| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2010 | 1800.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de fornecimento refeições e hospedagem para componentes da banda musical forro da lamparina quando em apresentação nas festividades municipais em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/01/2010 | 250.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | importancia que empenha referente ajuda de custo para comprar medicamento conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 1650.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente pintura e recuperação de bancos na praça são jose neste municipio. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2010 | 850.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | referente ao pagamento de cartoes para celular ref. ao mes de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 1475.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento de refeições para policiais em destacamento nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em patos junto ao escritorio de contabilidade resolvendo assuntos desta prefeitura ref. ao setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2010 | 1180.00 | 00005452150480 | ANDREIA IZIDRO SUCUPIRA | importancia que empenha referente a a recadastramento de todos os funcionarios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | importancia que se empenha para pagamento de fretes com usuarios do bolsa familia para regularização de cadastro da zona rural para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2010 | 500.00 | 00007342045403 | IRACELIA TEIXEÍRA FLORENTINO GOMES | pagamento de serviços no predio do programa bolsa familia, referente ao mes de dezembro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 960.00 | 00039557170468 | MARIA LOURDES SALVIANO DA SIL VA | pagamento de aluguel do predio onde funciona o predio do conselho tutelar ref. aos mese de novembro, dezembro/09 e janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 750.00 | 08843195000143 | OTICA VERAO - DIVANILDO MATIAS | referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de duas diarias para a cidade de Joao Pessoa quando em viagem resolvendo assuntos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 3480.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de serviços de capinagem na parede do açude e reposição de terra conforme planilha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2010 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de material para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2010 | 7532.71 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 150.00 | 00021851166491 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | pagamento de aluguel do predio onde funciona o escritorio local EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 6740.00 | 07924816000150 | KADENTECONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente a conserto na parede do açude do Sítio Miguel conforme nota fiscal 0183 em anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 8790.00 | 07924816000150 | KADENTECONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto na passagem molhada dos Sitios Coqueiros,Californea e Via acesso ao Sitio Barreiros na zona rural deste municipio. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2010 | 8370.00 | 07924816000150 | KADENTECONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente abertura de estrada no sitio miguel e conserto de 1km de dicifil acesso na zona rual deste municipio. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2010 | 1300.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2010 | 1670.40 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de paes bolos e biscoito para cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 346.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | referente ao pagamento de transporte com pessoas carentes para resolver assuntos do cartao do bolsa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2010 | 92.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2010 | 1230.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | referente ao pagamento de assessoria administrativa a secretaria com elaboração de contratos e organição no setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2010 | 370.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | referente ao pagamento de 10 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,posto de saude, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal 00413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de janeiro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 570.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 595.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AÇÕES HABITACIONAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 6476.00 | 07924816000150 | KADENTECONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente a melhoria habitacional em residencia do SR. Jose Alves Procopio sobrinho a rua Jose Pedro Cavalcante conforme documentação em anexo. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2010 | 7554.90 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a caixa economica federal,escritorio de assessoria e consultoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de janeiro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2010 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de compras destinado a delegacia de policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2010 | 6150.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento em parte do conjunto morada nova e tenente Irineu Lacerda. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2010 | 3600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente retirada de entulho, pintura de portas e reposição telhas na escola do sitio sao Joaquim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000079 | 12/01/2010 | 9900.00 | 11322888000103 | CONASTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | importancia que empenha referente a serviços de reforma de carteiras escolares modelo universitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012010 | 0000080 | 12/01/2010 | 26800.00 | 11322888000103 | CONASTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | importancia que empenha referente a aquisição de 400 carteiras escolares modelo universitaria em tubo de aço de 7/8 e madeira MDE formica branca. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2010 | 1010.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de material de limpesa para manutenção da secretaria de ação social, bolsa familia,e creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2010 | 1050.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ E OUTRO GAB.DO PREF. ELETIVO | referente ao pagamento de diarias ao sr. vice prefeito Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura junto ao tribunal de contas-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000046 | 12/01/2010 | 67241.35 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | importancia que empenha referente a reforma do matadouro municipal conforme planilha em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2010 | 36.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2010 | 158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de janeiro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2010 | 1400.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 6324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2010 | 1350.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | importancia que empenha referente transporte c/ professores para efetuar matricula na zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000053 | 18/01/2010 | 92667.67 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente reforma da escola Antonio Gomes de Carvalho conforme planilha orçamentaria em anexo. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos para esta prefeitura e acompanhamento de certidões ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2010 | 300.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de patos resolvendo assuntos desta prefeitura junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de janeiro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2010 | 6120.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. referente ao exercicio de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2010 | 1300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 002297em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2010 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de diarias para sec. de educação resolver assuntos desta secretaria junto ao contador na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2010 | 1160.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | referente ao pagamento de serviços de manutenção no abastecimento dagua no sitio cabaceiras conforme nota fiscal serviço 0669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2010 | 2550.00 | 09536932000128 | GRAFICA E EDITORA SANTA JULIA | referente ao pagamento de serviços graficos para historico, ficha de matricula, e boletim escolar. conforme nota fiscal 0078 em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2010 | 850.