de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000062009

0000191

04/01/2010

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000183

04/01/2010

1000.00

00052892700434

PAULO RIBEIRO MENDES

CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE REMO€AO DO LIXO E PREPARA€ÇO DO TERRENO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000205

04/01/2010

660.00

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSER-TOS DOS CAL€AMENTOS DA RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000027

04/01/2010

645.37

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000035

04/01/2010

354.63

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000043

04/01/2010

668.37

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000051

04/01/2010

354.63

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000060

04/01/2010

653.67

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000078

04/01/2010

357.33

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000086

04/01/2010

505.08

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000094

04/01/2010

294.92

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000108

04/01/2010

703.47

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000116

04/01/2010

333.53

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000124

04/01/2010

392.30

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000132

04/01/2010

200.20

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000141

04/01/2010

418.30

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000159

04/01/2010

400.20

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000167

04/01/2010

300.00

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA P.D.D.E.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000175

04/01/2010

3500.00

03728200000153

FABIO JOSE DA SILVA

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000072009

0000019

04/01/2010

1929.40

00768459000130

FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. N.F. 000668 28/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000213

07/01/2010

0.05

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

08/01/2010

1477.57

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000248

08/01/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL DESTE MUNICIPIOI A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI-PIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000256

08/01/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000272

08/01/2010

3090.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU.

00000000

NULL

NULL

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

08/01/2010

3129.23

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PARA AMORTIZA€AO DE DIVIDAS PREVIDENCIµRIAS, NESTADATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000264

08/01/2010

576.00

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA, CONFORMECONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0000299

11/01/2010

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDO A 27 MULHERES CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDOAOS OBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,NO HORARIO DE 08:00AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 DE SEGUNDAS E TER€AS FEIRAS, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000582

11/01/2010

29.20

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000612

11/01/2010

205.40

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000621

11/01/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2009, REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000671

11/01/2010

159.50

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS DE SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA PARTICIAR DE UM TREINA- MENTO SOBRE GEOPROCESSAMENTO NO CAMPUS I DA UFPB, NO PERIODO DE 18 A 22/10/2010, MINISTRADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000710

11/01/2010

223.30

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05,07,12,14,18,20 E 27/01/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000728

11/01/2010

95.70

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES), DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,19 E 27/01/2010, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000736

11/01/2010

350.90

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11 (ONZE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,08,11,13,15,19,22,25,26,28 E 29/01/2010 NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000779

11/01/2010

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,12,15,21E 27/01/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000604

11/01/2010

30.00

00028804767472

MARINEIDE SANTOS DE MELO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CUITE A SERVI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0000647

11/01/2010

260.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0000655

11/01/2010

500.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000701

11/01/2010

350.90

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,06,08,11,13,15,19,22,26,28 E 29/01/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000744

11/01/2010

287.10

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 06,08,11,13,15,19,29,22 E 26/ 01/2010 NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000752

11/01/2010

223.30

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,08,13,21,25,27 E 29/01/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000787

11/01/2010

223.30

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0507,12,14,18,20 E 29/01/2010 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000281

11/01/2010

110.00

00064941701453

MARIA DO SOCORRO F.MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA (PEDIATRA) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO KAUANNY ROCHA MARQUES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000302

11/01/2010

7881.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA"DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN-CAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000566

11/01/2010

418.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000574

11/01/2010

221.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000639

11/01/2010

263.50

00005073631404

VERONICA DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SUBSTITUINDO A SENHORA BEATRIZ FERREIRA DE LIMA, MATRICULA 12-4 A QUAL SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000663

11/01/2010

175.00

10772499000109

ANTONIO VIEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CULTURA, NO MU-NICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000698

11/01/2010

287.10

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05,07,12,14,18,20,25,27 E 29/01/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000795

11/01/2010

191.40

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,14,21,22,25 E 28/01/2010 NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000761

11/01/2010

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 04,07,13,21 E 28/01/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000311

11/01/2010

490.00

00003683612410

CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: CLAUDENICE DA SILVA,MARIA JOSER.DA SILVA,ALESSANDRA S.FRASAO,ANGELA DA SIL-VA,FLAVIA ANA DA SILVA,FRANCISCO T.ALVES,GRA-CINETO F.DA PAZ,HOZANA FERREIRA DE OLIVEIRA EJOSE TRAJANO DOS S.IRMAO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000329

11/01/2010

430.00

00062318594449

JOSE CARLOS ALENCAR

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AS PESSOAS CARENTES:JOSE CARLOS A.DOS SANTOS, MARIA DA GUIA ARAUJO,MARIA DA VITORIA S.SANTOS, MA-RIA LUCIA SILVA,MARICELIA L.DA SILVA,MARIA DAS VITORIAS S.COSTA,MARILEIDE S.DA COSTA E MARIA CLAUDENOURA O.SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000337

11/01/2010

440.00

00005046984431

MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA/OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AS PESSOAS CAREN-TES:MARGARIDA MARIA O.SILVA,MARIA EVANIA S. TRAJANO,MARIA DOS S.LIMA, MARIA DA V. SILVA, ROSINEIDE F.DA SILVA,RITA DA SILVA,SANRA AGOSTINHO DOS SANTOS E VITORIA F.DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000345

11/01/2010

620.00

00004190274402

ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:ROSIVAN F.DA SILVA,WELITON DA SILVA JOAO SALUSTINO DE LIMA,ROSENILDA FERREIRA DA SILVA,JOSEFA ANTONIA DA SILVA,MARIA ARAUJO DASILVA,CICERA ARAUJO DA SILVA,MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA E GRACILENE SILVA SOUSA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000353

11/01/2010

620.00

00004190274402

ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:ROSIVAN F.DA SILVA,WELITON DA SILVA JOAO SALUSTINO DE LIMA,ROSENILDA FERREIRA DA SILVA,JOSEFA ANTONIA DA SILVA,MARIA ARAUJO DASILVA,CICERA ARAUJO DA SILVA,MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA E GRACILENE SILVA SOUSA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

11/01/2010

710.00

00003637653443

LUZIA FELIX DOS SANTOS SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES:LUZIA FELIX S.SILVA, MARIA DA VLIMA COSTA,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,MARIA DOS SANTOS SILVA,MARIA JOSE DE O.SENA,JOSE CRUZ DA SILVA NETO,LUCIENE SILVA SOARES,MARIA DAS GRACAS S.AZEVEDO E MARIA EVANEIDE N.DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000370

11/01/2010

710.00

00003637653443

LUZIA FELIX DOS SANTOS SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES:LUZIA FELIX S.SILVA, MARIA DA VLIMA COSTA,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,MARIA DOS SANTOS SILVA,MARIA JOSE DE O.SENA,JOSE CRUZ DA SILVA NETO,LUCIENE SILVA SOARES,MARIA DAS GRACAS S.AZEVEDO E MARIA EVANEIDE N.DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000388

11/01/2010

720.00

00004835374460

MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES:MARIA PEREIRA DA SILVA,CICERO A. DA SILVA,ERIVAN F.DE ARAUJO,GENIVAL L.DA COS-TA,EDILENE LIMA COSTA,MARIA DAS NEVES R.SILVAEDILIO F.DE SOUSA,JOCICLEIDE F.DE SOUSA,SUELIO.SOUSA PONTES E JOSEFA COSTA DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000396

11/01/2010

650.00

00007461812483

GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES:GRACILEIDE DOS S.SILVA,MARINEIDE F.AZEVEDO,JOSE D.RODRIGUES,MARIA E.DA SILVA TRAJANO,MARIA JOSE S.ROCHA,MARIA DAS N.COSTA SILVA,ROSIMAR F.DA SILVA,MARIA APARECIDA M.DASILVA E MARIA DAS GRACAS SILVA AZEVEDO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000400

11/01/2010

640.00

00007023095403

MARIA DA GUIA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DEITINADO A PES-SOAS CARENTES:MARIA DA G.ARAUJO,RAIMUNDA A.FERREIRA,FRANCILENE G.DA SILVA,LUCIA L.PESSOA, ZULEIDE A.DA COSTA,ANTONIO C.G.SANTOS,LUCILEIDE DA C.SILVA,JOSE P.CARDOSO,MARIA B.GALDINO,LUZICLEIDE G.DOS SANTOS E SELMA S.RODRIGUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000418

11/01/2010

765.00

00005929823430

DEBORA DAS CHAGAS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DETINADO AS PESSOAS CARENTES:DEBORA DAS CHAGAS,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,JOSEFA J.DA C.SILVA,FRANCISCO P.GOMESJOSE R.PESSOA GOMES,LUZIA F.DOS S.SILVA,MARIARISOLENE S.SILVA,MARGARIDA M.DE P.E SILVA,SE-VERINO L.BEZERRA E ANA PAULA DOS SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000426

11/01/2010

940.00

00003683612410

CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: CLAUDENICE DA SILVA,MARIA DOS ANJOS S.SANTOS,JOSE C.DO NASCIMENTO,MARIA E. SANTOS SILVA,JOSIMARIA M.MEDEIROS,JOSENILDA M.MEDEIROS,GILSON PINTO ALVES,DAMIANA S.LIMA ANDRADE,MARIA S.RAMOS E MARIA S.OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000434

11/01/2010

850.00

00006797352401

FRANCISCO PESSOA GOMES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO P.GOMES,RITA DA SILVAJOSE PEDRO DE ARAUJO,FRANCISCA B.DA SILVA,MA-NOEL M.DA SILVA,FRANCISCO DE A.SANTOS,MARIA SOLIVEIRA,CECILIA D.DA SILVA,CICERO F.DOS SAN-TOS E FRANCILENE LIMA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000442

11/01/2010

180.00

00003177985456

DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINA-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PESSO-AS CARENTES:DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E MARIA DA GLORIA SILVA LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

11/01/2010

180.00

00003177985456

DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINA-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PESSO-AS CARENTES:DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E MARIA DA GLORIA SILVA LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000469

11/01/2010

200.00

00097814555434

ANTONIO SOARES DE MELO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALISACAO DE EXAMES DESTINADO AO CARENTE ANTONIO SOARES DE MELO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000477

11/01/2010

200.00

00097814555434

ANTONIO SOARES DE MELO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALISACAO DE EXAMES DESTINADO AO CARENTE ANTONIO SOARES DE MELO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000485

11/01/2010

38.54

00004912380458

LUSIA FELIX DA SILVA BEZERRA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE:LUSIA FELIX DA SILVA BEZERRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000493

11/01/2010

16.30

00002843948401

VERANEIS BEZERRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A CARENTE VERANEIS BEZERRA DASILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

11/01/2010

90.00

00006417209474

JOSEFA ISABEL DE PONTES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARENTEJOSEFA ISABEL DE PONTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000515

11/01/2010

80.00

00004593912407

VERONILDA DA SILVA LIMA E OUTROS.

IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARENTEVERONILDA DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000523

11/01/2010

57.20

00002818238471

MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM AJUDAA CARENTE DESTE MUNICIPIO:MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000531

11/01/2010

400.00

00009137719882

ARLINDO FRANCELINO BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CARENTE ARLINDO FRANCELINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000540

11/01/2010

410.00

00008442604448

JOSE PEDRO DE ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CARENTE JOSE PEDRO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000558

11/01/2010

250.60

00008442604448

JOSE PEDRO DE ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CARENTE JOSE PEDRO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000680

11/01/2010

319.00

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03,07,08,15 E 30/01/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000809

12/01/2010

470.00

02577214000150

EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)TONERs DESTINADOS A COPIADORA DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000817

12/01/2010

650.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000825

12/01/2010

850.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000876

13/01/2010

126.15

41330861000620

COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA ENTI -DADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000884

13/01/2010

1860.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000841

13/01/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000850

13/01/2010

7624.00

07275031000102

JOSE ADILSON DIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000868

13/01/2010

7626.00

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000833

13/01/2010

41.96

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE),EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000892

13/01/2010

5605.02

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 09/2009, 10/2009 E 13/2009. OBS: PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS MESES ACIMA.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000914

14/01/2010

587.20

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000906

14/01/2010

2800.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JHJ-1357/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000931

15/01/2010

475.00

00075378140404

VANIA ALVES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ELABORACAO DO PLANO ANUAL PEDAGOGICO-2010 DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DURANTE OS DIAS 14/01 E 15/01/10.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000922

15/01/2010

6.96

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001333

15/01/2010

468.00

07856480000136

COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. - EPP

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 CXS.DEBRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001341

18/01/2010

405.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA CONSUMODOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000981

19/01/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000973

19/01/2010

66.73

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000949

19/01/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000965

19/01/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, DE-BITADO NA C/C 8150-7, ICMS-BB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000990

19/01/2010

31.00

08309659000136

EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000957

19/01/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DA ESCOLA M.ALEXANDRE DINIZ, DEBITADO NA C/C 8.150-7, ICMS-BB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001031

20/01/2010

465.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCISCO QUILHERMINO DA SILVA DE MATRICULA 130 A QUAL SE ENCONTRA DE ATESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001040

20/01/2010

580.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001350

20/01/2010

720.00

24105744000139

DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA

IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E REVISAO GERAL DE 02 CONSULTORIO ODONTOLOGICO C/ TROCA DE PECAS + CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA VOLTAGEM C/ TROCA DE 02 ROLAMENTOS, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001376

20/01/2010

641.00

35500677000173

MARIA JOSE CAMARA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DEFRANGO E MOIDA,DESTINADAS A CASA DE APOIO DASEQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001384

20/01/2010

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 12, 18 E 20/01/2010 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

20/01/2010

580.79

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001368

20/01/2010

464.30

35500677000173

MARIA JOSE CAMARA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DEFRANGO E MOIDA DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001023

20/01/2010

940.00

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS DE CONSERTOS DO MURO DE ARRIMO E CALCAMENTOS DA RUA JOSE PAULINO COM A RUA AUGUSTO MA-XIMINIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001007

20/01/2010

2325.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001074

21/01/2010

350.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001392

21/01/2010

570.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO TRANSLADO DE JOAO PESSOA AO DAMIAO E FORNECIMENTO DE 01 (UM) MORTALHA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001406

21/01/2010

945.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001414

21/01/2010

242.40

00013805410425

ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1.037 COPIASXEROGRAFICAS E 10 (DEZ) ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001147

21/01/2010

480.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VFEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, SENDO 02 P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 22/12/09,TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCAS E A TESOUREIRA E 01 P/ A CIDADE DE CUITE NO DIA 14/12/09, TRANSPORTANDO O AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, AMBOS PARA TRATAREM DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001082

21/01/2010

1753.76

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HQQ-4335/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DO SITIO CABOCLO A ESCOLA DO MESMOSITIO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001091

21/01/2010

1299.50

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2375/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL, DO SITIO SAO MATEUS ATE A SEDE DOMUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001139

21/01/2010

1656.00

00007842486484

EDVALDO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DO SITIO RETIRO ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE A 14 DIASDO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001155

21/01/2010

1300.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO KOMBI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO DEDAMIAO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEM- BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001163

21/01/2010

2200.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804/PB,DOS SITIOS CABOCLO E VENTA-NIA ATE A ESCOLA DO SITIO CABOCLO E ALEXANDREDINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE A 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001171

21/01/2010

1200.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL NO SITIO SAO LOURENCO ATE A ESCOLAALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001180

21/01/2010

1900.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA 0468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS GANGORRA E IANHIM ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001198

21/01/2010

1800.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BFG-1101/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIME CABANO ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIASDO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001201

21/01/2010

2000.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BML-8259/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO MATAS DE DAMIAO ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTEA 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001210

21/01/2010

1200.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS UMBURANA DE BOM BUCADI-NHO ATE A ESCOLA DO SITIO FAIXA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE A 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001228

21/01/2010

1800.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DOS SITIOS VIRACAO E GURITA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDEDO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001236

21/01/2010

1760.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA IHR-6811/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS CANOAS E FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001244

21/01/2010

1800.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A ESCO-LA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001252

21/01/2010

1500.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001261

21/01/2010

1000.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA GSD-5091/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DO SITIO ASSENTAMENTO RETIRO ATE AESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, REFERENTE A 14 DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001279

21/01/2010

1909.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS ATEA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001287

21/01/2010

600.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A ES-COLA SAO LOURENCO-SITIO FAIXA DO MUNICIPIO DEDAMIAO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEM- BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001295

21/01/2010

1700.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KNK-2680/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DOS SITIOS MULUNGU,VIRACAO E CHUPADOURO ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001309

21/01/2010

1500.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA ACM-1804/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DO DA- MIAO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042009

0001317

21/01/2010

1000.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JTE-2788/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL,DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

21/01/2010

319.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO ) DIARIAS, SE DESLO-CANDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GEOPROCESSAMEN-TO NO CAMPUS I DA UFPB NO PERIODO DE 18 A 22/01/2010, MINISTRADO PELO MINISTERIO DAS CIDA-DES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001121

21/01/2010

3274.11

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3635-1010 PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001058

21/01/2010

755.22

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001066

21/01/2010

121.95

09272083000495

FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001112

21/01/2010

4974.00

09249475000190

O REI DOS ESPORTES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001325

21/01/2010

1800.00

04370647000166

FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE E PSFs, PARA DISTRIBUIۂOCOM A POPULAۂO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001422

22/01/2010

399.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO A AQUISۂO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 1005, DESTINADA A ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001431

22/01/2010

863.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001449

25/01/2010

44.04

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001465

26/01/2010

191.40

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIAE CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARAFAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS NOS DIAS 04,18 E 25/01/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012009

0001457

26/01/2010

1600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001473

28/01/2010

12.79

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001481

28/01/2010

339.79

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 15.580-2 (AFM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001490

28/01/2010

581.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001589

29/01/2010

2570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001775

29/01/2010

2667.15

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001945

29/01/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

29/01/2010

1256.81

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001511

29/01/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001619

29/01/2010

3487.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001902

29/01/2010

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001520

29/01/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001597

29/01/2010

6990.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES /MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001783

29/01/2010

9219.96

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001601

29/01/2010

3940.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001759

29/01/2010

72095.54

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001767

29/01/2010

38744.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001805

29/01/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0001848

29/01/2010

2100.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-3098,DESTINADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO TAPIOCA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NASEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Tomada de Preços

000042009

0001856

29/01/2010

1700.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS FAIXA,BAIXA DO ARAPUA E OLHOD'AGUA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHANA SEDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001864

29/01/2010

35289.62

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 E13§ SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001872

29/01/2010

2510.87

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES AUXILIARES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDE 40%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009 E 13§ SALARIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001881

29/01/2010

558.48

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES PRES-ESCOLAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13§ SALARIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001546

29/01/2010

1773.00

40945222000100

MARIA DA PENHA DIAS AMORIM

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001627

29/01/2010

5820.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001694

29/01/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001741

29/01/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SER-VIDORA COMISSIONADA (ORIENTADORA SOCIAL) DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001813

29/01/2010

2682.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001821

29/01/2010

174.20

00007238529440

CLAUDENICE FERREIRA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001554

29/01/2010

417.00

06159192000160

EDVALDO FERREIRA BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001635

29/01/2010

1810.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001791

29/01/2010

8055.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001643

29/01/2010

2920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001686

29/01/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001708

29/01/2010

11970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001716

29/01/2010

7233.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001724

29/01/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001830

29/01/2010

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 12/01/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001562

29/01/2010

5400.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFECCAO DE 270 FARDAS PARA OS ALUNOS DO PE-TI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001571

29/01/2010

57.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3DURANTE O MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001678

29/01/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO COORDENADOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001732

29/01/2010

2505.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES CONTRATADOS PARA O PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0001911

29/01/2010

1040.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMA€ÇO TECNICA GERAL,REALIZADA NOS 03 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0001929

29/01/2010

1040.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FACILITADORA DE OFICINAS TECNICA GERAL,REALIZADA NOS03 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001538

29/01/2010

560.43

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 29/01/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000591

29/01/2010

0.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001651

29/01/2010

6731.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001660

29/01/2010

15971.99

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001899

29/01/2010

15007.88

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA,PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13§SALARIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0001937

29/01/2010

2540.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 26 VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002224

01/02/2010

420.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002241

01/02/2010

1910.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO E DUCATO,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002259

01/02/2010

1430.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO E DUCATO,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002267

01/02/2010

2200.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS FIAT UNO E DUCATO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002283

01/02/2010

720.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002313

01/02/2010

900.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788/PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002321

01/02/2010

400.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-0443/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002437

01/02/2010

650.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO VERA- NEIO DE PLACA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES PARA REALIZA€OES DE EXAMES E CONSULTAS SENDO 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDEE 02 VIAGENS PARA CUITE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002445

01/02/2010

7818.00

00002786635403

EDMILSON FERREIRA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002453

01/02/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO CNES: 2364425 (ZONA URBANA), DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002577

01/02/2010

500.20

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUI-PES DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002593

01/02/2010

4623.45

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. MMY-4904 1.214 LITROS DE ALCOOL JHJ-1357 1.157 LITROS DE ALCOOL

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002615

01/02/2010

539.48

13004510002637

BOMPRE€O SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0002275

01/02/2010

1040.00

00032647100802

CRISTIANE DA SILVA GOMES

IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE FORMACAO TECNICA GERAL MINISTRANDO O CON- TEUDO:"PONTOCOM@" (INCLUSAO DIGITAL E AMPLIA-CAO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS),REALIZADASNOS 03 (TRES) COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NORMAS DO REFERIDO PROGRAMA E CONTRATO FIRMADO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0002291

01/02/2010

1040.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PAR-CELA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMA€ÇO TECNICA GERAL,REALIZADA NOS 03 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0002305

01/02/2010

1040.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PAR-CELA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FACILITADORA DE OFICINAS TECNICA GERAL,REALIZADA NOS03 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002372

01/02/2010

387.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002381

01/02/2010

949.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002399

01/02/2010

694.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002402

01/02/2010

596.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002488

01/02/2010

405.05

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002496

01/02/2010

102.80

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002500

01/02/2010

395.55

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002518

01/02/2010

68.30

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002526

01/02/2010

1462.55

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002534

01/02/2010

300.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002551

01/02/2010

200.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002461

01/02/2010

6850.00

00005598959410

MAYANNA PINTO DANTAS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002194

01/02/2010

19670.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002330

01/02/2010

510.00

00002788988400

JOSE CARLOS DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO O ATESTADO MEDICO DA SRA. JOSEFA ANA DA SILVA, LOTADA NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002569

01/02/2010

367.00

06264940000174

JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002585

01/02/2010

2006.00

41209529000105

JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DOS CAL-€AMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002623

01/02/2010

95.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DO SITIO TELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001953

01/02/2010

789.21

00014267072825

IRINEU FIDELIS DA COSTA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINA-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DIRECIONA-DO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:IRINEU F DA COSTA, JOSILENE DA S SOUZA, MARIA DO C L RODRIGUES, DUVAL DA SILVA, MARIA JOSE C DA SILVA, JOSIMAR FERREIRA DA SILVA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001961

01/02/2010

40.00

00001990571417

BEATRIZ ANDRE DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DI-RECIONADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BEATRIZ ANDRE DOS SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001970

01/02/2010

330.00

00004912380458

LUSIA FELIX DA SILVA BEZERRA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DIRECIONADO AS PES-SOAS CARENTES: LUSIA F DA SILVA BEZERRA, ZULEIDE A DA COSTA, MARIA B GALDINO, JOSEFA J DA COSTA SILVA, MARIA P DA SILVA,JOSEFA D DA SILVA BELARMINO, GRACILEIDE DOS S SILVA E ROSI- MAR FERREIRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001988

01/02/2010

370.00

00004761060441

JOSEFA ANTONIA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINA-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSEFA A DA SILVA, CICERA A DA SILVA, MARIA DA G ARAUJO, EDILIO F DE SOUSA, JOSE D RODRIGUS, GRACILEIDE DOS S SILVA, MARIA A DE A BEZERRA, LUZIA F DOSANTOS SILVA E ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001996

01/02/2010

550.00

00004722005427

LUZINETE FERREIRA DE LIMA E OUTROS

IPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: LUZINETE F DA COSTA, LUCIA LIMA PESSOA, SUELY OLIVEIRA SOU-ZA PONTES, FRANCISCO P GOMES, LUZICLEIDE GOMES DOS SANTOS SELAMA, DOS S RODRIGUES, FRANCILENE G DA SILVA, ANTONIO C GOMES SANTOS, RAIMUNDA F DE ALMEIDA E DEBORA DAS CHAGAS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002003

01/02/2010

580.00

00003637653443

LUZIA FELIX DOS SANTOS SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES:LUZIA FELIX S.SILVA, GIRLENE L DA SILVA, ANA MARIA F DE LIMA, MARIA J R DA SILVA, GUTEMBERG DA SILVA LIMA, PEDRO M DOS SANTOS, ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA E ANDREIADA SILVA SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002011

01/02/2010

615.00

00006629017463

FABIANA PONTES DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: FA-BIANA P DOS SANTOS, MARIA J R DA COSTA, ANA PDOS SANTOS, SEVERINO L BEZERRA, MARIA E SILVA TRAJANO, MARIA ELZA S SILVA,MARIA JOSE S ROCHA, MARIA DAS N C SILVA, ROSIVAN F DA SILVA MARIA DOS A S SANTOS E MARIA ARAUJO DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

01/02/2010

360.00

00005691804499

MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:MARIA E MOISES DA SILVA, ROSIVAN L FERREIRA, G-RACILENE S SOUSA, LUCIENE S SOARES, SEBASTIANA A DOS SANTOS, MANOEL M DA SILVA, MARIA DA VITORIA LIMA COSTA E EDVAN FERREIRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002038

01/02/2010

1100.00

00009269639703

MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARLUCE F DA SILVA, MARIA DO C GOMES, CECILIA D. DA SILVA, ANA MARIA P SOUSA, VERANEIS B DA SILVA, LUIZ S SOUSA, JOSE S BARBOSA,DURVAL DA SILVAEDIVAN B LIMA, GILSON P ALVES, ANA P SILVA PONTES E JOAO BATISTA MOTA DE SOUSA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002046

01/02/2010

1000.00

00006546263408

MARIA DAS GRACAS SILVA AZEVEDO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTINADO AS PESSOAS CARENTES:MA-RIA DAS G SILVA AZEVEDO, MARGARIDA M DE P SILVA, LUZIA FELIX DOS S SILVA, ANTONIO S ARAUJOMANOEL L. DE SOUSA, ESPEDITO A NASCIMENTO, VERA LUCIA G RODRIGUES, MANOEL F DA PAZ, JOAO BDE SOUSA E MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002054

01/02/2010

870.00

00004993924429

JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FERA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F DE SOUSA, ERIVAN F DA SILVAMARIA JOSE DE O SENA, EDILENE L COSTA, JOSEFAC DE LIMA, GENIVAL L DA COSTA, ERIVAN F DE A-RAUJO, JOSE CRUZ DA S NETO, MARIA DOS S SILVAROSENILDA F DA SILVA E MARINEIDE F AZEVEDO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002062

01/02/2010

900.00

00003683612410

CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: CLAUDENICE DA SILVA, JOSENILDA M DE MEDEIROS, JOSIMARIA M DE MEDEIROS, JOSEA DA COSTA, JOSE C DO NASCIMENTO, ANTONIO C -DE PONTES, LUCICLEIDE DA C SILVA, RAIMUNDA A FERREIRA E JOSE ROBERTO PESSOA GOMES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002071

01/02/2010

800.00

00003357842408

MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFERA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOASCARENTES:MARIA DAS M S SOARES, JOSE P CARDOSOMARIA R S SILVA, JOSE R SANTOS DE OLIVEIRA, -MARIA JOSE F DA SILVASEVERINOJ DA SILVA, CICERO ARAUJO DA SILVA E MARIA MONICA FERREIRA MARQUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002232

01/02/2010

124.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002640

01/02/2010

39.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.MUNICIPALDE ASSITENCIA SOCIAL E PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002186

01/02/2010

2393.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002216

01/02/2010

15.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002607

01/02/2010

2810.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002658

01/02/2010

1506.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002089

01/02/2010

37.50

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002097

01/02/2010

150.00

00041942302487

ALCELIO FABIO ABRANTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002101

01/02/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 01E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002119

01/02/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002127

01/02/2010

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002135

01/02/2010

150.00

00004040917413

DANIEL PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DEFFUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002143

01/02/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002151

01/02/2010

150.00

00056897847453

EDCARLOS RIBEIRO CUNHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002160

01/02/2010

150.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002178

01/02/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002208

01/02/2010

573.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002348

01/02/2010

505.05

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002356

01/02/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOSSOCIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0002364

01/02/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002429

01/02/2010

1045.00

00003777895423

CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE CONSERTO COMTROCA DE PE€AS DOS TRANSMISSORES DOS CANAIS 11 E 13, INSTALACAO DOS CABOS DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO, CONSERTO DO RECEPTOR DIGITAL E MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANAL 07.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002542

01/02/2010

300.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002631

01/02/2010

203.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE, REFERENTE AO EXERCIDIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002666

01/02/2010

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002411

01/02/2010

3370.84

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002470

01/02/2010

1440.00

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 15,27,28/01/2010 E 02/02/2010, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA).

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0002704

10/02/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0002712

10/02/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002674

10/02/2010

2896.55

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NESTA DATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0002682

10/02/2010

2329.97

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 10/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002887

10/02/2010

2057.18

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME DEPOSITO JUDI- CIAL OUTRO (JOSEFA JOANA DA CONCEICAO).

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0002895

10/02/2010

450.00

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002755

10/02/2010

3097.00

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002861

10/02/2010

80.00

02833843000102

J. DE DEUS DA SILVA - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS INTERROPTORES DOS VIDROS ELETRICO DO VEICULO BES-TA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002798

10/02/2010

250.00

03953579000103

CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO FUNERAL DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002801

10/02/2010

1316.00

00002871968446

JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAODE AREIA, NA RUA PROJETADA, TRAVESSA COM A RUA JUVINIANO GOMES DE LIMA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002810

10/02/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA GERAIS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002828

10/02/2010

1316.00

00003040121499

ADEMAR FERREIRA COSTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAODE AREIA, NA RUA PROJETADA,TRAVESSA COM A RUAJUVINIANO GOMES DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002836

10/02/2010

1316.00

00005038000401

MARCILON BEZERRA DE BRITO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAODE AREIA, NA RUA PROJETADA,TRAVESSA COM A RUAJUVINIANO GOMES DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002844

10/02/2010

1316.00

00079882846491

FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAODE AREIA, NA RUA PROJETADA,TRAVESSA COM A RUAJUVINIANO GOMES DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002909

10/02/2010

400.00

00079882846491

FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DOSSERVICOS DE CONTRUCAO DE 02 (DOIS) QUEBRA-MO-LAS NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002763

10/02/2010

577.10

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002721

10/02/2010

3180.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002739

10/02/2010

50.00

08526105000190

CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002747

10/02/2010

292.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ULTRASSONO- GRAFIA: UMA ABDOMINAL TOTAL, UMA ENDOVAGINAL E UMA DO PUNHO DIREITO REALIZADOS EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002771

10/02/2010

2800.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002780

10/02/2010

2640.00

00008482433407

VALDICIO MARQUES DELFINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DI- VERSAS NO VEICULO GM D-20 DE PLACA MNB-3868 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDEE PICUI, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002852

10/02/2010

1200.00

40945222000100

MARIA DA PENHA DIAS AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 10 (DEZ) OCULOS DE GRAU, DESTINA-DO A POPULAۂO CARENTE CADASTRADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0002879

10/02/2010

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, SN CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002691

10/02/2010

3145.38

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PARA AMORTIZA€AO DE DIVIDAS PREVIDENCIµRIAS, NESTADATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012009

0002917

12/02/2010

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-0463/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002941

12/02/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003051

12/02/2010

360.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW-0820/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME AUTORIZACOESEM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003077

12/02/2010

1360.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-4519/PB,TRANSPORTANDODOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003085

12/02/2010

920.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002968

12/02/2010

900.00

00051523078472

ANTONIO ARNAUD DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CANTEIRO (CORTADOR DE PEDRA GRANITO).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002976

12/02/2010

200.00

00005742753470

MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR, NA PINTURA DE 25 TAMBORES DE ACO PARALIXEIRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003115

12/02/2010

510.00

00005232474430

ANA MARIA LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A SRA.BE-NEDITA JOVELINA DA CONCEICAO, MAT. 029-9, A QUAL SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Desporto e Lazer

Lazer

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

CONSTRUۂO DO PARQUE CENTRAL DA CIDADE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003158

12/02/2010

30000.00

00016688275813

JOSEFA VILDA SILVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO DE DESAPROPRIACAO NUMERO 078.2008.000.908-3, OBJETI-VANDO A CONSTRUCAO DE UM PARQUE CENTRAL DA CIDADE, ATRAVES DO DECRETO N§ 001/2008, ONDE DECLAROU DE UTILIDADE PUBLICA, AREA DE 1,5 ha.

00032010

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0003042

12/02/2010

81.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 FOTOGRA- FIAS TIRADAS DA EXPOSICAO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CRAS E 12 FOTOGRAFIAS PARA REGIS- TRO DE ENTREGA DE 10 CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003107

12/02/2010

300.00

00002883137471

ELMAM RAIMUNDO NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVICOS FUNERARIO FAZENDO O PERCURSO DE DA- MIAO A GUARABIRA (VICE-VERSA), NO DIA 03/01/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002925

12/02/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003093

12/02/2010

625.00

24223836000113

EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003131

12/02/2010

3980.00

10853042000129

DOBU AUTO PEÇAS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003140

12/02/2010

3940.00

10853042000129

DOBU AUTO PEÇAS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002933

12/02/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002992

12/02/2010

330.00

00007487447707

ALDELINO BARBOSA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM APARELHO DE TV E EM DOIS DVDs PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003000

12/02/2010

1500.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003018

12/02/2010

1500.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003034

12/02/2010

510.00

00004595463413

ELIETE DA SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, SUBSTITUINDO ASENHORA ANA LUCIA SILVA ARAUJO, DE MATRICULA 229-1, A QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003069

12/02/2010

230.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW-0820/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003123

12/02/2010

1233.67

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002984

12/02/2010

290.33

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 19/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0002950

12/02/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003026

12/02/2010

396.55

09355917000183

JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A PREFEITA, MOTORISTA E ASSESSORESDURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003174

22/02/2010

45.36

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP, EM FA- VOR DO PASEP NO DIA 23/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003182

22/02/2010

0.04

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP NO DIA 23/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003239

22/02/2010

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003191

22/02/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003247

22/02/2010

500.00

01029587000124

ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PNEUS E PECAS, DESTINADAS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003166

22/02/2010

900.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003204

22/02/2010

1650.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003212

22/02/2010

250.00

04423787000155

FRANCA & MEDEIROS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARMAN-DO SALUSTIANO SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003221

22/02/2010

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESDESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003255

23/02/2010

1800.00

00622097000174

AC PNEUS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003263

23/02/2010

162.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TONER PARA IMPRESSORAS E CABOS USB DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0003271

23/02/2010

1447.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA HP LASERJET 1005 E UMA CPU, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

ADEQUAۂO DE VIAS URBANAS

PAVIMENTAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000082009

0003280

24/02/2010

57297.55

07914131000123

CASA ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 071/2009, TOMADA DE PRECO 008/2009, CONTRATO DE REPASSE N§ 247128-40, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO-PROGRAMA TURISMO BRASIL.