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | importancia que empenha referente a locação de veiculo para serviços de atualização de cadastro do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2010 | 300.00 | 00064609413434 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA BARREIRO | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2010 | 12150.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2010 | 3300.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | ppagamento de conserto e reposição de material na estação de tratamento do esgoto. conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2010 | 6994.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de faturas de consumo da rede eletrica publica e predios publicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2010 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado infra estrutura conforme folha em anexo ref. jan/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2010 | 4361.18 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento em parte da rua baldoino de carvalho, e travessa são jose. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2010 | 1627.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS / PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2010 | 3060.00 | 02658544000170 | TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | importancia que empenha debitada em conta corrente (FPM) para pagamento de conciliação judicial realizada nos autos da Ação de cobrança processo nº 000191.2009.019.13.00-0, em nome de Silvana Rogerio Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a CEPAM e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2010 | 1835.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2010 | 665.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2010 | 930.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2010 | 3720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2010 | 2050.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2010 | 2325.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês pessoasl conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2010 | 210.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de kit com antena, 25 BDI 10ms+Placa conforme nota 0482 em anexo. para manutenção do programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2010 | 2815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2010 | 19988.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2010 | 14251.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2010 | 2900.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 7146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2010 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2010 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de material de limpesa e utecilio de cozinha para a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2010 | 1500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de material de limpesa para as escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2010 | 7806.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2010 | 5100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2010 | 1585.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2010 | 1620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2010 | 3015.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2010 | 4000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de na rede de esgoto deste municipio conforme planilha em anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2010 | 550.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | pagamento de puclicações de artigod desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de janeiro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000022010 | 0000089 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de janeiro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2010 | 3360.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 3124.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2010 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | importancia que empenha referente ao serviços de auxiliar de secretaria na escola antonio gomes efetivando matriculas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2010 | 483.60 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | importancia que empenha referente pagamento de mensalidade da aluna Erlanda Cristina Alves Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2010 | 7103.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de serviços na estrada de curral velho extrema com santana de mangueira.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2010 | 2431.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de serviços de tapa buracos na estrada do sitio lira a sitio cabaceiras.Nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2010 | 250.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2010 | 150.00 | 00020573103453 | CICERO AMANCIO PEREIRA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2010 | 2516.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2010 | 9500.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | pagamento de complementação do abastecimento dagua do Sitio cabaceira deste Municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2010 | 2250.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | pagamento de serviços de aberturas de letreiros em predios publicos deste municipio, e pintura decorativa em salas na creche municipal frei Damião. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000116 | 01/02/2010 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2010 | 2620.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2010 | 2350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2010 | 810.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2010 | 262.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de patos resolvendo assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2010 | 1711.34 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de material para o conselho tutelar, cozinha comunitaria , conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 200.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de campina grande -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2010 | 2710.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | importancia que empenha referente aquisição de refrigerador, fogao,conjunto de mesa com cadeiras, ventilador e biro para equipar a Delegacia deste Municipio. conforme nota fiscal 00105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de janeiro.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2010 | 1300.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de conserto de estrada no sitio Barreiro.Nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2010 | 600.00 | 00006852884473 | KELIANE SIGUEIRA L. DINIZ | importancia que empenha referente ao serviços prestados na secretaria de educação efetuando matriculas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2010 | 300.00 | 00005531038496 | DAMIAO DE FREITAS | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2010 | 300.00 | 00005809974481 | MARIA VANDERLEIA COSTA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2010 | 700.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de patos e crato-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2010 | 900.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | referente ao pagamento de transporte com pessoas carentes para resolver assuntos do cartao do bolsa renda. na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2010 | 300.00 | 00007209431403 | MAKSUELIA DAIANE ESTRELA DINIZ | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2010 | 300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | referente a ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2010 | 350.00 | 12728374000298 | ELETROMOVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | importancia que empenha referente pagamento de fichario destinado ao progra IGD para organizaçao arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2010 | 700.00 | 00042474647449 | JOSE QUEIROZ SERAFIM FILHO | referente ao pagamento de individualização de GFIP, rais, darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/02/2010 | 3050.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | importancia que empenha referente ao pagamento de horas de trator no lixão desta cidade., conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/02/2010 | 2700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de limpesa e retirada de entulhos do cemiterio publico, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2010 | 513.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | importancia que se empenha para quisição de DVD SD 3020 semp thoshisba am e 20 poltronas branca platica conforme nota fiscal 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/02/2010 | 178.