00422009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003328

24/02/2010

792.00

00046115170478

JOSE FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS SAO LUIS, MARIA UMBELINA DE JESUS E PRESIDENTE JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003298

24/02/2010

450.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE COM MULHERES DE FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0003344

24/02/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003301

24/02/2010

960.00

00025090224404

FAUSTO FERNANDES PIMENTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM- 3736, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003310

24/02/2010

580.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2550/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003336

24/02/2010

1020.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003352

25/02/2010

255.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOTAS DE AVISO DA PUBLICAۂO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003441

26/02/2010

3052.80

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. 1.152 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003760

26/02/2010

2570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003778

26/02/2010

1778.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003875

26/02/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003972

26/02/2010

4478.43

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003361

26/02/2010

876.35

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 26/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003379

26/02/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP NO DIA 26/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003492

26/02/2010

25.00

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM RETIRADA DE COPIAS DE PROCESSOS 07820090003712/07820090003779, CONFORME RECIBO EM ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003549

26/02/2010

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194/RN, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO O SEC. DE FINANCAS ANTONIEL GOMES DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003557

26/02/2010

2057.18

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA12/02/2010, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003808

26/02/2010

3487.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003999

26/02/2010

2328.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003387

26/02/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003531

26/02/2010

1000.00

07282105000634

COMERCIO NACIONAL DE CARTOES TELEFONICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CREDITO PARA CELULAR DE N§9957-8353, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003603

26/02/2010

139.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCIDIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003751

26/02/2010

9793.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003786

26/02/2010

6990.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003981

26/02/2010

4872.99

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003433

26/02/2010

1860.10

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599E MMS-8654 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. 1.834 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003450

26/02/2010

3925.75

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MOB-8014 E MMT-5871, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1.915 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

AQUISI€ÇO DE UM âNIBUS ESCOLAR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Sem Licitação

000000000

0003484

26/02/2010

203000.00

06020318000110

MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM ONIBUS PA-RA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHODA ESCOLA.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003662

26/02/2010

43161.64

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003671

26/02/2010

71755.70

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003689

26/02/2010

3940.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003697

26/02/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003930

26/02/2010

16005.47

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003948

26/02/2010

10167.88

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003956

26/02/2010

1928.18

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0004031

26/02/2010

7930.00

10425286000100

FABRICIO DA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 500 DIARIOSDE CLASSE DO 1§ AO 5§ ANO; 6§ AO 9§ ANO E DAEDUCA€ÇO INFANTIL E 1720 FICHAS INDIVIDUAISDO ALUNO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003417

26/02/2010

1943.00

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003794

26/02/2010

8055.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003841

26/02/2010

1810.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004022

26/02/2010

3604.10

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIA(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003468

26/02/2010

1742.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. 850 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003859

26/02/2010

2920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004006

26/02/2010

2215.00

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003409

26/02/2010

2060.91

04289958000103

DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003506

26/02/2010

70.00

00005582151494

MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E LANCHES DURANTE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003620

26/02/2010

106.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003646

26/02/2010

720.00

07540535000102

SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 OCULOSDE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003816

26/02/2010

1432.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003824

26/02/2010

5820.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003867

26/02/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003891

26/02/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (CRAS) DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004014

26/02/2010

4927.51

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003522

26/02/2010

326.34

00002749609402

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAM -PANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003611

26/02/2010

28.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003638

26/02/2010

327.78

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003654

26/02/2010

40.00

10701921000135

GRAFICA JA LTDA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE BLOCOS NOTIFICACAO DE RECEITA "B" DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003735

26/02/2010

6795.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003743

26/02/2010

15619.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003964

26/02/2010

11724.77

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004049

26/02/2010

7233.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (MEDICOS) DO P.S.F./BUCAL , DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003425

26/02/2010

3129.65

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. 1.181 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003395

26/02/2010

563.51

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 26/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003514

26/02/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO COORDENADOR DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003581

26/02/2010

57.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003590

26/02/2010

20.85

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A 14.992-6 FMASPVMC, REFERENTEA TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003832

26/02/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003905

26/02/2010

2505.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003913

26/02/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0003565

26/02/2010

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 09/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003573

26/02/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003701

26/02/2010

11970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003719

26/02/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003727

26/02/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003883

26/02/2010

6660.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0003921

26/02/2010

326.34

00002749609402

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAM -PANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA,REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003476

27/02/2010

410.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. 200 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0004286

01/03/2010

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 09/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0004367

01/03/2010

6850.00

00005598959410

MAYANNA PINTO DANTAS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004057

01/03/2010

1462.00

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001186 E 001187.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0004219

01/03/2010

166.20

02403471000176

N. & C. AVIAMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAL DE BEBECADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0004243

01/03/2010

2367.25

05084873000143

J & F TECIDOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS, TEXTOLENES E FLANELAS DESTINADOS AOS ENXOVAISDOS BEBES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0004316

01/03/2010

200.00

00007603764416

ROSINALVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DO INICIO DAS ATIVIDADES ANUAIS DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, INSCRICOES PARA CURSOS DE PINTURA, ARTESANATO EM MADEIRA, BISCUIT, TORTAS E SALGADOS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0004324

01/03/2010

150.00

00007603764416

ROSINALVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DA COLONIA DE FERIAS PETI 2010 E INICIO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO ANOEM CURSO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0004341

01/03/2010

500.00

00007603764416

ROSINALVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DO ENCERRAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, AULA INAUGURAL E INICIO DAS NOVAS TUR-MAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004375

01/03/2010

437.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004383

01/03/2010

641.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004391

01/03/2010

279.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004405

01/03/2010

464.30

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004065

01/03/2010

120.00

00017834910434

ELIZABETE CRISTINA S. B. MACEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTANEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE MI-GUEL SANTOS GUEDES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004111

01/03/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004154

01/03/2010

1050.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIA-GENS NO VEICULO DE PLACA MNF-2976/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004162

01/03/2010

750.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIA-GENS NO VEICULO DE PLACA MNF-2976/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004171

01/03/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA-PB IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004197

01/03/2010

990.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO UNO DE PLACA MNF-1942, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0004294

01/03/2010

400.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPALDE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0004332

01/03/2010

150.00

00007603764416

ROSINALVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DO ENCONTRO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REALI-ZADO NA CIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004359

01/03/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0004201

01/03/2010

537.38

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004235

01/03/2010

429.37

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004090

01/03/2010

2200.00

00048536490420

PEDRO DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARALELE-PIPEDOS E MEIO FIO DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0004120

01/03/2010

510.00

00002788988400

JOSE CARLOS DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO O ATESTADO MEDICO DA SRA. JOSEFA ANA DA SILVA, LOTADA NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004227

01/03/2010

743.00

41136730000100

CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004251

01/03/2010

545.00

03624439000183

SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0004103

01/03/2010

2356.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004138

01/03/2010

1500.00

00004769003447

MAYARA MYRTHES HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNX-9252, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0004189

01/03/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0004260

01/03/2010

575.00

01209585000117

PC WORLD INFORMATICA LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) IM- PRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4200 DES-TINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0004308

01/03/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004146

01/03/2010

760.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS SENDO 03 P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS05,14 E 28/01/2010,TRANSPORTANDO O SEC.DE FI-NANCAS O SENHOR ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E 02 P/ A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 26/01/2010,TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRACAO FRANCIS-CO FERREIRA DE LIMA, NO DIA 29/01/2010 O FUN-CIONARIO FLAVIO ARAUJO DA FONSECA, A SERVICO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0004073

01/03/2010

300.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO DE 28/01/2010 A 28/01/2011, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004081

01/03/2010

262.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE PREGOES NUMEROS 05 E 06/2010, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 10/02/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FPM 9.643-1.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004278

01/03/2010

256.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE TP. N§ 002 E 003/2010, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 19/02/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FPM 9.643-1.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0004448

10/03/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0004456

10/03/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004511

10/03/2010

3081.95

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000170 10/03/2010 1.163 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0004600

10/03/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004413

10/03/2010

1584.15

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0004421

10/03/2010

2113.75

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 10/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0004642

10/03/2010

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LI-GADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0004529

10/03/2010

78.00

08530982000135

COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 010169 11/03/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004537

10/03/2010

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE PAES, DESTINADOS AOS LAN -CHES AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIO NESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000049 11/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004626

10/03/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA16/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004502

10/03/2010

5159.55

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599E MMS-8654 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N§ 000169 10/03/2010 1.947 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004545

10/03/2010

2018.95

08626421000134

FRIGORIFICO REMI LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO TREINAMENTO DO PDDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL AVULSA N§ 000047 15/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004570

10/03/2010

503.50

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO TREINAMENTO DO PDDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 945496 18/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004618

10/03/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004677

10/03/2010

6629.50

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004472

10/03/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE- VEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0004464

10/03/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO CNES: 2364425 (ZONA URBANA), DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004481

10/03/2010

7197.00

00005911443449

DIMAS MENDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL AVULSA N§ 932236 10/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004499

10/03/2010

3087.25

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000171 10/03/2010. 1.165 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004553

10/03/2010

4074.50

03080161000120

AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOS PRO- FISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL AVULSA N§ 0203952 SERIE 1 17/03/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004561

10/03/2010

1792.50

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICI- PIO. N.FISCAL AVULSA N§ 945495 18/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004588

10/03/2010

280.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004596

10/03/2010

306.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004634

10/03/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004651

10/03/2010

1200.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMW-7022/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.(08 VIAGENS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0004685

10/03/2010

160.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO) SANDALIAS TRABALHADAS MANUALMENTE (TIPO CUSTOMIZADA), PARA MOSTRAGEM EM EVENTOSREGIONAIS E MUNICIPAIS, OBJETIVANDO DIVULGAR E INCENTIVAR OS ARTESOES E TRABALHADORES MA- NUAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0004669

10/03/2010

510.00

00004852270457

GENTIL LIMA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PEVA, SUBSTITUINDOO SR. ANTONIO DE PADUA FELIX DOS SANTOS, MAT.0002248, O QUAL SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDI-CO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

82

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0004430

10/03/2010

3159.81

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PARA AMORTIZA€AO DE DIVIDAS PREVIDENCIµRIAS, NESTADATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Sem Licitação

000000000

0004723

19/03/2010

6590.00

02994179000175

POLO MOTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIX KS ANO: FAB/MODELO 2010/2010, CHASSI 9C2KC1610AR031309, RENAVAN 002849, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004821

19/03/2010

585.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 13 (TREZE) KGDE MULTI MISTURA, PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004715

19/03/2010

191.40

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 02, 08 E 10/02/2010, COM DESTINOCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004740

19/03/2010

1408.35

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001918 SERIE 1 22/03/2010. 687 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004839

19/03/2010

600.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO SR. JOSE NUNES OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

82

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0004847

19/03/2010

2602.13

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIA JURIDICA A COBRANCA DO PROCESSO N§078.2005.000.363-7, REFARENTE AOS NESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2000, 1/3 DE FERIAS DO ANO 2000 E 13§ SALARIO DE 2000.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004774

19/03/2010

700.00

10797549000102

FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BOTI- JOES DE GAS DE 13 KG. DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000001 SERIE 1 23/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004707

19/03/2010

8000.00

07203626000144

LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS E PODA DE ARVORES NESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004758

19/03/2010

1845.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001917 SERIE 1 22/03/2010. 900 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004766

19/03/2010

4458.75

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MOB-8014 E MMT-5871, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001916 SERIE 1 22/03/2010 2.175 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004791

19/03/2010

1799.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004855

19/03/2010

363.79

08761132000148

SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO DO SALDO NAO UTILIZADO NA C/C 15717-1 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004782

19/03/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004693

19/03/2010

332.24

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 19/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0004731

19/03/2010

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. NOTA FISCAL N§ 16274 SERIE A 22/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004804

19/03/2010

46.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 22/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0004812

19/03/2010

950.00

00008696075455

MAERCIO RENAN DE SOUZA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADO NA AREA FINANCEIRA: CLAS-SIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004863

30/03/2010

1101.99

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 30/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004880

30/03/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005070

30/03/2010

950.00

00008696075455

MAERCIO RENAN DE SOUZA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADO NA AREA FINANCEIRA: CLAS-SIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0005835

30/03/2010

324.45

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS GERADOS NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, CON-FORME CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 PAGO C/ ATRASO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005908

30/03/2010

4324.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0006190

30/03/2010

6.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006378

30/03/2010

319.00

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE (CINCO) DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOGARCIA E CAIXA NAS CI-DADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, NOS DIAS 04, 11, 15, 26 E 29/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004928

30/03/2010

1793.26

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS, NOS DIAS 01, 03, 08, 09, 11, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, E 30/03/2010 QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB, JUNTO AO COMERCIO LOCAL EAS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOGACIA E CONTA-BILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0005347

30/03/2010

91.11

04196645000100

PR/CC/IMPRENSA NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005592

30/03/2010

267.72

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDE CORREIO COM SEDEX E ABASTECIMENTO DE COM- BUSTIVEL EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005665

30/03/2010

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 03,10,17,22 E 26/02/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005673

30/03/2010

255.20

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO )DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,04,09,12,15,18,23 E 25/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005878

30/03/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005886

30/03/2010

2570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005959

30/03/2010

1778.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004871

30/03/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005142

30/03/2010

585.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA CONSUMODOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001277 SERIE 1 30/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005223

30/03/2010

311.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0005282

30/03/2010

128.00

02819900000190

SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS REFE-RENTE A AUTENTICACOES E REGISTRO DE ATA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005363

30/03/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005371

30/03/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005380

30/03/2010

150.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005398

30/03/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005401

30/03/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005410

30/03/2010

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010 REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005428

30/03/2010

150.00

00056897847453

EDCARLOS RIBEIRO CUNHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005436

30/03/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 01E 02/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005444

30/03/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005452

30/03/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE MARCO/2010 REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005461

30/03/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0005479

30/03/2010

287.00

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005533

30/03/2010

371.50

00003660140481

BEATRIZ FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZ DIAS TRABALHADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010 E O 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0005541

30/03/2010

210.00

01209585000117

PC WORLD INFORMATICA LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) IM- PRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4200 DES-TINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005703

30/03/2010

287.10

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,08,17,19,22,24 E 26/02/2010 NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005711

30/03/2010

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,08,10,26E 26/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005819

30/03/2010

400.00

10619461000109

RAIMUNDO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N NESTE MUNI-CIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,CONFORMECONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0005827

30/03/2010

400.00

10619461000109

RAIMUNDO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N, DAMIAO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0005843

30/03/2010

260.21

00008422316412

ROSENO DE LIMA SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SENTENCA, INERENTE AS ACOES ORDINARIAS DE COBRACAS, NAS QUAIS TEM COMO PROMOVENTE, AS SEGUINTES PESSOAS E O RESPECTIVO NUMERO DO PROCESSO: FLORENTINA HONORATO DACOSTA - PROCESSO N§ 078.2005.000.363-7.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005894

30/03/2010

6770.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES /MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005967

30/03/2010

9812.32

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006203

30/03/2010

204.55

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 11 E 26 DE MARCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006211

30/03/2010

119.99

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006238

30/03/2010

173.35

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-0TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0006246

30/03/2010

900.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006319

30/03/2010

500.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSNO VEICULO DE REFERENCIAIS: PLACA-COC-4611, COM DESTINO A CAMJPINA GRANDE E VICE VERSA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AEASTA ENTIDADE, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0006327

30/03/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/03/2010. .

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006335

30/03/2010

150.00

00003974976442

JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E CONTRATADOS E COMICIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31/03/2010, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006343

30/03/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 E DECI-MO TERCEIRO, REALIZADOS NOS DIAS, 30 E 31/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006351

30/03/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006360

30/03/2010

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, DURANTE 0SDIAS 15,16,17 E 18/12/2009.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Profissional

QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€

FORMAۂO CONTINUADA DE DOCENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0004936

30/03/2010

10796.80

10370094000144

SERPUBLICA-SERV. DE CONSULT. PUB. LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 128hS AULAS PARA CAPACITACAO PARA PROFESSORES E CORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005061

30/03/2010

750.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE01 (UM) PORTAO E 03 (TRES) GRADES PARA JANE- LAS DE FERRO, DESTINADO A SALA DE VIDEOS PERTENCENTE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0005185

30/03/2010

3060.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005215

30/03/2010

135.95

07798690000115

PRF HOTELARIA LTDA - EPP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 10/03 A 11/03/2010 EM PARTICIPACAO DE REUNIAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0005258

30/03/2010

200.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE EM REUNIAO COM AS MULHERES, EM COMEMORACAO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005266

30/03/2010

400.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE,LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005517

30/03/2010

45.00

10771715000100

LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA.

1MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DOS FO- GOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005525

30/03/2010

104.30

00027432601810

JOCINEUDA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/032010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005568

30/03/2010

130.00

10742625000182

ANTONIO BATISTA RACINE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CHAVE PARA O ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOB -8014 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005584

30/03/2010

100.45

00027432601810

JOCINEUDA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005606

30/03/2010

3056.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005681

30/03/2010

191.40

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05,10,12,18 E 24/02/2010 NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005690

30/03/2010

350.90

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONSE)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,17,19,22,24 E 26/20/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005762

30/03/2010

1600.00

00043886906434

JOSE OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNQ-6290/PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005924

30/03/2010

4226.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005975

30/03/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006084

30/03/2010

44925.35

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006092

30/03/2010

73685.29

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0006114

30/03/2010

1300.00

00073945528453

JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO, RECUPERACAO, REPAROS ESUBSTITUICAO DE PECAS NAS GELADEIRAS E FOGOESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0006165

30/03/2010

0.52

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 6.746-6 (SEC. EDUC)....R$ 0,52

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006271

30/03/2010

150.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATICO AO P[AGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ S/N CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0006297

30/03/2010

400.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORCO RECREACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0004910

30/03/2010

8946.00

01612452000197

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA 2009/2010, EM CASO DE SECA E PERDA DE SA-FRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005916

30/03/2010

2920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004901

30/03/2010

1500.00

00004770970498

MARIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOSSOLIDOS DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005037

30/03/2010

850.00

00062317644434

JOSE DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA PARA CALCAMENTO DA RUA TRAVES-SA JUVINIANO GOMES COM A RUA JOSE PAULINO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005045

30/03/2010

1105.00

00062317644434

JOSE DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) CARRADAS DE AREIA PARA CALCAMENTO DA RUA TRA-VESSA JUVINIANO GOMES COM A RUA JOSE PAULINO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005053

30/03/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE REALIZDAS COM JOVENS E ADOLESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005291

30/03/2010

180.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO VEICULO DE PLACA KGE-0299, TRANSPORTANDO 02 (DUAS) CAR- RADAS DE BARRO PARA FECHAMENTO DE BURACOS NASRUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005851

30/03/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005941

30/03/2010

1810.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005991

30/03/2010

9883.27

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006220

30/03/2010

80.00

00064562379472

JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVOCO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004944

30/03/2010

3948.00

00007216329473

AGOSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 658Kg DE PEIXES TILAPIA PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA NO DIA 31/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004987

30/03/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005231

30/03/2010

89.50

00048536369434

JOSEFA RAMOS DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005240

30/03/2010

67.80

00051472309472

SEVERINO JOSE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005304

30/03/2010

210.00

00002871968446

JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 06 (SEIS)DIASNA INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA E REFORMA DOS BANHEIROS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. VALOR DA DIARIA R$ 35,00.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005312

30/03/2010

520.00

00025583667850

ROSINEIDE GOMES DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:ROSINEIDE G.DA SILVA,M¦ DOS SANTOS SILVA,PEDRO MANOEL DOS SANTOS,MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA,ERIVAN F.DA SILVA,AILTON ANTONIODE OLIVEIRA,LUSINEIDE B.MARQUES,EDVAN F. DA SILVA E MARIA MARQUES DE MEDEIROS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005321

30/03/2010

790.00

00006629017463

FABIANA PONTES DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO:FABIANA P.DOS SANTOS,GUTEMBERG DA S.LIMA,ERINALDO M.DE MEDEIROS,ROSIVAN LIMA FERREIRA,JOSE RONALDO S.DE OLIVEIRA,SEVERINO JOSE DA SILVA,M¦ DAS MERCES S.SOARES,JOSE ALVES DA COSTA E ANTONIO CARLOS DE PONTES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005339

30/03/2010

1000.00

00006284030460

EVANDRO MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:EVANDRO M.DE MEDEIROS,FRANCISCO COSTAARAUJO,JOSE P.CARDOSO,FRANCILENE L.DA SILVA, LUZIA DA S.CORDEIRO,FRANCISCODE ASSIS S.LIMAERALDO SILVA SOARES,EDIVALDA DA S.BEZERRA,JO-SE MARQUES DE MEDEIROS E DAMIANA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005355

30/03/2010

100.00

00004533530451

JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0005550

30/03/2010

180.00

10737526000102

GUARANY HOTEL LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA LUIZ ANTONIO ARAUJO GOMES DU-RANTE PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA OS EN-TREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS NOPERIODO DE 09 A 12 DE MARCO DE 2010 NA ESCOLADE SERVICO PUBLICO ESTADUAL - ESPEP- JOAO PESSOA - PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005614

30/03/2010

195.50

00005502283496

LUIS ANTONIO ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADANO PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO/2010, EM JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005789

30/03/2010

1300.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-1839/PB, NOS DIAS 04,11,18 E 25/10 E 01,08,15,22 E 29/11 E06,13,20 E 27/12/2009,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMIN-GOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005797

30/03/2010

1300.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH-0658,NOS DIAS04,11,18 E 25/10 E 01,08,15,22 E 29/11 E 06, 13,20 E 27/12/2009,TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMIN- GOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005801

30/03/2010

1200.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005932

30/03/2010

5820.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005983

30/03/2010

1432.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006122

30/03/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (CRAS) DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006149

30/03/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0006254

30/03/2010

400.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETE) DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006262

30/03/2010

300.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA COPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006386

30/03/2010

100.00

00008261886484

VANUSA SILVA ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE REMEDIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006394

30/03/2010

1065.00

00005837173498

ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA AS PESSOAS CARENTES: ROSILENE DE M OLIVEIRA, DAMIANA DE O SILVA, JOSE P DA SILVA, VERONICA DA S BEZERRA, MARINEIDE F AZEVEDO, MARIA DOS SOARES, JOEL-SON T DA SILVA, JOSEFA I BIANOR,JOSE P SANTOSMARIA E M DA SILVA E EVANDRO M DE MEDEIROS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006408

30/03/2010

500.00

00005755359466

LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA SILVA CORDEIRO, JOSE RONALDO DOS SANTOS, FRANCISCO COSTA ARAUJO, ERALDO S SOARES E ROSINEIDE GOMES DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004952

30/03/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA-PB IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004961

30/03/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004979

30/03/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004995

30/03/2010

1200.00

00003962992456

FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BHL-4556,SENDO 02 VIAGENSP/ PICUI, 03 P/ JOAO PESSOA, 04 P/ C.GRANDE,01 P/ BARRA DE SANTA ROSA,01 P/ CACIMBA DE DENTRO,02 P/ ARARUNA E 01 P/ BANANEIRAS,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPI- TAIS DAS CIDADES ACIMA CITADAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005011

30/03/2010

1459.50

00003572529425

RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MPO-2420, DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,P/AS COMUNIDADES DE VIRACAO,TUBIBA,CABOCLO,GANGORRA,CHUPADOURO,OLHO D'AGUA,MATASDO DAMIAO,BAIXO DO ARIPUA,FAIXA,DAMIAO DE CI-MA,SAO MATEUS,SANTA VERONICA P/AS CIDADES DE CACIMBA DE DENTRO E ARARUNO,NO MES DE JAN/10.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005088

30/03/2010

1460.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005096

30/03/2010

1030.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO UNO DE PLACA MNF-1942, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005100

30/03/2010

1440.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO UNO DE PLACA MNF-1942, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005118

30/03/2010

1300.00

00008233171450

DAIANE DE PONTES LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS NO VEICULO UNO DE PLACA MNF-1942, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005126

30/03/2010

1180.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005134

30/03/2010

1060.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005193

30/03/2010

310.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0005207

30/03/2010

157.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005274

30/03/2010

450.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005487

30/03/2010

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005495

30/03/2010

135.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA KAO-3368 (AMBULANCIA IVECO) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005509

30/03/2010

100.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE FREIO DO VEICULO DE PLACA KAO-3368 (AMBULANCIA IVECO) PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0005576

30/03/2010

315.00

02503493000108

CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXMES LABORATORIAIS: UMA MAMOGRAFIA, UMA ULTRASONOGRAFIA MAMARIA E UMA ULTRASONOGRAFIA TIREOIDE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005622

30/03/2010

223.30

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0104,09,11,15,18 E 24/02/2010 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005631

30/03/2010

319.00

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 02, 04, 09, 12, 15, 18, 22, 23, 25, E 2602/2010 LOTADOS NA SECRETARIA DE SUDE EM VIA-GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE COMO MOTORISTA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005649

30/03/2010

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DI-RIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,04,11,15,19,19 E 25/02/2010NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005657

30/03/2010

223.30

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,05,10,17,19,23 E 25/02/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0005754

30/03/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005771

30/03/2010

1300.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-1839/PB, NOS DIAS 04,11,18 E 25/10 E 01,08,15,22 E 29/11 E06,13,20 E 27/12/2010,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006009

30/03/2010

15914.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006017

30/03/2010

7726.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006173

30/03/2010

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0006289

30/03/2010

300.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0006301

30/03/2010

510.00

00048121355400

FRANCISCO HELDER ALVES DE MACEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEMEM PLANTOES NOTURNOS, NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0005002

30/03/2010

350.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS LANCHESEM REUNIOES COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0005029

30/03/2010

510.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0005151

30/03/2010

464.20

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001190 E 001191 SERIE 1 30/03

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0005169

30/03/2010

1462.00

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001192 E 001193 SERIE 1 30/03

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0005177

30/03/2010

504.20

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 001188 E 001189 SERIE 1 30/03

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005720

30/03/2010

589.00

03326058000118

JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS PE-LOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0005738

30/03/2010

714.84

03326058000118

JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS PE-LOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0005746

30/03/2010

540.00

00005806812464

EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE COM MULHERES DE FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0005860

30/03/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO COORDENADOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006041

30/03/2010

2505.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MO-NITORES CONTRATADOS PARA O PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006068

30/03/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA MONITORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0006106

30/03/2010

200.00

00007603764416

ROSINALVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS CONFRATERNIZACOES DO GRUPO DE IDOSOS E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006131

30/03/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0006181

30/03/2010

39.80

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3 (IGDBF), DURANTE O MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006025

30/03/2010

6660.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006033

30/03/2010

11970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006050

30/03/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006076

30/03/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0006157

30/03/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004898

30/03/2010

566.28

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 31/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0006416

31/03/2010

1100.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSMECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA MNB-5053-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006475

31/03/2010

19923.97

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006521

31/03/2010

3046.51

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006530

31/03/2010

1973.10

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIA(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006513

31/03/2010

584.00

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0006424

31/03/2010

1100.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0006432

31/03/2010

316.08

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO EMPLACAMENTODO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871/PB ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006441

31/03/2010

16862.46

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006459

31/03/2010

9420.33

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES AUXILIARES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006467

31/03/2010

297.24

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006491

31/03/2010

3356.66

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006483

31/03/2010

2669.62

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006505

31/03/2010

697.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006637

01/04/2010

255.20

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATR0) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIAE CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARAFAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS NOS DIAS 09,11 E 16 25/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0006793

01/04/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADO NA AREA FINANCEIRA: CLAS-SIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006882

01/04/2010

3403.20

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006998

01/04/2010

3712.56

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0006556

01/04/2010

1300.00

09543892000141

JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE AMPLIACAO 60 X100 DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO COM MOLDURA E VIDRO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0006602

01/04/2010

750.00

11435653000110

ARARUNA OLINE PORTAL DE COMUNICACAO E PU

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0006564

01/04/2010

2990.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006581

01/04/2010

1500.00

00004769003447

MAYARA MYRTHES HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNX-9252, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006785

01/04/2010

237.75

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-0TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0006807

01/04/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006891

01/04/2010

1827.86

03080161000120

AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006661

01/04/2010

2880.28

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001034 MOD. 1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006670

01/04/2010

963.73

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001035 MOD. 1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006688

01/04/2010

378.75

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001036 MOD. 1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006696

01/04/2010

147.23

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001037 MOD. 1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006700

01/04/2010

443.46

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001038 MOD. 1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006718

01/04/2010

147.16

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001039 MOD. 1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006726

01/04/2010

20.89

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001041 MOD. 1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006734

01/04/2010

116.92

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001042 MOD. 1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006742

01/04/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA Sra JOSI-NEIDE SILVA PONTES, PROFESSORA MAG.104,MATRI-CULA-60 A QUAL SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR GOSANDO DE LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006751

01/04/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS COMO PROFESSORA DE PRIMEIRA FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ LOCALIZADA NA RUA JOSEXAVIER S/N, SUBSTITUTA DA Sra LUCIANA FREIRE DE OLIVEIRA MAG. 104, MATRICULA 134, A QUAL SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVOS DE LICENCA MEDICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006769

01/04/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE PRIMEIRA FASE NA ESCOLA FRANCIS-CO NUNES DE ALENCAR LOCALIZADA NO SITIO TUBI-BA-DAMIAO PB, EM LUGAR DA Sra ELITANIA ALEN- CAR DOS SANTOS PRFESSORA MAG.104, MTRICULA102A QUAL SE ENCONTRA AFASTADA DO CARGO POR ESTAGOZANDO DE LICENCA PREMIO DE ACORDO COM A PORTARIA 013/2010. REFERENTE A MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006777

01/04/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO SUBSTITUINDO A SENHORA MARIA DE LOURDES VICENTE DE MEDEIROS MAG.104 E MATRICULA 142, POR ESTAR GOZANDO DE LICENCA SEM VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006815

01/04/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ NESTE MUNICIPIO EM CAUSA DA Sra FRANCISCA GUILHERMINO DA SIL-VA, PROFESSORA MAG.103, MATRICULA 130, A QUALSE ENCOTRA AFASTADA POR ESTARGOZANDO DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006866

01/04/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL DESTA ENTIDADE, SUBSTITUINDO A SENHORA MARIA DA GUIA AZEVEDO SOUTO, MAG.104 E MATRICULA 133 A QUAL SE ENCONTRA AFASTADA POR ESTAR GOZANDODE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE -MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006629

01/04/2010

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 02, 10, 23 E 30/03/2010,PARATRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0006572

01/04/2010

780.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0006599

01/04/2010

695.20

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006912

01/04/2010

255.20

00064562379472

JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 11, 19 E 30/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0006921

01/04/2010

304.30

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0006939

01/04/2010

196.90

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006645

01/04/2010

1200.00

40945222000100

MARIA DA PENHA DIAS AMORIM

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 OCULOSDE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006904

01/04/2010

950.00

11486307000160

JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS E 10 VELAS, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0006947

01/04/2010

2160.00

40945222000100

MARIA DA PENHA DIAS AMORIM

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 PARES DE LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000076 SERIE D 06/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006831

01/04/2010

885.00

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICI- PIO. N.FISCAL AVULSA N§ 945510 08/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006840

01/04/2010

830.00

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICI- PIO. N.FISCAL AVULSA N§ 945511 08/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0007005

01/04/2010

2000.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0006548

01/04/2010

376.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTOS HOS-PITALARES REFERENCIADOS NA NOTA FISCAL EM AN-XO E DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0006955

01/04/2010

3449.00

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0006963

01/04/2010

18050.00

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0006971

01/04/2010

10100.00

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0006980

01/04/2010

6850.00

00005598959410

MAYANNA PINTO DANTAS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0006611

01/04/2010

112.50

02403471000176

N. & C. AVIAMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0006653

01/04/2010

1714.63

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001033 MOD.1 07/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006823

01/04/2010

1040.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FACILITADORA DE OFICINAS TECNICA GERAL,REALIZADA NOS03 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006858

01/04/2010

1040.00

00032647100802

CRISTIANE DA SILVA GOMES

IMPORTE RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE FORMACAO TECNICA GERAL MINISTRANDO O CON- TEUDO:"PONTOCOM@" (INCLUSAO DIGITAL E AMPLIA-CAO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS),REALIZADASNOS 03 (TRES) COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NORMAS DO REFERIDO PROGRAMA E CONTRATO FIRMADO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0006874

01/04/2010

1050.00

00004316669460

ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCOMOCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO VEICULO DE PLACA MNF-2976 PB CON-FORME AUTORIZACOES EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0007056

09/04/2010

1101.80

05084873000143

J & F TECIDOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS FRALDA E TEXTOLENE, DESTINADOS A CONFECCOES DE ENXOVAIS PARA OS BEBEIS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007064

09/04/2010

734.40

05084873000143

J & F TECIDOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCADO NA SECRETARIA DE ACISTENCIA SOCIAL DETA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007315

09/04/2010

446.50

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. NOTA FISCAL N§ 000049 S 1 13/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007323

09/04/2010

437.00

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000048 S 1 13/04/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007331

09/04/2010

658.80

10598010000124

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000050 S 1 13/04/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007528

09/04/2010

279.00

00008249272498

ELIZAELMA OLIVEIRA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL AVULSA/N.F.A. N§ 945533 14/04/10

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0007552

09/04/2010

851.50

02403471000176

N. & C. AVIAMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ENXOVAIS PARA BE-BES, CONFORME PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007587

09/04/2010

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESDESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000051 S 1 18/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007595

09/04/2010

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESDESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000052 S 1 18/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007625

09/04/2010

1498.34

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 001131 S. 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0007510

09/04/2010

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 13/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007048

09/04/2010

3178.40

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PARA AMORTIZA€AO DE DIVIDAS PREVIDENCIµRIAS, NESTADATA.

00000000

NULL

NULL

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007277

09/04/2010

569.83

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0007111

09/04/2010

2136.10

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001937 SERIE 1 09/04/2010. 1042 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007145

09/04/2010

1545.00

00009061640440

JOSE HUMBERTO NASCIMENTO BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-1340/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0007161

09/04/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO CNES: 2364425 (ZONA URBANA), DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007170

09/04/2010

1080.00

00007125693407

JONAS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16(DEZESEIS)VIAGENS NO VEICULO ACIMA QUALIFICADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007196

09/04/2010

1200.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMW-7022/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.(08 VIAGENS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007200

09/04/2010

710.00

00007125693407

JONAS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16(DEZESEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOD-7609/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007293

09/04/2010

680.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007307

09/04/2010

870.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0007404

09/04/2010

5185.05

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. MMY-4904 1.245 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.414 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0007412

09/04/2010

3917.55

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. MMY-4904 977 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.032 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0007447

09/04/2010

5111.85

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EFIAT UNO DE PLACA KFF-9733 LOCADO A ESTA SE- CRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000174 S 1 13/04/2010 1.929 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0007455

09/04/2010

700.00

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 004530 S 1 13/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000052010

0007471

09/04/2010

9466.80

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA"DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN-CAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL AVULSA/N.F.A. N§ 959200 13/04/10.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0007501

09/04/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0007421

09/04/2010

1518.45

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 LOCADO A ESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000175 S 1 13/04/2010 573 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0007617

09/04/2010

449.43

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOBOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATO-RIO E IPVA PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2010 DA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007251

09/04/2010

462.00

00002455394417

LENILDO PESSOA DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REVITALIZACAO DE CERCAS DE ARAME E ESTACAS DE MADEIRA NOS TANQUES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE DAMIAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0007102

09/04/2010

922.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001936 SERIE 1 09/04/2010. 450 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0007013

09/04/2010

1840.00

08995631002305

N. CLAUDINO & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 15 VENTILADO-RES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007099

09/04/2010

550.00

00061617377449

SEVERINO JOSE DE FRANCA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO SENHOR FRANCISCO JOSE DE FRANCA EM PALESTRAS SOBRE EDUCACAO SEXUAL PARA OS A-LUNOS DO SISTEMA DE EDUCACA PARA JOVENS E ADULTOS E DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0007129

09/04/2010

8292.25

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MOB-8014 E MMT-5871, KGW -2041, MMV-8786,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001938 SERIE 1 10/04/2010 4.045 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007188

09/04/2010

2715.00

00003897714493

DAMIAO FREIRE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO COSERTO DE 107 CADEIRAS ESCOLARES ADULTAS, 36 CADEIRAS INFANTIS, 8 BIROS, 10 MESAS INFANTIS E DUAS ESTANTES. ESTES DANIFICADOS NO ANO DE 2009 E ESTAO SENDO REUTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007269

09/04/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESAOS COMO PROFESSORA DA PRIMEIR FASE NA ESCO-LA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ SUBSTITUINDO A SENHORA JOSENIT MARIA RIBEIRO FELIX MAG.104 E MATRICULA 58 QUAL ESTA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE ESTAR GOZANDO DE LICEN-CA POR UM PERIODO DE TRES MESES PARA ACOMOANHAR FAMILIAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0007382

09/04/2010

2026.00

09249475000190

O REI DOS ESPORTES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0007391

09/04/2010

4947.55

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654 E MNQ-0695, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. (NOTA FISCAL N§ 000172 13/04/2010) 1.867 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0007463

09/04/2010

2199.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 003853 S 1 13/04/2010 LUBRIFICANTES DIVERSOS

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0007480

09/04/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0007561

09/04/2010

112.00

09003435001489

MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BARRACAMOD. GAZEBO RAFIA 3X3 MOR DESTINADA AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0007579

09/04/2010

368.00

09003435001489

MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO COMPACTO ELETRONIC E 01 LIQUIDIFICADOR MOD. CRISTAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007633

09/04/2010

5428.82

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001132 S 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007641

09/04/2010

1603.14

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001133 S 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007650

09/04/2010

785.52

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001134 S 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007668

09/04/2010

294.46

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001135 S 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007676

09/04/2010

938.68

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO (EJA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001136 S 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007684

09/04/2010

296.56

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO (EJA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001137 S 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007692

09/04/2010

64.49

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001138 S 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007706

09/04/2010

295.44

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001139 S 1 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0007153

09/04/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007226

09/04/2010

464.00

00007804120877

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007242

09/04/2010

3000.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0007366

09/04/2010

1332.70

41330861000115

COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA ENTI -DADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0007374

09/04/2010

219.65

41330861000620

COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO (COPIADORA) CANON PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0007498

09/04/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0007544

09/04/2010

3511.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007609

09/04/2010

300.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS LAN -CHES AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIO NESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000053 S 1 18/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0007072

09/04/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0007081

09/04/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 09/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0007358

09/04/2010

991.29

09355917000183

JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A PREFEITA, MOTORISTA E ASSESSORESDURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0007439

09/04/2010

2960.05

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000173 13/04/2010 1.117 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007021

09/04/2010

2065.64

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 09/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0007030

09/04/2010

1495.65

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 09/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007137

09/04/2010

0.05

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 12/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007218

09/04/2010

900.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788/PB CORSA TRANSPORTANDO PESSOAS O SECRETARIO DE FINANCIAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 17 E 22/02/2010 E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 18/03/2010, COM FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007234

09/04/2010

2386.39

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DA DRAF, NO DIA 12/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007285

09/04/2010

5012.36

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007340

09/04/2010

41.93

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE) EM FAVOR DO PASEP NO DIA 13/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007536

09/04/2010

7995.65

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2009.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0007790

19/04/2010

318.60

06007909000158

MARIA DAS NEVES GALDINO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COPIADORES DESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 7013 S 1 22/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007803

19/04/2010

104.90

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0007820

19/04/2010

1200.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. NOTA FISCAL N§ 16393 SERIE A 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007838

19/04/2010

3246.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007897

19/04/2010

314.79

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 20/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0007901

19/04/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007714

19/04/2010

5428.82

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001143 S 1 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007722

19/04/2010

1603.14

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001144 S 1 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007731

19/04/2010

785.52

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001145 S 1 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007749

19/04/2010

294.46

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001146 S 1 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007757

19/04/2010

938.68

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO (EJA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001147 S 1 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007765

19/04/2010

296.56

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO (EJA) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001148 S 1 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007773

19/04/2010

295.44

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001149 S 1 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000082010

0007781

19/04/2010

64.49

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001150 S 1 19/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0007811

19/04/2010

2375.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 125 CADEIRAS ESCOLARES, 05 BIROS04 PRATELEIRAS E 01 ARMARIO DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000022010

0007846

19/04/2010

18200.00

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000032010

0007854

19/04/2010

3092.28

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000032010

0007862

19/04/2010

5211.12

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000032010

0007871

19/04/2010

4896.60

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000032010

0007889

19/04/2010

3950.00

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000022010

0008222

20/04/2010

33363.82

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000263 S UNICA 29/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000032010

0008231

20/04/2010

1860.96

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DES-TE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000859 S 1 29/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007960

20/04/2010

585.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 13 (TREZE) KGDE MULTI MISTURA, PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0008311

20/04/2010

1040.00

00004217554400

FABIO GABRIEL LIMA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FORMA€ÇO TECNICA GERAL,REALIZADA NOS 03 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0007986

20/04/2010

409.60

03599971000279

E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007994

20/04/2010

1056.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008001

20/04/2010

2904.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008010

20/04/2010

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008028

20/04/2010

1980.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008036

20/04/2010

1790.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-5794/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008044

20/04/2010

2530.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA MMN-8805/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008052

20/04/2010

2720.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008061

20/04/2010

2720.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008079

20/04/2010

1914.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HQQ-4335/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008087

20/04/2010

3150.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS A SEDE DO MUNICI- PIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008095

20/04/2010

1980.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008109

20/04/2010

1910.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008117

20/04/2010

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008125

20/04/2010

2300.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008133

20/04/2010

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008141

20/04/2010

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-1308, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008150

20/04/2010

2580.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008168

20/04/2010

2700.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BFG-1101/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008176

20/04/2010

2600.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2010. VEICULO ONIBUS DE PLACA GTR-9532/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008184

20/04/2010

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008192

20/04/2010

3600.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008206

20/04/2010

1100.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008257

20/04/2010

45.80

10822024000180

EVANEIDE DE FATIMA BRAGA CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)MOUSE OPTICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0008419

20/04/2010

40.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008451

20/04/2010

480.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO DURANTE MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0008486

20/04/2010

332.00

00004883523470

MAURICIO ARAUJO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE CISTER- NAS NA ESCOLA DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0008516

20/04/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NNO PERIODO NOTURNO NOS DIAS 19 E 30/03/2010 DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008524

20/04/2010

473.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008354

20/04/2010

24.50

03665659000155

VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVELACAO DE 35 FOTOS 10X15 DESTINADAS A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008567

20/04/2010

223.30

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,05,08,10,18 E 23/ 03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0007927

20/04/2010

43.05

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 22/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008214

20/04/2010

15186.31

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 647.046-1, REFE- RENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO OGU 2007 CT 0234821-60 DA P.M.DAMIAO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008401

20/04/2010

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PROR-ROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0007978

20/04/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008290

20/04/2010

400.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE10 (DEZ) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA,A SERVICO DESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008427

20/04/2010

73.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICI- PIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0008435

20/04/2010

50.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008460

20/04/2010

500.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0008508

20/04/2010

150.00

00004604080461

RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS E 30 E 31/032010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0007935

20/04/2010

800.00

00005038000401

MARCILON BEZERRA DE BRITO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM, CONSTRUCAO DE LOMBADAS E RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0008281

20/04/2010

210.00

00002455394417

LENILDO PESSOA DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS TANQUES PUBLICOS DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA E O TANQUE DO ARROZ.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008303

20/04/2010

105.00

08247458000151

J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS REALIZADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008249

20/04/2010

200.00

10741791000164

ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 FLAU- TAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008320

20/04/2010

900.00

00006284030460

EVANDRO MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:EVANDRO M.DE MEDEIROS,LUCINEIDE NUNESDE SOUSA,FRANCISCO F.DA SILVA,IRENE NEVES DOSS.SILVA,MARIA DA VITORIA S.MARTINS,FRANCISCO DOS SANTOS S.GOMES,MARIA DO S.SOARES,DAMIANA DE O.SILVA E JOSIMARIA M. DE MEDEIROS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008338

20/04/2010

300.00

00002843948401

VERANEIS BEZERRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS BEZERRA DA SILVA, VERONIL-DO SILVA LIMA E MARIA DAS GRACAS SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008362

20/04/2010

44.30

10505629000147

PLASTLAR COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008371

20/04/2010

120.13

03326058000118

JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO CURSO DE BISK, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0007919

20/04/2010

1080.00

00003572529425

RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MPO-2420, DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, P/ AS COMUNIDADES DE VIRACAO,TUBIBA,CABOCLO,GANGORRA,CHUPADOURO,OLHOD'AGUA,MATAS DO DAMIAO,BAIXO DO ARIPUA,FAIXA,DAMIAO DE CIMA,SAO MATEUS,SANTA VERONICA E TAMBEM AS CIDADES DE CACIMBA DE DENTRO,ARARU-NA,SOLANEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0007943

20/04/2010

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0007951

20/04/2010

280.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME: CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO NA PACIEN-TE CARENTE MARILENE LOURENCO DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0008265

20/04/2010

580.00

07606287000147

SPECTRO IMAGEM CLINICA DE ULTRT.SONOGRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME UL-TRASSONOGRAFICO REALIZADO EM PACIENTE CAREN- TE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008273

20/04/2010

220.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DOMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA KAO-3368(AMBULANCIA IVECO) PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022010

0008346

20/04/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008389

20/04/2010

436.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CUBO DE RODA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0008397

20/04/2010

24.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SONDAS DEFOLEY NUMEROS 14, 16 E 18, DESTINADAS AO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0008443

20/04/2010

203.40

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO/EMPLACAMENTO 2010 DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008478

20/04/2010

640.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008494

20/04/2010

280.00

00047535792472

SEVERINO LUIS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHB-4014-PB TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008532

20/04/2010

440.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008541

20/04/2010

400.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVOCOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0008559

20/04/2010

100.00

08951428000121

CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PEDRIA-TRICOS-CONSULTA AMBULATORIAL, REALIZADO NO MENOR CARENTE LIELTON ISAC OLIVEIRA SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008583

22/04/2010

350.90

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,04,08,11,15,17,18,22,24,26 E 29/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008613

22/04/2010

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,05,10,12,16,18,22 E 25/03/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008621

22/04/2010

223.30

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0204,08,10,12,16,19 E 30/03/10, A SERVICO DESTEMUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008656

22/04/2010

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DI-RIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,05,09,11,15,17 E 23/03/2010NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008699

22/04/2010

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,09,13 E 19/04/10, COM DESTICIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008702

22/04/2010

80.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008711

22/04/2010

20.00

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM LAVAGEM COMPLETA DA AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0008737

22/04/2010

400.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008672

22/04/2010

191.40

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05, 18 E 30/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008575

22/04/2010

350.90

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11(ONZE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,09,11,15,17,22,24,26,28 E 30/03/2010,NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008591

22/04/2010

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,11,19,23E 30/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008664

22/04/2010

319.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO ) DIARIAS, NOS DIAS 11,12,18,19 E 26/03/2010, A SERVICO DESTA EN-TIDADE, RESOLVENDO PROBLEMAS DA INSTITUICAO JUNTO AO CREA, CAIXA/GIDUR, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E FAMUP.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008681

22/04/2010

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02 E 10/02/10

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008630

22/04/2010

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 03,09,12,16 E 19/03/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008605

22/04/2010

446.60

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01,02,04,08,10,15,16,18,22,24,26,28,29 E 30/ 03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008648

22/04/2010

191.40

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,09,12,17,23 E 25/03/2010 NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0008729

22/04/2010

250.00

00003444154496

JARLEIDE JOSE DAS NEVES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008851

30/04/2010

243.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (FUNDEB).......R$ 243,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008958

30/04/2010

67633.24

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008966

30/04/2010

39248.45

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008974

30/04/2010

3940.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008982

30/04/2010

1677.24

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009164

30/04/2010

4080.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0009172

30/04/2010

316.88

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO EMPLACAMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAۂO DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009181

30/04/2010

17727.97

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009199

30/04/2010

10820.92

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES AUXILIARES (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009202

30/04/2010

326.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EDUCA€ÇO INFANTIL (PRE-ESCOLAR)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008877

30/04/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008885

30/04/2010

1778.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008893

30/04/2010

2858.34

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009270

30/04/2010

2936.58

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008745

30/04/2010

1131.12

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 30/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008753

30/04/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS) EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008869

30/04/2010

3.54

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.608-5(FOPAG)DURANTE O MES DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008991

30/04/2010

3487.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009245

30/04/2010

951.35

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO AO MES DE MAR€O/2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0008770

30/04/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008907

30/04/2010

8933.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008915

30/04/2010

5970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009229

30/04/2010

3648.11

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008818

30/04/2010

20.85

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.327-7 FMAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0008826

30/04/2010

1500.00

00085447510406

FLAVIANO FALCAO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARES (INTERVENCAO CIRURGICA), REALIZADA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CAMPINA GRANDE-PB, EM BENEFICIO DO SR. JOSE DE PONTES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009008

30/04/2010

1432.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009016

30/04/2010

6290.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009024

30/04/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009067

30/04/2010

2721.67

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009105

30/04/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009113

30/04/2010

2505.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009121

30/04/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-PRO-JOVEM DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009130

30/04/2010

238.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009253

30/04/2010

3463.36

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008940

30/04/2010

11079.24

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009032

30/04/2010

1810.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009156

30/04/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA GUX-9383/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPOR-TE ADMINISTRATIVO, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009237

30/04/2010

2684.72

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009041

30/04/2010

3720.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009148

30/04/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMY-6193/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPOR-TE ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PREFEITURA M. DEDAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009261

30/04/2010

642.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008800

30/04/2010

3245.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008923

30/04/2010

16426.01

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008931

30/04/2010

6840.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009211

30/04/2010

12695.70

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0008834

30/04/2010

119.90

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3 (IGDBF), DURANTE O MES DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000032010

0008788

30/04/2010

983.00

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DES-TE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000798 S 1 30/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008796

30/04/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0008842

30/04/2010

13.54

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 12.822-8 (FARMACIA BASICA), REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009059

30/04/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009075

30/04/2010

11970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009083

30/04/2010

6660.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009091

30/04/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0008761

30/04/2010

569.83

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/04/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0009601

03/05/2010

350.00

00002895441499

MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRECAO EM FIXAS A4 EM CONTROLE - DENGUE - VI-SITAS

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0009776

03/05/2010

484.00

08995631001252

N. CLAUDINO & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBE-DOURO EGM 30CM ESMALTEC E 01 (UM) VENTILADOR TURBO 40CM COLUNA CROMADO LOREN SID, DESTINA-DO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0009784

03/05/2010

376.00

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTOS HOS-PITALARES REFERENCIADOS NA NOTA FISCAL EM AN-XO E DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009628

03/05/2010

370.00

00008485604423

JANAINA SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (150 OVOS DE PASCOA) A R$ 2,50 UNITARIAMENTE DISTRIBUIDOS NA SEMA-NA DA PASCOA AS CRIANCAS DO -PETI- DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009636

03/05/2010

1152.00

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA, CONFORMECONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009644

03/05/2010

576.00

00008303255495

MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURCO DE CORTE E COSTURA PARA CONSTRUCAO DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECENDO A 25 MULHERES BENEFICIARIAS DO PBF DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 NO HORARIO DE 08: AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRA, CONFORME CONTRATO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

24

CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Sem Licitação

000000000

0009652

03/05/2010

272.00

00008482435442

ADANIELE FERREIRA DE LMA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLECENTE COM TEMA DE PARTICIPACAO DA CRIANCA E DO AODOLECENTE E GESTAO DA POLITICA

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009814

03/05/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009296

03/05/2010

473.58

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO/2010, DO VEICULO DE PLACA MNY-4904 (FIAT UNO MILLE FIRE) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009661

03/05/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009679

03/05/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOXLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0009687

03/05/2010

800.00

00052891992415

RAIMUNDO MENDES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS-SN-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE NO FUNCIONAMENTO DA VIGILAN-CIA AMBIENTAL E IEC DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009725

03/05/2010

2100.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MNF-2976 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009911

03/05/2010

9104.40

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA"DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN-CAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009920

03/05/2010

2000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KYL-2375-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0009300

03/05/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ACESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0009318

03/05/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ACESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009351

03/05/2010

660.00

00002871968446

JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRA-CAIS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009369

03/05/2010

660.00

00004801304427

ERALDO SILVA SOARES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (48) DIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009377

03/05/2010

660.00

00098173464472

SILVANO BRITO DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JANEIO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009385

03/05/2010

780.00

00073936332487

ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DESERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 (52 DIAS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009393

03/05/2010

660.00

00043839240425

PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010(44 DIAS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009407

03/05/2010

360.00

00005837326405

CICERO MIRANDA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010(24 DIAS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009415

03/05/2010

660.00

00005767625476

JOSE DA COSTA FELIPE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010(44 DIAS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009423

03/05/2010

360.00

00003040121499

ADEMAR FERREIRA COSTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE MES DE JANEIRO DE 2010. (24 DIAS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009431

03/05/2010

360.00

00004460397480

FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009440

03/05/2010

330.00

00004486173406

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 22 DIAS DO MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009458

03/05/2010

330.00

00072616083434

ANTONIO ARAUJO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (22 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009466

03/05/2010

330.00

00003889654878

SEVERINO PEDRO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (22 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009474

03/05/2010

330.00

00003629904416

CICERO ARAUJO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MINICIPIO DURANTE (22 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009482

03/05/2010

330.00

00062317547404

SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (22 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009491

03/05/2010

330.00

00006398494407

ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (22 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009504

03/05/2010

660.00

00003992442470

JOAO LUIS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (44 DIAS) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009512

03/05/2010

330.00

00009889557410

MARENILSON ARAUJO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (22 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009521

03/05/2010

720.00

00004182201400

ZEZITO ANDRE FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SRVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TRANSPORTANDO A TURMA DE TRABALHADORES E EQUIPA-MENTOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009539

03/05/2010

270.00

00005287271417

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009547

03/05/2010

660.00

00062319612491

ESPEDITO ARAUJO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009555

03/05/2010

270.00

00006671690405

FRANCISCO COSTA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE (18 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009563

03/05/2010

270.00

00046115170478

JOSE FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE (18 DIAS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009571

03/05/2010

630.00

00079882846491

FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (42 DIAS) DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009580

03/05/2010

330.00

00075976552404

JOSE EDSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SRVISOS PRE-STADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (22 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009598

03/05/2010

660.00

00007659754408

SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (44 DIAS) DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009610

03/05/2010

390.00

00009166824478

DAMIAO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (26 DIAS) DO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009733

03/05/2010

390.00

00003574141440

FRANCISCO FELIX DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (26 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009741

03/05/2010

1500.00

00004769003447

MAYARA MYRTHES HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009768

03/05/2010

450.00

00057417121420

FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (30 DIAS) DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0009938

03/05/2010

330.00

00003040121499

ADEMAR FERREIRA COSTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0009288

03/05/2010

432.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENۂO DE COMPUTADORES PERTENCETES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0009334

03/05/2010

2200.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESO A REDEDE DADOS (INTERNET) REFERENTE AO MES D MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009695

03/05/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0009326

03/05/2010

2990.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

67

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0009806

03/05/2010

545.00

10453508000107

TERRA ELETRONICOS COMERCIO LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM AQUISIAO DE UM GPS VISTA H PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009822

03/05/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 0506/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009831

03/05/2010

300.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/03/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009849

03/05/2010

300.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE PAGAMENTOS DIVERSOS NOS DIAS 29 E 30/04/2010 E DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMICIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009857

03/05/2010

300.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, E DIVERSOS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009865

03/05/2010

300.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 E PAGA-MENTOS DIVERSOS NOS DIAS 29 E30/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009873

03/05/2010

300.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2010 E PAGAMENTOS DIVERSSOS DURANTE OS DIAS 29 E 30/04/2010 E 05 E 06/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009881

03/05/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/05/2010. .

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009890

03/05/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0009903

03/05/2010

150.00

00005585371460

MARCOS ANTONIO SILVA JUNIOR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTA-RIOS, COMICIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010 E REALIZADOS NOS DIAS 05E 06/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009750

03/05/2010

550.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS SENDO 02 P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS08,16/03/2010,TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCASO SENHOR ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E 01 P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/04/2010 TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRACAO FRANCIS-CO FERREIRA DE LIMA, ,

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0009342

03/05/2010

750.00

11435653000110

ARARUNA OLINE PORTAL DE COMUNICACAO E PU

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009709

03/05/2010

531.19

09355917000183

JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A PREFEITA, MOTORISTA E ASSESSORESDURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0009717

03/05/2010

2780.15

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001235 S 1 05/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0009792

03/05/2010

2400.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPRODUCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PBA, CONFORME CONVENIO BRASIL ALFABETIZADO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010065

10/05/2010

780.00

00079890040468

JOSIAS FELIX DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PE,TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME MUNICIPAL PARA TORNEIOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010090

10/05/2010

3828.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 00895-8 EMITIDO EM 30/04/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010201

10/05/2010

74.25

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

IMPORTE RELATIVO A AQUISIۂO DE MATERIAIS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010260

10/05/2010

4422.85

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NOTA FISCAL N§ 000176 12/05/2010) 1.669 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010278

10/05/2010

84.90

09305509000117

J. MAMEDE & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE02(DUAS) BOLAS PENALTY DESTINADAS AOS TIMES DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010286

10/05/2010

360.00

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010324

10/05/2010

902.50

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO TREINAMENTO DO PDDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 945546 12/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010359

10/05/2010

1537.08

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,05,07,09,12,14,16,19,22,23,26 E 27/04/2010 EM VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NESTA JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM FAVOR DESTA ENTIDADEE NAQUELA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILI-DADE E ADVOGARCIA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010405

10/05/2010

1140.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161-PB, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFICIONA-IS DA EDUCACAO (SECRETARIAS SUPERVISORAS E DIRETORA ESCOLAR) DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010REALIZANDO SERVICOS DE SUPERVISAOE FISCALIZACAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0010499

10/05/2010

500.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DE MATERIA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 23H DE DIVULGACAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0010502

10/05/2010

460.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DE MATERIA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23H DE PRESTACAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010537

10/05/2010

700.00

00003250606499

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO CARNES(BOI EFRANGO),DESTINADAS AS REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES QUE HAODE SE APRESENTAR NA DENOMINADA (FESTA MEL) DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010618

10/05/2010

3065.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010651

10/05/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010758

10/05/2010

10000.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MOB-8014 E MMT-5871, KGW -2041, MMU-8687,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001960 SERIE 1 18/05/2010 4.878 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010847

10/05/2010

640.00

08851925000158

ART-TECNICA CAROCA LTDA.

IMMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PLA-CA DE METAL INOX 50X40 CM DESTINADA A INUGURACAO DA BIBLIOTECA (JOAO DOS SANTOS) PROFESSOR"NINO"

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010855

10/05/2010

305.00

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AOS COMPONENTES E ORGANIZADORES DAS BENDAS PARTICIPAN-TES DA FESTA DE NOME "FESTA DO MEL" NOTA FISCAL N§ 956361 13/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010979

10/05/2010

7800.00

04300280000104

JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APRESENTACAODA BANDA J. GOMES E OS BRODAS DO FORRO DURAN-TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2010 DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0009962

10/05/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0009971

10/05/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010235

10/05/2010

2824.90

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000177 12/05/2010 1.066 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010685

10/05/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009946

10/05/2010

3168.42

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1(FPM) EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0010014

10/05/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS SPECIALISADOS NA AREA FI-NANCEIRA, CLASSIFICACAO ELANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PRCEDIMENTOS DESENVOUVIDOS PELO CON-TRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010162

10/05/2010

0.25

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 10132-X(ITR) EM FAVORDO PASEP NO DIA 11/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0010529

10/05/2010

5000.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO E ABRILDE 2010 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LI-GADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010961

10/05/2010

1700.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. NOTA FISCAL N§ 16514 SERIE A 24/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0010049

10/05/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010138

10/05/2010

1000.00

10634344000106

PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M.DE DAMIAOE O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010146

10/05/2010

4000.00

10634344000106

PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M.DE DAMIAOE O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0010375

10/05/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0010383

10/05/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010481

10/05/2010

1200.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRASPORTE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRAS EM PROLDO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCOES ADMINISTRATIVAS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

81

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Sem Licitação

000000000

0010570

10/05/2010

224.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010626

10/05/2010

775.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010642

10/05/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010669

10/05/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0010715

10/05/2010

1500.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010804

10/05/2010

450.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010952

10/05/2010

500.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL 000055 A 20/05/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0009989

10/05/2010

600.00

00004835182472

FRANCISCO PAULINO DE ASSIS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS, SENDO DUAS INFERIORES E DUAS INFERIORES, ESTAS DESTINADAS PARA DOACAOPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010120

10/05/2010

600.00

00003460211466

LUCINETE SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBE-LINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0010197

10/05/2010

550.60

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL PARA UTILIZACAO NOS PROGRAMAS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010243

10/05/2010

1799.35

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL NOTA FISCAL N§ 000179 S 1 12/05/2010 679 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010294

10/05/2010

945.00

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARROZ PA-RA DISTRIBUICAO ENTRE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DA SEMANA SANTA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

81

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Sem Licitação

000000000

0010588

10/05/2010

59.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010600

10/05/2010

50.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL COMO CRAS E A SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010731

10/05/2010

1300.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO DE PLACAMMP-1839, TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AFEIRA LIVRE REALIDAS NOS DOMINGOS, DURANTE OSJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010308

10/05/2010

115.50

06264940000174

JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010316

10/05/2010

600.00

05636437000130

ELIELSON SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTAE OITO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCERTO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0010332

10/05/2010

1500.00

00004770970498

MARIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOSSOLIDOS DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

81

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Sem Licitação

000000000

0010596

10/05/2010

6444.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010634

10/05/2010

13998.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUICIPIO REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010693

10/05/2010

809.00

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA USO DA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0010791

10/05/2010

750.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010022

10/05/2010

1200.00

00010130461881

MANOEL SOARES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM (02) DUAS VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PB NO CAMINHAO DE PLACA MMN-252/PB TRANSPORTANDO 2.700 Kg DE FEIJAO E 6.020 Kg DE MILHO PARA DISTRIBUIR COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010740

10/05/2010

1445.25

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT-0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 001959 SERIE 1 18/05/2010. 705 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010774

10/05/2010

1200.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA TRT-0001/PB TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0009997

10/05/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KYL-2375-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010006

10/05/2010

1200.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMW-7022/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.(08 VIAGENS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010031

10/05/2010

1600.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO EM 2.666 Km RODADOS AO PRECO UNI. DE R$ 0.60 (SESSENTACENTAVOS) A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010057

10/05/2010

1090.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS EM (31) TRINTA E UMA VIAGENS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010073

10/05/2010

390.00

00025090224404

FAUSTO FERNANDES PIMENTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TREZ) VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA BMR- 4141, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA INTERECES PROPRIOS DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010081

10/05/2010

845.00

00025090224404

FAUSTO FERNANDES PIMENTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMR-4141 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010103

10/05/2010

866.50

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICI- PIO. N.FISCAL AVULSA N§ 945545 12/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0010171

10/05/2010

5000.00

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0010189

10/05/2010

330.00

09293267000199

PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE, SENHORA FLORENTINA JOSINEI-DE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010251

10/05/2010

5721.35

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695,MNT-6090 E KFF-9733 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 000178 S 1 12/05/2010 2.159 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0010341

10/05/2010

350.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME: ESTUDO RENAL DMSA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARILENE LOURENCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010367

10/05/2010

2200.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS EM 21( VINTE E UMA ) VIAGENS TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO HOSPILAR

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010391

10/05/2010

1340.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010413

10/05/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0010421

10/05/2010

960.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE CUITE E PICUI PB SENDO 1600Km A PRECO UNITRIO DE R$ 0,60

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010430

10/05/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE CUITE,PICUI,BARRA DE SANTA ROSA,ARARUNA E SOLANEA PB SENDO 2400km A PRECO UNITARIO DE R$ 0,60 DURANTE O MES DE A-BRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010448

10/05/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR NOS HOPITAIS DA REGIAO SENDO2.400km DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010456

10/05/2010

960.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR NOS HOPITAIS DA REGIAO SENDO1.600km DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010464

10/05/2010

1500.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MNF-2976 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PAA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010472

10/05/2010

1500.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MNF-2976 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PAA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010511

10/05/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010545

10/05/2010

4210.00

00003250606499

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS PROFICIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032010

0010561

10/05/2010

1050.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TRANSPORTE CONDUZINDO PROFICIONAIS DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO NO VEICULO UNO MILE DE PLACA KGC-3440-PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0010677

10/05/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010782

10/05/2010

905.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSMECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA MNT-6090-PB,PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010812

10/05/2010

530.29

03080161000120

AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOS PRO- FISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL AVULSA N§ 0026207 SERIE 1 17/03/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0010821

10/05/2010

1196.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0010839

10/05/2010

457.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010880

10/05/2010

2474.35

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001961 SERIE 1 18/05/2010. 1207 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010898

10/05/2010

2282.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CARRO FIAT UNODE PLACA MNT-6099

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010901

10/05/2010

1753.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CARRO FIAT UNODE PLACA MNT-6099

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010910

10/05/2010

3607.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CARRO FIAT UNODE PLACA MNT-6099

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0010928

10/05/2010

341.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CARRO FIAT UNODE PLACA MNT-6099

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0010936

10/05/2010

4812.60

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. NOTA FISCAL 0003896 A 19/05/2010 MMY-4904 1.088 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.380 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010111

10/05/2010

2700.00

07060331000166

MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM FARDAMENTO COMPOSTO DE CAMISA FRENTE E VERSO E IMPRESSOES EM CALCA ESTAMPA COLORIDA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 000410 SERIE A 05/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010219

10/05/2010

158.41

03326058000118

JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA DECORAۂO DE ALIMENTOS COMO LEITE CONDESSADO, CREME DE LEITE E RECHEIOS DESTINADOS A RELIZACAO DE CURCOS

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0010553

10/05/2010

510.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0010707

10/05/2010

1100.00

00002895441499

MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES

IMPORTE RELATIV AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM MOTO DESTE MUNICIPIO E ADIQUIRIDA PELOS RECURCOS DO IGD E IMPRECAOEM FIXAS DE PAPEL A4 FRENTE E VERCO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0010723

10/05/2010

300.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E APRESENTACAO DE PALESTRAS DESTI-NADAS AOS ALUNO CADASTRADOS NO SISTAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0010766

10/05/2010

600.00

00008499245455

EDNA SILVA ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150(CENTO E CINQUENTA)OVOS DE PASCOA PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010863

10/05/2010

1020.00

07060331000166

MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM CAMISAS PARA MONITORES DO PETI,LIVRETOS E DIARIOS DE CLASSE PARA O PETI. NOTA FISCAL N§ 000413 SERIE A 18/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0010871

10/05/2010

1752.00

07060331000166

MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM CAMISAS, CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOES EM BANNER DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000414 SERIE A 18/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0010944

10/05/2010

450.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0010154

10/05/2010

1020.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 10/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0010227

10/05/2010

6850.00

00005598959410

MAYANNA PINTO DANTAS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

81

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Sem Licitação

000000000

0009954

10/05/2010

3194.79

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PARA AMORTIZA€AO DE DIVIDAS PREVIDENCIµRIAS, NESTADATA DE 10/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0010995

20/05/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0011061

20/05/2010

290.00

05782548000154

URQ LABOR COMERCIO LTDA.

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) CAIXA DE BOLSA COM TARJA PARA INDETIFICACAO ENCAMINHA-DAS AOS AGENTES DO PEVA DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011550

20/05/2010

195.00

10426298000150

SALDAO MARAVILHA LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0011568

20/05/2010

1125.44

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 030979 S 1 28/05/2010

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0011576

20/05/2010

2724.56

12734018000104

CIRURGICA CAMPINENSE LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 030978 S 1 28/05/2010

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011002

20/05/2010

1145.00

00005742753470

MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA CONFECCAO DE 21 CAMISETAS MASCULINAS E 31 CAMISETAS FEMININAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE SENDO, MASCULINAS R$25,00 E FEMININAS R$20,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011045

20/05/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0011355

20/05/2010

698.00

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§003740 SERIE 2 / 28/05/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0011525

20/05/2010

415.00

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MONI-TOR 18.5" LCD SAMSANG DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 003739 SERIE 1 28/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0011533

20/05/2010

511.00

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSE ACESSORIOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§003739 SERIE 2 / 28/05/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011037

20/05/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMY-6193/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPOR-TE ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PREFEITURA M. DEDAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0011011

20/05/2010

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERA-IS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0011347

20/05/2010

3161.20

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000315 SERIE A / 28/05/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0011541

20/05/2010

0.90

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA USO DA SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 01069-3 EMITIDO EM 10/05/2010, EMPENHADO A MENOR (R$ 0,90).

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0011266

20/05/2010

1800.00

00006510058413

JOSÉ DOS SANTOS MEDEIROS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GN/VERANEIO DE PLACA COC-4611/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA ENTIDADE REFENTEAO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011291

20/05/2010

215.00

00001989434401

ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E FORTALE-CIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR-ADEFORT, PARADISTRIBUICAO DE 150 KITs CONTENDO CADA UM 05 TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS QUISENALMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011380

20/05/2010

900.00

00067493718415

MARIA DO SOCORRO SOARES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO E DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: MARIA DO S SOARES, VERONIL-DO S LIMA, MARIA DAS G SILVA, FRANCISCO F DA SILVA, FRANCIS C ARAUJO, EVANDRO M DE MEDEI- ROS, MARIA S DA SILVA NASCIMENTO, IRENE N DOSSANTOS SILVA E MARIA VALDETE DO NASCIMENTO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011398

20/05/2010

1000.00

00002843948401

VERANEIS BEZERRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA, ADELAIDE F DA SILVA, MARIA DE F SILVA ARAUJO, ZILANGE R DE PAIVA, VITORIA DE P SILVA, ANTONIO C DE PONTESEVERINO G DE OLIVEIRA, MAURICIO S BARBOSA, MARIA DAS NEVES R SILVA E GENIVAL L DA COSTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011401

20/05/2010

900.00

00003112249461

MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FIACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:MARIA A S CORDEIRO, ADELAIDE F DASILVA, FRANCISCO C DO NASCIMENTO, ANTONIO C DA SILVA, MARIA DAS MERCES S SOARES, KARINA SDE OLIVEIRA, JOSE R SANTOS DE OLIVEIRA, LEAN-DRO S SILVA E JOSE PONTES SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011410

20/05/2010

1000.00

00002622032439

GILSON PINTO ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: GILSON P ALVES, EZILMA G LIMA,JOSEFA J DA SILVA, MARIVAN DA S FERREIRA, RI-VANILDO B MARQUES, ROSIMAR F DA SILVA, GIRLE-NE L DA SILVA, ANTONIO C DE PONTES, ERIVAN F DE ARAUJO E JOSE PEQUENO CARDOSO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011428

20/05/2010

900.00

00005502285430

DAMIANA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: DAMIANA DA SILVA, JOSE FERREI-RA SOBRINHO, MARIA V DO NASCIMENTO, EDNALDO DE O DA SILVA, MARIA DAS M SILVA SOARES, FRANCISCO C ARAUJO, JOELSON T DA SILVA, MARIA JO-SE S ROCHA E EDVAN BEZERRA LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011436

20/05/2010

300.00

00003385773431

MARIA SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO E OUT

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MINICIPIO E DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: MARIA SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO, ERINALDO BRITO LIMA E ROSANE MAXIMO DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011487

20/05/2010

730.00

00008499258433

CLAUDIANA LIMA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:MANOEL JOACIL M DE OLIVEIRA, CLAUDI-ANE L FONCECA, LUIZ E DA SILVA, JOSENILDA M DE MEDEIROS, JOSE RIBEIRO P GOMES, SILVINA N SOARES, SEVERINO L BEZERRA, JOSIELMA F DA SILVA, ROSILENE DE M OLIVEIRA E SANDRA A SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011495

20/05/2010

540.00

00006642059417

MARIA ANA DA TRINDADE E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRE LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA A DA TRINDADE, RENATO D DA CONCEICAO, FELICIANO S SILVA, LUCIA L PESSOA,CLADIANE L FONCECA, LUSIA F DA SILVA BEZERRA, E-MANOEL M DE OLIVEIRA, VERANEIS B DA SILVA, MARIA DAS N COSTA SILVA E MARIA A DE A BEZERRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011509

20/05/2010

700.00

00099216574453

JOSE MARQUES DE MEDEIROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DITINADASAS PESSOAS CARENTES:JOSE M DE MEDEIROS, FRANCINETE L DA SILVA, MANOEL M DA SILVA, JOSENIL-DA S SANTOS, JOSE P SANTOS, CICERO M DA SILVAMARIA S DE OLIVEIRA, MARIA J ROQUE DA COSTA, ALUISIO M DA SILVA E RIZOELMA P O COSTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011517

20/05/2010

900.00

00003357842408

MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFERA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOASCARENTES:MARIA DAS M S SOARES, MARIA DE F MEDEIROS, GEANE DA SILVA, JOAO BATISTA M DE SOU-SA, SEBASTIAO B SILVA, BENEDITO PAULO P JUNIOFRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA, ELIANE F DA SIL-VA E MARIA MONICA FERREIRA MARQUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0011461

20/05/2010

48.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0010987

20/05/2010

352.70

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9643-1(FPM) EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011053

20/05/2010

48.34

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9658-X(FEP) EM FAVOR DO PASEP NO DIA 24/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011274

20/05/2010

3965.51

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011321

20/05/2010

931.50

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTE 9643-1 (FPM) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE MAIODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0011339

20/05/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO A-COMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE MAIO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011029

20/05/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICUO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011070

20/05/2010

2530.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA EM UMA VERANEIO DURANTE O MES DEABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011088

20/05/2010

1980.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011096

20/05/2010

2900.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011100

20/05/2010

2904.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011118

20/05/2010

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011126

20/05/2010

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011134

20/05/2010

3600.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011142

20/05/2010

2190.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. VEICULO VW-COMBI DE PLACA MMO-5794-PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011151

20/05/2010

1056.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011169

20/05/2010

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011177

20/05/2010

1980.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011185

20/05/2010

2720.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011193

20/05/2010

2700.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BFG-1101/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011207

20/05/2010

1914.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011215

20/05/2010

1910.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011223

20/05/2010

2300.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011231

20/05/2010

2720.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011240

20/05/2010

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011258

20/05/2010

3150.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS A SEDE DO MUNICI- PIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0011282

20/05/2010

340.00

00008965700450

JOSE OZENO CARDOSO ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DESERVICOS NA COBERTURA DO DO CORREDOE DO ANEXODA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA RETELHAMENTO DA REFERIDA ESCOLA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011304

20/05/2010

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0011312

20/05/2010

1500.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0011363

20/05/2010

1199.50

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERCOS E DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0011371

20/05/2010

209.98

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0011444

20/05/2010

1112.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011452

20/05/2010

54.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0011479

20/05/2010

443.81

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0011711

28/05/2010

1034.99

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011932

31/05/2010

191.40

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,06,09,14,20 E 28/04/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011983

31/05/2010

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 06,12,19,23 E 27/04/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012173

31/05/2010

1778.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012181

31/05/2010

2570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012360

31/05/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012572

31/05/2010

3000.02

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012645

31/05/2010

1537.08

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS,NOS DIAS 01, 05, 07, 09,12 14, 16, 19, 23, 26 E 27/04/2010 EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO COMERCIO LOCAL E AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011622

31/05/2010

91.50

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASSENDO R$ 60,00 COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E R$ 31,50 COM PAGAMENTO DE UMA FATU-RA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI-TETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011631

31/05/2010

181.80

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREFEICOES, COMBUSTIVEIS, RECARGA CLARO, DESPESAS POSTAIS E OUTRAS DESPESAS,DURANTE VIAGENSA SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011649

31/05/2010

631.54

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASSENDO R$ 235,04 COM COMBUSTIVEIS DURANTE VIA-GENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, R$ 225,00 COM PAGAMENTO DE GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU E R$ 171,00 COM COPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011584

31/05/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283143-0(ICMS)EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE MAIODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011614

31/05/2010

59.98

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011665

31/05/2010

54.99

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011681

31/05/2010

50.00

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011860

31/05/2010

26.00

00978399000180

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO ABN AMRO REAL S.A. NA C/C 7000176-2, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0012017

31/05/2010

51.65

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO RECEBIMENTO DE UM GPS PARA ESTA ENTI-DADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012289

31/05/2010

4287.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012599

31/05/2010

767.14

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011657

31/05/2010

30.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0011690

31/05/2010

1682.97

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0011703

31/05/2010

278.55

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0011843

31/05/2010

3.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A SERVICO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011916

31/05/2010

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,14,20,26E 30/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0012033

31/05/2010

110.05

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012084

31/05/2010

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A SERVIDORA EZILMA SANTOS SILVA,PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0012122

31/05/2010

400.00

00075326086468

EUSINALDO CASSIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0012157

31/05/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012190

31/05/2010

9399.64

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012203

31/05/2010

6256.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012581

31/05/2010

3278.73

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOSE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO RELATIVO AO MES DE ABRI/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011606

31/05/2010

162.44

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011673

31/05/2010

72.60

00003040077490

ABRAAO SOARES LIMA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DES-TA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0011835

31/05/2010

1360.84

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011886

31/05/2010

243.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (FUNDEB).......R$ 243,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011959

31/05/2010

446.60

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01,05,07,09,12,14,16,19,20,22,23,26,28 E 30/ 04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011975

31/05/2010

191.40

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,08,13,15,19 E 22/04/2010 NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012009

31/05/2010

320.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DOALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012041

31/05/2010

1150.00

00004437612485

JOSE SILVA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PISO (CIMENTADO),PARA A REALIZACAO DA FESTA DO MEL REALIZADA NO DIA 15/05/2010 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012106

31/05/2010

36.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS NA 1¦ CONFERENCIA DOS JOGOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012131

31/05/2010

450.00

00027649482472

JOSE CESARIO DA CRUZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICI-PAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012246

31/05/2010

71781.93

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012254

31/05/2010

39928.45

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(AUXILIARES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012262

31/05/2010

3220.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012271

31/05/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012394

31/05/2010

4080.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012441

31/05/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012459

31/05/2010

1600.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0012467

31/05/2010

360.00

08603680000140

HOTEL CAICARA S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE PROFESSORES DURANTE PARTICIPA- CAO DO CURSO: PRO-INFRO INTEGRAFO (100 HORAS)DE CAPACITACAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012521

31/05/2010

2600.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012530

31/05/2010

17237.09

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DAPARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO DESTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012548

31/05/2010

9402.46

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DAPARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO DESTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012556

31/05/2010

368.99

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DAPARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO (PR�-ESCOLAR)DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0011720

31/05/2010

40.00

06131398000181

MARLUCE BRASILINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA PARA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012068

31/05/2010

316.00

00005101464490

CICERO BEZERRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS NOS PREDIOS: CRAS, BIBLIOTECA E CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012076

31/05/2010

160.00

00006937882408

RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DE CAPOEIRA DAS CRIANCAS DO PROGRA-MA PETI DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 12 DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012297

31/05/2010

1432.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012301

31/05/2010

6406.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012319

31/05/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012351

31/05/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012416

31/05/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012424

31/05/2010

2040.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012432

31/05/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-PRO-JOVEM DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012475

31/05/2010

530.00

00004299166477

ROSILENE FERREIRA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: ROSILENE F.DA SILVA,ISMAEL F.DA COSTA,WANDER-LEI B.DE BRITO,EDIVALDO N.DE SOUSA,MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA,VANUSA S.ALVES,ESIVAN F.DA SILVA,JOSINETE G.RAMOS,ROSA PEDRO DA SILVA,JOSEFA A.DA SILVA E CICERA ARAUJO DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012483

31/05/2010

495.00

00006748003466

OTAVIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: OTAVIANO F.DA SILVA,MARLUCE F.DA SILVA,MARIA DO CARMO GOMES,ANDREIA DA S. SANTOS,FRANCILENE L.DA SILVA,ADRIANA DA S.TRAJANO,SEVERINO L.BEZERRA,ANA CLAUDIA M.DA SIL-VA,ALEX R.DA SILVA E MARIA DA G.ARAUJO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012491

31/05/2010

620.00

00002591954488

ANTONIA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: ANTONIO F. DELIMA,TATIANE S.DOS SANTOS,MARIA DE FATIMA E. MORENO,RAIMUNDO ARAUJO FERREIRA,CARLA KATIANASOUSA,LUCIANA DA S.BEZERRA,FRANCISCO ALENCAR DOS SANTOS,LUCIENE S.SOARES,LUCIA LIMA PESSOAMANOEL LOURENCO DE SOUSA E FRANCISCA S.SANTOS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012505

31/05/2010

440.00

00006664519402

ZULEIDE ALVES DA COSTA E OUTRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: ZULEIDE A.DA COSTA,DAMIANA SUELY N.SANTOS,FRANCISCA DOS S.VIEIRA,MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA,LUSIA FELIXDA S.BEZERRA,MARIA DA GUIA ARAUJO,EDIVALDO NUNES DE SOUSA, RAIMUNDO A.FERREIRA E FRANCISCO S. SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012513

31/05/2010

51.30

00004670009486

FRANCINALVA SILVA OLIVEIRA FELIX

IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012611

31/05/2010

3478.68

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0012637

31/05/2010

102.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET NESTE MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011738

31/05/2010

105.00

00002871968446

JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRA-CAIS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DU-RANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011746

31/05/2010

110.00

00006671690405

FRANCISCO COSTA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011754

31/05/2010

110.00

00003040121499

ADEMAR FERREIRA COSTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011762

31/05/2010

110.00

00079882846491

FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (07 DIAS) DO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011771

31/05/2010

110.00

00046115170478

JOSE FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE (07 DIAS) DO MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011789

31/05/2010

45.00

00098173464472

SILVANO BRITO DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011797

31/05/2010

110.00

00005767625476

JOSE DA COSTA FELIPE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. (07 DIAS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011801

31/05/2010

110.00

00004460397480

FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011819

31/05/2010

120.00

00003992442470

JOAO LUIS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (08 DIAS) DURANTE O MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0011827

31/05/2010

110.00

00005287271417

REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. (07 DIAS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012092

31/05/2010

120.00

00057417121420

FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRA- CAL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DU-RANTE 08 (OITO) DIAS DO MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012114

31/05/2010

120.00

00043839240425

PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012165

31/05/2010

305.00

00003992442470

JOAO LUIS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (21 DIAS) DURANTE O MES DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012238

31/05/2010

11534.93

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012327

31/05/2010

1810.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012602

31/05/2010

2835.63

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011967

31/05/2010

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IPORTE RELATIVO AO MPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 03,12,13 E 27/05/10,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012335

31/05/2010

3206.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012629

31/05/2010

818.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOESPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO- RES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011894

31/05/2010

3270.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011908

31/05/2010

191.40

00003108806459

TERESINHA MARIA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS NOS DIAS 15,19,23/04/2010, 03, 06 E 12/05/2010, DURANTE VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011924

31/05/2010

159.50

00004259323466

MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA OS DIAS 10,18/03/2010, 05, 12 E 28/04/2010, DURANTE VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011941

31/05/2010

191.40

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0507,09,13,16 E 26/04/2010, A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011991

31/05/2010

350.90

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,07,09,12,14,16,20,23,26,28 E 30/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012025

31/05/2010

130.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DOMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA KAO-3368(AMBULANCIA IVECO) PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012050

31/05/2010

400.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPALDE SAUDE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012149

31/05/2010

600.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) NOVEICULO DE PLACA MNF-2976/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012211

31/05/2010

15374.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012220

31/05/2010

6840.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012564

31/05/2010

11104.72

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0012653

31/05/2010

473.58

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO/EMPLACAMENTO 2010 DO VEICULO DE PLACA MNY-4904 (FIAT UNI MILLE FIRE),PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0012661

31/05/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO CNES: 2364425 (ZONA URBANA), DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011851

31/05/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD/FNS/MS), RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0011878

31/05/2010

6.31

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 12.822-8 (FARMACIA BASICA), RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012343

31/05/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012378

31/05/2010

11970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012386

31/05/2010

6660.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012408

31/05/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0011592

31/05/2010

572.97

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/05/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0013102

01/06/2010

4233.58

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0013111

01/06/2010

6133.12

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0013129

01/06/2010

8296.30

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0013137

01/06/2010

679.00

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012815

01/06/2010

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINTRUTORA DO CURCO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCOES DE ENXOVAIS D BEBE OFERECIDO A 27 (-VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICI-PIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010, NOS HORARIOS DE 8:00 AS 11:00 E DE 11:00 AS 13:00.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012823