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | importancia que empenha referente pagamento de material de expediente para manutenção do programa IGD. conf. NF 3426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2010 | 1200.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | referente ao pagamento de aquisição de um computador HD 320, 2 g, gravador dvd caixa de som teclado, monitor 15.8 sansung 933 conforme nota 000387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/02/2010 | 1956.60 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de serviços de reformas nas unidades escolares do sitio Coelho,Logradouro, e pé-de-serra. com recursos do programa PDDE-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2010 | 4825.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | referente ao pagamento de detetização em escolas deste municipio, conf. nota fiscal nº000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de material de limpesa destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2010 | 300.00 | 00087417731449 | VALDEMAR BORGES DE ALMEIDA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2010 | 320.00 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | referente ao pagamento de aquisição de uma multifuncional hp officejet J3600. conforme NF 00321 destinado a munutenção do Programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2010 | 595.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2010 | 570.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de fevereiro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de fevereiro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2010 | 743.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2010 | 800.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES | referente ao pagamento de organização de arquivos na secretaria de adminstração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2010 | 1168.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | referente ao pagamento de xeros para secretarias deste municipio.,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2010 | 1847.50 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento de refeições para policiais em destacamento nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052010 | 0000165 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2010 | 296.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | referente ao pagamento de 08 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,posto de saude, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal 00420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 226.37 | 08761132000148 | SUDEMA/PB | pagamento de taxas de licença de ambientaçao conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2010 | 6190.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de conserto e reposição de material do abastecimento dagua e limpesa dos tres reservatorios.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2010 | 2870.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento da rua Silvino Zuza neste municipio. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2010 | 1160.00 | 00005531038496 | DAMIAO DE FREITAS | pagamento de limpesa do mato e retirada de entulhos dos predios: delgacia, posto, peti, prefeitura e creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 8900.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | pagamento de construção do abastecimento dagua do Sitio mororó para aten der a comunidade. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2010 | 3498.00 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | importancia que empenha referente pagamento de mensalidades e matricula da aluna Maria Eliane Salviano da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | importancia que empenha referente pagamento matricula da alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2010 | 480.00 | 00003683030470 | ANTONIO DOMINGODE SOUSA | referente ao pagamento de limpesa do mato e retirada de entulho da escola Francisco Laurentino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2010 | 385.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | referente ao pagamento de limpeza do mato e remoção de entulhos da Escola Municipal do Sítio Lança, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2010 | 820.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | referente ao pagamento de de roço na parede do açude no sítio jiquiri, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2010 | 12000.00 | 00002442208407 | MARIVONALDO JOSE DE VASCONCELOS SANTOS | referente ao pagamento de grade arradora com 14 discos marca tatu uso agricola.nota fiscal avulsa 003940. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2010 | 320.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | pagamento de solda no trator do municipio locado na secretaria de agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2010 | 350.00 | 00064609413434 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA BARREIRO | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2010 | 1370.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de manaira e crato-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2010 | 550.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de patos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2010 | 250.00 | 00088442039449 | CATARINA ROGERIO DE LACERDA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2010 | 900.00 | 00091020573449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VIDAL | Importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de Princesa Izabel . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2010 | 5500.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO | importancia que empenha referente a ppromoção de festa carnavasleca em praça publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000163 | 11/02/2010 | 4540.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2010 | 9063.13 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2010 | 3800.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | pagamento de mao de obras na manutenção e reposição de lampadas conf. nota fiscal nº000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2010 | 1786.44 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2010 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em patos junto ao escritorio de contabilidade resolvendo assuntos desta prefeitura ref. ao setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos para esta prefeitura e acompanhamento de certidões ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de fevereiro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2010 | 200.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | referente ao fornecimento de diarias para cidade de Patos resolvendo assuntos desta Prefeitura junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto Caixa Economica Federal, consultoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2010 | 7040.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que empenha,ref.a fatura de enegias eletrica e predios publicos cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2010 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | referente ao pagamento de diarias para sec. açãosocial, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2010 | 2150.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês pessoal conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2010 | 12400.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2010 | 1100.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | importancia que empenha referente pagamento de fretes para a cidde de princesa izabel com pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2010 | 851.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de material para a creche municipal.para atender as crianças de 0 a 6 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2010 | 2870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado infra estrutura conforme folha em anexo ref. fev./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2010 | 1762.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref. fev./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2010 | 7480.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento nas ruas Jose Pedro,São jose, José Salviano. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2010 | 768.60 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | pagamento de limpesa mato e retirada de entulhos via cemiterio publico, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2010 | 2260.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. fev./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2010 | 2460.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2010 | 776.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2010 | 1960.