01/06/2010

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINTRUTORA DO CURCO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCOES DE ENXOVAIS D BEBE OFERECIDO A 27 (-VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICI-PIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010, NOS HORARIOS DE 8:00 AS 11:00 E DE 11:00 AS 13:00.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0012831

01/06/2010

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINTRUTORA DO CURCO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCOES DE ENXOVAIS D BEBE OFERECIDO A 27 (-VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICI-PIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010, NOS HORARIOS DE 8:00H AS 11:00 E DE 11:00 AS 13:00.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0012866

01/06/2010

576.00

00008303255495

MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURCO DE CORTE E COSTURA PARA CONSTRUCAO DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECENDO A 25 MULHERES BENEFICIARIAS DO PBF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 NO HORARIO DE 08: AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRA, CONFORME CONTRATO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0012874

01/06/2010

576.00

00008303255495

MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURCO DE CORTE E COSTURA PARA CONSTRUCAO DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECENDO A 25 MULHERES BENEFICIARIAS DO PBF DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 NO HORARIO DE 08: AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRA, CONFORME CONTRATO

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013005

01/06/2010

1488.82

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 001391 S. 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012793

01/06/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012807

01/06/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOXLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0012912

01/06/2010

3381.40

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 000181 S 1 08/06/2010 1.276 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0012921

01/06/2010

300.00

08526105000190

CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DIVERCOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2010 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012939

01/06/2010

120.00

04275741000136

FRISSON-AR - FG AUTO SERVICE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD FOCUS DEDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0012947

01/06/2010

4927.65

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. NOTA FISCAL 003930 A 09/06/2010 MMY-4904 1.208 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.319 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012980

01/06/2010

3780.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DOS TRANPORTES UNO DE PLACA MNT-6090 E UNO MNY-4904 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0013013

01/06/2010

400.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0013021

01/06/2010

9657.50

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0013030

01/06/2010

6632.95

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695, KFF-9733 E MNT-6090 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000182 S 1 08/06/2010 2.503 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0013064

01/06/2010

2821.39

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013099

01/06/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUK-2149-PB, TRANSPORTAN-DO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0013056

01/06/2010

2190.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA ENTIDADE N§ N/F 003931 S 1 09/06/2010

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012785

01/06/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0012963

01/06/2010

1480.00

40945222000100

MARIA DA PENHA DIAS AMORIM

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 PARES DE OCULOS DE GRAU, E 04 AMACOES DE METAL DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE -MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 000079 SERIE D

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0013081

01/06/2010

3079.30

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 E MOW-7503 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000183 S 1 08/06/2010 1.162 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012688

01/06/2010

5428.82

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001392 S 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012696

01/06/2010

615.94

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001393 S 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012700

01/06/2010

285.92

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE DESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001398 S 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012718

01/06/2010

33.64

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE DESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001399 S 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012726

01/06/2010

919.64

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) NOTA FISCAL N§ 001396 S 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012734

01/06/2010

111.46

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) NOTA FISCAL N§ 001397 S 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012742

01/06/2010

776.00

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA FASE PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001394 S 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0012751

01/06/2010

134.04

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA FASE PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001395 S 1 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012769

01/06/2010

3000.00

00015233561468

RENAN GERMANO COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO E PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERACAO DO MA-GISTERIO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0012777

01/06/2010

3500.00

00012587494400

MARIA LUCLECI DE ALENCAR ROZA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO ESTATUTO PARA O MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0012840

01/06/2010

450.00

00027649482472

JOSE CESARIO DA CRUZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO 4§ ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0012904

01/06/2010

5223.15

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NOTA FISCAL N§ 000180 08/06/2010) 1.971 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012971

01/06/2010

4835.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO BESTADE PLACA MMT-5871 E NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MOB-8014 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0012998

01/06/2010

2946.36

08261926000142

LOJAS ELMO-PAREDES E NUNES LTDA-ME

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE NOTAS FISCAL N§ 0058 A 0067 S D 04/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0013048

01/06/2010

350.00

10797549000102

FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAZ META-NO EM BOJAO DE 13Kg 10 UNIDADES DESTINADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0013072

01/06/2010

2946.36

08261926000142

LOJAS ELMO-PAREDES E NUNES LTDA-ME

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0012670

01/06/2010

5000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A NEGOCIACAO E DEBITO N§000/29451 DO C-DC 1182903 DAS CONTAS EM ATRASO DE VALOR TOTALIZADO EM (R$ 22.909,37) E AINDA RESTANDO 08 PARCELAS IGAUAIS DE (R$ 2.238,67)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0012858

01/06/2010

640.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM BARRA DE SANTAROSA CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS E ANEXADAS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0012891

01/06/2010

1500.00

00004769003447

MAYARA MYRTHES HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO PARA PARA TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0012882

01/06/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS SPECIALISADOS NA AREA FI-NANCEIRA, CLASSIFICACAO ELANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PRCEDIMENTOS DESENVOUVIDOS PELO CON-TRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0012955

01/06/2010

395.00

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MONITOR DELCD SAMSUNG 18,5 POLEGADAS DESTINADO A TESOU-RARIA DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013145

10/06/2010

2091.20

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.643-1 (FPM)EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013285

10/06/2010

6.48

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10.132-X(ITR)EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013358

10/06/2010

1500.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-7379/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONAMENTOS DESTA ENTIDADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0013633

10/06/2010

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2010, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COM RESPONSABILIZACAO TECNICA,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DEASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOSINTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0013161

10/06/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0013170

10/06/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013412

10/06/2010

1793.26

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS,NOS DIAS 03, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24, 25, 27 E 31/05/10A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO COMERCIO LOCAL E AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0013536

10/06/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0013439

10/06/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0013561

10/06/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME DEBI-TO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013714

10/06/2010

370.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW-0820/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013731

10/06/2010

1350.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB COM USO DE GARAGEN PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013188

10/06/2010

750.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOACAO DE UMIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013366

10/06/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013391

10/06/2010

1600.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013463

10/06/2010

1700.10

01029587000124

ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PNEUS E PECAS, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS LOTADAS A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013528

10/06/2010

1440.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETRANSPORTE ADMINISTRATIVO CONDUZINDO PROFES- SORES CURSISTAS PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0013544

10/06/2010

181.66

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0013552

10/06/2010

72.82

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0013617

10/06/2010

27.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) FOTOGRAFIAS TIRADAS NO REGISTRO DA CHEGADA DE UM ONIBUS NOVO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO SENDO R$ 3,00 CADA

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0013625

10/06/2010

345.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) FOTOGRAFIAS TIRADAS NO REGISTRO DA FESTA DO DIA15 DE MAIO NA FESTA DO MEL NESTE MUNICIPIO SENDO R$ 3,00 CADA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013641

10/06/2010

635.00

00075326086468

EUSINALDO CASSIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 08 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013676

10/06/2010

660.00

00079890040468

JOSIAS FELIX DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PE,TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIO- NAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVOS AO ESPORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013765

10/06/2010

635.00

00075326086468

EUSINALDO CASSIANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 08 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013315

10/06/2010

1050.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOUTILIZADO PARA SEDIAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013404

10/06/2010

450.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRISES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIFE) E REFERENTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013421

10/06/2010

300.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OCACAO DE I-MOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS S/N CENTRO DAMIAO-PB ONDE FUNCIONA COMPLEMENTO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013447

10/06/2010

1300.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKH-0658, TRASPORTANDO CARENTES RESIDENTES NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAFEIRA LIVRE, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24 E 31/01/2010, 07,14,21, E 28/02/20010 E 07, 14,21E 28 DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013773

10/06/2010

540.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 12 KG. DE MULTI MISTURA, PARA AS CRIANCAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013218

10/06/2010

500.00

00062319612491

ESPEDITO ARAUJO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODACAO DE 50 (CINQUENTA) ARVORES NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013226

10/06/2010

700.00

00002871968446

JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DE 50 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTOS COM PARALEPIPEDOS NAS RUAS MANOEL HONORATO DA COSTA E MARIA UMBELINA DE JESUS NESTE MUNICIPIO, SENDO R$ 14,00 CADA METRO QUADRADO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0013277

10/06/2010

978.40

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0013374

10/06/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0013382

10/06/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013455

10/06/2010

315.00

00006709289419

JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUCAO DE LOMBADAS NA RUA SAO JOSE E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS ESGOTOS NA RUA MANO-EL HONORATO DA COSTA NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013480

10/06/2010

330.00

00004460397480

FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013498

10/06/2010

240.00

00004460397480

FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013501

10/06/2010

405.00

00004801304427

ERALDO SILVA SOARES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (22) DIAS PERMANENTES AO MES DE MARCO E(17) DIAS DO MES DE ABRIL

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013706

10/06/2010

315.00

00057417121420

FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO BRA- CAL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DU-RANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE MARCO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013196

10/06/2010

540.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UMIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013200

10/06/2010

1500.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMW-7022/PB,TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRAND(DEZ VIAGENS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013234

10/06/2010

1200.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-2976/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013242

10/06/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR NOS HOPITAIS DA REGIAO SENDO2.400km DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. PRECO UNITARIO DO Km RODADO R$ 0,60.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013251

10/06/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (PA-CIENTES) PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES CIRCUVISINHAS SENDO 2.400Km E PRECO UNITARIO DO Km DE R$ 0,60 DURANTE O MES DEMARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013269

10/06/2010

1710.00

00008482433407

VALDICIO MARQUES DELFINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E SOLANEA-PB SENDO 11 (ONZE) VIAGENS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0013293

10/06/2010

2957.00

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013307

10/06/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013323

10/06/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013331

10/06/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (PA-CIENTES) PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES CIRCUVISINHAS SENDO 2.400Km E PRECO UNITARIO DO Km DE R$ 0,60 DURANTE O MES DEMAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0013340

10/06/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO CNES: 2364425 (ZONA URBANA), DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013471

10/06/2010

1030.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS AS CIDADE DA PARAIBA CAMPINA GRANDE SOLANEA E BARRA DE SANTA ROSA TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDIDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013510

10/06/2010

1000.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, NA CIDADE DE ARARUNA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0013579

10/06/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013587

10/06/2010

1260.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO CONDUZINDO A EQUIPESAUDE DA FAMILIA, DA ZONA RURAL EM ATENDIMEN-TOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013595

10/06/2010

945.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 27 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013609

10/06/2010

1130.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013650

10/06/2010

780.00

00007125693407

JONAS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013668

10/06/2010

540.00

00003482613494

JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOD-7609/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013684

10/06/2010

1210.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013692

10/06/2010

1600.00

00008287311446

MARAIZA LIMA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013722

10/06/2010

770.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW-0820/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013749

10/06/2010

2000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KYL-2375-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO E 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013757

10/06/2010

9508.80

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE LEITE ENNATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO DAS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

81

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Sem Licitação

000000000

0013153

10/06/2010

3213.13

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PARA AMORTIZA€AO DE DIVIDAS PREVIDENCIµRIAS, NESTADATA DE 10/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014371

18/06/2010

576.48

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/06/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013820

18/06/2010

576.00

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA, CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0014079

18/06/2010

400.00

00000947818421

JOELMA MARTINS DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0014168

18/06/2010

1020.00

00003317860448

CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETE) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0014184

18/06/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0014206

18/06/2010

600.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURCO DE BISCUIT OFERECIDO A 13 (TREZE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMADE ATENCAO A FAMILIA -PAIF- DO GOVERNO FEDE- RAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18 DE ABRIL DE 2004. RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0014401

18/06/2010

660.00

00004296868462

KALINE CHAVES CORREA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURCO DE PATCHUWORK OFERECEDO A 15 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO PELO (PAIF) CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0015300

18/06/2010

240.00

08298416000140

DIOCESE DE GUARABIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE PERMANENCIA NO SANTUARIO NO PERIODO DE 08 A 11/06/2010, EM ATIVIDADE DE CAPACITACAO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA. FUNCIONARIO: JOSE FRANCA NASCIMENTO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0013901

18/06/2010

410.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORISADA DO CRANIO) INCLUINDOMATERIAIS UTILIZADOS PARA O MENOR MIGUEL SAN-TOS GUEDES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013919

18/06/2010

200.00

05691545000105

LOJAO DOS ACESSORIOS E PE€AS PARA VEICUL

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DEUM PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-4904 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013927

18/06/2010

710.00

07757480000189

T.N COMRCIO DE PNEUS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-4904 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 A13.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013935

18/06/2010

30.00

05601624000188

REIPLAC-JANGO SILVA DAS MERCES.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-49 04, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013943

18/06/2010

130.00

05691545000105

LOJAO DOS ACESSORIOS E PE€AS PARA VEICUL

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DEPECAS E REVESTIMENTO FUME PARA O VEICULO FIATUNO DE PLACA MNY-4904 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0013951

18/06/2010

330.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL) NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO HOZANA DE OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013978

18/06/2010

15.00

07757480000189

T.N COMRCIO DE PNEUS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-4904 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013986

18/06/2010

600.00

07757480000189

T.N COMRCIO DE PNEUS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-4904 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0013994

18/06/2010

95.00

07757480000189

T.N COMRCIO DE PNEUS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO DE 01 (UM) ESCAPAMENTO CILECIOSO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-4904 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014010

18/06/2010

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014176

18/06/2010

1600.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO EM 2.666 Km RODADOS AO PRECO UNI. DE R$ 0.60 (SESSENTACENTAVOS) A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0014290

18/06/2010

1380.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0014303

18/06/2010

900.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014320

18/06/2010

800.00

00007830547424

FRANCILENE GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014338

18/06/2010

1200.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALISACAO DE EXAMES DE ULTRASOM DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUI-TE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0014419

18/06/2010

600.00

00008696075455

MAERCIO RENAN DE SOUZA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA ADMINISTRATIVA REFERENTE ANLISE DE FASES DA EXECUCAO DAS DESPESAS, RECEITA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0014583

18/06/2010

350.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARALANCHE DESTINADOS A REUNIOES DO POSTO DE SAU-DE EM PALESTRAS EM PALESTRA DE CONCIENTIZACAODO PRE NATAL NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014648

18/06/2010

500.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB SENDO UMA VIAGEN PARA CIDADE DE RECIFE-PE E UMA VIA- GEN PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014753

18/06/2010

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARCO E 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014770

18/06/2010

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014877

18/06/2010

1000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0014940

18/06/2010

110.00

00000339016434

WALDEMAR DA COSTA CIRNE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIO ANESTESICO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MIGUEL SAN- TOS GUEDES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0014974

18/06/2010

93.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO/ ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014982

18/06/2010

33.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO/ALOJAMEN- TO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015067

18/06/2010

31.90

00087270498415

MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015075

18/06/2010

31.90

00004259323466

MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DOENTE A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015091

18/06/2010

63.80

00005755361444

CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSO DE GESTAO"NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/02/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015105

18/06/2010

319.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27/04/2010, 04,07,12 E 18/05/ 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 27/04/2010, 04,07,12 E 18/05/2010, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015121

18/06/2010

191.40

00075976943420

FLORENTINA HONORATO DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 06,08,27/03/2010, 07,10 E 21/04/ 2010 DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015148

18/06/2010

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,07,12,15,19,22,27 E 29/04/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015156

18/06/2010

191.40

00087270498415

MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS DESTINADAS AS VIAGENS PARA ACOMPANHAMEN-TO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22, 30/03/2010,08,26/04/2010, 10 E 14/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015199

18/06/2010

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DI-RIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,06,08,13,15,22 E 28/04/2010NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015229

18/06/2010

255.20

00002865811409

TELLY DE SOUTO NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DESTINADAS A ENFERMEIRA ACIMA CITADA MATRICULA 2218, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE COORDENADOR DE ATENCAO BASICA NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18,19,20 E 21DE MAIO DE 2010 E NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015245

18/06/2010

319.00

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,05,07,11,14,18,20,25,28 E 31/05/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015253

18/06/2010

191.40

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0613,17,19,25 E 27/05/2010, A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015296

18/06/2010

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03,06,11,13,19,21,24 E 27/05/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0014001

18/06/2010

2250.00

08585629000152

RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARROS TUBULAR EM CHAPA GALVANIZADA E PNEUS COM CAMARA E COM PINTURA VERMELHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014214

18/06/2010

360.00

00043839240425

PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE MAR-CO E ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014222

18/06/2010

1200.00

00005983463411

GERVASIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO USADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014389

18/06/2010

2825.00

41138298000188

VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOSREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014567

18/06/2010

161.10

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCERTO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0014575

18/06/2010

38.00

00002991375469

EVANDRO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS E DUREPOX 50g DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014591

18/06/2010

390.00

00003574141440

FRANCISCO FELIX DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE (26 DIAS) DO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014605

18/06/2010

120.00

00005767625476

JOSE DA COSTA FELIPE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. (08/DIAS)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0014613

18/06/2010

120.00

00005742753470

MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08(OITO) PLACAS PROIBIDO JOGAR LIXO EM TERRENOS BALDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

ADEQUAۂO DE VIAS URBANAS

PAVIMENTAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000082009

0014907

18/06/2010

35905.89

07914131000123

CASA ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 071/2009, TOMADA DE PRECO 008/2009, CONTRATO DE REPASSE N§ 247128-40, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO-PROGRAMA TURISMO BRASIL.

00422009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0014249

18/06/2010

1266.90

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 001979 SERIE 1 22/06/2010. 618 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013846

18/06/2010

1800.00

00006510058413

JOSÉ DOS SANTOS MEDEIROS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GN/VERANEIO DE PLACA COC-4611/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA ENTIDADE REFENTEAO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014524

18/06/2010

200.00

00007819534486

ELINEIDE DE SOUSA SOARES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: ELINEIDE DE SOUSA SOARES E DORGIVAN DOS SANTOS OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014532

18/06/2010

300.00

00001909119482

LIDIA IRINEA DA CONCEICAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE REMEDIOS PARA AS PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO: LIDIA IRINEIA DACONCEICAO, PEDRO VICENTE DE ARAUJO E MARIA LIDIA DE ARAUJO SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014656

18/06/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBUTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFICIONAIS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014761

18/06/2010

400.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETE) DURANTE OS MESES DE MAR-CO E ABRIL DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014788

18/06/2010

800.00

00007819534486

ELINEIDE DE SOUSA SOARES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICEOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: ELINEIDE DE S SOARES,JOSENILDA M DE MEDEIROS, CREMILDA ANA SA SILVA ABRAAO S SILVA, FRANCISCO A S PEREIRA, FRANCILENEL DA SILVA, BETANEA BEZERRA ALVES, LUCILEIDE F DE LIMA E RISOELMA P OLIVEIRA COSTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014796

18/06/2010

600.00

00005721328401

MARIA JOSE ROQUE DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA J R DA COSTA, REGINALDO N DE SOUZA, FRANCISCA S SANTOS, DAMIANA SUELI N SANTOS, CICERA M DA SILVA, MARIA L DA COSTA SILVA, ANTONIO A DA SILVA, MARINEIDE F AZEVEDO E ADRIANA NASCIMENTO BEZERRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014800

18/06/2010

1000.00

00004835377486

EDVAN BEZERRA LIMA

IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: EDVAN B LIMA, MARILEIDE S DA COSTA, CLAUDENICE DA SILVA, ELINEIDE S SOARES, MARIA R SANTOS SILVA, MARIA J SILVA ROC-HA, JOSE O DA SILVA, JOSE P DE ARAUJO, BERNA-DETE B DE MEDEIROS E EDREZIO F DE MEDEIOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014818

18/06/2010

900.00

00003598261489

FRANCISCA DOS SANTOS SILVA GOMES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: FRANCISCA DOS S S GOMES, MARIA DA V SILVA MARTINS, LUCINEIDE F DE LIMA, MARIA DE F SILVA ARAUJO, FRANCINEIDE Q RODRI-GUES, ZILANE R DE PAIVA, EDREZIO F DE MEDEI- ROS, JOSE P SANTOS E MARIA DO S SOARES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014826

18/06/2010

1000.00

00003112249461

MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FIACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:MARIA A S CORDEIRO, ERINALDO B LIMA, VITORIA DE P SILVA, FRANCISCO C DO NASCI-MENTO, ANTONIO C DA SILVA, ERINALDO B LIMA, MARIA R SANTOS SILVA, JOSE R SANTOS DE OLIVE-IRA, GILBERTO F LIMA E MARIA E SANTOS SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014834

18/06/2010

1080.00

00075976803415

BERNADETE BARBOSA DE MEDEIROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: BERNADETE B DE MEDEIROS, A-NA I BARBOSA, VERANEIS B DA SILVA, GIRLENE L DA SILVA, ANTONIO C DA SILVA,KARINA S DE OLIVEIRA, MARIA A SILVA CORDEIRO, IRENE N DOS S SILVA, VERANEIS B SILVA E ANTONIO A DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014842

18/06/2010

490.00

00002591954488

ANTONIA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: ANTONIA F. DELIMA,WANDERLEI B DE BRITO,MAIA DA V DANTAS, GISELIA G RAMOS,OSANA F DE PONTES,JOSE P SAN-TOS,CLAUDIA DA SILVA,LUCIANO F DE LIMA,MANOELL DE SUSA,JOSEFA D DA S BELARMINO,MARIA DAS G SILVA E MARIZETE SALUSTIANO DE OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014851

18/06/2010

120.00

00005755359466

LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA SILVA CORDEIRO, LUZIA FELIX DA SILVA BEZERRA, JOCELIA SILVA OLIVEIRA E ROSI-NALVA DE SANTOS PONTES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014869

18/06/2010

390.00

00003385506409

MARIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FININCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: MARIA DO S DOS S OLIVEIRA, MARIA DE F LIMA SILVA, ANA MARIA F DE LIMA, OSE PEQUENO, ISMAEL FERREIRA DA COSTA E JOAO BATISTA GOMES DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0014958

18/06/2010

20.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0014966

18/06/2010

21.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015032

18/06/2010

600.00

00002759201430

JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSE FELIX DA COSTA,MARIA DA GUIA SILVA COSTAMARIA NAZARE DE O.FERNANDES,PEDRO VICENTE DE ARAUJO, MARIA LIDIA DE ARAUJOSILVA E LIDIA IRINEIA DA CONCEICAO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013790

18/06/2010

1980.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013803

18/06/2010

1914.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HQQ-4335/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013811

18/06/2010

2904.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013838

18/06/2010

2300.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013854

18/06/2010

2190.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. VEICULO VW-COMBI DE PLACA MMO-5794-PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0013862

18/06/2010

2720.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0013889

18/06/2010

2530.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA EM UMA VERANEIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0013897

18/06/2010

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0013960

18/06/2010

254.11

01630115000122

WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014028

18/06/2010

2900.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014036

18/06/2010

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014044

18/06/2010

2280.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DETRANSPORTE PARA ESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AULUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EN-TIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014052

18/06/2010

3600.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014087

18/06/2010

1910.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014095

18/06/2010

2600.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014109

18/06/2010

1056.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 528 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0014117

18/06/2010

2720.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0014125

18/06/2010

1100.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014133

18/06/2010

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAN-TA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DA- MIAO NO VEICULO DE PLACA MMV-3098/PB, DURAN- TE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0014141

18/06/2010

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0014150

18/06/2010

3150.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS A SEDE DO MUNICI- PIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0014257

18/06/2010

10055.25

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MOB-8014 E MMT-5871, KGW -2041, MMU-8687,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001978 SERIE 1 22/06/2010 4.905 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014273

18/06/2010

700.00

00007830547424

FRANCILENE GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTRCA MUNICIPAL JOAO ANDRADE DOS SANTOS-PROFESSOR NINO DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014311

18/06/2010

2200.00

00002758111403

ANTONIO LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014621

18/06/2010

240.00

00002266508474

JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES CARRA- DAS DE AREIA DESTINADA A CONTRUCAO DE UMA CISTERNA PARA A E.M.E.F. ALICE CARNEIRO DO SITIOGANGORRA,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014630

18/06/2010

320.00

00002266508474

JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO CARRADAS DE BARRO DESTINADO COMO ATERRO DA E.M.E.FFRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0014885

18/06/2010

450.00

00027649482472

JOSE CESARIO DA CRUZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO 4§ ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014893

18/06/2010

3095.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO FREIO, MOTOR E SUSPENSAO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOB-8014 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0014991

18/06/2010

36.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0015164

18/06/2010

300.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015270

18/06/2010

350.90

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04,06,10,12,14,18,20,24,26, 28 E 31/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0014192

18/06/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0014231

18/06/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0014265

18/06/2010

500.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014435

18/06/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/06/2010. .

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014443

18/06/2010

150.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, E DIVERSOS NOS DI AS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014451

18/06/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/06/2010. .

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014460

18/06/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014478

18/06/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS E PAGAMENTOS DIVERCOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, REREALIZADOS NOS DIAS 21 E 22/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014486

18/06/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014494

18/06/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 07 08/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014508

18/06/2010

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2010 E PAGAMENTOS DIVERSSOS DURANTE OS DIAS 07 E 08/04/2010 E 05 E 06/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014516

18/06/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0014559

18/06/2010

100.00

00375027000169

CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014664

18/06/2010

150.00

00003974976442

JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E CONTRATADOS E COMICIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2010, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08/06/2010, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014672

18/06/2010

150.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, E DIVERSOS NOS DI AS 21 E 22 DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014681

18/06/2010

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2010 E PAGAMENTOS DIVERSSOS DURANTE OS DIAS 21 E 21/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014699

18/06/2010

150.00

00003974976442

JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E CONTRATADOS E COMICIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2010, REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22/06/2010, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014702

18/06/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. RE-ALIZADO NOS DIAS 07 E 08/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014711

18/06/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE PAGAMENTOS DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08/06/2010 E DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMICIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014729

18/06/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE PAGAMENTOS DIVERSOS NOS DIAS 21 E 22/06/2010 E DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMICIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014737

18/06/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 21 22/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014745

18/06/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. RE-ALIZADO NOS DIAS 21 E 22/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015008

18/06/2010

80.00

00002588341454

GERONEIDE GOMES LIMA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO, DURANTE VIAGEM PARA A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015016

18/06/2010

70.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015059

18/06/2010

127.60

00088582450400

JOSE ELMIR DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 04,07,11 E 21/05/2010 A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015083

18/06/2010

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07 E 18/05/10

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015113

18/06/2010

127.60

00088582450400

JOSE ELMIR DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 06,13,16 E 23/04/2010 A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015130

18/06/2010

350.90

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11(ONZE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,08,12,13,15,19,22,26,27 E 29/04/2010,NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015172

18/06/2010

255.20

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09, 16, 22 E 28/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015181

18/06/2010

127.60

00088582450400

JOSE ELMIR DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 24,26,29 E 30/03/2010 A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015202

18/06/2010

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08 E 15/06/10

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015211

18/06/2010

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,13,17,21E 27/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015237

18/06/2010

319.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO ) DIARIAS, NOS DIAS 10,11,20,21 E 30/05/2010, A SERVICO DESTA EN-TIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015288

18/06/2010

319.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,11,14,17,20,24,25,26,28 E 30/05/2010, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0014281

18/06/2010

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS DESTINADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO A SENHORA EZILMA SANTOS SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0014397

18/06/2010

227.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00009/10 NO DO-ED27/05/10 FUB. AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 00009/10, NO D.O EDICAO 09/06/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0014427

18/06/2010

750.00

11435653000110

ARARUNA OLINE PORTAL DE COMUNICACAO E PU

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014541

18/06/2010

209.56

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2009 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014915

18/06/2010

135.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000448 SERIE A 30/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014923

18/06/2010

190.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000443 SERIE A 28/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0014931

18/06/2010

163.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000447 SERIE A 30/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015261

18/06/2010

191.40

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,07,10,12,18 E 21/05/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0013781

18/06/2010

49.47

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.658-X (FEP)EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0013871

18/06/2010

1700.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN-TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. NOTA FISCAL N§ 016627 SERIE A 21/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014061

18/06/2010

838.98

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.643-1 (FPM)EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014346

18/06/2010

934.13

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.643-1 (FPM)EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0014354

18/06/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283.2430(ICMS) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0014362

18/06/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE JUNHO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015024

18/06/2010

182.80

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015041

18/06/2010

319.00

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE (CINCO) DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOGARCIA E CAIXA NAS CI-DADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, NOS DIAS 05, 22/04/2010,03, 13 E 26/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0015407

30/06/2010

0.18

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.329-3 (PCDL)DURANTE O MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015539

30/06/2010

3487.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015776

30/06/2010

943.14

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015423

30/06/2010

1778.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015431

30/06/2010

3370.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015610

30/06/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015750

30/06/2010

2936.58

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015831

30/06/2010

154.10

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL N§ 000458

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015849

30/06/2010

80.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015440

30/06/2010

9184.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015458

30/06/2010

6936.67

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015768

30/06/2010

3444.38

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0015351

30/06/2010

246.15

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (FUNDEB).......R$ 246,15

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0015393

30/06/2010

0.02

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 8.089-6 (P.M.DAMIAO/SEC)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015491

30/06/2010

72813.94

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015504

30/06/2010

43840.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(40%) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015512

30/06/2010

3209.86

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015521

30/06/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015644

30/06/2010

4080.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015695

30/06/2010

800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 01549-1 EMITIDO EM 30/06/2010, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015709

30/06/2010

16307.53

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DAPARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA EDUCAۂO FUNDEB 60% DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015717

30/06/2010

7888.70

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015725

30/06/2010

897.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015733

30/06/2010

326.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015814

30/06/2010

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSSANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOVEICULO DE PLACA MMV-3098/PB DURANTE O MES DEMAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015342

30/06/2010

345.00

00005312495492

EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS PESSOAS CARENTES: EDNALDO DO NASCIMENTOSILVA,RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA,MARILEIDE BEZERRA DA SILVA,ESIVAN FERREIRA DA SILVA E MARIAEDJANE DE PONTES,

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015547

30/06/2010

1432.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015555

30/06/2010

6120.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015563

30/06/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-PETI LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015601

30/06/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015661

30/06/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-CRAS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015679

30/06/2010

2040.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI LOTADOS NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015687

30/06/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015784

30/06/2010

3377.92

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015580

30/06/2010

2920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015806

30/06/2010

705.46

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0015318

30/06/2010

200.00

00005021215485

IVAN SALUSTINO ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM CATA-VENTO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA CAVADA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015482

30/06/2010

10124.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015571

30/06/2010

1810.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015792

30/06/2010

2935.89

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015822

30/06/2010

805.00

10797549000102

FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME

IMPORTE RELATIVO A AQUISIۂO DE 23 BOTIJOESDE GAS,DESTINADOS A DOAۂO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015326

30/06/2010

500.00

00002933894467

ROSIMARIO GOMES DE SOUZA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADES DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015334

30/06/2010

350.90

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,07,10,12,13,17,19,24,26 E 28/05/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015369

30/06/2010

3135.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0015377

30/06/2010

0.35

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.906-6 (PMDE), DURANTE O MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015466

30/06/2010

15783.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015474

30/06/2010

7640.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015741

30/06/2010

10873.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0015415

30/06/2010

131.25

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3 (IGDBF), DURANTE O MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0015385

30/06/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD), RELATIVO A TARIFA BANCARIACOBRADA NO MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015598

30/06/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015628

30/06/2010

12768.33

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015636

30/06/2010

7283.34

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0015652

30/06/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015873

01/07/2010

595.55

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015881

01/07/2010

458.30

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMI- LIA) DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015890

01/07/2010

100.80

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO PAIF (CASA DA FAMI- LIA) DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016080

01/07/2010

510.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016098

01/07/2010

675.00

00004801290450

JOSE RODRIGUES DE PAIVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO CILO 1 NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLECENTE NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015911

01/07/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015920

01/07/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015971

01/07/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015989

01/07/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOXLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016039

01/07/2010

300.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016101

01/07/2010

2000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYL-2375-PB DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

60

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0016217

01/07/2010

80.00

09197047000161

JULIO COSTA GRAFICA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE DEZ TALOES PSICOTROPICOS 50X1 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016233

01/07/2010

1300.00

00008418434490

EDVALDO MARTINS DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSMECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS PEUGEOT DE PLACA JZS-9752-PB E IVECO DE PLACA KAO-3368- PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0016357

01/07/2010

1216.90

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI- COES PARA OS FUNCIONARIOS DOS PSF'S DESTE MU NICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0016365

01/07/2010

123.50

70100110000100

GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI- COES PARA OS FUNCIONARIOS DOS PSF'S DESTE MU NICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016390

01/07/2010

1447.70

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0016403

01/07/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0016411

01/07/2010

750.00

00026677890759

DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONCERTO DA MESA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A SALA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016497

01/07/2010

2520.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AOS VEICULOS FIATDE PLACA KFF-9733, MNY-4904, MNT-6090, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016519

01/07/2010

180.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE A-LINHAMENTO COM BALANCIAMENTO E EMBUCHAMENTO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNY-4904 E MNT-6090. PERTENCENTES A ESTA ENTDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016527

01/07/2010

9193.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0016551

01/07/2010

110.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME: 01 MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MILENE PONTES MARCELINO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016608

01/07/2010

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02/03/2010, 08,12,17 DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016659

01/07/2010

255.30

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0209,11,16,18,21 E 29/06/2010 EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016667

01/07/2010

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,08,14,17,22,24 E 30/06/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016683

01/07/2010

4767.75

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. NOTA FISCAL 003961 A 09/07/2010 MMY-4904 1.190 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.255 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016209

01/07/2010

410.00

41138298000188

VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016420

01/07/2010

444.70

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONTRUCAO DIVERCOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015954

01/07/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA A OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIV-OS GERAIS DA PREFEITURA M. DE DAMIAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015962

01/07/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA A OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIV-OS GERAIS DA PREFEITURA M. DE DAMIAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016489

01/07/2010

900.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELTIVO AO SERVICO DE RENOVACAO DE UMPNEU 12.4 X 24 T.P DESTINADO AO TRATOR DETA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015997

01/07/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016012

01/07/2010

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DO CONCELHO TUTELAR DURANTE O MES DEMAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016152

01/07/2010

700.00

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERCOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM CURCOS O-FERECIDOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0016195

01/07/2010

69.00

02403471000176

N. & C. AVIAMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MINICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016331

01/07/2010

500.00

00002424617430

ZILANGE RODRIGUES DE PAIVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: ZILANGE R DE PAIVA, MARIA DE F S ARAUJO, JOSE P DE ARAUJO, MARIA L DA CSILVA, CICERA MIZAEL DA SILVA, DAMIANA SUELY N SANTOS E REGINALDO NUNES DE SOUSA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016446

01/07/2010

960.00

11486307000160

JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DETRES(03) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016535

01/07/2010

1000.00

00035376905845

ABRAAO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: ABRAAO S SILVA, BERNADETE BDE MEDEIROS, ANA I BARBOSA, DORGIVAN DOS S O-LIVEIRA, CREMILDA A DA SILVA,VITORIA DE P SILVA, MARIA R S SILVA, LEANDRO S SILVA, MARIA ELZA S SILVA E FRANCISCO DA SILVA PEREIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016543

01/07/2010

1000.00

00005312495492

EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS PESSOAS CARENTES: EDNALDO DO N SILVA, RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA, JOAO B GOMES SILVA,JOSE PEQUENO, ISMAEL DA COSTA, VERANEIS B DASILVA, SEVERINO L BEZERRA, ANTONIO C DA SILVARIZOELMA P OLIVEIRA COSTA E JOSE RONALDO SAN-TOS DE OLIVEIRA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016578

01/07/2010

275.00

00003301848494

MARIA DA VITORIA SILVA MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MARIA DA V S MARTINS, OSANA F DE PONTES, LUZIA DA SILVA CORDEIRO, ANTONIOARAUJO DA SILVA, MARIA EDJANEPONTES E ESIVANFERREIRA DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016586

01/07/2010

700.00

00007731933407

MARILEIDE BEZERRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARILEIDE B DA SILVA, RISOELMA P OLIVEIRA COSTA, JOSE O DA SILVA, LUCINEIDE F DE LIMA, EDRESIO F DE MEDEIROS, ELINEI-DE S SOARES, ANTONIO ARAUJO DA SILVA E MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016594

01/07/2010

300.00

00003112249461

MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FIACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:MARIA A S CORDEIRO, ERINALDO B LIMA E DAMIANA LIMA DE SILVA ANDRADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0015903

01/07/2010

400.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE PAGAMEN-TO A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSD-5091-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATE A SEDE MUNICIPAL EM UM PERCURCODE 400 Km A PRECO UNITARIO DE R$ 3,00

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0015938

01/07/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICUO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0015946

01/07/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICUO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0016047

01/07/2010

2406.90

12606695000139

INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016136

01/07/2010

575.00

04512132000153

MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOB-8014 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

60

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0016144

01/07/2010

400.00

04512132000153

MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E SERVICO DE FIXO DE MOLA DO VEICU-LO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOB-8014 PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0016225

01/07/2010

620.00

00090523377800

JOSE GENILDO S. SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DA INTALACAO ELETRICA REALIZADA NO VEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 PERTEBNCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0016349

01/07/2010

32.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0016438

01/07/2010

161.00

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0016471

01/07/2010

3996.27

10781841000137

ARMAZEM DAS MIUDEZAS

IMPORTE RE€LATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA-IS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0016560

01/07/2010

75.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) FOTOGRAFIAS TIRADAS NO REGISTRO DOS FESTEJOS JUNINOS RECORDANDO O SAO PEDRO NO DIA 03/07/2010 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015857

01/07/2010

765.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170 GAR- RAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINA- DOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001401 SERIE 1 01/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016021

01/07/2010

900.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016063

01/07/2010

319.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO ) DIARIAS, NOS DIAS 14,15,21,22 E 29/06/2010, A SERVICO DESTA EN-TIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0016110

01/07/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0016187

01/07/2010

164.30

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016250

01/07/2010

200.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016268

01/07/2010

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E PAGAMENTOS DIVERSSOS DURANTE OS DIAS 01 E 02/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016276

01/07/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/07/2010. .

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016284

01/07/2010

150.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, E DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DE JUJHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016292

01/07/2010

150.00

00056897847453

EDCARLOS RIBEIRO CUNHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016306

01/07/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE PAGAMENTOS DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02/07/2010 E DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMICIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016314

01/07/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 0102/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016322

01/07/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS E PAGAMENTOS DIVERCOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 REREALIZADOS NOS DIAS 01 E 02/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016373

01/07/2010

1500.00

00004769003447

MAYARA MYRTHES HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO PARA PARA TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016381

01/07/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0016454

01/07/2010

800.00

00040392988453

MARIA CECILIA DE LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016462

01/07/2010

800.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NOVEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS D INTERESSE DESTA ENTI-DADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016616

01/07/2010

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,14,18,28E 30/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016632

01/07/2010

255.20

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,10,14,18,21,23 E 25/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0015865

01/07/2010

1200.42

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES EM SUASVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016055

01/07/2010

1665.17

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS,NOS DIAS 01, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 29 DE JUNHO/2010A SERVICO DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO COMERCIO LOCAL E AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0016241

01/07/2010

100.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS DE INTERECE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016501

01/07/2010

1000.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016624

01/07/2010

159.50

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPPIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,08,11,15 E 24/06/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016641

01/07/2010

255.20

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS AO ASSESSOR ES-PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 02,07,09,11,15,17,23 E 25/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016748

01/07/2010

3421.15

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNQ-3732 LOTADOS NESTA EN-TIDADE. NF N§ 000185 12/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0016004

01/07/2010

1540.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) VIA-GENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558-PB SENDO 04VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO FINANAS, 04 A CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN-DO O FUNCIONARIO LUIZ ANTONIO E 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO A SENHORA MIRIAN GOMES CONFESSOR PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERECE DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0016071

01/07/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS SPECIALISADOS NA AREA FI-NANCEIRA, CLASSIFICACAO ELANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PRCEDIMENTOS DESENVOUVIDOS PELO CON-TRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0016128

01/07/2010

240.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE AO PARE- CER 081/2010 DE 26/05/2010 DO CONTRATO OGU N§0247128-40/2007 DO MUNICIPIO DE DAMIAO CONTAVBILIZADO NESTA DATA

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0016161

01/07/2010

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOU DA ALTERACAO DA CONTRA PARTIDA PA-RA R$ 9.817,17 DO CONTRATO OGU N§ 0247128-40/2007 CONTABILIZADO NESTA DATA

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0016179

01/07/2010

360.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A RECUPE-RACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO O-FICIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016675

09/07/2010

1501.18

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.643-1 (FPM) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016781

09/07/2010

35.84

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.640-8(CID) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016799

09/07/2010

0.39

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10.132-5(ITR) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0016926

09/07/2010

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LI-GADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016985

09/07/2010

339.70

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.643-1 (fpm) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016861

09/07/2010

3900.00

00043839908434

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016870

09/07/2010

3900.00

00043839908434

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0016691

09/07/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0016705

09/07/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0016713

09/07/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 09/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016730

09/07/2010

3064.00

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NF N§ 003962 09/07/2010

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0016802

09/07/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0016888

09/07/2010

450.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL N§ 000059 S 1 13/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0016896

09/07/2010

450.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL N§ 000060 S 1 13/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016764

09/07/2010

5167.50

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO NOTA FISCAL N§ 000184 12/07/2010) 1.950 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0016829

09/07/2010

72.82

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE JUNHO2010, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016853

09/07/2010

11018.75

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MOB-8014 E MMT-5871, KGW -2041, MMU-8687, MPR-6823 LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001994 SERIE 1 13/07/2010 5.375 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016900

09/07/2010

2000.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016977

09/07/2010

500.00

00002716957495

JOSE MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DE 02 MOTOSDE PLACA MNF-2005, TIPO HONDA 125 CG E A DE PLACA MNF-2025 AMBAS A SERVICO DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016772

09/07/2010

3084.60

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 E MOW-7503 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000187 S 1 12/07/2010 1.164 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016845

09/07/2010

1697.40

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 001995 SERIE 1 13/07/2010. 828 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0016934

09/07/2010

1200.00

00003853095461

JORAM GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO DE RUAS DESTA EN-TIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0016721

09/07/2010

3180.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016756

09/07/2010

6696.55

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695, KFF-9733 E MNT-6090 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000186 S 1 12/07/2010 2.527 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0016811

09/07/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0016837

09/07/2010

451.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 001996 SERIE 1 13/07/2010. 220 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016942

09/07/2010

1500.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMW-7022/PB,TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRAND(DEZ VIAGENS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0016951

09/07/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GM/D-20 DE PLACA HUK-2149/PB, TRANS- PORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0016969

09/07/2010

200.00

02503493000108

CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXMES LABORATORIAIS: RAIO X PARA BENEFICIO DE PACIENTE CARENTE DESTE MINICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0016918

09/07/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000022010

0017736

20/07/2010

4347.50

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 609 E 613 S UNICA 22/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000022010

0017744

20/07/2010

392.50

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 607 S UNICA 22/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000022010

0017752

20/07/2010

4804.50

10831701000126

LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL N§ 610,611 E 612 S UNICA 22/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0017892

20/07/2010

1526.82

00002749609402

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NAS CAM-PANHAS DURANTE O ANO DE 2010: CAMPANHA DE VACINACAO 1 E 2 ETAPA CONTRA A POLIOMIELITE R$ 624,61 CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL R$ 538,39 E CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA IN- FLUENZA R$ 363,82.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

90

SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL

Sem Licitação

000000000

0017370

20/07/2010

547.20

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA, CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

14

MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Sem Licitação

000000000

0017396

20/07/2010

1994.95

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERCOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURCOS JUNTO AO PRGRAMA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017485

20/07/2010

210.00

00027678176821

MARISETE SANTOS AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS FORNECIDOS AO PROGRAMA DE ERRDICACAO DO TRABA- LHO INFATIL PARA AS CONFRATERNIZACOES JUNINASCOM OS PARTICIPANTES DO DEVIDO PROGRAMA

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017493

20/07/2010

215.00

00001989434401

ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E FORTALE-CIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO DOADOS150 KITS CONTENDO 05 TIPOS DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DISTRIBUIDOS QUINZENALMENTE A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0017507

20/07/2010

576.00

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA, CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0017841

20/07/2010

300.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURCO DE BISCUIT OFERECIDO A 13 (TREZE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMADE ATENCAO A FAMILIA -PAIF- DO GOVERNO FEDE- RAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18 DE ABRIL DE 2004, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0017884

20/07/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0017035

20/07/2010

1399.46

08317711000104

MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNI- CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0017051

20/07/2010

600.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS IREMAR PINTO ALVES E MARIA SOCORRO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017311

20/07/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SREVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO SENDO 2.400Km A PRECO UNITA- RIO DE R$ 0,60 DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017329

20/07/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (PA-CIENTES) PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES CIRCUVISINHAS SENDO 2.400Km E PRECO UNITARIO DO Km DE R$ 0,60 DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017337

20/07/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017345

20/07/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SREVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO SENDO 2.400Km A PRECO UNITA- RIO DE R$ 0,60 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017388

20/07/2010

900.00

05977802000170

UEDSON SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-2976/PB , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017523

20/07/2010

1000.00

00002933894467

ROSIMARIO GOMES DE SOUZA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE, NOSDIAS 02,11,16,25 E 29/03/2010, 05,08,12,22 E 28/04/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0017558

20/07/2010

140.00

70104344000126

ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0017566

20/07/2010

315.00

02503493000108

CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS: TC CRANIO, BENEFICIANDO O PACIENTEVALDEMAR CAVALCANTI DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017639

20/07/2010

750.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017671

20/07/2010

350.90

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,03,07,09,15,16,18,22,24,28 E 30/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017680

20/07/2010

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,08,10,14,16,21,23 E 25/06/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000032010

0017728

20/07/2010

6483.70

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL 001076,001077 E 001078 S-A 22/07/10.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0017418

20/07/2010

7544.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017451

20/07/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ACESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017469

20/07/2010

1000.00

00005303799450

HERMES AURELIO BORGES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PROJETO DAS CONTRUCOES DAS PASSAGENS MOLHADAS: TUBIBA, OLHO D'AGUA, RUA DO CEMITERI SAIDA PARA MANOEL HONORATO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0017477

20/07/2010

1500.00

00005303799450

HERMES AURELIO BORGES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PROJETO PARACONTRUCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017043

20/07/2010

2600.00

08593004000132

PARAIBA RENOVADORA INDUSTRIA DE ARTEFATO

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RENOVACAO DE 2(DOIS) PNEUS 18.4/30 DESTINADO AO TRATOR DES-TA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017027

20/07/2010

550.00

04204477000140

CLELIO COSTA SOARES-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 FARDOSDE ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017086

20/07/2010

8.40

07540535000102

SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 OCULOSDE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017094

20/07/2010

840.00

07540535000102

SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 OCULOSDE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017442

20/07/2010

720.00

07540535000102

SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 OCULOSDE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017574

20/07/2010

1000.00

00004533516467

MARIA DO CARMO GOMES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA DO C.GOMES,LUCIANO ENEDINO DA SILVA,ISMAEL F.DA COSTA,RAIMUNDO A.FERREIRA, MARIA APARECIDA S.CORDEIRO,BERNADETE B.DE ME-DEIROS,SEVERINO LIMA BEZERRA,MARIA ELZA S.SILVA,LEANDRO S. SILVA E MARIA RISOLENE S.SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017604

20/07/2010

55.00

00005715283418

MARIA DA VITORIA DANTAS E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0017698

20/07/2010

700.00

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURSOS. NOTA FISCAL 004546 S 1 05/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017060

20/07/2010

4000.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0017108

20/07/2010

1400.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. VEICULO VW-KOMBI DE PLACA MMO-5794-PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017116

20/07/2010

1320.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0017124

20/07/2010

1140.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE E DA SECRETARIA DE ESUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017132

20/07/2010

1800.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017141

20/07/2010

1350.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO VEICULO DE PLACA MNY-8805-PB REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017159

20/07/2010

1650.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017167

20/07/2010

1386.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017175

20/07/2010

1845.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017183

20/07/2010

1458.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017191

20/07/2010

1536.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017205

20/07/2010

1920.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS A SEDE DO MUNICI- PIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017213

20/07/2010

2400.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017221

20/07/2010

1500.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017230

20/07/2010

2180.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0017248

20/07/2010

1800.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017256

20/07/2010

1713.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017264

20/07/2010

1500.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017272

20/07/2010

1800.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0017281

20/07/2010

1380.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017299

20/07/2010

1880.00

00007514991450

SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRANPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA NO VEICULO DE PLACA BFG-11 01/PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0017302

20/07/2010

1700.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DETRANSPORTE PARA ESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AULUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EN-TIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017353

20/07/2010

1600.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017361

20/07/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017400

20/07/2010

624.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 528 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE JUNHODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017426

20/07/2010

3000.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS A SEDE DO MUNICI- PIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS ME-SES DE MARCO E ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017540

20/07/2010

36827.36

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0017582

20/07/2010

400.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017647

20/07/2010

750.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017655

20/07/2010

382.80

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 12 (DOZE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,07,08, 10,11,15,17,22,23,25,28 E 29/06/2010, EM VIA-GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017663

20/07/2010

382.80

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,04,10,11,14,16,18,21,23, 25,28 E 30/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017761

20/07/2010

180.00

08307662000110

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTO E EMBUCHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017779

20/07/2010

3200.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017787

20/07/2010

1200.00

00027028501892

ALCIONE SOARES MOREIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017795

20/07/2010

1200.00

00027028501892

ALCIONE SOARES MOREIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0017809

20/07/2010

1200.00

00027028501892

ALCIONE SOARES MOREIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017825

20/07/2010

2000.00

00002991375469

EVANDRO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNJ-7887/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 18/06/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0017850

20/07/2010

9375.00

05253747000175

S&A SPORT E AۂO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS E PREMIACOES DESTINADOS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO E CAMPEONATO ESCOLAR.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0017868

20/07/2010

7412.68

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017876

20/07/2010

315.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. OBS: REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA LOCACAO ACIMA CITADA, REF. A JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0017001

20/07/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0017434

20/07/2010

430.00

02819900000190

SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS REFE-RENTE A AUTENTICACOES E REGISTRO DE ATA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017515

20/07/2010

100.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0017531

20/07/2010

900.00

00007023098429

MARIA VALERIA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DOIBGE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017591

20/07/2010

63.80

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06 E 15/07/10

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0017701

20/07/2010

2200.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. N.FISCAL DE SERVICO 000038 SERIE A 05/07/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017817

20/07/2010

1800.00

00008297062406

JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0016993

20/07/2010

277.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC9.643-1 (PFM).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0017019

20/07/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017078

20/07/2010

49.59

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.658-X (FEP) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017612

20/07/2010

164.46

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE TINTAS PARA QUADROS BRANCOS DESTINADAS A E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA E COM PRODUTOS PARA O CURSO DE BOLOS E TORTAS OFERECIDOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017621

20/07/2010

50.00

00027432601810

JOCINEUDA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVAN- TE EM ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0017710

20/07/2010

1700.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010. NOTA FISCAL N§ 016729 SERIE A 19/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0017833

20/07/2010

490.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS SENDO 03 VIAGENS P/ A CIDADE DE C. GRANDE, TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCAS,ANTONIEL G.DACOSTA E 01 VIAGEM P/ BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA JOCINEUDA SOUSA DE PONTES, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017906

30/07/2010

1000.68

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.643-1 (FPM) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017914

30/07/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO FEITA ATRAVES DE DEBITO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283143-0(ICMS) EM FAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0017931

30/07/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE JULHO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0017990

30/07/2010

20.85

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.777-6 (DIVER-SOS), DURANTE O MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018147

30/07/2010

3487.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018023

30/07/2010

1778.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018031

30/07/2010

2856.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018040

30/07/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018058

30/07/2010

9538.07

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018066

30/07/2010

5970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

65

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Sem Licitação

000000000

0017973

30/07/2010

600.00

11065056000140

IRIO SILVA DOS REIS - ME

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 COLECAO BIBLIOTECA INFANTIL DESTINADA A ESCOLA MUNICI- PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000470 S 1 30/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0017981

30/07/2010

432.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-8 (P.M.DAMIAO/FUNDEB)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018104

30/07/2010

91733.38

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018112

30/07/2010

43055.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018121

30/07/2010

2993.59

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018139

30/07/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018244

30/07/2010

1530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018155

30/07/2010

1740.06

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018163

30/07/2010

6920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018171

30/07/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018210

30/07/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018261

30/07/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018279

30/07/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, LOTADOS NA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018287

30/07/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PRO-JOVEM LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018295

30/07/2010

400.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018198

30/07/2010

2920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018091

30/07/2010

10433.91

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018180

30/07/2010

1810.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0017949

30/07/2010

15.80

06204284000114

PHORMULART-PIS COM.E PROD.FARMACEUTICOS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. NOTA FISCAL 002549 SERIE D 30/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018074

30/07/2010

16580.06

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018082

30/07/2010

7010.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0017957

30/07/2010

660.00

00004296868462

KALINE CHAVES CORREA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURCO DE PATCHUWORK OFERECEDO A 15 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO PELO (PAIF) CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0017965

30/07/2010

660.00

00004296868462

KALINE CHAVES CORREA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURCO DE PATCHUWORK OFERECEDO A 15 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO PELO (PAIF) CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0018015

30/07/2010

121.90

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3 (IGDBF), DURANTE O MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0018007

30/07/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD), RELATIVO A TARIFA BANCARIACOBRADA NO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018201

30/07/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018228

30/07/2010

11970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018236

30/07/2010

6660.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018252

30/07/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0017922

30/07/2010

580.17

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/07/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018406

31/07/2010

127.69

02042019000398

R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018333

31/07/2010

11452.13

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018368

31/07/2010

2625.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018376

31/07/2010

642.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018392

31/07/2010

1842.84

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018309

31/07/2010

17429.11

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/PROFESSORES/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018317

31/07/2010

10540.18

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO / PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018325

31/07/2010

326.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/PRE-ESCOLAR,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018341

31/07/2010

3546.61

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018350

31/07/2010

3112.58

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018414

31/07/2010

20.00

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES EM SUASVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018384

31/07/2010

767.47

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0018431

02/08/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E C/ PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018473

02/08/2010

1350.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (09) VIA-GENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558-PB SENDO 06VIAGENS P/ C.GRANDE NOS DIAS 10,19,27/05, 08,16 E 22/06/2010,TRANSP.A FUNCIONARIA MARIZETES.LUCENA,02 VIAGENS P/J.PESSOA NOS DIAS 21 E 22/06/10 TRANSP.O SEC.DE FINANCAS E 01 VIAGEMP/CACIMBA DE DENTRO,TRANSP.O FUNCION.LUIS A. DE ARAUJO A SERVICO DESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022010

0018490

02/08/2010

3328.40

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000189 03/08/2010 REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. 1.256 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0018571

02/08/2010

2200.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. N.FISCAL DE SERVICO 000040 SERIE A 05/08/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022010

0018520

02/08/2010

5141.00

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (NOTA FISCAL N§ 000188 03/08/2010) REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. 1.940 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0018589

02/08/2010

10021.00

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001789,001790,001791,001792, 001793 E 001794.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018597

02/08/2010

2159.94

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA FASE PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001648,001649,001714 E 001715.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018601

02/08/2010

2470.40

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA FASE (EJA) DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001650,001651,001716 E 001717.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018619

02/08/2010

719.82

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001652,001653,001718 E 001719.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018627

02/08/2010

14063.64

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001646,001647,001712 E 001713.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0018651

02/08/2010

1050.00

10797549000102

FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 BUTI- JOES DE GAS DE 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000009 SERIE 1 09/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022010

0018503

02/08/2010

3129.65

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 E MOW-7503 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. NOTA FISCAL N§ 000191 S 1 03/08/2010 1.181 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

ADEQUAۂO DE VIAS URBANAS

PAVIMENTAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018422

02/08/2010

40000.00

07914131000123

CASA ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0062/2010, EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO.

00192010

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018449

02/08/2010

1260.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018457

02/08/2010

440.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DEARARUNA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018465

02/08/2010

560.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DEARARUNA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018481

02/08/2010

1480.00

00003482613494

JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOD-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022010

0018511

02/08/2010

6609.10

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695, KFF-9733 E MNT-6090 LOTADOS NESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. NOTA FISCAL N§ 000190 S 1 03/08/2010 2.494 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0018635

02/08/2010

144.00

09293267000199

PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES: FLORENTINA HONORATO DACOSTA E EDNICE COSTA DA SILVA. NOTAS FISCAIS: 012596 E 012597.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022010

0018643

02/08/2010

4617.60

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. NOTA FISCAL 003995 SERIE: A 09/08/2010 MMY-4904 1.158 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.210 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018554

02/08/2010

1147.18

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 001644 S. 1 05/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018562

02/08/2010

351.07

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. NOTA FISCAL N§ 001645 S. 1 05/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0018538

02/08/2010

22622.14

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001108,001109,001110,001111, 001112, 001113 E 001114.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0018546

02/08/2010

7377.90

07140235000128

IVANILDA VIEIRA DE BRITO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001115, 001116E 001117.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0018821

10/08/2010

510.00

00004852270457

GENTIL LIMA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DO REFERIDO PRO- GRAMA, DEVIDO A UM CRESCIMENTO DO NUMERO DE CASOS DE DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TIFICACAO ANEXA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018716

10/08/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALICADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0018724

10/08/2010

540.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 12 (DOZE) KG DE MULTI MISTURA, PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0018767

10/08/2010

570.00

00008303255495

MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECOSTURA PARA CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 25 MULHERES BENEFICIARIAS DO PBF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 NO HORARIO DE 08: AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRA, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019241

10/08/2010

3044.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO16/24 JUNTO A ENERGISA DE DEBITOS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018759

10/08/2010

1350.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMW-7022/PB,TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRAND(DEZ VIAGENS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018775

10/08/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO XLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB,A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018783

10/08/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018805

10/08/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE BARRA DE SANTA ROSA, ARARUNA, SOLANEA, PI-CUI, ARARUNA, CUITE E PICUI-PB, SENDO 2.400 KM. AO PRECO UNITARIO DE 0,60DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018813

10/08/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR NOS HOPITAIS DA REGIAO SENDO2.400km DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. PRECO UNITARIO DO Km RODADO R$ 0,60.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018830

10/08/2010

1600.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, SENDO2.666 Km RODADOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0.60A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018864

10/08/2010

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018872

10/08/2010

1500.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018881

10/08/2010

1650.00

00009714656494

ROSENO BELARMINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DJC-2235, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0018899

10/08/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-9890/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018911

10/08/2010

360.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UMIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018953

10/08/2010

400.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000063 SERIE 1 10/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018996

10/08/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019020

10/08/2010

612.00

01734861000166

VALDINELE GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 CADEI-RAS PLASTICA REVEILLON BR E 03 COLCHOES DIA- MOND PREMIUM ACC DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000969 SERIE 1 16/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0019038

10/08/2010

2100.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019046

10/08/2010

5095.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0019089

10/08/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019194

10/08/2010

1228.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019216

10/08/2010

329.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019267

10/08/2010

10.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019275

10/08/2010

164.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA COMPLEMENTA- CAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRILMAIO E JUNHO/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019283

10/08/2010

64.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0019640

10/08/2010

415.00

05329135000208

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 UMIDI-FICADOR C EXTENSAO PROTEC E 01 REGULADOR OXI-GENIO MEDICIAL CONDOR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019682

10/08/2010

2200.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018961

10/08/2010

840.00

00002266508474

JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO/2010, NO CAMINHAO DE PLACA MNX-8783.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019151

10/08/2010

758.84

08779753000159

CERBAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICO DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019160

10/08/2010

388.94

08779753000159

CERBAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019186

10/08/2010

6651.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019364

10/08/2010

150.00

00004182201400

ZEZITO ANDRE FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO A TURMA DE TRABALHADO- RES E EQUIPAMENTOS PARA A RECUPERACAO DAS ES-TRAS VICINAIS. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019381

10/08/2010

150.00

00067491537472

ANTONIO ANDRE FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICI- PIO NO VEICULO F-4.000 DE PLACA KFV-6185/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0019666

10/08/2010

750.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0019674

10/08/2010

750.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0018848

10/08/2010

300.00

00067656323449

MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018970

10/08/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA M.DE DAMIAO,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018791

10/08/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0019101

10/08/2010

600.00

00007830547424

FRANCILENE GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019224

10/08/2010

42.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 E PREDIO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0019313

10/08/2010

140.00

06264943000108

COMERCIAL DAS FABRICAS DE CALCADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SANDA-LHAS HAVAIANAS DESTINADOS AO CRAS PARA REALI-ZACAO DE CURSOS OFERECIDO PELA PREFEITURA COMPARCERIA DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019321

10/08/2010

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194/RN, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPOR-TANDO O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIEGO AL-VES SOARES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019496

10/08/2010

198.00

00004486173406

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019500

10/08/2010

190.00

00008573276401

JOACIR JULIO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019518

10/08/2010

220.00

00006122022403

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019526

10/08/2010

1000.00

00003357842408

MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFERA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOASCARENTES:MARIA DAS M S SOARES, JOSEFA H DOS SANTOS, ANTONIO C DE PONTES, MARIA DA GUIA S COSTA, JOSE F DA COSTA, JOSE R PESSOA GOMES, ALUISIO M DA SILVA, CLAUDENICE DA SILVA, DAMIANA DA SILVA E DAMIANA S DE LIMA ANDRADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019534

10/08/2010

900.00

00004835377486

EDVAN BEZERRA LIMA

IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: EDVAN B LIMA, MARINEIDE F AZEVEDO, FRANCISCA DOS S SILVA GOMES, MARIA DA V SILVA MARTINS, ADRIANA N BEZERRA, JOSE P SANTOS, FRANCINEIDE G RODRIGUES, FRANCILENE LDA SILVA E SEVERINO LIMA BEZERRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019542

10/08/2010

1000.00

00002843948401

VERANEIS BEZERRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA, ANTONIO C DA SILVA, RIZOELMA P OLIVEIRA COSTA, MARIA R S SILVA, LEANDRO S SILVA, LUCIANO E DA SILVA, MIGUEL F DE LIMA, JOAO B MOTA DE SOUSA, JOSE EDSON S SANTOS E FRANCISCO FELIX DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019551

10/08/2010

1000.00

00005115341409

RIVANILDO BARBOSA MARQUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINA-NCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNNICIPIO POR SE TRATAR DEPESOAS CARENTES DESTA CIDADE: ANA MARIA P SOUSA, MARIA J DE LIMA SANTOS, JOSE P CARDOSO, RIVANILDO B MARQUES, MARIA J S ROCHA, LUCIA LPESSOA, ALEX R DA SILVA, RICARDO L DE ANDRADEEDMILSON DA S PONTES E CARLOS R SOUZA SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019569

10/08/2010

500.00

00005715341477

JOSEFA FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MINICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: JOSEFA FERREIRA DE LIMA, MARILEIDE SOUSA DA COSTA, JOAO BATISTA DA SILVAMARIA DA GUIA SOUSA SILVA E LUZIA DA SILVA CORDEIRO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019577

10/08/2010

100.00

00099218402404

MARIA DA GUIA SILVA COSTA

IMPORTE RELTIVOA OA PAGAENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019585

10/08/2010

455.00

00005715283418

MARIA DA VITORIA DANTAS E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA DA V DANTAS, ISMAEL FDA COSTA, MARIA JOSE R DA COSTA, ANA M DAS CHAGAS, MARIA A DE ARAUJO BEZERRA, MANOEL M DA SILVA, SANDRA A DOS SANTOS, JOSENILDA S SAN- TOS E FRANCISCA SILVA SANTOS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019593

10/08/2010

550.00

00005837173498

ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA AS PESSOAS CARENTES: ROSILENE DE M OLIVEIRA, JOSE M DE MEDEIROS, BETANIA B ALVES, ZULEIDE A DA COSTA, MA-RIA A LIMA SILVA, MARIA DAS NC SILVA, MARIA F DA CONCEICAO, FRANCISCA S SANTOS, MARINEZIAF BEZERRA, JOSE A DA SILVA E FABIANA P SANTOS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019607

10/08/2010

380.00

00003598261489

FRANCISCA DOS SANTOS SILVA GOMES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: FRANCISCA DOS S S GOMES, ROSIMAR F DA SILVA, EDIVANEIDE S ALMEIDA, MARIADA GUIA ARAUJO, OZANA F DE PONTES, SELMA DOS S RODRIGUES, LUZIA F DA S BEZERRA, JOAQUINA PSOARES E LUCINEIDE NUNES DE SOUSA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019615

10/08/2010

880.00

00009269639703

MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARLUCE F DA SILVA, SEVERINO L BEZERRA, DANIELSON L COSTA, FRANCISCA DOS S LIMA, MAURICIO S BARBOSA,JOSENILDA M DE MEDEIROS, GILSON P ALVES, VANUSA S ALVES, FRANCISCA DOS S S GOMES, FRANCIS-CO DOS S VIEIRA E MARIA DE FATIMA LIMA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019623

10/08/2010

720.00

00042559251434

EDIVAL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: EDIVAL FERREIRA DOS SANTOS,LUCIENE S SOARES, ROSIVAN L FERREIRA, MARIA DE FATIMA E MORENO, MARIA JOSEF DA SILVA, ROSENILDA F DA SILVA, MARIA DAS G S AZEVEDO, ROSIMAR F DA SILVA E MARIA DE F LIMA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019631

10/08/2010

838.09

00004050742470

DAMIANA FERREIRA SOARES E OUTRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRA-TAR DAS PESSOAS CRENTES:DAMIANA F SOARES, MA-RIA DO CARMO S ALMEIDA, ROSINALVA DE P SANTOSFRANCISCO DOS S VIEIRA, MILTOM T DA SILVA, LEUMEN DA S RODRIGUES, ELZA MARIA L DA SILVA E MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA. AMPARADAS EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018694

10/08/2010

450.00

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMO DELGIDIO,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018708

10/08/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0018856

10/08/2010

900.00

00027649482472

JOSE CESARIO DA CRUZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO 4§ ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0018988

10/08/2010

1600.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0019062

10/08/2010

164.17

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019119

10/08/2010

122.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ENTIDADE E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019208

10/08/2010

444.21

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE DE N§ 3635-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTOS EM 20/01/2010, 20/02/2010 E 20/03/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019259

10/08/2010

133.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019291

10/08/2010

90.00

01029587000124

ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019330

10/08/2010

140.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 14 PENEIRAS PALHAS GRANDE, AO PRECO DE R$ 10,00 CADA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA EANEXO, NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS AULAS NO DIA 18 DE JUNHO/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0019658

10/08/2010

700.00

00007830547424

FRANCILENE GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO ANDRADE DOS SANTOS-PROFESSOR NINO DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0018732

10/08/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0018741

10/08/2010

3200.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0018902

10/08/2010

295.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CONSERTOS DE 03 CARRINHOS DE MAO, 01 TRAVA PARA PORTA DO GINASIO, 02 BIROS, 04 PRATILEIRASDE ESTANTES DE ACO PERTENCENTES AS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0018929

10/08/2010

3000.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0018937

10/08/2010

110.00

09321591000173

JOAO ANDRE DOS SANTOS - CARTORIO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0018945

10/08/2010

400.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL N§ 000063 S 1 10/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0019054

10/08/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 17/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0019071

10/08/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019127

10/08/2010

45.78

08779753000159

CERBAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019135

10/08/2010

15.56

08779753000159

CERBAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019143

10/08/2010

31.12

08779753000159

CERBAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0019178

10/08/2010

2739.80

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0019232

10/08/2010

210.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. CHEQUE N§ 859587 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019348

10/08/2010

100.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019356

10/08/2010

127.60

00088582450400

JOSE ELMIR DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 08,22,24 E 29/06/2010 A SERVICO DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019399

10/08/2010

150.00

00056897847453

EDCARLOS RIBEIRO CUNHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS,DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/08/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019402

10/08/2010

150.00

00002235467474

JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/08/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019411

10/08/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/08/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019429

10/08/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/08/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019437

10/08/2010

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2010, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/08/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019445

10/08/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/08/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019453

10/08/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 03E 04/08/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019461

10/08/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS E PAGAMENTOS DIVERCOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 REREALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/08/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019470

10/08/2010

150.00

00003974976442

JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS

MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E CONTRATADOS E COMIS-SIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/08/10NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0019488

10/08/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/08/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0018678

10/08/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0018686

10/08/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019011

10/08/2010

1537.08

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS,NOS DIAS 02, 06, 08, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30 DE JULHO/2010, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO COMERCIO LOCAL E AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0019097

10/08/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019305

10/08/2010

45.00

00046234365191

FRANCISCO ROBERTO VIEIRA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO TOCA CD ORIGINAL DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0018660

10/08/2010

2267.18

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019003

10/08/2010

4776.70

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019372

10/08/2010

300.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 28 DE JULHO TRANSPORTANDO A SENHORA TESOUREIRA PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 859606 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019691

10/08/2010

126.02

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000052010

0020419

18/08/2010

9718.80

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL AVULSA 992430 18/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019704

19/08/2010

900.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUCIONARIOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019747

20/08/2010

205.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 002019 SERIE 1 20/08/2010. 100 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019755

20/08/2010

100.00

00010884602400

Dra.MARIA ASSIS SARAIVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA HEMATOLOGICA REALIZADA NA PESSOA CA-RENTE DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019780

20/08/2010

1240.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019798

20/08/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019801

20/08/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUK-2149-PB DURANTE O MES DEJULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019810

20/08/2010

295.00

00026677890759

DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONCERTO DA MESA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A SALA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0019844

20/08/2010

170.00

02575485000177

DR HERONIDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MU NICIPIO DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019879

20/08/2010

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVOCOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019917

20/08/2010

1200.00

00002536908461

PEDRO PEREIRA TARGINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE VIAJENS NO VEICULO DE PLACA MOJ-1304/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019976

20/08/2010

1500.00

00009714656494

ROSENO BELARMINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DJC-2235, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020222

20/08/2010

1500.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020231

20/08/2010

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/08/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0020265

20/08/2010

115.00

09369604000265

DIAGNOSE CLIN.DE ANALISES ESPECIALIZADAS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020311

20/08/2010

2200.00

00053753054453

JOSE DE ARIMATEIA SILVA ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072010

0020389

20/08/2010

2013.50

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001798,001799 E 001800 MODELO 1 SERIE UNICA 27/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0020397

20/08/2010

1500.00

41210568000114

CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0020486

20/08/2010

800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020508

20/08/2010

95.70

00087270498415

MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS DESTINADAS AS VIAGENS PARA ACOMPANHAMEN-TO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 15 E 21/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020516

20/08/2010

63.80

00087270498415

MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS DESTINADAS AS VIAGENS PARA ACOMPANHAMEN-TO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 E 13/08/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020524

20/08/2010

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,08,16 E 21/06/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020532

20/08/2010

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,06,15 E 22/07/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020541

20/08/2010

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27,28,29 E 30/07/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020583

20/08/2010

223.30

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0105,07,09,13,15 E 19/07/2010 EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020621

20/08/2010

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,08,12,14,16,21 E 23/07/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020656

20/08/2010

382.80

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,07,08,12,14,16,19,21,22,26,27 E 29/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0020460

20/08/2010

30.45

08827448000276

MONTEIRO BISPO COM.DE BIJUTERIAS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS AOS CURSOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020478

20/08/2010

500.00

00002424617430

ZILANGE RODRIGUES DE PAIVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES: ZILANGE R DE PAIVA, DAMIANA DA SILVA, EDVAN BEZERRA LIMA, MIGUEL FERREI-RA DE LIMA E MARINES SANTOS ARAUJO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019739

20/08/2010

1266.90

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE NOTA FISCAL N§ 002018 SERIE 1 20/08/2010. 618 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020494

20/08/2010

255.20

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IPORTE RELATIVO AO MPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 06,15,20 E 29/07/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019861

20/08/2010

450.00

00062319981420

JOSE LOURENCO DA SILVA NETO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINAGEM, CONSTRUCAO DE LOMBADAS E RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020320

20/08/2010

1000.00

00048536490420

PEDRO DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-5183, TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDOS DE BARRA DE SANTA ROSA P/ DAMIAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072010

0020371

20/08/2010

6314.10

41197666000169

IVANDA MARIA GOMES COSTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001801,001802,001803,001804, 001805 MODELO 1 SERIE UNICA 27/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000102010

0020664

20/08/2010

41920.00

00079882846491

FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE CAPINA MANUAL EM SERVICOS DE VIAS PUBLICASE TERRENOS BALDIOS DE DOMINIO PUBLICO,PINTURAC/ CAL HIDRATADA,DUAS DEMAOS EM PARALELEPIPE-DOS DAS VIAS PUBLICAS,PODE LEVE EM ARVORES,ROCO EM ESTRADAS VICINAIS,SERVICO MANUEL E REMOCAO DE ENTULHO C/ TRANSPORTE,SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E OUTROS.

00202010

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019712

20/08/2010

357.07

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0019828

20/08/2010

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES 07 ( JULHO ) DE 2010 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LI-GADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0019836

20/08/2010

45.35

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 23/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019968

20/08/2010

1200.00

00006595262479

JANDI COSME RODRIGUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERECE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Convite

000092010

0020362

20/08/2010

1700.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. NOTA FISCAL N§ 016882 SERIE A 27/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020567

20/08/2010

255.20

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, NOS DIAS 05,07,13,16,20,22,27 E 29/07/2010, A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020575

20/08/2010

191.40

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPPIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,08,12,15 E 21/ 07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020591

20/08/2010

159.50

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO ASSESSOR ES-PECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 05,09,15,20 E 28/07/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019984

20/08/2010

500.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0019992

20/08/2010

800.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NOVEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020028

20/08/2010

1500.00

00008297062406

JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0020257

20/08/2010

2076.45

33530486003225

EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PLANO SOB MEDIDA PB (EMPRE- SA) COM A OPERADORA CLARO REFERENTE AO PERIO-DO DE 23/06/2010 A 22/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0020451

20/08/2010

450.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020605

20/08/2010

95.70

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,10 E 19/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020630

20/08/2010

191.40

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,21,23E 29/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020648

20/08/2010

127.60

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO),DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,06,09 E14/07/10, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0019721

20/08/2010

10635.40

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MOB-8014 E MMT-5871, KGW -2041, MMU-8687, MPR-6823 LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 001994 SERIE 1 20/08/2010 5.188 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019771

20/08/2010

1450.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE01 (UM) PORTAO E 01 (UMA) GRADE PARA JANELA DE FERRO, DESTINADO A SALA DE CINEMA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0019852

20/08/2010

1335.81

06020318000110

MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS

IMPORTE RELATIVO AO IPLACAMENTO DO ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD VE 03R

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019887

20/08/2010

300.00

00007804120877

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO DE ALMOCOS DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DO (MEC) EM SERVICOS DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019895

20/08/2010

440.00

00007804120877

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO DE ALMOCOS DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS NO DIA 15/05/2010 ASERVICOS DA FESTA DO MEL NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019925

20/08/2010

640.00

00007603764416

ROSINALVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019933

20/08/2010

465.50

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAG.DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 10 VIA- GEN AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0020001

20/08/2010

721.77

08779753000159

CERBAL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA E-LETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0020010

20/08/2010

1510.00

00003897714493

DAMIAO FREIRE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO COSERTO DE 84 9OITENTA E QUATRO) CADEIRAS E 05 (CINCO) BIROS DA ESCOLA ALEXADRE DINIZ DA PENHA DESTEMUNICIPIO. ,

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020036

20/08/2010

2720.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0020044

20/08/2010

2530.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO VEICULO DE PLACA MNY-8805-PB REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020052

20/08/2010

1914.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020061

20/08/2010

1910.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020079

20/08/2010

2900.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020087

20/08/2010

2400.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020095

20/08/2010

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020109

20/08/2010

3600.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020117

20/08/2010

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020125

20/08/2010

2772.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020133

20/08/2010

2904.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020141

20/08/2010

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020150

20/08/2010

3150.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS A SEDE DO MUNICI- PIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE UM PERCURCO DE 1.050 Km A PRECO UNITARIO DE R$ 3,00DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020168

20/08/2010

2100.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020176

20/08/2010

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020184

20/08/2010

2190.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNLO DE 2010. VEICULO VW-COMBI DE PLACA MMO-5794-PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020192

20/08/2010

3200.00

00007514991450

SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACA BFG-11-PB 01/PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020206

20/08/2010

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020214

20/08/2010

1980.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020249

20/08/2010

50.00

11554809000181

MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR CE PLACAS NQD-8977 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CAMINHA DA ESCOLA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020273

20/08/2010

447.50

08247458000151

J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS DE CONSERTOS DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL BRITS FERREIRA. NOTAS FISCAIS: 000025 E 000026 25/08/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0020281

20/08/2010

2280.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 18 DO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020290

20/08/2010

1056.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 528 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE JULHODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020401

20/08/2010

490.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM PARA BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANS-PORTANDO A SRA.MARIA DO SOCORRO DA COSTA DE MACEDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020427

20/08/2010

3000.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL DE GANGORRA ATE A ESCOLA FRANCISCO MELO, NA ZONA URBANA, UM TOTAL DE 1.000 KM RODADOS AO PRECO DE R$ 3,00CONFORME LICITACAO TP 0001/2010, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0020435

20/08/2010

3000.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, PERTENCEN-TES A REDE ESTADUAL DE ENSINO ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, CONFORME LICITACAO TP 001/2010, NUM PERCURSO DE 1.000 KMAO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0020443

20/08/2010

1000.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATEA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020559

20/08/2010

223.30

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,12,15, 23,27,29 E 30/07/2010, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020613

20/08/2010

319.00

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,06,09,13,16,20,22,26,28 E30/07/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0019763

20/08/2010

51.50

24493447000108

NOURI ARMARINHO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS E FIOS DE NYLON UTILIZADOS NA MINISTRACAO DE CURCOS OFERECEDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019941

20/08/2010

626.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO LANCHE PARA COMEMORACAO DA CONFRATERNISACAO DO PROJOVEM.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0019950

20/08/2010

300.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURCO DE BISCUIT OFERECIDO A 13 (TREZE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMADE ATENCAO A FAMILIA -PAIF- DO GOVERNO FEDE- RAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18 DE ABRIL DE 2004, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020303

20/08/2010

350.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020338

20/08/2010

1050.00

00046115102472

EUDENICE LINS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 14 PARES DE ROUPAS AO PRECO UNITARIO DE 25,00PARA 03 APRESENTACOES DA QUADRILHA JUNINA QUETEM COMO COMPONENTES BENEFICIARIOS DO PROJO- VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 19 E23/06/2010 E 03/07/2010 NESTEMUNICIPIO. OBS: 14 X R$ 25,00 X 03 APRESENTACOES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0020346

20/08/2010

330.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 55 CAMISETAS PARA APRESENTA- CAO CULTURAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, REALIZADO 1¦ FESTA REGIONAL DO MELNO DIA 15/05/2010 NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0019909

20/08/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0020354

20/08/2010

264.60

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020893

30/08/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020923

30/08/2010

11970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020931

30/08/2010

7778.33

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020958

30/08/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0021016

30/08/2010

2040.00

33669672007075

BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C N§ 58.044-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONO DIA 20/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021041

30/08/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD), RELATIVO A TARIFA BANCARIACOBRADA NO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021059

30/08/2010

1.45

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 12.234-3 (BLAFB), RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0021067

30/08/2010

144.25

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3 (IGDBF), DURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020702

30/08/2010

584.20

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/08/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020796

30/08/2010

88271.04

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020800

30/08/2010

44532.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020818

30/08/2010

3853.59

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020826

30/08/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020940

30/08/2010

1530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020982

30/08/2010

2040.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021024

30/08/2010

4.99

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 6.754-7 (P.M.DAMIAO/PNAE)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021083