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de fornecimento refeições para funcionarios a serviço d0 municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2010 | 1100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento generos alimenticios destinado alimentação dos policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2010 | 22967.86 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2010 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | importancia que empenha referente ao serviços de auxiliar de secretaria na escola antonio gomes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2010 | 3530.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2010 | 8022.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2010 | 550.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | importancia que empenha referente transporte com pessoas doente para Serra talhada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000198 | 19/02/2010 | 10694.62 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material para kits escolares para estudantes deste municipio.,nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2010 | 4530.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2010 | 3790.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2010 | 15196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2010 | 368.00 | 01399945000190 | IRRITEC- TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | referente ao compra diversas para manutenção do abastecimento da agua na sede do municipio. conforme nota fiscal 04625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2010 | 4490.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento em ruas deste municipio. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2010 | 670.00 | 00008892915436 | DAMIAO LOURENÇO DOS SANTOS | pagamento de limpesa do mato e retirada de entulhos do muro da repetidora de tv,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2010 | 400.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | referente ao pagamento de cartoes para celular ref. ao janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2010 | 600.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | importancia que empenha referente transporte c/ secretaria de educação para resolver assunto junto a 7º regiao de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2010 | 1170.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | pagamento de conserto e enrolamento ´da bomba do abasteciemnto dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2010 | 300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de campina grande -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2010 | 600.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de patos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2010 | 300.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2010 | 300.00 | 00080463274415 | JOSE ALVES PROCÓPIO | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento referente desconto em contas em favor do pasep, referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2010 | 1200.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | pagamento de remoção de entulho na creche,delegacia,ginazio de esporte des muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2010 | 851.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de material de limpesa e utecilio de cozinha para a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2010 | 3395.57 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2010 | 949.09 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2010 | 2954.71 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2010 | 3970.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente , pintura e retoques na escola no sítio cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000245 | 26/02/2010 | 3010.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2010 | 1200.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | importancia que empenha para pagamento de peças para veiculo lotado nesta secretaria conforme Nota FISCAL 006805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2010 | 200.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | pagamento de conserto da bomba do abstecimento d'agua do sitio barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000244 | 26/02/2010 | 2920.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo trator desta secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2010 | 82.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012010 | 0000226 | 26/02/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2010 | 2800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2010 | 800.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de aluguel da casa do psf do programa saúde da família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000246 | 26/02/2010 | 2340.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal 0117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2010 | 360.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de patos resolvendo assuntos desta prefeitura junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de fevereiro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de fevereiro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2010 | 700.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | pagamento de limpesa do mato e remoção de entulho na casa do idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de fevereiro.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000232 | 26/02/2010 | 9500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores.mes de fev./2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2010 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento referente desconto em contas em favor do pasep, referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2010 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | importancia que se empenha para pagamento de frete conduzindo professores da zona rural para treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2010 | 300.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR-IND. E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | referente ao pagamento de aquisição de onibus escolar com chassi de comprimento maximo de 9.600mm, altura minima de 900mm, com capacidade de carga util liquida de no mínimo 3500 kg com eixo traseiro com diferencial equipado e dispositivo de bloqueio. conforme pregao eletronico 0001/09 do FNDE ref. ao programa caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000356 | 01/03/2010 | 1867.57 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de limpesas para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000305 | 01/03/2010 | 2290.85 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de limpesas para as escolas municipais e secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2010 | 1800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de serviços de limpesa de lateral do calçamento via ao cemiterio. Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2010 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | referente ao pagamento de publicação de tomada de preço, aviso licitação e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/03/2010 | 200.00 | 00092667104153 | JANETE ESTRELA ALVES | referente ao pagamento de diarias para resolver assuntos desta prefeitura na cidade de patos junto a caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2010 | 280.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em patos junto ao escritorio de contabilidade resolvendo assuntos desta prefeitura ref. ao setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/03/2010 | 1200.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | pagamento de limpeza no ginanzio de esporte e quadra de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000267 | 03/03/2010 | 21100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2010 | 2800.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/03/2010 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | referente ao pagamento de diarias para sec. açãosocial, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000269 | 05/03/2010 | 1970.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/03/2010 | 524.70 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | importancia que empenha referente pagamento de mensalidades e matricula da aluna Maria Eliane Salviano da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/03/2010 | 6120.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente a reforma do açougue (retelhamento, pintura, retirada de entulhos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/03/2010 | 600.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de diaria para reuniao di IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/03/2010 | 1600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de serviços de reformas nas unidades escolares do sitio cabaceira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2010 | 1100.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | pagamento de puclicações de artigod desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de fevereiro e março/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2010 | 595.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2010 | 300.