30/08/2010

216.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020745

30/08/2010

8745.60

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020753

30/08/2010

5970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021008

30/08/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO CONTRATADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020729

30/08/2010

1791.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020737

30/08/2010

2570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020915

30/08/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020672

30/08/2010

1057.99

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0020681

30/08/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020699

30/08/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020834

30/08/2010

3487.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021032

30/08/2010

24.00

00978399000180

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO ABN AMRO REAL S.A. NA C/C 7000176-2, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021075

30/08/2010

44.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.531-X (PAVI-MENTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0021091

30/08/2010

20.85

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020788

30/08/2010

10630.06

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020877

30/08/2010

2610.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020885

30/08/2010

2920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020842

30/08/2010

1432.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020851

30/08/2010

6800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020869

30/08/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020907

30/08/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020966

30/08/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (CRAS) DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020974

30/08/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (PETI) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020991

30/08/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (PRO-JOVEM) DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0020711

30/08/2010

3148.43

02042019000398

R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020761

30/08/2010

16280.06

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0020770

30/08/2010

6940.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021130

31/08/2010

11176.01

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021172

31/08/2010

642.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021181

31/08/2010

2693.66

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000032010

0021199

31/08/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA GUX-9383/RN,PARA SERVICOS DETRANSPORTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021164

31/08/2010

767.14

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021148

31/08/2010

3020.95

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Tomada de Preços

000042010

0021202

31/08/2010

2400.00

00043839908434

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 A30 DO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021156

31/08/2010

3411.77

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021105

31/08/2010

20517.95

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB60%) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021113

31/08/2010

10509.10

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 40%) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021121

31/08/2010

326.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO INFANTIL(PR�-ESCOLAR) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021229

01/09/2010

596.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8014 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0021334

01/09/2010

5175.40

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. NOTA FISCAL 000192 09/09/2010 1.953 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021377

01/09/2010

400.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AS BANDAS DURANTE APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA A INDEPENDEN-CA (07 DE SETEMBRO). NOTA FISCAL N§ 000066 SERIE 1 09/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021385

01/09/2010

5710.47

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001824 E 001825 SERIE 1 EMITI-DAS EM 09/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021393

01/09/2010

718.00

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DESTE MUNI-CIPIO. NOTAS FISCAIS: 001826 E 001827 SERIE 1 EMITI-DAS EM 09/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021407

01/09/2010

288.87

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NOTAS FISCAIS: 001828 E 001829 SERIE 1 EMITI-DAS EM 09/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021415

01/09/2010

687.32

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA EJA DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 001830 E 001831 SERIE 1 EMITI-DAS EM 09/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021296

01/09/2010

820.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB,SENDO 03 VIA-GENS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOA FUNCIONARIA MARIZETE SILVA LUCENA,01 VIAGEMP/C.GRANDE COM A SENHORA ZILMA DOS SANTOS SILVA E 01 VIAGEM P/ CUITE COM AFUNCIONARIA MI-RIAN GOMES CONFESSOR PARA TRATAREM DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021342

01/09/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021245

01/09/2010

288.00

00689749000198

AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021253

01/09/2010

1260.49

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES EM SUASVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0021431

01/09/2010

3198.55

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000193 SERIE 1 09/09/2010 1.207 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021288

01/09/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E C/ PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0021237

01/09/2010

1854.60

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021326

01/09/2010

1170.00

11486307000160

JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO FUNERARIO: TRANS-PORTE E ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE03 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0021423

01/09/2010

2954.75

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 E MOW-7503 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. NOTA FISCAL N§ 000195 S 1 09/09/2010 1.115 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021211

01/09/2010

320.00

00004629550879

LEONEL LIMA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 002150 SERIE UNICA 01/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0021261

01/09/2010

135.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES: TORAX PA E PERFIL E ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0021270

01/09/2010

100.00

02503493000108

CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021300

01/09/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021318

01/09/2010

1035.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0021440

01/09/2010

6829.05

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695, KFF-9733 E MNT-6090 LOTADOS NESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. NOTA FISCAL N§ 000194 S 1 09/09/2010 2.577 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0021458

01/09/2010

5099.25

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. NOTA FISCAL 004028 SERIE: 1 09/09/2010 MMY-4904 1.304 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.311 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021351

01/09/2010

350.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 000064 SERIE 1 09/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0021369

01/09/2010

350.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000065 SERIE 1 09/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021849

10/09/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0021873

10/09/2010

1512.00

10781841000137

ARMAZEM DAS MIUDEZAS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS EDUCATIVOS PARA AS CRIAN€AS CARENTES CREDENCIADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021881

10/09/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021890

10/09/2010

675.00

00004801290450

JOSE RODRIGUES DE PAIVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO CILO 1 DO PERCURSO I DO II COLETIVO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021903

10/09/2010

504.00

00003317860448

CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA MODALIDADEDE FLAUTA DOCE NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETE) DESTE MUNICIPIO DURANTE SEIS (06) MESES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0021512

10/09/2010

1252.67

00002749609402

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA H1NI NO ANO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0021563

10/09/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Convite

000112010

0021920

10/09/2010

10098.20

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021491

10/09/2010

3200.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/09/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021539

10/09/2010

1300.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAۂO DE VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRALIVRE, REALIZADA NOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042010

0021547

10/09/2010

1500.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMW-7022/PB,TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRAN-DE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0021555

10/09/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUK-2149-PB DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0021580

10/09/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021610

10/09/2010

500.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UMVEICULO DE PLACA MNP-8030/PB PARA TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES DESTE MUNIPIO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA - PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0021652

10/09/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021679

10/09/2010

1260.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021709

10/09/2010

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA UMBERLINA DE JE-SUS S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021725

10/09/2010

915.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0021768

10/09/2010

262.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES: TELETRIX EXTRA PARA UROGRAFIA E UROGGRAFIA ESCRETORA, REALIZADO EM JOACI BEZERRA FRANCO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021784

10/09/2010

1600.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL AVULSA 992488 15/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021806

10/09/2010

2100.00

00009714656494

ROSENO BELARMINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DJC-2235, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021831

10/09/2010

1350.00

00006595262479

JANDI COSME RODRIGUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021571

10/09/2010

1300.00

00043887023404

JOAO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO DE PLACAMMP-1839, TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AFEIRA LIVRE REALIDAS NOS DOMINGOS, DURANTE OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021954

10/09/2010

450.00

00004912380458

LUSIA FELIX DA SILVA BEZERRA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PES-SOAS CARENTES: LUSIA F DA SILVA BEZERRA, ED- SON F DA SILVA, OZANA F DE PONTES, LUCINEIDE N DE SOUSA, JOAQUINA P SOARES, JOSECLEIDE F DE SOUSA, SELMA DOS S RODRIGUES, JOSE S PON- TES, MARIA DE L OLIVEIRA E SEVERINO L BEZERRA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021962

10/09/2010

560.00

00006546263408

MARIA DAS GRACAS SILVA AZEVEDO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MARIA DAS G S AZEVEDO, FRAN-CISCO DOS S VIEIRA, DANIELSON L COSTA, MARIA JOSE F DA SILVA, ROSENILDA F DA SILVA, ROSI- MAR F DA SILVA E LUZIA CORDEIRO DA SILVA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021971

10/09/2010

840.00

00042559251434

EDIVAL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: EDIVAL FERREIRA DOS SANTOS,MARIA DE F E MORENO, ROSIVAN L FERREIRA, LUCIENE S SOARES, GILSON P ALVES,FRANCISCA DOS SS GOMES, VANUSA S ALVES, MAURICIO S BARBOSA, LAUDENICE DA SILVA E MARIA DAS GRACAS SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021989

10/09/2010

1000.00

00008532159443

JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:ALUISIO M DA SILVA, ESIVAN FDE ARAUJO, GENIVAL L DA COSTA, JOSINALDO N O-LIVEIRA, JOSE EDSON S SANTOS,JOAO BATISTA M DE SOUSA, MIGUEL F DE LIMA, ANTONIO C DE PON-TES, JOSEFA H DOS SANTOS E MARIA DAS M SOARES

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021997

10/09/2010

900.00

00005715341477

JOSEFA FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MINICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: JOSEFA FERREIRA DE LIMA, JOAO B DA SILVA, EPUNINA S RODRIGUES, RICARDO LDE ANDRADE, JOSE P CARDOSO, MARIA J DE L SAN-TOS, MARINEIDE F AZEVEDO, MARIA A P DA SILVA,MARIA A LIMA SILVA E MARIA DAS N COSTA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022004

10/09/2010

450.00

00005721328401

MARIA JOSE ROQUE DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA J R DA COSTA, ANA MO-NICA DAS CHAGAS, FABIANA P DOS SANTOS, MARIA F DA CONCEICAO, MARINESIA F BEZERRA, FRANCIS-CA C DE LIMA, TATIANE S DOS SANTOS, MARIA A DE A BEZERRA E ELIENE DA COSTA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022012

10/09/2010

1100.00

00007245614474

MANOEL MIRANDA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MANOEL M DA SILVA, DAMIANA FSOARES, EDVAN B LIMA, MARIA DE F S ARAUJO, ZILANGE R DE PAIVA, MARINES S ARAUJO, RIVANILDOB MARQUES, MARIA JOSE S ROCHA, LUCIA L PESSOAALEX R DA SILVA E ANA MARIA PONTES SOUSA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022021

10/09/2010

700.00

00007659754408

SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:SEVERINO G DE OLIVEIRA, MARIA DO C GOMES, JOSE F DA COSTA, JOSE R PESSOA GOMES, ISMAEL F DA COSTA, ROSILENE DE M OLIVEIRA, SANDRA A DOS SANTOS, JOSENILDA S SANTOS,JOSE M DE MEDEIROS E RIZOELMA P O COSTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021628

10/09/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA GUX-9383/RN, PARA SERVICOS DETRANSPORTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021792

10/09/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZACAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ORGAOSPUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

CONTROLE E ADEQUAۂO AMBIENTAL

CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021911

10/09/2010

20000.00

11070465000135

DUBAI

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DE EXECUCAO DE 07 MODULOS SANITARIOS DOMICI- LIARES CONFORME CONVENIO 0044/2007 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA M. DE DAMIAO E FUNASA. NOTA FISCAL 000158 SERIE A 17/09/2010

00212010

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0021601

10/09/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA M.DE DAMIAO,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022047

10/09/2010

1.16

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021466

10/09/2010

1836.84

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0021814

10/09/2010

2000.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, MENSAGEM A CAMARA E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS PARA O EXERCICIO 2011.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021857

10/09/2010

3.46

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 17/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0021865

10/09/2010

1700.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. NOTA FISCAL N§ 016965 SERIE A 17/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0021474

10/09/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0021482

10/09/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042010

0021598

10/09/2010

4000.00

00043839908434

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021938

10/09/2010

50.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ- 3732, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021946

10/09/2010

420.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL N§ 000513

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0021644

10/09/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DE-BITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021695

10/09/2010

450.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021733

10/09/2010

1800.00

00008297062406

JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0021750

10/09/2010

3000.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0021504

10/09/2010

150.00

41214578000128

REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES DURANTE A REALIZACAO DE TORNEIOS EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPEN-DENCIA (07 DE SETEMBRO).

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000122010

0021521

10/09/2010

19680.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0021636

10/09/2010

200.71

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0021661

10/09/2010

1600.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021687

10/09/2010

900.00

00027649482472

JOSE CESARIO DA CRUZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO 4§ ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0021717

10/09/2010

1440.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS A MOTIVO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0021741

10/09/2010

900.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0021776

10/09/2010

800.00

00003853095461

JORAM GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS PLANIALTIMETRICOS DE UM TERRENO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0021822

10/09/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0022136

20/09/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

65

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Sem Licitação

000000000

0022187

20/09/2010

1000.00

08586059000115

DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CO-LECOES BIBLIOGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022241

20/09/2010

960.00

07855178000163

CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BANNER'S DESTINADOS A DIVULGACAO E PUBLICACAO DA FESTA DO MEL E SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE SERVICOS - SERIE A N§ 000325

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022250

20/09/2010

640.00

07855178000163

CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BANNER'S E FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO E PUBLICACAO DA FESTA DO MEL E SAO PEDRO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE SERVICOS - SERIE A N§ 000328

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022276

20/09/2010

25.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA ESTA ENTIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRIN- QUEDODECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME- SES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JU-NHO E JULHO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022284

20/09/2010

226.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA ESTA ENTIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022292

20/09/2010

57.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA ESTA ENTIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022322

20/09/2010

646.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022331

20/09/2010

740.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E ABRIL/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022349

20/09/2010

663.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022357

20/09/2010

1075.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022365

20/09/2010

1116.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0022381

20/09/2010

375.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO N§ 072/2010 FIRMADO ENTRE ESTA PRE- FEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MU-NICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/PB. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022403

20/09/2010

435.50

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-89877 PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022519

20/09/2010

400.00

04992366000145

OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO GERAL NOS BICOS INJETORES DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022543

20/09/2010

250.00

00069180296491

SEVERINA PINTO DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPG-1969, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIO- NAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022853

20/09/2010

12.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. CHEQUE N§ 851492 C/C 8.150-7 ICMS

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022870

20/09/2010

12.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0022888

20/09/2010

3520.49

40432544006420

CLARO S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/2010 A 22/08/2010 COM VENCIMENTO EM 15/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000132010

0022934

20/09/2010

5720.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8014 E BESTA DE PLACA MMT-5871 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022951

20/09/2010

700.00

08307662000110

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE 02 (DOIS) PNEUS 1000 X 20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-8014 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022179

20/09/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 21/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0022209

20/09/2010

1440.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNI-9001/PB, PARA TRANSPORTE ADMINISTRATI-VO PARA DAR SUPORTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0022217

20/09/2010

1440.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNI-9001/PB, PARA TRANSPORTE ADMINISTRATI-VO PARA DAR SUPORTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022314

20/09/2010

38.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022373

20/09/2010

327.05

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMP0RTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022594

20/09/2010

222.69

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022616

20/09/2010

218.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022675

20/09/2010

319.00

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 05 (CINCO ) DIARIAS, NOS DIAS 05,06,23,24 E 30/08/2010, A SERVICO DESTA EN-TIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022683

20/09/2010

127.60

00088582450400

JOSE ELMIR DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 01,14,23 E 28/07/2010 A SERVICO DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022691

20/09/2010

150.00

00003974976442

JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS

MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E CONTRATADOS E COMIS-SIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/08/10NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022705

20/09/2010

150.00

00064366928272

JOSE REGIS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022713

20/09/2010

150.00

00005433970418

CLAYTON DE CARVALHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SER -VIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS,DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 08/09/10 CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022721

20/09/2010

150.00

00002235467474

JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, REALIZADO NOS DIAS 06 E 08/09/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022730

20/09/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 06 E 08/09/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022748

20/09/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/08/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022756

20/09/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21/08/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022764

20/09/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08/09/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022772

20/09/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. REALIZADOS NOS DIAS 06 E 08/09/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022781

20/09/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21/08/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022799

20/09/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS E PAGAMENTOS DIVERCOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 08/09/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022802

20/09/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS E PAGAMENTOS DIVERCOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21/08/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022811

20/09/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 06 E 08/09/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022829

20/09/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/08/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022837

20/09/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010 REALIZADO NOS DIAS 06 E 08/09/2010 CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0022055

20/09/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0022161

20/09/2010

99.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC9.643-1 (PFM).

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0022390

20/09/2010

151.85

04196645000100

PR/CC/IMPRENSA NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022471

20/09/2010

100.00

10429969000136

RAYANNA DUARTE ARNAUD

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000132010

0022942

20/09/2010

3200.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 E CAMIONETA S-10 DE PLACA MOF-9574.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042010

0022977

20/09/2010

1500.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMW-7022/PB, [ARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022039

20/09/2010

334.45

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022063

20/09/2010

0.17

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022225

20/09/2010

46.29

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0022411

20/09/2010

79.00

08235902000119

EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA- MENTO DE TONER DA IMPRESSORA HP PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022586

20/09/2010

247.60

00005201350402

MARISETE LUCENA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM XEROX DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022608

20/09/2010

268.60

00027432601810

JOCINEUDA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA E MERCADORIAS DIVERSAS, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

CONTROLE E ADEQUAۂO AMBIENTAL

CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022152

20/09/2010

900.00

00007924374469

RENATO DAVID DA CONCEI€AO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAODE UMA PLACA DE CHAPA GALVANIZADA EM ESTRUTU-RA DE MADEIRA E PINTURA DE ACORDO COM O PA- DRAO DA FUNASA,COM ABERTURA DE LETREIROS PARADIVULGACAO DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITA- RIOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 0044/2007, FIRMADO ENTREA PREFEITURA DE DAMIAO E MINISTERIO DA SAUDE.

00212010

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0022438

20/09/2010

200.00

35486497000184

DAMIAO SONY LIMA DE ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 ENXA- DAS E 04 PICARETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0022462

20/09/2010

39.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0022527

20/09/2010

294.00

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0022560

20/09/2010

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JULHO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022306

20/09/2010

41.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHOE AGOSTO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0022420

20/09/2010

35.00

08827448000276

MONTEIRO BISPO COM.DE BIJUTERIAS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS AOS CURSOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0022489

20/09/2010

152.50

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL PARA UTILIZACAO NOS PROGRAMAS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0022497

20/09/2010

140.00

02403471000176

N. & C. AVIAMENTOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MINICIPIO CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0022501

20/09/2010

132.50

70103916000152

LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL PARA UTILIZACAO NOS PROGRAMAS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022098

20/09/2010

1200.00

00013199803415

MANOEL DE OLIVEIRA CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVOCOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EX DE PLACA MNM-9510 TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022101

20/09/2010

2000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE KYL-2375-PB A DESPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE E MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022110

20/09/2010

480.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DEARARUNA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022195

20/09/2010

2000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE KYL-2375-PB A DESPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE E MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000052010

0022233

20/09/2010

6981.20

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 2178-4 EMITIDO EM 10/09/2010. NOTA FISCAL AVULSA 992488 15/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0022268

20/09/2010

173.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA ALOJAMENTO DAEQUIPE DO PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0022446

20/09/2010

70.00

09653741000146

NEUROCENTER LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA-EEG REALIZADO NO MENOR RONILSON FERREIRA DA SILVA. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0022454

20/09/2010

96.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0022535

20/09/2010

90.36

08761132000148

SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

IMPORTE RELATIVO A TAXA DE LICENCA/FUNCIONA- MENTO 2010 EM FAVOR DA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022551

20/09/2010

400.00

00007090964884

ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-4159/PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0022578

20/09/2010

360.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0022624

20/09/2010

30.00

00006631448417

CAIO CESAR DE MELO SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASNA COMPRA DE 02 (DOIS) LIVROS DE REGISTROS DECONTROLE DE PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. CHEQUE N§ 859644 C/C 859644 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0022632

20/09/2010

150.00

00013255126487

MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE WI-LLIAN DOS SANTOS. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022641

20/09/2010

223.30

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,07,08,13,19,20 E 30/07/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022659

20/09/2010

319.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,06,10,19 E 23/08/2010, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022667

20/09/2010

31.90

00004259323466

MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DOENTE A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16/07/2010. CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000132010

0022918

20/09/2010

2520.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AOS VEICULOS FIATDE PLACA MNT-6090 E MNY-4904, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 003229 SERIE 1 29/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0022969

20/09/2010

95.00

08307662000110

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DESEMPENO DECOLUNA E ALINHAMENTO C/ BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022071

20/09/2010

510.00

00004852270457

GENTIL LIMA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DO REFERIDO PRO- GRAMA, DEVIDO A UM CRESCIMENTO DO NUMERO DE CASOS DE DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TIFICACAO ANEXA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0022926

20/09/2010

1675.28

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS PSFs E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0022080

20/09/2010

675.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15 (QUIZE) QUILOS DE MULTI MISTURA PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0022128

20/09/2010

1152.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBE OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0022144

20/09/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALICADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0022896

20/09/2010

330.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0022900

20/09/2010

250.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022845

20/09/2010

3044.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO17/24 JUNTO A ENERGISA DE DEBITOS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES. CHEQUE N§ 851492 C/C 8.150-7 ICMS

00000000

NULL

NULL

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022861

20/09/2010

3044.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO18/24 JUNTO A ENERGISA DE DEBITOS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES. CHEQUE N§ 851492 C/C 8.150-7 ICMS R$ 75,32CHEQUE N§ 859644 C/C 9.643-1 FPM R$ 2.969,11

00000000

NULL

NULL

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023001

30/09/2010

588.36

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/09/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0023230

30/09/2010

330.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURAOFERECIDO A 15 MULHERES PERTENCENTES A FAMI- LIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATENDENDO AOS OBJEETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HS, DE QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0023779

30/09/2010

136.80

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3 (IGDBF), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023256

30/09/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023311

30/09/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023507

30/09/2010

7778.33

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023515

30/09/2010

11970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023680

30/09/2010

1002.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023698

30/09/2010

1010.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0023761

30/09/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD), REFERENTE A TARIFA BANCA- RIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023396

30/09/2010

17020.53

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023400

30/09/2010

7226.66

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023574

30/09/2010

3933.39

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023655

30/09/2010

1735.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023809

30/09/2010

1030.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO GERAL DO VEICULO IVECO DE PLACA KA-3368, SERVICO DESUBSTITUICAO DO CILINDRO DE RODA, SERVICO DE SUBSTITUICAO DA JUNTA HOMOCINETRICA E SERVI- COS DE SUBSTITUICAO DA RODA DIANTEIRA E DO SILENCIOSO REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT-4904 E MMT-6090, PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023892

30/09/2010

11340.65

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023248

30/09/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023281

30/09/2010

2940.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SO- CIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023299

30/09/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023302

30/09/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023370

30/09/2010

1432.55

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023469

30/09/2010

6800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023485

30/09/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023582

30/09/2010

358.14

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023663

30/09/2010

1530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023701

30/09/2010

243.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023710

30/09/2010

639.38

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023728

30/09/2010

243.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023736

30/09/2010

243.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023906

30/09/2010

3576.66

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023388

30/09/2010

10715.90

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023477

30/09/2010

1810.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023591

30/09/2010

2415.88

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023671

30/09/2010

452.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023914

30/09/2010

2952.81

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022985

30/09/2010

1007.72

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0022993

30/09/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0023019

30/09/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023434

30/09/2010

3487.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023621

30/09/2010

871.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023825

30/09/2010

25265.27

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMD E O MINISTERIO DOTURISMO,DESTINADO A PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NESTE MUNICIPIO.dEVOLU€ÇO DO CONTRATO DE REPASSENø 247128-40

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023850

30/09/2010

767.14

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023442

30/09/2010

2920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023639

30/09/2010

730.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023817

30/09/2010

450.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICOS GERAL NO TRATOR DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023922

30/09/2010

642.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023345

30/09/2010

1791.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023418

30/09/2010

2570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023493

30/09/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023531

30/09/2010

447.86

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023604

30/09/2010

642.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023833

30/09/2010

2939.51

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0023221

30/09/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023329

30/09/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SER-VIDORA CONTRATADA LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023353

30/09/2010

8939.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023426

30/09/2010

5970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023540

30/09/2010

2321.99

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023612

30/09/2010

1492.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023841

30/09/2010

3428.93

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023027

30/09/2010

2530.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS CABACEIRO E EXU, ATE A ESCO-LA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DEPLACA MMN-8805/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023035

30/09/2010

1914.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023043

30/09/2010

1910.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023051

30/09/2010

2900.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, GURITA E UMBURANA PARTINDO DARESIDENCIA DE ZE MARQUES, VIA UMBURANA E CHU-PADOURO PELA RODOVIA PB 133 ATE A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA DO MUNICIPIO DE DAMIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023060

30/09/2010

2190.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. VEICULO VW-KOMBI DE PLACA MMO-5794-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023078

30/09/2010

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023086

30/09/2010

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023094

30/09/2010

2904.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATEA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITEDURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023108

30/09/2010

3150.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023116

30/09/2010

1056.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 528 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023124

30/09/2010

1980.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023132

30/09/2010

2720.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023141

30/09/2010

2700.00

00007514991450

SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACA BFG-1101/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023159

30/09/2010

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023167

30/09/2010

3600.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023175

30/09/2010

2280.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023183

30/09/2010

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023191

30/09/2010

2772.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023205

30/09/2010

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023213

30/09/2010

2100.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023264

30/09/2010

91181.13

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023272

30/09/2010

42547.60

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023337

30/09/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDOR CONTRATADO LOTADO NESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023361

30/09/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023451

30/09/2010

3853.59

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023523

30/09/2010

1530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023558

30/09/2010

10800.26

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023566

30/09/2010

371.56

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023647

30/09/2010

685.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0023744

30/09/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023752

30/09/2010

2600.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0023787

30/09/2010

298.23

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0023795

30/09/2010

950.00

00003166016406

MARCIO JULIANO SILVA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMBIO, SUBSTITUICAO DA JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871 E SERVICO DE REVISAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOB-8014,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023868

30/09/2010

326.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO INFANTIL(PR�-ESCOLAR) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023876

30/09/2010

20899.34

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO (PROFESSORES-FUMDEB 60% )DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023884

30/09/2010

10811.60

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO (APOIO AO FUNDEB-40%) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0023931

01/10/2010

2400.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0023973

01/10/2010

1015.00

00728164000130

ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 BUTI- JOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 002624 SERIE A 05/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024074

01/10/2010

1000.00

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0023965

01/10/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0023990

01/10/2010

4400.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. N.FISCAL DE SERVICO 000045 SERIE A 06/10/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024007

01/10/2010

560.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MYA-3278/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, A SERIVO DESTA ENTIDADE, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0024121

01/10/2010

150.00

00004933775494

ANTONIO RENATO DOS SANTOS MARINHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0024180

01/10/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0024198

01/10/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0024201

01/10/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023949

01/10/2010

0.52

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 04/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0023957

01/10/2010

6.93

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 04/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024023

01/10/2010

490.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS SENDO 03 VIAGENS P/ A CIDADE DE C. GRANDE, TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCAS,ANTONIEL G.DACOSTA E 01 VIAGEM P/ BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0024091

01/10/2010

1500.00

00005983463411

GERVASIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO USADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0024104

01/10/2010

1500.00

00005983463411

GERVASIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO USADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0024112

01/10/2010

1500.00

00010130461881

MANOEL SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KIG-1969, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0023981

01/10/2010

54.00

41210568000114

CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024015

01/10/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA XLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0024031

01/10/2010

1600.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, SENDO2.666 Km RODADOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0.60A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0024040

01/10/2010

1260.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0024058

01/10/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR NOS HOPITAIS DA REGIAO SENDO2.400km DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PRECO UNITARIO DO Km RODADO R$ 0,60.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0024082

01/10/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-9890/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024147

01/10/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0024155

01/10/2010

320.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO NO PACIENTE AGENOR LOURENCO DA SILVA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 01 TOMOGRAFIA COMP. DA COLUNA LOMBAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0024163

01/10/2010

260.00

08995631001252

N. CLAUDINO & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 40 CM COLUNA BRANCO BRITANIA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024171

01/10/2010

115.20

08995631001252

N. CLAUDINO & CIA. LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) TRAVESSEIROS DESTINADOS AO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0024066

01/10/2010

510.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024139

01/10/2010

900.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024261

08/10/2010

624.30

04053714000119

CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRESENTESDESTINADOS AS CRIANCAS DE PETI DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024287

08/10/2010

150.00

08813164000140

OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. EPP

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS BENEFI- CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FAZ PARTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0024686

08/10/2010

576.00

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA, CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024741

08/10/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALICADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024813

08/10/2010

639.88

05030079000117

EMERSON DEIVID JUSTINO EPP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PAIF. NF N§000182 SERIR 1 DATA 14/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024911

08/10/2010

2598.12

00006537144400

EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES E VERDURASPARA O PEPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRDICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024929

08/10/2010

1746.00

00006537144400

EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA COM-POR AS REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024937

08/10/2010

329.25

00006537144400

EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS)PARA PREPARO DAS REFEICOES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024945

08/10/2010

417.00

00006537144400

EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA PRE-PARO DAS REFEICOES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024953

08/10/2010

250.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DESTINADOS AS COMEMORA-COES DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025020

08/10/2010

330.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outras Transferências

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024821

08/10/2010

2780.00

00003250606499

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS POLI- CIAIS PARA O PREPARO DE REFEICOES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. NOTA FISCAL AVULSA 964307 15/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024244

08/10/2010

3000.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 08/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024384

08/10/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024414

08/10/2010

1200.00

00002536908461

PEDRO PEREIRA TARGINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ-1304/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024422

08/10/2010

1200.00

00002536908461

PEDRO PEREIRA TARGINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE VIAJENS NO VEICULO DE PLACA MOJ-1304/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024431

08/10/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE BARRA DE SANTA ROSA, ARARUNA, SOLANEA, PI-CUI, ARARUNA, CUITE E PICUI-PB, SENDO 2.400 KM. AO PRECO UNITARIO DE 0,60DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024449

08/10/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO SENDO 2.400Km A PRECO UNITA- RIO DE R$ 0,60 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024457

08/10/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE BARRA DE SANTA ROSA, ARARUNA, SOLANEA, PI-CUI, ARARUNA, CUITE E PICUI-PB, SENDO 2.400 KM. AO PRECO UNITARIO DE 0,60DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024465

08/10/2010

820.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB SENDO TRES VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM PARA CUITE TRASNPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024473

08/10/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024481

08/10/2010

2400.00

00009714656494

ROSENO BELARMINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DJC-2235, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 18 DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024520

08/10/2010

440.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVOCOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024538

08/10/2010

1080.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 27 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DEARARUNA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024546

08/10/2010

530.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024554

08/10/2010

1300.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0024627

08/10/2010

120.00

00013255860482

JOSE ARIMATEA B. DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA ELETROCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0024660

08/10/2010

600.00

00005101464490

CICERO BEZERRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS E LETREIROS NOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NO SITIO VIRACAO E ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024678

08/10/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE HUK-2149-PB A DESPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024694

08/10/2010

1200.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW 3571-PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024708

08/10/2010

1350.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW 3571-PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024732

08/10/2010

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024775

08/10/2010

1600.00

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTE DA NO-TA FISCAL N§ 964377 EMITIDA EM 14/10/2010 PE-LO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024830

08/10/2010

2750.00

00006372148463

JOSE MACEDO DA COSTA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA PREPA-RO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSFDESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL AVULSA 964303 15/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0024881

08/10/2010

1280.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF N§ 000159 SERIE A DATA 15/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0024899

08/10/2010

148.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE ALEX RODRIGUESDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024902

08/10/2010

1170.00

04509437000106

IDEAL PEÇAS LTDA ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0024996

08/10/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 19/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0025003

08/10/2010

1400.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE MARCO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025011

08/10/2010

1400.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024333

08/10/2010

1913.00

41138298000188

VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0024376

08/10/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA GUX-9383/RN, PARA SERVICOS DETRANSPORTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024490

08/10/2010

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE MAIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

ADEQUAۂO DE VIAS URBANAS

PAVIMENTAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024601

08/10/2010

80000.00

07914131000123

CASA ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0062/2010, EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO - PB FDE N§ 92/2010.

00422009

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0024716

08/10/2010

750.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0024724

08/10/2010

750.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024210

08/10/2010

1966.30

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0024252

08/10/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E C/ PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024325

08/10/2010

44.19

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 13/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0024872

08/10/2010

1700.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. NOTA FISCAL N§ 017083 SERIE A 15/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024368

08/10/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA M.DE DAMIAO,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024279

08/10/2010

15.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024406

08/10/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024783

08/10/2010

845.00

03285398000148

FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 METROSDE PLACAS DE GESSO AO PRECO UNITARIO DE R$ 13,00 DESTINADOS A SALA DO CRAS DESTE MUNICI-PIO. NF N§ 000066 14/10/2010 SERIE 1

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024317

08/10/2010

1400.00

10797549000102

FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 UNDs. DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG. DESTINADOS A DI- VERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000012 SERIE 1 13/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024503

08/10/2010

500.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024562

08/10/2010

120.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0024619

08/10/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024651

08/10/2010

1440.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNI-9001/PB, PARA TRANSPORTE ADMINISTRATI-VO PARA DAR SUPORTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024767

08/10/2010

450.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024805

08/10/2010

2360.66

08626421000134

FRIGORIFICO REMI LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES PARA FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. NF N§ 000117 SERIE 1 DATA 14/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0024988

08/10/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA19/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0024228

08/10/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0024236

08/10/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 08/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024295

08/10/2010

400.00

09214404000152

O LOJAO DAS BATERIAS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ- 3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024341

08/10/2010

1537.08

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS,NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 27 E 30 DE SETEMBRO/2010 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO COMERCIO LOCAL E AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0024350

08/10/2010

711.34

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO, DURANTE VIA- GENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042010

0024392

08/10/2010

4000.00

00043839908434

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0024961

08/10/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0024309

08/10/2010

120.00

03995095000119

RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UNDs.DE CD-R DADOS PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024511

08/10/2010

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO DURANTE MES DE JULHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0024571

08/10/2010

955.85

04053714000119

CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE- DOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024589

08/10/2010

1600.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024597

08/10/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024635

08/10/2010

1450.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PACA MMW 7022/PB PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO GABINETE E A SECRETARIA DE ESUCACAO NO TRANPORTE DE PROFICIONAIS DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0024643

08/10/2010

1450.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PACA MMW 7022/PB PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO GABINETE E A SECRETARIA DE ESUCACAO NO TRANPORTE DE PROFICIONAIS DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0024759

08/10/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024791

08/10/2010

1390.80

03080161000120

AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DURANTE REUNIAO COM FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E EVENTOS REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE2010. NOTA FISCAL 41788 SERIE 1 14/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024848

08/10/2010

1505.00

00003438987481

MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA ENTI-DADE. NOTA FISCAL N§ 964306 15/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024856

08/10/2010

1295.00

00006372148463

JOSE MACEDO DA COSTA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. NF N§ 964304 SERIE 1 DATA 15/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0024864

08/10/2010

2920.00

00006372148463

JOSE MACEDO DA COSTA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0024970

08/10/2010

261.61

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 19/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0025101

20/10/2010

193.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF N§ 000018 SERIE D DATA 22/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0025119

20/10/2010

21195.90

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0025127

20/10/2010

4020.20

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025216

20/10/2010

700.00

01029587000124

ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. NF N§ 004306 SERIE 2 DATA 26/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025259

20/10/2010

2400.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL DE VIRACAO E FAIXA ATE A ESCOLA FRANCISCO MARQUES DE MELO,NA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025267

20/10/2010

2300.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL DE GANGORRA ATE AESCOLA FRANCISCO MARQUES DE MELO, NA ZONA UR-BANA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025275

20/10/2010

2300.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO, PERTENCENTES A REDE ESTA- DUAL DE ENSINO ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCIS-CO MARQUES DE MELO, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0025364

20/10/2010

5236.40

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. NOTA FISCAL 000196 30/10/2010 1.976 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025402

20/10/2010

1200.00

00002536908461

PEDRO PEREIRA TARGINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ-1304/PB, TRANSPORTANDO ASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSINEIDE SILVA PONTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02,05,12 E CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA NOS DIAS 19, 23 E 27 DE AGOSTO/2010 PARA TRA-TAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0025453

20/10/2010

2600.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025496

20/10/2010

90909.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0025356

20/10/2010

3264.80

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000197 SERIE 1 30/10/2010 1.232 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025411

20/10/2010

947.50

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL N§ 000516 20/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025429

20/10/2010

150.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE TROCA DA COR- REIA DENTADA E SERVICO DE SUSPENSAO DO VEICU-LO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 000517 20/10/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025437

20/10/2010

50.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 000523 23/10/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025445

20/10/2010

221.50

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL N§ 000524 23/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025054

20/10/2010

400.00

00031588493806

ADNALDO MARTINS MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL N§ 000068 S 1 21/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025186

20/10/2010

1500.00

00008297062406

JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025526

20/10/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS E PAGAMENTOS DIVERCOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010REALIZADOS NOS DIAS 05 E 21/08/2010. NF N§ 002913 SERIE UNICA DATA 06/10/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025534

20/10/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2010REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/10/2010. NF N§ 002923 SERIE UNICA DATA 06/10/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025551

20/10/2010

190.00

10772499000109

ANTONIO VIEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE NOCURCO DE CAPACITACAO PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA REA-LIZADO NOS DIAS 19 E 20/07/2010. NF N§ 002964 SERIE UNICA DATA 14/10/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025089

20/10/2010

1960.00

11486307000160

JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO FUNERARIO: TRANS-PORTE E ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025241

20/10/2010

60.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF N§ 002598 SERIE 1 DATA 28/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0025372

20/10/2010

3087.25

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 E MOW-7503 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. NOTA FISCAL N§ 000199 S 1 30/10/2010 1.165 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025518

20/10/2010

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194/RN, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPOR-TANDO O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIEGO AL-VES SOARES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NF N§ 002800 SERIE UNICA DATA 01/10/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025569

20/10/2010

66.14

00008499253474

JOSELMA FERNANDES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025577

20/10/2010

800.00

00007453466423

SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR DE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: SEBASTIANA A DOS SANTOS, ISMAEL F DA COSTA, LUZICLEIDE G SANTOS, SEVERI-NO G DE OLIVEIRA, RIZOELMA P O COSTA, KATIANAA SANTOS, SILVANO B DE LIMA, JOSE R S DE OLI-VEIRA E MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025585

20/10/2010

900.00

00003683612410

CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: SEVERINO L BEZERRA, MARIA JV DE PONTES, MARIA R S SILVA, CLAUDENICE DA SILVA,EDIENE DA S FERREIRA, ANTONIO C DE PON-TES, JOSE R PESSOA GOMES, IRENE NEVES DOS S SILVA E EDJANEIDE DA SILVA COSTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025593

20/10/2010

1000.00

00033801720497

MARIA DAS GRACAS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA DAS G SILVA, EVANDRO M DE MEDEIROS, IRE F DE ARAUJO,JOSE P CARDOSOFRANCISCO F DA SILVA, JOSE O DA SILVA, FRANCINETE DA F LIMA, MARIA J DE L SNTOS, JOSE C DASIVA NETO E MARIA ANA DE LIMA BEZERRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025607

20/10/2010

1100.00

00004380502406

JOSEFA NAZARE BARBOSA SALUSTIANO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MARIA DAS M SILVA SOARES, JOSE V DA SILVA, MARIA E S SILVA, RAIMUNDA A FERREIRA, MARIA J S ROCHA, LUZIA F DE LIMA, JO-SINALDO N OLIVEIRA, ZILANGE R DE PAIVA, ALEX R DA SILVA E MARIA A PINHEIRO DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025615

20/10/2010

680.00

00073936340404

GERALDO GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: GERALDO G DA SILVA, BETANIAB ALVES, MARINEIDE F AZEVEDO, JOSEFA I BIANOREDMUNDO A DOS SANTOS, ROSANGELA M M SANTOS, ROSILENE DE M OLIVEIRA, ROSINEIDE F DA SILVA,JOSE P DE BRITO E MARINEIDE MARIA ALVES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025623

20/10/2010

635.00

00004761060441

JOSEFA ANTONIA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA DOS A S SANTOS, MARI-NES DA S FERREIRA, MARINES S ARAUJO, RIVANIL-DO B MARQUES, LUCIENE S SOARES, JOSEFA A DA SILVA, FRANCISCA S SANTOS, MARIA DA GUIA S SILVA E FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025631

20/10/2010

640.00

00006009376408

OZANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: OZANA F DE LIMA, IRACI M DOSANTOS, MARIA DE L DE OLIVEIRA, ARLI S BESER-RA, ANA M F DE LIMA, LUZIA F DE LIMA, ROSA P DA SILVA, ALINE F NICOLAU, ADRIANO S PONTES, JOSE O C ALVES E MARLUCE FERNANDES DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025640

20/10/2010

690.00

00007847027488

ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MARIA S SOARES, CRISTIANE C SILVA, JOSE S DE O NETO, MARIA DA V S SANTOS,ROSIMAR F DA SILVA, ALEX R DASILVA, ARLI S BESERRA, MARIA A P DA SILVA, JOSE E DE P BESERRA, KATIA S DE PONTES E IRACI M DOS SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025658

20/10/2010

560.00

00004325874461

CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO POR SE TRATAR DAS PESSOAS CARENTES: CICERA A DA SILVA, JOSEFA N B SALUSTIANO, EL-PIDIO F DE LIMA, LUZICLEIDE G SANTOS, JOSE A DA SILVA, MARIA DE F S BESERRA, CLAUDIONOR P BEZERRA, LUZIA F DE A BEZERRA, ANA C M DA SILVA JAILZA E DA SILVA E CICERO M DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025666

20/10/2010

600.00

00006284030460

EVANDRO MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:EVANDRO M.DE MEDEIROS, DIJAILSOM L SILVA, EJANEIDE DA S COSTA, JOSENILDA S SANTOS,LUCIA L PESSOA, FRANCISCA C DE LIMA, TATIANE S DOS SANTOS, FRANCISCA DOS S LIMA, MARIA A DE A BEZERRA E LUCINEIDE MARIA DA ROCHA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025674

20/10/2010

505.00

00005721328401

MARIA JOSE ROQUE DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA J R DA COSTA, EDILENEL COSTA, GISELIA G RAMOS, JOSEFA D S BELARMI-NO, JOSE T DOS S IRMAO, MARIAANA DA TRINDADEEDISANDRO DE P BEZERRA, ALEXSANDRO S BEZERRA,ELIANE DA C SILVA E ANA M FERREIRA DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025038

20/10/2010

404.04

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025046

20/10/2010

4.45

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025097

20/10/2010

47.49

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025135

20/10/2010

0.05

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 25/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025283

20/10/2010

4559.99

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA DO MES DE MAIO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025291

20/10/2010

5219.56

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA DO MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025305

20/10/2010

5472.82

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025313

20/10/2010

4810.35

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025321

20/10/2010

1051.84

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 29/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025330

20/10/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0025399

20/10/2010

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

ADEQUAۂO DE VIAS URBANAS

PAVIMENTAۂO DE VIAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025461

20/10/2010

3560.41

07914131000123

CASA ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0062/2010, EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO - PB FDE N§ 92/2010. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO.