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | referente ao pagamento de cartoes para celular ref. ao fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2010 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | referente ao pagamento de 13 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,posto de saude, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal 00424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2010 | 162.00 | 08298721000131 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CURRAL VELHO | referente ao pagamento de serviços emolumentos prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2010 | 208.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2010 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em patos junto ao escritorio de contabilidade resolvendo assuntos desta prefeitura ref. ao setor pessoal e caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052010 | 0000297 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de março/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2010 | 994.40 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | referente ao pagamento de xeros para secretarias deste municipio.,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de fevereiro.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2010 | 742.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2010 | 1712.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | importancia que empenha referente pagamento mensalidade da alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2010 | 430.00 | 00091020573449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VIDAL | referente ao pagamento de limpesa do mato e retirada de entulho da escolas do sitios sao joaquim e cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2010 | 1050.00 | 04040513000187 | FESP- sociedade Educacional da Paraiba ltda | importancia que empenha referente pagamento de mensalidade de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2010 | 800.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | pagamento de serviços como nutricionista desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2010 | 150.00 | 00021851166491 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | pagamento de aluguel do predio onde funciona o escritorio local EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000398 | 10/03/2010 | 3834.36 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material didatico e esportivo destinado ao Peti. conf. notas fiscais 00013,00010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2010 | 300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2010 | 180.00 | 00039557170468 | MARIA LOURDES SALVIANO DA SIL VA | pagamento de aluguel do predio onde funciona o predio do conselho tutelar ref. aos mes fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2010 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | referente ao pagamento de diarias para sec. açãosocial, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2010 | 1310.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de paes bolos e biscoito para cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2010 | 700.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de joao pessoa-Pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2010 | 570.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento limpesa de fossa septica, vasculhação e limpesa do mato creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2010 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | importancia que empenha urna funeraria para pessoa a srª Antonia Miguel da Silva pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2010 | 400.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | importancia que empenha serviços funerario prestados para a srª Antonia Miguel da Silva pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2010 | 1170.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | referente ao pagamento de produtos para destribuição com pequenos agrilcultores conf. n. fiscal 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/03/2010 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | importancia que empenha referente levantamento planialtimetro do povoado de barretos para projeto de pavimentação e encaminhamento do sistema de esgotamento sanitario e levantamento do local de tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/03/2010 | 939.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | referente ao pagamento de peças para trator deste municipio, nota fiscal 002309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/03/2010 | 1050.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ E OUTRO GAB.DO PREF. ELETIVO | referente ao pagamento de diarias ao sr. vice prefeito Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0000315 | 16/03/2010 | 3850.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para doação a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/03/2010 | 2128.50 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal 00087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/03/2010 | 300.00 | 00036369454400 | FRANCISCO ALVINO DA SILVA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/03/2010 | 158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de março/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000397 | 20/03/2010 | 6901.96 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para o PETI, conf. notas fiscais 00011,00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2010 | 700.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de tres diarias para a cidade de Joao Pessoa quando em viagem resolvendo assuntos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento conforme folha em anexo ref. ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2010 | 4554.48 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento conforme folha em anexo ref. ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/03/2010 | 10830.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2010 | 3762.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de março/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de março/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/03/2010 | 31259.93 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/03/2010 | 11056.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/03/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/03/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/03/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. março./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2010 | 3292.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref. março./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2010 | 510.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | pagamento de serviço na sec. de infra-estrutura no assessoramento de projetos e planilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/03/2010 | 4085.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento nos sitios cabaceiros e pau branco neste municipio. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/03/2010 | 4600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento em ruas desta cidade. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo finanças conforme folha em anexo ref. março./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/03/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. março./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/03/2010 | 12600.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês março.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/03/2010 | 2747.24 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês março.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/03/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente.conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/03/2010 | 5114.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que empenha,ref.a fatura de enegias eletrica e predios publicos cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/03/2010 | 1250.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de fornecimento refeições para funcionarios a serviço d0 municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/03/2010 | 2011.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | referente ao pagamento de publicação de tomada de preço, aviso licitação e outros.conforme anexo diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/03/2010 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | importancia que empenha referente a serviços como professor substituta neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/03/2010 | 900.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento de refeições para funcionarios a serviço do municipio.referente ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2010 | 851.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | referente ao pagamento de publicação de tomada de preço, aviso licitação e outros.conforme anexo diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2010 | 700.00 | 00042474647449 | JOSE QUEIROZ SERAFIM FILHO | referente ao pagamento de individualização de GFIP, rais, darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2010 | 360.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | importancia que empenha referente pagamento manutenção de computador desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000373 | 30/03/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2010 | 2800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2010 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de joao pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de março/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de março/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de março/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos para esta prefeitura e acompanhamento de certidões ref. ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de março/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2010 | 5600.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | importancia que empenha referente ao pagamento de horas de trator no lixão desta cidade., conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000377 | 30/03/2010 | 9500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2010 | 8250.20 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2010 | 78.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2010 | 600.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes para realização de provas na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2010 | 1126.04 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | importancia que empenha referente pagamento de mensalidade da aluna Erlanda Cristina Alves Fernandes e Lidiane alves barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000368 | 30/03/2010 | 960.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000371 | 30/03/2010 | 3324.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento oleo diesel destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio.nota fiscal 1526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2010 | 8339.23 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000370 | 30/03/2010 | 3360.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal 1528,1527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2010 | 1350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2010 | 5900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento cestas basicas para doação na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2010 | 3500.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2010 | 360.00 | 00091020573449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VIDAL | Importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de patos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2010 | 1892.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para a cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2010 | 17650.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para doação a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2010 | 3500.00 | 08681811000107 | VISÃO-CONSTRUÇÕES, COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA | referente ao pagamento de teste de vazao em 05 poços localizados nas comunidades de açude novo, gonçalo,logradouro, macaco e Riacho, neste municipio., nota fiscal 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2010 | 985.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | referente ao pagamento de peças para trator deste municipio, nota fiscal 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2010 | 8560.33 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | importancia que empenha referente a devolução de saldo remanescente do contrato de convenio 0201678-30 PRODESA/caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2010 | 6562.21 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | importancia que empenha referente a devolução de saldo remanescente do contrato de convenio 0214930-67 MI/CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2010 | 563.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 10776em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2010 | 1437.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | importancia que empenha referente aserviços em veiculo desta secretaria nota fiscal 10777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/04/2010 | 154.00 | 01399945000190 | IRRITEC- TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | referente ao compra diversas para manutenção do abastecimento da agua na sede do municipio. conforme nota fiscal 004665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/04/2010 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | referente ao pagamento de diarias para sec. açãosocial, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/04/2010 | 2553.90 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | referente ao pagamento de produtos para destribuição com pequenos agrilcultores conf. n. fiscal 002196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/04/2010 | 3380.00 | 00004307846435 | ANASTACIO DE FREITAS OLIVEIRA | referente ao pagamento de conserto de passagem molhada do sítio cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/04/2010 | 1710.00 | 00008669209438 | ALAN CAMPOS DE SOUSA | referente ao pagamento de conserto na estrada vicinais no siito barreios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/04/2010 | 11236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/04/2010 | 10830.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/04/2010 | 6701.32 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para o PETI, conf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/04/2010 | 1640.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/04/2010 | 595.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2010 | 400.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | referente ao pagamento de cartoes para celular ref. ao março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/04/2010 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | referente ao pagamento de 13 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,escolas municipais, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/04/2010 | 1260.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | referente ao pagamento de assessoria administrativa a secretaria com elaboração de contratos e organição no setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/04/2010 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/04/2010 | 917.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/04/2010 | 3120.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de na rede de esgoto a rua silvino zuza deste municipio conforme planilha em anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/04/2010 | 2185.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | referente ao pagamento fonecimento de material eletrico para manutenção da iluminação publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/04/2010 | 807.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de paes bolos e biscoito para cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/04/2010 | 403.60 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | referente aquisição de um bebedouro,para o conselho tutelar, confomr nota fiscal 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/04/2010 | 1000.00 | 02588783000100 | SOEST ENGENHARIA | referente ao pagamento de serviços de elaboração de projeto estrutural do centro de eventos do municipio de curral velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000528 | 09/04/2010 | 3910.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de limpeza para a secretaria de assistencia Social,conselho tutelar e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/04/2010 | 300.00 | 08843195000143 | OTICA VERAO - DIVANILDO MATIAS | referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/04/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/04/2010 | 300.00 | 00006061120494 | EUCLISMARIA ALVES BARREIRO DE CARVALHO | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/04/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de março.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/04/2010 | 195.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/04/2010 | 420.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/04/2010 | 270.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | referente ao fornecimento de peças para abastecimento dagua, conforme nota fiscal 002718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/04/2010 | 8173.35 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/04/2010 | 1863.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | importancia que empenha referente pagamento de material de expediente para manutenção das ecolas municipaio nota fiscal 3315,3316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/04/2010 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento generos alimenticios destinado alimentação dos policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2010 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | referente ao pagamento de publicação de tomada de preço, aviso licitação e outros.conforme anexo diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/04/2010 | 1142.10 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de na rede de esgoto deste municipio conforme planilha em anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/04/2010 | 800.