00192010

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025542

20/10/2010

250.00

00005021215485

IVAN SALUSTINO ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM CATA-VENTO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA CAVADA NESTE MUNICIPIO. NF N§ 002963 SERIE UNICA DATA 14/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025062

20/10/2010

400.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000069 SERIE 1 21/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0025143

20/10/2010

170.00

03375462000181

CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, EXAME ESTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CICERO FRAN-CISCO DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0025151

20/10/2010

150.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICOREALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOSENHORA IRENE MARIA DE LIMA INACIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025160

20/10/2010

1260.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025178

20/10/2010

1500.00

00009714656494

ROSENO BELARMINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DJC-2235, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 20/08 A 10/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0025194

20/10/2010

2657.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTAENTIDADE. NF N§ 000025 SERIE: 1 DATA 26/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0025208

20/10/2010

520.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ME-CANICOS REALIZADOS NA REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. NF N§ 000035 SERIE A DATA 27/10/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0025348

20/10/2010

6876.75

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695, KFF-9733 E MNT-6090 LOTADOS NESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 000198 S 1 30/10/2010 2.595 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000052010

0025381

20/10/2010

7996.80

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0025470

20/10/2010

1493.81

01422330000138

MARIA DO CARMO LAUREANO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0025488

20/10/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-9890/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0025500

20/10/2010

250.00

00050405217404

GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL ELETROCEFALOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF N§ 002965 SERIE UNICA DATA 18/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025071

20/10/2010

400.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000067 SERIE 1 21/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0025224

20/10/2010

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORIA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBE OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0025232

20/10/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025691

29/10/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD), REFERENTE A TARIFA BANCA- RIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025984

29/10/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026018

29/10/2010

12972.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026026

29/10/2010

7990.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 ESEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026042

29/10/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0025704

29/10/2010

138.50

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3 (IGDBF), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0025810

29/10/2010

270.00

11987898000150

MARINEVES DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS.

00000000

NULL

NULL

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025739

29/10/2010

592.34

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA29/10/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025861

29/10/2010

19291.79

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 E 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025879

29/10/2010

8675.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 E 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0026107

29/10/2010

200.00

00050405217404

GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM CONSULTO- RIO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0026115

29/10/2010

120.00

00007868880406

TALES DA COSTA GONDIM

IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO REALI-ZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0026131

29/10/2010

350.00

09356163000186

CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME (TC CRANIO), REALIZADO EM JOSE CICERO DE RAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0026158

29/10/2010

72.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE JOSENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025887

29/10/2010

12744.90

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025968

29/10/2010

2512.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALA-RIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025682

29/10/2010

20.85

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025721

29/10/2010

88.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.531-X (PAVI-MENTACAO), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0025747

29/10/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025801

29/10/2010

41.70

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025925

29/10/2010

4358.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026166

29/10/2010

150.00

00394460040950

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CER-TIFICADO DIGITAL SERPRO DESTINADO A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025976

29/10/2010

3650.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALA-RIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025933

29/10/2010

2428.19

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13. SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025941

29/10/2010

7650.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13. SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025950

29/10/2010

1218.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025992

29/10/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026051

29/10/2010

1218.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026069

29/10/2010

3590.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026077

29/10/2010

1218.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCE-LA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025844

29/10/2010

10430.09

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025852

29/10/2010

7462.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUN-DA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026085

29/10/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDOR CONTRATADO LOTADO NESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0026093

29/10/2010

67.55

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026140

29/10/2010

64.30

02012862000160

TAM LINHAS AEREAS S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEAEREO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA-DF.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025755

29/10/2010

900.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025763

29/10/2010

865.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025771

29/10/2010

690.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025780

29/10/2010

180.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0025798

29/10/2010

130.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICOS NO VEI-CULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025828

29/10/2010

2239.26

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025836

29/10/2010

3212.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026000

29/10/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026123

29/10/2010

120.00

08762995000130

MULTY FILM LTDA - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DELAMPADAS HH1 WEGA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0025712

29/10/2010

233.60

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025895

29/10/2010

55164.17

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025909

29/10/2010

5031.99

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 E SEGUN-DA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0025917

29/10/2010

1857.76

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(EDUCACAO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E SEGUNDA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026034

29/10/2010

2040.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0026174

31/10/2010

2400.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0026182

31/10/2010

955.85

04053714000119

CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN€ASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇOAO DIA DASCRIAN€AS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026239

31/10/2010

326.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO INFANTIL( PRE-ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026247

31/10/2010

8385.23

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO(PROFESSORES-60%)REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026255

31/10/2010

10578.52

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO(AUXILIARES-40%) REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026301

31/10/2010

13531.67

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEPATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO(AUXILIARES-40%) REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026204

31/10/2010

2939.51

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026212

31/10/2010

3511.56

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026271

31/10/2010

3662.46

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026298

31/10/2010

642.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026221

31/10/2010

767.14

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026280

31/10/2010

2755.70

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026191

31/10/2010

120.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NOEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026263

31/10/2010

11411.78

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0026310

01/11/2010

5077.80

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. NOTA FISCAL 004059 SERIE: 1 08/10/2010 MMY-4904 1.298 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.306 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0026328

01/11/2010

104.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE UL-TRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE FLORENTINA HONORATO DA COSTARESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0026336

01/11/2010

322.00

09293267000199

PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE: FLORENTINA HONORATO DA COSTA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026344

01/11/2010

2014.40

09313380000199

ELAINO BERNARDINO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS (PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0026352

01/11/2010

1478.44

09289992000193

CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0026361

01/11/2010

129.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0026409

01/11/2010

206.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO NO MENOR: HEBERT ROBERTO RIBEIRO SILVA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0026417

01/11/2010

220.00

00075991721491

CRISLEIDE R. S. SOUZA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIO ANESTESICO PARA REALIZADO DE RESSONANCIA NO MENOR HEBERT ROBERTO RIBEIRO SILVA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026450

01/11/2010

1508.16

05030079000117

EMERSON DEIVID JUSTINO EPP

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000187 S 1 05/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026484

01/11/2010

412.02

09188376000146

DETRAN PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO/EMPLACAMENTO 2010 DO VEICULO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0026506

01/11/2010

5118.75

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. NOTA FISCAL 004087 SERIE: 1 08/11/2010 MMY-4904 1.309 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.316 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026573

01/11/2010

210.00

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026441

01/11/2010

2226.51

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AS DIFERENCA DAS COMPETENCIAS 07/ 2009 E 12/2009.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0026433

01/11/2010

601.00

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURSOS. NOTA FISCAL 004574 S 1 04/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026492

01/11/2010

100.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000117 S 1 08/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026514

01/11/2010

300.00

02674268000134

JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSLADO DECAMPINA GRANDE AO DAMIAO PARA SEPULTAMENTO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000105 SERIE A 08/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0026379

01/11/2010

2200.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. N.FISCAL DE SERVICO 000047 SERIE A 01/11/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026425

01/11/2010

210.00

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026476

01/11/2010

1500.00

00008297062406

JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026549

01/11/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 09/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0026581

01/11/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0026590

01/11/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO/2010DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0026603

01/11/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS E PAGAMENTOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0026611

01/11/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0026468

01/11/2010

196.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSPARA AS IMPRESSORAS HP 21 E 75 COLOR PERTEN- CENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026565

01/11/2010

183.00

09508251000156

THIAGO GUEDES ROBERTO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outras Transferências

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026387

01/11/2010

4120.00

12285628000160

RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTAO NESTE MU-NICIPIO. NOTAS FISCAIS: 000004 E 000005 D 03/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026531

01/11/2010

1091.20

00006122022403

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026557

01/11/2010

5488.66

00006122022403

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SE- TEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0026395

01/11/2010

280.00

10771996000192

POLICENDIO COM.E REP.LTDA - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTINTO- RES DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0026522

01/11/2010

2870.60

24280828000290

SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027201

10/11/2010

7900.00

00008640793468

JOSE PASSOS DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027227

10/11/2010

650.00

00064896773349

EDUARDO ALVES BRANDAO

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 (DOIS) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000122010

0027286

10/11/2010

17950.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000122010

0027294

10/11/2010

3900.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027316

10/11/2010

70.00

08329237000122

CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026671

10/11/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026697

10/11/2010

570.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO CURSO DE SALGADOS PARA FESTAS, ATENDENDO AS SENHORAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DO GO- VERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026794

10/11/2010

672.00

00008648092477

GIRLENE LOURENCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES PARA FESTAS,OFE-RECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GO- VERNO FEDERAL DO MDS E COMBATE A FOME, COM- PREENDENDO 48 HORAS MENSAIS, SENDO 12 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS,TERCAS,QUINTAS E SEX- TAS NO PERIODO MATINAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026816

10/11/2010

510.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027103

10/11/2010

330.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027111

10/11/2010

330.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURAOFERECIDO A 15 MULHERES PERTENCENTES A FAMI- LIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATENDENDO AOS OBJEETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HS, DE QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027162

10/11/2010

1498.25

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027324

10/11/2010

375.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 BOLOS E 1000 SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS E DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027367

10/11/2010

400.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0026832

10/11/2010

2530.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS CABACEIRO E EXU, ATE A ESCO-LA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DEPLACA MMN-8805/PB, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026841

10/11/2010

1056.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 528 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0026859

10/11/2010

3600.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,NO VEICULO DE PLACA IHR-6811/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0026867

10/11/2010

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026875

10/11/2010

2720.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026883

10/11/2010

1910.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026891

10/11/2010

2772.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0026905

10/11/2010

2600.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042010

0026913

10/11/2010

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042010

0026921

10/11/2010

2700.00

00007514991450

SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACA BFG-1101/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026930

10/11/2010

1980.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0026948

10/11/2010

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026956

10/11/2010

2100.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026964

10/11/2010

1914.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026972

10/11/2010

2904.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATEA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0026981

10/11/2010

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026999

10/11/2010

3150.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0027006

10/11/2010

2190.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. VEICULO VW-KOMBI DE PLACA MMO-5794-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027014

10/11/2010

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0027022

10/11/2010

2800.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0027057

10/11/2010

2400.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0027073

10/11/2010

2900.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, GURITA E UMBURANA PARTINDO DARESIDENCIA DE ZE MARQUES, VIA UMBURANA E CHU-PADOURO PELA RODOVIA PB 133 ATE A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA DO MUNICIPIO DE DAMIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0027189

10/11/2010

78.91

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027235

10/11/2010

3705.60

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA EJA DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 002056,002057,002066,002067,002079 E 002080 SERIE 1 EMITIDAS EM 17/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027243

10/11/2010

20831.46

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 002052,002062,002075,002053,002063 E 002076 SERIE 1 EMITIDAS EM 17/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027251

10/11/2010

3239.91

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 002054,002055,002064,002065,002077 E 002078 SERIE 1 EMITIDAS EM 17/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027260

10/11/2010

1079.73

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NOTAS FISCAIS: 002059,002058,002068,002069,002082 E 002081 SERIE 1 EMITIDAS EM 17/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027278

10/11/2010

7297.32

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 002051 E 002060 SERIE 1 EMITI-DAS EM 17/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027341

10/11/2010

680.00

00079890040468

JOSIAS FELIX DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXH-1171, TRANS- PORTANDO JOGADORES DO TIME DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ES-PORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026719

10/11/2010

840.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BARRA DE SANTA ROSA TRANSPORTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS PA-RA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0026760

10/11/2010

3000.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026824

10/11/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027065

10/11/2010

800.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NOVEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0027171

10/11/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 16/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0027197

10/11/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA16/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027308

10/11/2010

400.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL 000071 A 18/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0027421

10/11/2010

3846.67

40432544006420

CLARO S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010 COM VENCIMENTO EM 15/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0026638

10/11/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0026646

10/11/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0026689

10/11/2010

1099.78

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES DURANTEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042010

0027154

10/11/2010

4000.00

00006398494407

ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0027219

10/11/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0027375

10/11/2010

90.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA TREVESSA COM A RUA SAO LUIS E MARIA UMBELINA DE JESUS E AS FESTIVIDADES DO DIA 12/10/2010 COM AS CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026620

10/11/2010

2588.39

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 10/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0026778

10/11/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E C/ PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027359

10/11/2010

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COM RESPONSABILIZACAO TECNICA,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOSINTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026662

10/11/2010

760.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, COM DESTINOS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PICUI TRANSPORTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0027090

10/11/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA M.DE DAMIAO,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0027081

10/11/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA GUX-9383/RN, PARA SERVICOS DETRANSPORTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027146

10/11/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ACESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0026654

10/11/2010

3900.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026701

10/11/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0026727

10/11/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE BARRA DE SANTA ROSA, ARARUNA, SOLANEA, PI-CUI, ARARUNA, CUITE E PICUI-PB, SENDO 2.400 KM. AO PRECO UNITARIO DE 0,60DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026735

10/11/2010

1020.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO XLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB,A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0026743

10/11/2010

1600.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, SENDO 2.666 KM. RODADOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,60 A DISPOSI-CAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0026751

10/11/2010

955.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 27 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0026786

10/11/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNOMILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF-1942/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, SENDO2.400 KM AO PRECO UNITARIO DER$ 0,60 DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0026808

10/11/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0027031

10/11/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KUK-2149/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027049

10/11/2010

1350.00

00006595262479

JANDI COSME RODRIGUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0027120

10/11/2010

2000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027138

10/11/2010

1500.00

00007526802428

LUCIVAL DA SILVA PEREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HCY-2295/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027332

10/11/2010

1200.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW 3571-PB PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES ESECRETARIOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027383

10/11/2010

100.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRAN€A

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DO AL-TERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027391

10/11/2010

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE ANTONIA ILZA HENRIQUE AL-VES E A SENHORA ZILMA DOS SANTOS SILVA NOS DIAS 11 E 20/10/2010, PARA TRATAREM DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027405

10/11/2010

540.00

00004745340494

ANTÔNIO QUEIROZ FELIX

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-2133/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0027413

10/11/2010

448.54

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0027464

19/11/2010

2500.00

07678950000119

SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSE ROBERTO SILVA SANTOS. NOTA FISCAL 001370 SERIE A 19/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022010

0027537

19/11/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0027626

19/11/2010

307.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. NOTA FISCAL N§ 002069 SERIE 1 22/11/2010. 150 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0027651

19/11/2010

102.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002069 SERIE 1 22/11/2010. 50 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027707

19/11/2010

1040.00

00007431574436

ROGERIO LIMA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 26 VIAGENS NO VEICULO VW/GOL DE PLACA LIZ-7738/PB TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DEARARUNA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0027812

19/11/2010

2600.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SE- TEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027855

19/11/2010

17.00

00028804767472

MARINEIDE SANTOS DE MELO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CUITE A SERVI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0027936

19/11/2010

145.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027944

19/11/2010

191.40

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,13 E 25/10/2010,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027952

19/11/2010

223.30

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0103,06,15,17,22 E 28/09/2010 EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027961

19/11/2010

223.30

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0406,09,11,13,18 E 26/08/2010 EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028002

19/11/2010

287.10

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,06,09,14,16,21 23,27 E 29/09/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028011

19/11/2010

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,06,09,11,16,17 20 E 24/08/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028100

19/11/2010

350.90

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,05,10,13,16,17,19,25,27,30 E 31/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028118

19/11/2010

223.30

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08,10,13,15,20,22 E 29/09/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028142

19/11/2010

382.80

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,10,12,13,16,18,19,20,23,25 E 27/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028151

19/11/2010

382.80

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,06,08,10,15,16,20,22,24,27 E 30/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028282

19/11/2010

400.00

00007830547424

FRANCILENE GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Desporto e Lazer

Lazer

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

CONSTRUۂO DO PARQUE CENTRAL DA CIDADE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027677

19/11/2010

120589.89

07203626000144

LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA ME-DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PARQUE NASEDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000388 SERIE 1 23/11/2010

00252010

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027740

19/11/2010

526.00

08247458000151

J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS REALIZADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000031 SERIE 1 24/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027758

19/11/2010

246.00

08247458000151

J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS REALIZADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000032 SERIE 1 24/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027782

19/11/2010

636.30

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000162 SERIE UNICA 29/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028312

19/11/2010

400.00

00072615923404

PAULO MARTINS CORREIA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDEN-TE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA (DEPOSITO) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME CON- TRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0027618

19/11/2010

1640.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. NOTA FISCAL N§ 002068 SERIE 1 22/11/2010. 800 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0027642

19/11/2010

1435.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002071 SERIE 1 23/11/2010. 700 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027430

19/11/2010

378.20

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 19/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027481

19/11/2010

319.00

00014843665819

ANTONIEL GOMES DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS NOS DIAS 10, 19/08/ 2010, 02, 03 E 06/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027685

19/11/2010

43.26

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 23/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027723

19/11/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E C/ PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027821

19/11/2010

446.48

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027863

19/11/2010

176.40

00027432601810

JOCINEUDA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E POSTAGENS DU- RANTE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027871

19/11/2010

432.97

00003792793474

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDE ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E POSTAGENS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027472

19/11/2010

1560.00

07540535000102

SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 OCULOSDE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000006 SERIE 1 19/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0027693

19/11/2010

748.00

08813164000140

OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. EPP

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027979

19/11/2010

319.00

00005328090411

DIEGO ALVES SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,09,22,27 E 30/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028240

19/11/2010

450.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRISES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028291

19/11/2010

600.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OCACAO DE I-MOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS S/N CENTRO DAMIAO-PB ONDE FUNCIONA COMPLEMENTO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028304

19/11/2010

1050.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028339

19/11/2010

700.00

00006664519402

ZULEIDE ALVES DA COSTA E OUTRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: ZULEIDE A.DA COSTA,LUCICLEIDE S.DO NASCIMENTO,KATIA S.DE PONTES,JOSE EDVAN DE P.BESERRA,VITORIA DE P.SILVA,JOSE RONALDO S.DE OLIVEIRA,FRANCISCO F.DA SILVA,RIVANILDO B.MARQUES E SEVERINO G.DE OLIVEIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028347

19/11/2010

800.00

00006418158407

MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA JOSE S.ROCHA,MARIA ANA DEL.BEZERRA,JOSE AILTON DA SILVA,ZILANGE R.DE PAIVA,EVANDRO M.DE MEDEIROS,EDJANEIDE DA S. COSTA,IRENE NEVES DOS S.SILVA,MANOEL JOACIL M.OLIVEIRA E MARIA DOS ANJOS S. SANTOS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028355

19/11/2010

655.00

00003300872405

LUSINEIDE BARBOSA MARQUES E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUSINEIDE B.MARQUES,MARIA MONI-CA F.MARQUES,OSANA F.DE PONTES,CLAUDIONOR P. BEZERRA,ANTONIO S.DE MELO,IRACI M.DOS SANTOS,MADALENA M.DA SILVA,EDILIO F.DE SOUSA,JOSE O.DA SILVA,JOSE P.SANTOS E ROSANGELA O.BRITO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028363

19/11/2010

940.00

00002622032439

GILSON PINTO ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: GILSON P ALVES,SEVERINO G. DE OLIVEIRA,DANIEL DA S.SANTOS,JOSE P.SANTOS, LUIZ P.DA SILVA,MARIA ELZA S.SILVA,LUIZ P. DASILVA,JAYNE ALVES DA FONSECA,JOCELIA S.OLIVEIRA E MARIA DAS MERCES S.SOARES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028371

19/11/2010

480.00

00005721328401

MARIA JOSE ROQUE DA COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA J R DA COSTA, ELISABETE S.NASCIMENTO,MARIA DE FATIMA E.MORENO,MA- RIA F.DA CONCEICAO,MARIA ALDENICE DE A.BEZER-RA,JOSE PEDRO DE BRITO,MARIA IVANILDA ARAUJO,MARIA SOARES FREIRE E MARINEIDE MARIA ALVES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028380

19/11/2010

450.00

00006126088409

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA F.DE OLIVEIRA,ESIVAN F.DASILVA,MARLENE DE O.BARBOSA,ANTONIO CARLOS G. SANTOS,ANA PAULA DOS SANTOS,MARIA EDJANE DE PONTES,MARIA DAS NEVES P.DA SILVA,ZULEIDE A. DA COSTA E FRANCISCO G.RODRIGUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028398

19/11/2010

500.00

00007245614474

MANOEL MIRANDA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MANOEL M DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,FRANCISCA S.SANTOS,MARIA DAS D.A. SILVA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,FABIANA P.DOS SANTOS,MARIA A.DA SILVA,JOSE TRAJANO DOS S.IRMAOROSILENE DE M.OLIVEIRA E MACIEL DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028401

19/11/2010

600.00

00006748003466

OTAVIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: OTAVIANO F.DA SILVA,MARIA PAU-LA DO E.S.ARAUJO,JOSENILDA S.SANTOS,ARLINDO FBEZERRA,SELMA DOS S.RODRIGUES,SANDRA AGOSTI- NHO DOS SANTOS,MARIA S.OLIVEIRA,EDIVALDO N.DESOUSA,JOSE CRUZ DA S.NETO E ANTONIO S.DE LIMA

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028410

19/11/2010

1100.00

00004835377486

EDVAN BEZERRA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:EDIVAN B.LIMA,MARIA RISOLENE S.SILVA,COSMO ROCHA SILVA,ROSENILDA F.DA SILVA,MARIA JOSE C.SANTOS,ROSINEIDEF.DA SILVA,MAR-COS F.GUINE,FRANCISCA G.DA SILVA,ALUIZIO M.DASILVA,VERA L.G.RODRIGUES E JOSE M.DE MEDEIROS

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028428

19/11/2010

580.00

00007847027488

ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSIMAR F.DA SILVA,RIZOELMA P. OLIVEIRA COSTA,ANTONIO C.DE PONTES,EDIENE DA S.FERREIRA,JOSE ROBERTO DA S.BEZERRA,DAMIANA S.N.SANTOS,JOSEFA ANTONIA DA SILVA,MARIA DA GUIA ARAUJO E JOSEFA DALVA DA S.BELARMINO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028436

19/11/2010

600.00

00007453466423

SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR DE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: SEBASTIANA A DOS SANTOS,MARLENE DE P.BEZERRA,ROSAILDA F.DA SILVA,MARIA SPAULINO,MARIA JOSE G.DA FONSECA,LUSIA FELIX DA S.BEZERRA,GISELIA G.RAMOS,LUCIENE S.SOARESSEVERINO L.BEZERRA E JOSEFA J.DA COSTA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028444

19/11/2010

880.00

00051473275415

DURVAL DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: DURVAL DA SILVA,MARIA DE L.H.DA LUZ,MARIA DAS G.SILVA,MARIA S.SOARES,IS-MAEL F.DA COSTA,MARIA EVANEIDE M.DA SILVA,JO-SE P.CARDOSO,JOAO R.DE LIMA,VANUSA S.ALVES, MARLUCE F.DA SILVA E MARIA DO CARMO GOMES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028452

19/11/2010

910.00

00005837326405

CICERO MIRANDA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRAD E GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: CICERO M.DA SILVA,JOSEFA I.BIANOR,MARIA DO SOCORRO DE Q.SILVA,MARINEIDE F. AZEVEDO,MARIA ELZA S.SILVA,ANTONIO S.DE MELO,CICERO A.DA SILVA,VERANEIS B.DA SILVA,LUCIA L.PESSOA E MARIA M.FERREIRA MARQUES.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028461

19/11/2010

665.00

00002022858476

SEVERINA MARQUES DELFINO E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:SEVERINO M.DELFINO,ADRIANO R. BRITO,OSANA F.DE PONTES,JOSE CRUZ DA S. NETO,EDMILSON F.DE OLIVEIRA,FRANCISCA R.DA SILVA, JOSELMA FELIX AZEVEDO E MARIA JOSE SILVA RO- CHA.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027545

19/11/2010

200.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICOS NO VEI-CULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL 93082 SERIE 4 22/11/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027553

19/11/2010

230.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 10442 SERIE 10 22/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027561

19/11/2010

180.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICOS NO VEI-CULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL 93081 SERIE 4 22/11/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027570

19/11/2010

404.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 10441 SERIE 10 22/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027588

19/11/2010

160.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICOS NO VEI-CULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL 93083 SERIE 4 22/11/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027596

19/11/2010

140.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 10443 SERIE 10 22/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0027910

19/11/2010

121.48

04196645000100

PR/CC/IMPRENSA NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028045

19/11/2010

223.30

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPPIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,04,06,10,13,16 E 19/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028053

19/11/2010

223.30

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPPIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,08,10,14,21 E 24/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028088

19/11/2010

127.60

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 02,11,24 E 31/08/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028096

19/11/2010

127.60

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 09,14,17 E 24/09/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0027456

19/11/2010

4913.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JU- LHO E AGOSTO/2010 + PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO DE DEBITO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0027669

19/11/2010

2043.00

03781718000150

NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 007159 SERIE 1 23/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0027791

19/11/2010

264.00

08271447000107

CARTORIO TRAVASSOS 4§ OFICIO NOTAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE 176 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027880

19/11/2010

269.97

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027898

19/11/2010

225.85

00004154034480

ZILDA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027987

19/11/2010

127.60

00088582450400

JOSE ELMIR DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03,18,24 E 26/08/2010 A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027995

19/11/2010

127.60

00088582450400

JOSE ELMIR DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 10,14,28 E 30/09/2010 A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028029

19/11/2010

287.10

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,09,12,17,20,23,25 E 27/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028037

19/11/2010

319.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,13,16,20,21,23,24,27 E 30/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028061

19/11/2010

159.50

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,10,23,26E 31/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028070

19/11/2010

191.40

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 ( CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,16,21,2328 E 29/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028126

19/11/2010

255.20

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,10, 12,18,20,24 E 30/08/2010 COM DESTINO AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028134

19/11/2010

255.20

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,10,14, 16,20,23,27 E 30/09/2010 COM DESTINO AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028185

19/11/2010

95.70

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,16 E 23/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028258

19/11/2010

900.00

00007023098429

MARIA VALERIA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DOIBGE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028266

19/11/2010

1350.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB COM USO DE GARAGEN PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028321

19/11/2010

600.00

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME- SES DE MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0027448

19/11/2010

10758.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO, OUTUBRO/2010 + PAGAMENTO DAS PARCELAS19, 20 E 21 DO PARCELAMENTO DE DEBITO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027499

19/11/2010

3600.00

00015233561468

RENAN GERMANO COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINA-DOS A ASSESSORIA EDUCACIONAL, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE PROJETOS INERENTES A EDUCACAO, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0027502

19/11/2010

460.00

00007603764416

ROSINALVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0027529

19/11/2010

1200.00

00052892700434

PAULO RIBEIRO MENDES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMS-8654 E KOMBI DE PLACA MNF-2612, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0027600

19/11/2010

12355.35

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MMT-5871, MMU-8687, NQD- 8977, MOB-8014, NPR-6823 E KGW-2041, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. NOTA FISCAL N§ 002067 SERIE 1 22/11/2010 6.027 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0027634

19/11/2010

12621.85

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MMT-5871, MMU-8687, NQD- 8977, MOB-8014, NPR-6823 E KGW-2041, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002067 SERIE 1 23/11/2010 6.157 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0027804

19/11/2010

700.00

00073945528453

JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO, RECUPERACAO, REPAROS ESUBSTITUICAO DE PECAS NAS GELADEIRAS E FOGOESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0027839

19/11/2010

250.00

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0027847

19/11/2010

450.00

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMO DELGIDIO,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Cultura

Difusão Cultural

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0027901

19/11/2010

43.00

00075313928449

JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE CASEIRO, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0027928

19/11/2010

75.80

08814113000132

J.L. BRAGA & CIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028169

19/11/2010

255.20

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,04,09, 12,18,23,25 E 30/08/2010, EM VIAGENS A SERVI-CO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028177

19/11/2010

255.20

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08,13,15, 17,21,23,27 E 29/09/2010, EM VIAGENS A SERVI-CO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028193

19/11/2010

287.10

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,04,06,09,11,12,16,18 E 23/08/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028207

19/11/2010

287.10

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 06,09,15,17,20,22,24,28 E 30/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028215

19/11/2010

127.60

00088580997453

JOSINEIDE SILVA PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DO FO-RUM DE DIVERSIDADE E ETNIA RACIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23/09 E II FORUM EXTRA-ORDINARIO DA UNDIME-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/09/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028223

19/11/2010

750.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOACAO DE UMIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028231

19/11/2010

600.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE MAR-CO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0028274

19/11/2010

600.00

00014086497808

FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027511

19/11/2010

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0027715

19/11/2010

576.00

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0027731

19/11/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALICADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027766

19/11/2010

2999.86

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. NOTAS FISCAIS 002139, 002140, 002143 E 002144SERIE 1 25/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0027774

19/11/2010

1992.76

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. NOTAS FISCAIS 002141, 002142, 002145 E 002146SERIE 1 25/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0028525

30/11/2010

630.00

00002007198401

FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) KG. DE MULTI MISTURA PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0028703

30/11/2010

138.50

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA C/C 12.718-3 (IGDBF), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028711

30/11/2010

20.85

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 PETI, REFE- RENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NO-VEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028690

30/11/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD), REFERENTE A TARIFA BANCA- RIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028924

30/11/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028959

30/11/2010

13770.83

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028967

30/11/2010

7990.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028983

30/11/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028495

30/11/2010

596.13

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/11/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0028541

30/11/2010

13622.25

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DISEL NOVEICULOS DE PLACAS MMT-5871, MMU-8687, NQD- 8977, MOB-8014, NPR-6823 E KGW-2041, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002073 SERIE 1 30/11/2010 6.645 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028738

30/11/2010

230.40

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028827

30/11/2010

123188.56

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E 1/3 FERIAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028835

30/11/2010

55256.47

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028843

30/11/2010

5531.99

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TER-CEIRA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028851

30/11/2010

1857.76

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(EDUCACAO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028975

30/11/2010

2040.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029050

30/11/2010

326.96

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTEDO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EDUCAۂO - MDE (PRE-ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029068

30/11/2010

20456.18

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/FUNDEB 60% REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029076

30/11/2010

10890.71

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028771

30/11/2010

10986.39

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028789

30/11/2010

7462.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TER-CEIRA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029025

30/11/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDOR CONTRATADO LOTADO NESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029041

30/11/2010

5568.25

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028622

30/11/2010

1400.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMW-7022/PB, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028649

30/11/2010

800.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SUSPEN€ÇO TRASEIRA DO VEICULOFORD FOCUS DE PLACA-MNQ-3732, LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE SERVICO 000038 SERIE A 29/11/

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028681

30/11/2010

1314.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 000027 SERIE 1 29/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028754

30/11/2010

2239.26

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SALA- RIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028762

30/11/2010

3212.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SALA- RIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028941

30/11/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029033

30/11/2010

3706.69

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028878

30/11/2010

1960.69

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028886

30/11/2010

7650.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028894

30/11/2010

1218.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028932

30/11/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028991

30/11/2010

1218.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029009

30/11/2010

3600.63

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029017

30/11/2010

1218.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PAR-CELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029092

30/11/2010

3625.06

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028479

30/11/2010

1135.80

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028487

30/11/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0028509

30/11/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0028533

30/11/2010

1700.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0028746

30/11/2010

50.85

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028860

30/11/2010

4358.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0028550

30/11/2010

1599.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002074 SERIE 1 30/11/2010. 780 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028916

30/11/2010

3650.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SA-LARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029114

30/11/2010

642.40

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0028517

30/11/2010

2536.65

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0028584

30/11/2010

737.70

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000163 SERIE UNICA 30/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0028592

30/11/2010

477.00

05057835000100

JOSE SEBASTIAO LEAL-ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000164 SERIE UNICA 30/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0028606

30/11/2010

2213.00

10950392000103

JOSE DE OLIVEIRA NUNES

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000336 SERIE 1 30/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028819

30/11/2010

13576.53

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SA-LARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028908

30/11/2010

2512.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 E TERCEIRA PARCELA DO 13.SA-LARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029106

30/11/2010

2708.95

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIۂO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0028568

30/11/2010

246.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002075 SERIE 1 30/11/2010. 120 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0028576

30/11/2010

5093.40

03358383000162

POSTO PLANALTO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMY-4904 E JHJ-1357. NOTA FISCAL 004092 SERIE: 1 30/11/2010 MMY-4904 1.302 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95 JHJ-1357 1.310 LITROS DE ALCOOL X R$ 1,95

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000052010

0028614

30/11/2010

8060.40

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 964439 SERIE UNICA 08/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028631

30/11/2010

2310.00

00003663648478

HERMANO MELO DE ANDRADE

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME AUTORIZACOESEM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028657

30/11/2010

800.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACA MNY-4904 E MNT-6090.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028665

30/11/2010

650.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACA MNY-4904 E MNT-6090. NOTA FISCAL DE SERVICO 000037 SERIE A 28/11

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0028673

30/11/2010

2120.00

10567096000128

NUNES PE€AS E SERVI€OS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MNT-6090 E MNY-4904 NOTA FISCAL 000026 SERIE 1 28/11/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0028720

30/11/2010

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028797

30/11/2010

20248.92

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010 E 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0028801

30/11/2010

8685.63

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010 E 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029084

30/11/2010

11101.95

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0029131

01/12/2010

144.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME RADIO-LOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029190

01/12/2010

6842.30

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695, KFF-9733 E MNT-6090 LOTADOS NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000203 S 1 02/12/2010 2.582 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0029246

01/12/2010

1600.00

09052387000102

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF N§ 000170 NF N§ 000171 SERIE A DATA 06/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029271

01/12/2010

8206.80

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 964492 SERIE UNICA 07/12/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029122

01/12/2010

3.46

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 01/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029149

01/12/2010

3203.85

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 E MOW-7503 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000204 S 1 02/12/2010 1.209 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029157

01/12/2010

3148.20

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 E MOW-7503 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000209 S 1 15/12/2010 1.188 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029165

01/12/2010

3288.65

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000202 SERIE 1 02/12/2010 1.241 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029173

01/12/2010

3238.30

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000206 SERIE 1 15/12/2010 1.222 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

DIVULGAۂO OFICIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0029360

01/12/2010

91.11

04196645000100

PR/CC/IMPRENSA NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0029220

01/12/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0029238

01/12/2010

675.00

07055686000167

JOSUE DOS SANTOS ME

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 150 GARRAFASDE AGUA MINERAL(20 L) DESTINADAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL N§ 001695 SERIE 1 06/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0029254

01/12/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0029335

01/12/2010

2200.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. N.FISCAL DE SERVICO 000048 SERIE A 09/12/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0029351

01/12/2010

117.00

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029378

01/12/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS E PAGAMENTOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029386

01/12/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029394

01/12/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029408

01/12/2010

150.00

00006496446466

JANDUI DO NASCIMENTO COELHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029416

01/12/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2010DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0029181

01/12/2010

5353.00

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000201 02/12/2010 2.020 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029203

01/12/2010

480.00

00002716957495

JOSE MANOEL DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 02 MOTOS DE PLACA MNF-2005 E MNF-2025 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0029343

01/12/2010

1400.00

10797549000102

FRANCISCO DA SILVA LIMA - ME

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 BUTI- JOES DE GAS DE 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000013 SERIE 1 09/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0029211

01/12/2010

150.00

00092917984449

LUCIANA RIBEIRO SOLANO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES DO PETI NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029262

01/12/2010

570.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO CURSO DE SALGADOS PARA FESTAS, ATENDENDO AS SENHORAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DO GO- VERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029289

01/12/2010

330.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029297

01/12/2010

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029301

01/12/2010

330.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURAOFERECIDO A 15 MULHERES PERTENCENTES A FAMI- LIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATENDENDO AOS OBJEETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HS, DE QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0029319

01/12/2010

672.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0029327

01/12/2010

251.03

07120275000108

ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE PARTICI-PACAO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029424

09/12/2010

1959.75

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029432

10/12/2010

2246.03

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0029858

10/12/2010

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COM RESPONSABILIZACAO TECNICA,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOSINTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029921

10/12/2010

5300.88

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030279

10/12/2010

300.00

00048537420425

FRANCISCO DANTAS PAZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194/RN, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO O SEC. DE FINANCAS ANTONIEL GOMES DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 23/09/10

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0029971

10/12/2010

500.00

00005101464490

CICERO BEZERRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS E LETREIROS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030112

10/12/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA M.DE DAMIAO,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030244

10/12/2010

135.00

10759850000202

SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030252

10/12/2010

261.00

10759850000202

SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029882

10/12/2010

800.00

00039143023487

SEVERINO SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TELHA, FRONTEIRA COM ESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAS FERRA-MENTAS PERTENCENTES AO CEMITERIO DO MUNICIPIODE DAMIAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JU-NHO E JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030015

10/12/2010

750.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030074

10/12/2010

1600.00

00006373181456

MAIKO MARQUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0030121

10/12/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA GUX-9383/RN, PARA SERVICOS DETRANSPORTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0030155

10/12/2010

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JULHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0030163

10/12/2010

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030198

10/12/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ACESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030201

10/12/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ACESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0030261

10/12/2010

450.00

00062317644434

JOSE DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE BARROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRA-DAS NO SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0030287

10/12/2010

280.00

00062318667420

GERALDO DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTOES DO CEMITERIO, CARROCAO DOTRATOR E CONSERTO DE 02 CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0030295

10/12/2010

192.00

00079882455468

FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 64 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA TRAVESSIA COM A RUA SAO LUIS E MARIA UMBELINA DE JESUS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029751

10/12/2010

1300.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH-0658, NOS DIAS 04,11,18 E 25/07, 01,08,15,22 E 29/08, 05, 12, 19 E26/09/2010, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030031

10/12/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0029441

10/12/2010

3900.00

01958301000195

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/12/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029530

10/12/2010

390.00

00076092690420

JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029700

10/12/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE BARRA DE SANTA ROSA, ARARUNA, SOLANEA, PI-CUI, ARARUNA, CUITE E PICUI-PB, SENDO 2.400 KM. AO PRECO UNITARIO DE 0,60DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029726