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de cópias de xerox para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/04/2010 | 2800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para doação a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/04/2010 | 750.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | referente ao pagamento de transporte com pessoas carentes para cidade de princesa izabel para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/04/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente.conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2010 | 320.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de cópias de xerox para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/04/2010 | 320.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de cópias de xerox para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2010 | 3500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento nesta cidade. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/04/2010 | 6777.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que empenha,ref.a fatura de enegias eletrica e predios publicos cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/04/2010 | 2050.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | pagamento de roço de estrada de Curral Velho ao sitio Barreiros e ao sítio Macacos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/04/2010 | 1564.28 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | pagamento de viagens aereas para o prefeito municipal quando em viagem para destrito Federal,resolvendo assunto deste municipio. conf.doc em anexo.conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/04/2010 | 3000.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura no destrito federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2010 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em viagem, para reunião do turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000466 | 15/04/2010 | 2400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de combustivel para veiculal locado. nota fical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/04/2010 | 1100.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento de refeições para funcionarios a serviço do municipio.referente ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/04/2010 | 1100.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de pr .ncesa izabel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/04/2010 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento cestas basicas para doação a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000526 | 18/04/2010 | 2200.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/04/2010 | 158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de abril/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos para esta prefeitura e acompanhamento de certidões ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes deabril/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/04/2010 | 3900.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 11988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/04/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/04/2010 | 4309.37 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento em ruas deste municipio. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/04/2010 | 510.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | pagamento de serviço na sec. de infra-estrutura no assessoramento de projetos e planilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/04/2010 | 1000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de conserto e reposição de material do abastecimento dagua .conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2010 | 2800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de serviço s de aterro na rua Jose Pedro Cavalcante nete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2010 | 7297.60 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento, meio-fio e calçadas na rua francisco herinques.neste municipio. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2010 | 3290.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref. abril./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2010 | 9500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores.mes de abril./2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2010 | 570.00 | 08761132000148 | SUDEMA/PB | pagamento de de taxa de licença conf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | referente a elaboração de projeto de cambate a incendio para Centros de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente.conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2010 | 79.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2010 | 36.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo finanças conforme folha em anexo ref. abril./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. abril./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. abril./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de abril/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2010 | 870.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de joao pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de abril/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de abril/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000476 | 30/04/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2010 | 2800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2010 | 7074.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de combustivel para veiculos locado. nota fical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2010 | 3762.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2010 | 31679.93 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2010 | 1470.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | importancia que empenha referente a transporte com equipe de educação para fiscalização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2010 | 1037.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | importancia que empenha referentelicença de veiculo hilux do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento conforme folha em anexo ref. ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2010 | 4500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento conforme folha dos servidores da Administração referente ao mes de abril do corrrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2010 | 6500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento cestas basicas para doação na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês abril pessoal conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil.mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2010 | 12500.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000534 | 03/05/2010 | 2042.18 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000535 | 03/05/2010 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/05/2010 | 905.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/05/2010 | 2000.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de didatico para creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2010 | 2347.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | referente ao pagamento de serviços de reformas com pintura na murada da escola municipal Sao Joaquim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/05/2010 | 1.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/05/2010 | 2800.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material didatico para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/05/2010 | 1850.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de material de limpesa destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0000540 | 06/05/2010 | 5604.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para doação a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/05/2010 | 3399.96 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | referente aquisição de colchoes para creche municipal, conforme nota fiscal n000219, 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000541 | 08/05/2010 | 3600.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para secretarias deste municipio.n f.00019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2010 | 380.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | importancia que empenha referente pagamento manutenção de computador desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/05/2010 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | referente ao pagamento de 13 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,escolas municipais, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2010 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento generos alimenticios destinado alimentação dos policia e casa apoio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052010 | 0000570 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2010 | 458.