10/12/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029734

10/12/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DA REGIAO SENDO 2.400km DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PRECO UNITARIO DO Km RODADO R$ 0,60.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029742

10/12/2010

1650.00

00007526802428

LUCIVAL DA SILVA PEREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HCY-2295/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029769

10/12/2010

1060.00

00003482613494

JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOD-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029793

10/12/2010

900.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0029823

10/12/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029866

10/12/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029874

10/12/2010

2000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0029947

10/12/2010

2800.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029955

10/12/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029980

10/12/2010

1000.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, SENDO 2.666 KM. RODADOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,60 A DISPOSI-CAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030023

10/12/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO XLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB,A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030040

10/12/2010

1350.00

00006595262479

JANDI COSME RODRIGUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030058

10/12/2010

1350.00

00006595262479

JANDI COSME RODRIGUES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030066

10/12/2010

2000.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2010. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0030104

10/12/2010

48.46

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030139

10/12/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0030147

10/12/2010

6839.65

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695, KFF-9733 E MNT-6090 LOTADOS NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000208 S 1 15/12/2010 2.581 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029475

10/12/2010

2530.00

00072961902800

ANTONIO AGRICIO MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS CABACEIRO E EXU, ATE A ESCO-LA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DEPLACA MMN-8805/PB, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029483

10/12/2010

2700.00

00007514991450

SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACA BFG-1101/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029491

10/12/2010

2900.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, GURITA E UMBURANA PARTINDO DARESIDENCIA DE ZE MARQUES, VIA UMBURANA E CHU-PADOURO PELA RODOVIA PB 133 ATE A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA DO MUNICIPIO DE DAMIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029505

10/12/2010

2190.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. VEICULO VW-KOMBI DE PLACA MMO-5794-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029513

10/12/2010

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029521

10/12/2010

3350.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029548

10/12/2010

2720.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029556

10/12/2010

1910.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0029564

10/12/2010

2600.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0029572

10/12/2010

2280.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029581

10/12/2010

3150.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029599

10/12/2010

3600.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, NO VEICULO DE PLACA IHR-6811/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029602

10/12/2010

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029611

10/12/2010

2100.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029629

10/12/2010

2800.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029637

10/12/2010

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029645

10/12/2010

2772.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029653

10/12/2010

1056.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 528 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029661

10/12/2010

2400.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029670

10/12/2010

1914.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029688

10/12/2010

2904.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATEA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITEDURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029696

10/12/2010

2640.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029807

10/12/2010

1600.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029815

10/12/2010

1600.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029831

10/12/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029840

10/12/2010

600.00

00069180296491

SEVERINA PINTO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTG-1969,TRANSPOR-TANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO E COMO INCENTIVOS AO ESPOR-TE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029904

10/12/2010

2100.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTOE SETEMBRO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0029939

10/12/2010

800.00

00014086497808

FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0030082

10/12/2010

54.55

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030210

10/12/2010

1200.00

00015233561468

RENAN GERMANO COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINA-DOS A ASSESSORIA EDUCACIONAL, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE PROJETOS INERENTES A EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030236

10/12/2010

1350.00

00027649482472

JOSE CESARIO DA CRUZ

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO 4§ ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0030317

10/12/2010

5228.45

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000205 15/12/2010 1.973 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0029718

10/12/2010

1440.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNI-9001/PB, PARA TRANSPORTE ADMINISTRATI-VO PARA DAR SUPORTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029777

10/12/2010

490.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, SENDO 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15/ 09/2010,TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARINEIDESANTOS DE MELO DIA 20/09/10 COM A FUNCIONARIAMARIZETE LUCENA DE PONTES,02 VIAGENS NOS DIAS23 E 29/09/10 PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTAROSA,A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0029912

10/12/2010

388.45

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029998

10/12/2010

840.00

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB,COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BARRA SANTA ROSA NOS DIAS 04,07,10 E 14/10/2010 COM FUNCIONA- RIOS DESTA ENTIDADE A SERVICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0030091

10/12/2010

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA14/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030180

10/12/2010

5400.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA EN-TIDADE. CARNE IPTU TAMANHA 1/3 OFICIO SERRILHADO COM CAPA COLORIDA.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0030309

10/12/2010

9552.56

40432544006420

CLARO S/A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/10/2010 A 22/11/2010 COM VENCIMENTO EM 15/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0030325

10/12/2010

68.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0029459

10/12/2010

315.00

00703157000183

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0029467

10/12/2010

300.00

08717148000153

UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8150-7, RELATIVO A CONTRIBUIۂO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029891

10/12/2010

1075.58

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES DURANTEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAREMDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0029963

10/12/2010

1400.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMW-7022/PB, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0030007

10/12/2010

510.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0030228

10/12/2010

2002.75

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030171

10/12/2010

11150.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICI-PIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outras Transferências

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0029785

10/12/2010

1000.00

00002142060412

MARIA DA CONCEICAO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS EMPLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030732

20/12/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0030376

20/12/2010

576.00

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030864

20/12/2010

1147.18

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 002285 SERIE 1 20/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030872

20/12/2010

351.07

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 002286 SERIE 1 20/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0030431

20/12/2010

600.00

00636397000102

FAMUP

IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERAۂO DAS ASSOCIAیES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030759

20/12/2010

357.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ- 3732, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL N§ 000570

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030767

20/12/2010

112.00

03644292000193

NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ- 3732, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030945

20/12/2010

677.76

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGENS A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030953

20/12/2010

430.48

00033939152404

MARIA ELEONORA SOARES DINIZ

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031101

20/12/2010

1200.00

00052892700434

PAULO RIBEIRO MENDES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLA-CA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031208

20/12/2010

1200.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 QUATROPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 003302 SERIE 1 27/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0031267

20/12/2010

724.19

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES DURANTEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAREMDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030384

20/12/2010

1432.67

00016312048829

EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO)

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030449

20/12/2010

1000.00

10554404000180

ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 21/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0030481

20/12/2010

1500.00

03433382000135

PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0030490

20/12/2010

12482.10

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESCARTAVEIS E EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030724

20/12/2010

450.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030937

20/12/2010

120.05

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031046

20/12/2010

1800.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031119

20/12/2010

240.00

00013173389875

JOSAFA SILVA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MYA-3278/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB,A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031224

20/12/2010

2080.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 003300 SERIE 1 27/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0031259

20/12/2010

600.00

00052629589404

GUILARDO ALVES GARCEZ

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E DIGITACAO EM GERAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0031291

20/12/2010

47.50

34028316365381

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0030350

20/12/2010

5845.00

05253747000175

S&A SPORT E AۂO

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS E PREMIACOES DESTINADOS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO E CAMPEONATO ESCOLAR.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030392

20/12/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0030406

20/12/2010

2600.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030414

20/12/2010

1500.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0030422

20/12/2010

3240.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030457

20/12/2010

2904.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030465

20/12/2010

1914.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030503

20/12/2010

3150.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS TUBIBA E SAO MATEUS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030511

20/12/2010

2772.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030520

20/12/2010

2650.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030538

20/12/2010

2400.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030546

20/12/2010

3600.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,NO VEICULO DE PLACA IHR-6811/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030554

20/12/2010

2320.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030562

20/12/2010

2900.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, GURITA E UMBURANA PARTINDO DARESIDENCIA DE ZE MARQUES, VIA UMBURANA E CHU-PADOURO PELA RODOVIA PB 133 ATE A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA DO MUNICIPIO DE DAMIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030571

20/12/2010

2960.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030619

20/12/2010

2720.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030627

20/12/2010

2460.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0030635

20/12/2010

2190.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. VEICULO VW-KOMBI DE PLACA MMO-5794-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030643

20/12/2010

1980.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030651

20/12/2010

1584.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030660

20/12/2010

1056.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 528 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030678

20/12/2010

1560.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0030686

20/12/2010

2800.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030694

20/12/2010

2900.00

00007514991450

SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO VEICULO DE PLACA BFG-1101/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030708

20/12/2010

430.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030775

20/12/2010

89023.23

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030783

20/12/2010

55736.44

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13. SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030791

20/12/2010

2300.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO, PERTENCENTES A REDE ESTA- DUAL DE ENSINO ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCIS-CO MARQUES DE MELO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030805

20/12/2010

2200.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030813

20/12/2010

2500.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, PERTENCEN-TES A REDE ESTADUAL DE ENSINO ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0030830

20/12/2010

1050.00

00728164000130

ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 BUTI- JOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 002665 SERIE A 20/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030881

20/12/2010

7031.82

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 002289 E 002294 SERIE 1 EMITI-DAS EM 21/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030899

20/12/2010

1079.97

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PRE-ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 002295 E 002296 SERIE 1 EMITI-DAS EM 21/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030902

20/12/2010

1235.20

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 002297 E 002298 SERIE 1 EMITI-DAS EM 21/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTAۂO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAۂO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0030911

20/12/2010

359.91

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 002299 E 002300 SERIE 1 EMITI-DAS EM 21/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030961

20/12/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030988

20/12/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0031071

20/12/2010

12505.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, MMU-8687, NQD-8977, MOB-8014,NPR-6823 E KGW-2041, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010. NOTA FISCAL N§ 002091 SERIE 1 22/12/2010 6.100 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031186

20/12/2010

20314.91

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/FUNDEB 60% REFERENTE AO13.SALARIO/2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031194

20/12/2010

19497.11

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/FUNDEB 60% REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0031232

20/12/2010

19814.95

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0031241

20/12/2010

2794.00

05666592000107

LUCIANA RAMALHO VENTURA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0030368

20/12/2010

2800.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030601

20/12/2010

1040.00

00057970220444

JOAO DA SILVA BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 26 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARU-NA-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030716

20/12/2010

400.00

00002133165878

JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVOCOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0030848

20/12/2010

800.00

08965147000128

TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 004581 S 1 20/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0030929

20/12/2010

72.00

41132085000149

CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031038

20/12/2010

540.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0031062

20/12/2010

205.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002094 SERIE 1 22/12/2010. 100 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031097

20/12/2010

980.00

00062317598491

ROBERIO LIMA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 28 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9330/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0031127

20/12/2010

650.00

00050405217404

GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031135

20/12/2010

3500.00

00048536520434

MARIA DE LOURDES CASADO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031143

20/12/2010

1200.00

00002536908461

PEDRO PEREIRA TARGINO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ-1304/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0031160

20/12/2010

970.00

08716557000135

CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES: KESSIA SILVA DE OLIVEIRAE JOSE RAFAEL ARAUJO PONTES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031216

20/12/2010

1680.00

08307662000382

RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AOS VEICULOS FIATDE PLACA MNT-6090 E MNY-4904, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 003301 SERIE 1 27/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Alimentação e Nutrição

ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE

SUPLEMENTAۂO ALIMENTAR/NUTRICIONAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031275

20/12/2010

8678.40

00004040014839

EDVALDO ROCHA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 970235 SERIE UNICA 29/12/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031283

20/12/2010

7400.00

07099172000103

ALEXANDRE MAGNO PAIVA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 000345 SERIE A 29/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0031305

20/12/2010

169.00

41210568000114

CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030970

20/12/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0030996

20/12/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031003

20/12/2010

300.00

00067466052487

MARILIA LOURENCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE 01 OCULOS COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031151

20/12/2010

1400.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030473

20/12/2010

1600.00

00006373181456

MAIKO MARQUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Desporto e Lazer

Lazer

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

CONSTRUۂO DO PARQUE CENTRAL DA CIDADE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000092009

0030741

20/12/2010

1045410.11

07203626000144

LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA

IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO VALOR GLOBAL CORRESPONDENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE DE UM PARQUE RECREATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO,EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. NOTA FISCAL 000388 SERIE 1 23/11/2010

00252010

NULL

NULL

Obras

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0030821

20/12/2010

750.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-RE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031011

20/12/2010

1500.00

00005983463411

GERVASIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUN-8434/PB, TRANSPORTANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031020

20/12/2010

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0031089

20/12/2010

1500.00

00005983463411

GERVASIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUN-8434/PB, TRANSPORTANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0031054

20/12/2010

1394.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002093 SERIE 1 22/12/2010. 680 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031178

20/12/2010

319.00

00075377306449

LUIS SILVA ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 15, 17, 20/09/2010, 05 E 07/10/2010, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030333

20/12/2010

1609.81

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0030341

20/12/2010

46.12

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030589

20/12/2010

5000.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2010,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROSE DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LI-GADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0030597

20/12/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAAMENTO DE PARCELA ADI- CIONAL PARA OS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE CONTABILIDADE PARA A COLETA DE IN-FORMACOES NECESSARIAS A ELABORACAO DA PRESTA-CAO DE CONTAS ANUAL/2010, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0030856

20/12/2010

1700.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. NOTA FISCAL 182 SERIE 1 20/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031313

30/12/2010

1315.01

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031321

30/12/2010

0.95

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0031330

30/12/2010

2000.00

04997899000110

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0031569

30/12/2010

2000.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EX- TRA CONTRATUAIS DE ELABORACAO DA PROPOSTA GE-RAL DE ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCI- CIO DE 2011, PARA FINS DE ENCAMINHMENTO AO PODER LEGISLATIVO NA FORMA DA LEGISLACAO EM VI-GOR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0031577

30/12/2010

2500.00

00011010975404

ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,COMRESPONSABILIZACAO TECNICA PARA FINS DE REMES-SA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS IN-TERESSES DO PODER EXECUTIVO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031704

30/12/2010

76.40

00027432601810

JOCINEUDA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031950

30/12/2010

319.00

00099621703468

MARIA EDIANA SOARES NUNES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DECONTABILIDADE, ADVOGARCIA E CAIXA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA NOS DIAS 05,13,18/10/2010, 08E 17/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0032221

30/12/2010

70.00

00023717726404

ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE GUARDA NO PREDIO DA PREFIETURA DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 21/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032531

30/12/2010

1700.00

00092888704404

JAILSON DO NASCIMENTO LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA: CLASSIFICACAO E LANCAMENTOS DAS RECEITAS E DESPE-SAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033081

30/12/2010

3487.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033367

30/12/2010

871.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE FINAN€AS

Administração

Administração Financeira

GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA

PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0033685

30/12/2010

606.90

00003531502409

CARLA VIVIANE DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0031496

30/12/2010

1804.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA TRT0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002097 SERIE 1 31/12/2010. 880 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0031518

30/12/2010

40.00

08811812000129

INDUSTRIA YVEL LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA DES-TINADA AOS SERVICOS DE CONSERTOS DO CATA VEN-TO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032719

30/12/2010

1400.00

00030447707850

CÉLIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA M.DE DAMIAO,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033138

30/12/2010

2920.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Agricultura

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033413

30/12/2010

730.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031631

30/12/2010

800.00

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(DEPOSITO)DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0031879

30/12/2010

13597.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032166

30/12/2010

600.00

00002871968446

JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS MANOEL HONORATO DA COSTA, SAO LUIS E PRESIDENTE JOAOPESSOA NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032271

30/12/2010

3000.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032409

30/12/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ACESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0032441

30/12/2010

1500.00

00033804133487

CÍCERO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032476

30/12/2010

1600.00

00006373181456

MAIKO MARQUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032514

30/12/2010

1000.00

00013184601404

ZEOMAX BEZERRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ACESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032638

30/12/2010

750.00

00040506150453

ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA PARA TRA-NSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURAN-RE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0032662

30/12/2010

1500.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA GUX-9383/RN, PARA SERVICOS DETRANSPORTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS

OPERACIONALIZAۂO DA LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032751

30/12/2010

1250.00

00010130461881

MANOEL SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KIG-1969, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033049

30/12/2010

10303.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033120

30/12/2010

2010.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033324

30/12/2010

3246.39

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033405

30/12/2010

552.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033651

30/12/2010

400.00

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(DEPOSITO)DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRAۂO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033677

30/12/2010

1000.00

00039143023487

SEVERINO SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TELHA, FRONTEIRA COM ESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAS FERRA-MENTAS PERTENCENTES AO CEMITERIO DO MUNICIPIODE DAMIAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEM- BRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFOR-ME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031429

30/12/2010

640.00

11486307000160

JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME

IMPORTE RELATIVO AO SERVICO FUNERARIO: 02 ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000012 SERIE-A 30/12/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0031470

30/12/2010

2915.00

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACAMMY-6163 E MOW-7503 LOTADOS A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000217 S 1 30/12/2010 1.100 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031674

30/12/2010

600.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRISES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E REFERENTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032069

30/12/2010

450.00

00004378925494

MARIA DAS NEVES COSTA SILVA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DAS NEVES C.SILVA,CICERO G.SILVA,JOACIR J.DA SILVA,JOSE INOCENCIO DA SILVA,JOSE EDVAN DE P.BESERRA,MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA,MANOEL M.DA SILVA,MARIA DA VITO-RIA S.SANTOS E VITORIA R.DA SILVA CRUZ.

00000000

NULL

NULL

Equipamentos

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032077

30/12/2010

520.00

00007919498422

ISMAEL FERREIRA DA COSTA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ISMAEL F.DA COSTA,PEDRO M.DOS SANTOS,ODACI F.DOS SANTOS,FRANCISCO DE A. S. LIMA,FRANCISCA DOS S.LIMA,DAMIANA DA SILVA, DURVAL DA SILVA,FRANCISCO S.SANTOS,JOSIMAR F.DA SILVA E JOSE AILTON DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032085

30/12/2010

500.00

00004325874461

CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MU-NICIPIO POR SE TRATAR DAS PESSOAS CARENTES: CICERA A.DA SILVA,LUCICLEIDE S.DO NASCIMENTO,MARIA DE FATIMA S.BESERRA,MARIA DO SOCORRO DEQ.SILVA,MARIA DAS NEVES C.SILVA,VERONICE S.DEOLIVEIRA,MARIA PEREIRA DA SILVA,MARCOS F.GUI-NE,MACIEL DA SILVA E JOSICLEIDE F.DE SOUZA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032093

30/12/2010

780.00

00007023095403

MARIA DA GUIA ARAUJO E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DEITINADO A PES- SOAS CARENTES:MARIA DA G.ARAUJO,EDIENE DA S. FERREIRA,JOSE O.DA SILVA,MARIA DE F.LIMA SIL-VA,MARLUCE F.DA SILVA,MARIA DO CARMO GOMES, FRANCISCA DOS S.LIMA,ADILSON A.DE OLIVEIRA, ADELBA M.DE S.NUNES E ANTONIO C. DA SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032107

30/12/2010

1050.00

00005837326405

CICERO MIRANDA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: CICERO M.DA SILVA,ANA M.DAS CHAGAS,ALEX R.DA SILVA,ANTONIO C.DE PONTES, ADENITO DE L.E SILVA,CICERO A.DA SILVA,CLAUDENICE DA SILVA,CICERO A.DA SILVA,EVANDRO M.DE MEDEIROS,EDVAN B.LIMA E EJANEIDE DA S. COSTA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032115

30/12/2010

900.00

00036771147487

HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:HUMBERTO S.DE OLIVEIRA,FRANCIS-CA DOS SANTOS S.GOMES,EMANUEL M.DE OLIVEIRA, FRANCISCO F.DA SILVA,GENIVAL L.DA COSTA,IRENENEVES DOS S.SILVA,LUCIA LIMA PESSOA,LUZIA DA S.CORDEIRO E RAIMUNDA A.FERREIRA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032123

30/12/2010

1000.00

00006228822446

MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SEVERINO L.BEZERRA,RIZOELMA P. OLIVEIRA COSTA,ROSENILDA F.DA SILVA,SEBASTIAOF.DE LIMA,SUELY S.PONTES,SANDOVAL D.BESERRA, VITORIA DE P.SILVA,VERANEIS B.DA SILVA,VERA LUCIA G.RODRIGUES E MARIA MONICA F.DE LIMA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032131

30/12/2010

900.00

00005260583400

MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DOS ANJOS B.LIMA,MARIA DOSOCORRO DE Q.SILVA,MARIA DAS N.SILVA,MARIA JOSE S.ROCHA,MARIA JOSE C.SANTOS,MARIA LUCIA S.FERREIRA,MARIA ELZA S.SILVA,MARIA DO CARMO L.RODRIGUES E MARIA RISOLENE S.SILVA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032140

30/12/2010

1000.00

00033801720497

MARIA DAS GRACAS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARIA DAS G SILVA,MARIA DO L.ARAUJO,MARIA DA GUIA S.COSTA,MARIA DAS NE- VES R.SILVA,MARIA DA GUIA S.SILVA,MARINEIDE FAZEVEDO,JOSE PEQUENO CARDOSO,JOACIR JULIO DA SILVA,JOSE O.DA SILVA E JOSEFA ISABEL BIANOR.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032158

30/12/2010

1000.00

00003237395471

JOCELIA SILVA OLIVEIRA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOCELIA S.OLIVEIRA,JOSE RONALDOS.DE OLIVEIRA,JOSE ROBERTO P.GOMES,JOSIAS F. DA SILVA,JOSE ZITO S.DA COSTA,JOSEFA B.ALVES,JOSENILDA M.DE MEDEIROS,JOSE CRUZ DA S.NETO, JOSE EDVAN DE PONTES E JOSEFA NAZARE B.SALUST

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032204

30/12/2010

900.00

00006868860463

LUIS ALIPIO DE AZEVEDO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH-0658, NOS DIAS 03,10,17,24,31/10/2010, 07,14,21 E 28/11/2010,TRANSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LI- VRE REALIZADA AOS DOMINGOS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032328

30/12/2010

510.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032361

30/12/2010

1020.00

00004271753483

JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033090

30/12/2010

1560.05

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033103

30/12/2010

6120.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033111

30/12/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

ATUAۂO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033154

30/12/2010

2550.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033219

30/12/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033227

30/12/2010

2940.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033235

30/12/2010

975.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033243

30/12/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033375

30/12/2010

230.63

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033383

30/12/2010

1530.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033391

30/12/2010

243.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033448

30/12/2010

243.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033456

30/12/2010

734.99

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033464

30/12/2010

243.75

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033481

30/12/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DO (PETI) DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033502

30/12/2010

1200.00

00007830547424

FRANCILENE GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033529

30/12/2010

300.00

00075377047400

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZDO NA RUA SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRISES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033553

30/12/2010

900.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OCACAO DE I-MOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS S/N CENTRO DAMIAO-PB ONDE FUNCIONA COMPLEMENTO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTU-BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE AیES ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033570

30/12/2010

700.00

00079882250491

ERINALDO SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0031461

30/12/2010

6919.50

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-0695, KFF-9733 E MNT-6090 LOTADOS NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000216 S 1 30/12/2010 2.610 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0031500

30/12/2010

205.00

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JZS9752 E KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. NOTA FISCAL N§ 002098 SERIE 1 31/12/2010. 100 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0031623

30/12/2010

1800.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0031691

30/12/2010

100.00

00007868880406

TALES DA COSTA GONDIM

IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO REALI-ZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. JOSE RAFAEL ARAUJO DE PONTES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031755

30/12/2010

255.20

00067493750491

ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,16 E 30/11/2010,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031763

30/12/2010

127.60

00005755361444

CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICAA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08,16,22 E 30/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031798

30/12/2010

382.80

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDA- DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS IDAS01,05,08,11,14,18,19,21,25,26,28 E 29/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031801

30/12/2010

31.90

00005502283496

LUIS ANTONIO ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERADORES DO SISTEMA DO CADASTRAMENTO UNICO VERSAO 7, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2010 EM JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031836

30/12/2010

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031844

30/12/2010

150.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031909

30/12/2010

191.40

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,06,08,14,20 E 27/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031933

30/12/2010

287.10

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,06,13,15,20,22,25,26 E 26/10/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031941

30/12/2010

255.20

00021958952842

FRANCISCO SOUZA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03,05,10,18,22,24,26 E 30/11/2010, NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031992

30/12/2010

382.80

00003233841450

JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,03,09,11,16,17,19,22,24,25,29 E 30/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032042

30/12/2010

95.70

00052776611153

FRANCISCO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04, 12 E 26/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032051

30/12/2010

223.30

00047535326404

SEVERINO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0305,10,16,18,23 E 26/11/2010 EM VIAGENS A SER-VICO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032191

30/12/2010

840.00

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032212

30/12/2010

920.00

00003482613494

JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0032263

30/12/2010

2800.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032298

30/12/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-9890/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032301

30/12/2010

1000.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, SENDO 2.666 KM. RODADOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,60 A DISPOSI-CAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032310

30/12/2010

1020.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO XLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB,A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0032336

30/12/2010

2800.00

00047536446420

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032344

30/12/2010

2800.00

00004870049490

MAURO SOARES SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, SENDO 2.666 KM. RODADOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,60 A DISPOSI-CAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032379

30/12/2010

1950.00

00007526802428

LUCIVAL DA SILVA PEREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HCY-2295/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032387

30/12/2010

1020.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032425

30/12/2010

1150.00

00001839613408

FRANCINALDO SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0032433

30/12/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-9890/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032450

30/12/2010

3000.00

00075977389434

OZIEL FERENANDES SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032492

30/12/2010

510.00

00002668977460

FRANCISCO SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032506

30/12/2010

510.00

00027580879875

JOSE SANTOS DE PONTES

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO XLR-125 DE PLACA MOH-2157/PB,A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032522

30/12/2010

2100.00

00007526802428

LUCIVAL DA SILVA PEREIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HCY-2295/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032590

30/12/2010

900.00

00002283150426

LANGSTAE MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032620

30/12/2010

1000.00

00003177985456

DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO HOSPITALAR.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032654

30/12/2010

1440.00

00005331527477

GILVAN COSME RODRIGUES ROCHA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOJ-3073-PB A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032671

30/12/2010

1440.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE BARRA DE SANTA ROSA, ARARUNA, SOLANEA, PI-CUI, ARARUNA, CUITE E PICUI-PB, SENDO 2.400 KM. AO PRECO UNITARIO DE 0,60DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032689

30/12/2010

1440.00

00003897822890

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNOMILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF-1942/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA REGIAO, SENDO2.400 KM AO PRECO UNITARIO DER$ 0,60 DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032697

30/12/2010

1400.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0032735

30/12/2010

1440.00

00067493920400

CARLOS ALBERTO DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-9890/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032972

30/12/2010

2000.00

00052297705204

FRANCISCO DA SILVA LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HUK-2149/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033022

30/12/2010

16379.10

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033031

30/12/2010

6940.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033308

30/12/2010

4246.09

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033316

30/12/2010

1851.87

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033511

30/12/2010

1200.00

00007830547424

FRANCILENE GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033600

30/12/2010

360.00

00003942313847

LUIS GALDINO DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0031372

30/12/2010

838.53

01630115000122

WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEI-RO DIRETO NA ESCOLA-PDDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0031381

30/12/2010

609.00

01630115000122

WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEI-RO DIRETO NA ESCOLA-PDDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0031399

30/12/2010

1679.40

40946501000260

DINAIR ABREU CAVALCANTI

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTI-NADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0031445

30/12/2010

4820.35

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MMS-8654, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNI-CIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 000214 30/12/2010 1.819 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0031488

30/12/2010

9368.50

08568388000133

IRMAOS MARTINIANO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, MMU-8687, NQD-8977, MOB-8014,NPR-6823 E KGW-2041, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2010. NOTA FISCAL N§ 002096 SERIE 1 30/12/2010 4.570 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05

00000000

NULL

NULL

Combustível

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031615

30/12/2010

691.20

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADA: 13.116-4 (P.M.DAMIAO/FUNDEB)

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031658

30/12/2010

1000.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031747

30/12/2010

350.90

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,05,07,11,13,19,21,22,25, 26 E 28/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0031861

30/12/2010

3520.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,DEBITADO NA C/C 8.150-7 (ICMS).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031925

30/12/2010

255.20

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 07,08,13, 18,19,22,26 E 29/10/2010, EM VIAGENS A SERVI-CO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031984

30/12/2010

255.20

00075976382487

EDGLES MATIAS DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04,08,11, 17,19,23,25 E 29/11/2010, EM VIAGENS A SERVI-CO DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032000

30/12/2010

287.10

00005861046824

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 03,05,09,12,16,18,23,25 E 29/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032174

30/12/2010

1200.00

00015233561468

RENAN GERMANO COSTA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINA-DOS A ASSESSORIA EDUCACIONAL, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE PROJETOS INERENTES A EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

APOIO AO ESPORTE E REALIZAۂO DE EVENTOS CORRELATOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032182

30/12/2010

860.00

00079890040468

JOSIAS FELIX DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXH-1171, TRANS- PORTANDO JOGADORES DO TIME DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ES-PORTE AMADOR LOCAL.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032239

30/12/2010

490.00

00091096294400

SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM PARA BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANS-PORTANDO A SRA.MARIZETE LUCENA DE PONTES, PA-RA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0032255

30/12/2010

1250.00

00003897714493

DAMIAO FREIRE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE 80 CADEIRAS E 01 BIRO DA ESCO-LA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE EANEXO).

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032701

30/12/2010

1500.00

00007924388419

EDIANA SILVA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032727

30/12/2010

1500.00

00003777763438

ANTONIO SOUSA DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032743

30/12/2010

2022.00

00025824239800

JOSE GOMES DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E DO SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR,DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032778

30/12/2010

1830.00

00048536970472

JOSEFA DA SILVA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BSV-5212, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032786

30/12/2010

1302.00

00040186946287

VALDENER MENDES MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFQ-5792/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032794

30/12/2010

1932.00

00007858760491

JOSE MARTINS CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032808

30/12/2010

1420.00

00002882731418

FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9917/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032816

30/12/2010

1650.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032824

30/12/2010

1761.00

00072621567487

DIMAS SILVA MARQUES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOU-3352/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, GURITA E UMBURANA PARTINDO DARESIDENCIA DE ZE MARQUES, VIA UMBURANA E CHU-PADOURO PELA RODOVIA PB 133 ATE A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA DO MUNICIPIO DE DAMIAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032832

30/12/2010

1371.00

00005572707406

CICERO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO RIACHAO (DIVISA), CABOCLO E VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0032841

30/12/2010

1550.00

00005531448473

JOSICLAUDIO SILVA SOARES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GTR 9532 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0032859

30/12/2010

2400.00

00042559057468

JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DEDEZEMBRO DE 2010, NO VEICULO DE PLACA IHR- 6811/PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032867

30/12/2010

1080.00

00079891055434

MANOEL SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032875

30/12/2010

1731.00

00069101116487

DEDILSON DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032883

30/12/2010

1722.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032891

30/12/2010

1650.00

00051813564434

FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0032905

30/12/2010

1730.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICULO VAM, GMVERANEIO DE PLACA CBF-2165/PB, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032913

30/12/2010

945.00

00031469597802

TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA GSD-5091/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARAPUA ATE A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0032921

30/12/2010

2040.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000022010

0032930

30/12/2010

1161.00

00016117476434

ELIAS SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/12/2010VEICULO VW-KOMBI DE PLACA MMO-5794-PB.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032948

30/12/2010

1620.00

00062318969434

ADEMAR MATIAS DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032956

30/12/2010

630.00

00036736619491

PAULO SOARES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 528 Km A PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,00 DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032964

30/12/2010

1850.00

00004759217479

VALDEMAR LIMA SANTOS

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033057

30/12/2010

45481.35

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033065

30/12/2010

4883.59

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033073

30/12/2010

1486.20

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033197

30/12/2010

2040.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033332

30/12/2010

11502.65

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033341

30/12/2010

1297.63

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Educação Infantil

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033359

30/12/2010

371.52

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033472

30/12/2010

200.00

00099216450487

EDILEIDE SOUSA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033499

30/12/2010

2100.00

00007830547424

FRANCILENE GOMES DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTRCA MUNICIPAL JOAO ANDRADE DOS SANTOS-PROFESSOR NINO NESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033537

30/12/2010

400.00

00014086497808

FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033561

30/12/2010

900.00

00021547838809

JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE JU- LHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033588

30/12/2010

500.00

00005763753810

JOSE CAVALCANTE DA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033596

30/12/2010

900.00

00004832795449

JOSE CICERO DE ARAUJO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMO DELGIDIO,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033634

30/12/2010

900.00

00099216876468

MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0033693

30/12/2010

3577.46

09151328000183

BUTIQUE DAS CARNES LTDA

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAۂO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. NOTA FISCAL: 002385 MOD.1 EMITIDA EM 28/12/10

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033707

30/12/2010

37030.50

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/FUNDEB 60% REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033715

30/12/2010

24952.45

29979036000140

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAۂO/MDE , REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0033723

30/12/2010

2300.00

00003251074407

MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO,PERTENCENTES A REDE ESTADU-AL DE ENSINO AT� A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0033731

30/12/2010

2200.00

00004317244403

JOSE DA SILVA LOURENCO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESPERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO ATE AESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE EDUCAۂO E CULTU

Educação

Ensino Fundamental

MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA

TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0033740

30/12/2010

2500.00

00073945838487

JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0448/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO, PERTENCEN-TES A REDE ESTADUAL DE ENSINO ATE A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MARQUES DE MELO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0031437

30/12/2010

2200.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACESSO A REDE DE DADOS VIA INTERNET, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. N.FISCAL DE SERVICO 000050 SERIE A 30/12/2010

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031640

30/12/2010

1200.00

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME- SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031666

30/12/2010

126.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031682

30/12/2010

800.00

00040392988453

MARIA CECILIA DE LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031712

30/12/2010

127.60

00088582450400

JOSE ELMIR DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 04,07,11 E 28/10/2010 A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031721

30/12/2010

95.70

00009394013717

FLAVIO RODRIGO ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVI€O DES-TINADO AO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIASE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,13 E 25/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031739

30/12/2010

255.20

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 0508,14,20,21,26,27 E 29/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031780

30/12/2010

255.20

00085501557487

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 17,18,25 E 26/11/2010, A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031810

30/12/2010

450.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0031828

30/12/2010

450.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031895

30/12/2010

319.00

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,11,14,18,20,22,26,27 E 29/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031917

30/12/2010

287.10

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05,07, 13,15,18,20,22 E 28/10/2010, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032018

30/12/2010

255.20

00003658571497

ADALBERTO DOS SANTOS PINTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,09,11,18,22,24 E 29/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032026

30/12/2010

255.20

00002145428828

LUIZ JOSE DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGESERVICO A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 0409,12,17,22,24,26 E 30/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032034

30/12/2010

350.90

00098170295491

ALBERTO MENDES MARQUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11 (ONZE), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAۂO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,08, 11,16,19,22,24,25,29 E 30/11/2010,CP, DESTINOAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.

00000000

NULL

NULL

Outras

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032280

30/12/2010

2880.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNI-9001/PB, PARA TRANSPORTE ADMINISTRATI-VO PARA DAR SUPORTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000032010

0032352

30/12/2010

2880.00

00003113139490

RAIMUNDO DA SILVA CASADO

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNI-9001/PB, PARA TRANSPORTE ADMINISTRATI-VO PARA DAR SUPORTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032395

30/12/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032484

30/12/2010

1600.00

00000253548764

JOSE DUTRA DA ROSA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0032549

30/12/2010

150.00

00023717726404

ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0032557

30/12/2010

150.00

00013939904449

ANASTACIO ELIAS DA PAZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0032565

30/12/2010

150.00

00006229186489

FABIANO MARTINS FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PRE -DIO DESTA PREFEITURA, DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0032573

30/12/2010

150.00

00041943090491

FRANCISCO TADEU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0032581

30/12/2010

150.00

00021890269468

JOAO FARIAS BARBOSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032603

30/12/2010

750.00

00007289716400

JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033006

30/12/2010

8901.30

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033014

30/12/2010

5970.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033251

30/12/2010

510.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDOR CONTRATADO LOTADO NESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033286

30/12/2010

2411.88

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033294

30/12/2010

1492.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033545

30/12/2010

900.00

00079882340482

JOAO DOS SANTOS SILVA

IMPORETE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033618

30/12/2010

400.00

00040392988453

MARIA CECILIA DE LIMA E SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033626

30/12/2010

450.00

00043839975468

MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033642

30/12/2010

1800.00

00007023098429

MARIA VALERIA DE SOUSA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DOIBGE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO

Administração

Administração Geral

GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0033669

30/12/2010

600.00

00075977060491

GILSON OLIVEIRA SILVA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012010

0031453

30/12/2010

3362.85

05426376000186

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA.

IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000215 SERIE 1 30/12/2010 1.269 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,65

00000000

NULL

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031771

30/12/2010

255.20

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPPIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,06,08,13,15,19,21 E 25/10/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000042010

0031852

30/12/2010

4000.00

00043839908434

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031887

30/12/2010

127.60

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 06,15,21 E 27/10/2010

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031968

30/12/2010

287.10

00006610267871

AVANISO MARQUES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPPIO POR OCASIÇO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,08,10,12,17,19,23 E 25/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031976

30/12/2010

63.80

00024424340406

JOSE INACIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 08 E 17/11/2010.

00000000

NULL

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032646

30/12/2010

1400.00

00048536377453

SANDRA MARIA FERREIRA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMW-7022/PB, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0032760

30/12/2010

4000.00

00043839908434

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032981

30/12/2010

1791.40

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0032999

30/12/2010

2570.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033162

30/12/2010

9000.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033260

30/12/2010

447.82

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦PARCELA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR

GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033278

30/12/2010

642.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦PARCELA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0031356

30/12/2010

2016.00

00003908699452

ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM JOVENS E ADO-LESCENTES ORIUNDOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NO- VEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0031364

30/12/2010

330.00

00079881610400

LUZIVAN ALVES DA FONSECA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS, OFERECIDO A 18 (DEZOITO) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DO GOVERNO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 78 DE 18/04/2004, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0031402

30/12/2010

700.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADO AO LANCHE PARA AS COMEMORACOES DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0031411

30/12/2010

750.00

00007654171463

EDENILDA SOUZA SANTOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADO AO LANCHE PARA AS COMEMORACOES DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOSALUNOS E COORDENADORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0031526

30/12/2010

576.00

00006092238446

LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA

IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO,A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), NO HORA-RIO DE 08:00 AS 11:00, DAS 14:00 AS 16:00 DE TER€A A SEXTA-FEIRA,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0031534

30/12/2010

510.00

00025284793870

JOSINALVA SOUSA DE PONTES

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0031542

30/12/2010

576.00

00010883118491

SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA

IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/ CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES OFERECIDO A 27 (VINTE E SETE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA INTE-GRAL DA FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0031551

30/12/2010

330.00

00001440078432

MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS.

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURAOFERECIDO A 15 MULHERES PERTENCENTES A FAMI- LIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, ATENDENDO AOS OBJEETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HS, DE QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0031607

30/12/2010

138.50

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 12.718-3 IGDBF, REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032247

30/12/2010

504.00

00003317860448

CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA

IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR E PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 28 HORAS MENSAIS, SENDO 07 HORAS SEMANAIS,DURANTE SEIS MESES.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTEۂO E VALORIZAۂO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032468

30/12/2010

570.00

00001059470403

HOZANA SILVA BATISTA

IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO CURSO DE SALGADOS PARA FESTAS, ATENDENDO AS SENHORAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DO GO- VERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031585

30/12/2010

2.00

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.923-X (ECD), REFERENTE A TARIFA BANCA- RIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0031593

30/12/2010

8.11

00000000129984

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 12.822-8 (FARM.BASICA), REFERENTE A TARI-FA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032417

30/12/2010

7900.00

00002442495473

RICARDO PEREIRA PASSOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0032611

30/12/2010

7900.00

00002442495473

RICARDO PEREIRA PASSOS

IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2010.

00000000

NULL

NULL

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033146

30/12/2010

7560.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033171

30/12/2010

12140.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033189

30/12/2010

7660.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033201

30/12/2010

1020.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033421

30/12/2010

1002.50

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE

Saúde

Atenção Básica

ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE

ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0033430

30/12/2010

1010.00

01612636000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO

IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

NULL

NULL

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

OPERAیES ESPECIAIS DIVERSAS

AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0031348

30/12/2010

599.92

00000000248800

BANCO DO BRASIL S/A - PASEP

IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/12/2010, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS.

00000000

NULL

NULL

Outras

Quantidade de Registros: 3374

Última atualização: 11/06/2024