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2010 | 227.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2010 | 1680.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de fornecimento refeições para funcionarios a serviço d0 municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2010 | 350.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de patos resolvendo assuntos desta prefeitura junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2010 | 595.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2010 | 600.00 | 00032321589434 | EUDO NICOLAU | importancia que empenha referente pagamento de divulgação de avisos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2010 | 600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias para o tesoureiro quando em viagem, para reunião do turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2010 | 2280.00 | 08761132000148 | SUDEMA/PB | pagamento de taxas de licença de ambientaçao conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2010 | 3800.00 | 00005531038496 | DAMIAO DE FREITAS | pagamento de roço de estradas de curral velho a diamante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2010 | 250.00 | 00014602241832 | JOSE MARINALDO MARÇAL | referente a locação de uma moto para atender os serviços da iluminação publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2010 | 10952.95 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio mes abril , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/05/2010 | 8870.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | referente ao pagamento de reforma da quadra de esporte Raimundo Morais, neste municipio. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/05/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | importancia que empenha referente pagamento mensalidade da alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2010 | 1126.04 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2010 | 524.70 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | importancia que empenha referente pagamento de mensalidades e matricula da aluna Maria Eliane Salviano da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2010 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de diarias para sec. de educação resolver assuntos desta secretaria junto ao contador na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000568 | 10/05/2010 | 5000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2010 | 1660.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de carnes para a merenda escolar,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | referente ao pagamento de serviços de manutenção no abastecimento dagua no sitio cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2010 | 8734.00 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB,mes de abril conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/05/2010 | 300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2010 | 250.00 | 00004341858416 | ELIANE VICENTE MACEDA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/05/2010 | 6340.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | pagamento de reboco, pintura, retelhamento e pintura de portas retirada de entulhos na casa da familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/05/2010 | 2586.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | importancia que empenha referente a aquisição de madeira para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2010 | 180.00 | 00039557170468 | MARIA LOURDES SALVIANO DA SIL VA | pagamento de aluguel do predio onde funciona o predio do conselho tutelar ref. aos mes março. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2010 | 270.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | referente ao fornecimento de leite para creche municipal.conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2010 | 1340.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de paes bolos e biscoito para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2010 | 5280.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | referente ao pagamento medicamento para destribuição com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/05/2010 | 3450.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal 002766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/05/2010 | 8734.00 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB,mes de maio conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/05/2010 | 1838.96 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/05/2010 | 1300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 002321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/05/2010 | 700.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | importancia que empenha referente a locação de veiculo para viajar com equipe de futebol para jogar em itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/05/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de abril.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/05/2010 | 1300.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | pagamento de conserto e reposição de material do abastecimento dagua do sitio barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/05/2010 | 700.00 | 00042474647449 | JOSE QUEIROZ SERAFIM FILHO | referente ao pagamento de individualização de GFIP, rais, darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/05/2010 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em patos junto ao escritorio de contabilidade resolvendo assuntos desta prefeitura ref. ao setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | pagamento de puclicações de artigod desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de abril/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/05/2010 | 306.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | pagamento de aquisição de material para abastecimento dagua, conf. nota fiscal 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/05/2010 | 3300.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | pagamento de roço de estrada no trecho de c. velho a caititu, varzea,cipauba a santana de mangueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102010 | 0000596 | 14/05/2010 | 24300.00 | 11322888000103 | CONASTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | importancia que empenha referente a aquisição de postes completo para iluminação publica conforme nota fiscal 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/05/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/05/2010 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de joao pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/05/2010 | 740.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de duas diarias para a cidade de Joao Pessoa quando em viagem resolvendo assuntos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000592 | 14/05/2010 | 4475.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/05/2010 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | referente ao pagamento de diarias o para secretaria de agricultura quando em viagem a cidade de Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/05/2010 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | referente ao pagamento de diarias para sec. ação social, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/05/2010 | 680.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/05/2010 | 420.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/05/2010 | 2200.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | importancia que empenha referente ao fornecimento de carne para cantina municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/05/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de maio/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/05/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos para esta prefeitura e acompanhamento de certidões ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/05/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/05/2010 | 79.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/05/2010 | 2600.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento de serviços na estrada de curral velho ,sitio varzinha e açude novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Habitação | Saneamento Básico Rural | AÇÕES HABITACIONAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000630 | 20/05/2010 | 72000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | construção de 14 casas na zona rural para controle da doença de chagas em atendimento ao programa aceleração de crescimento PAC.ref.a 3ª parcela do convenio 648682MIN SAUDE/FUNASA-PMCV | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/05/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/05/2010 | 4500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento conforme folha dos servidores da Administração referente ao mes de maio do corrrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/05/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento conforme folha em anexo ref. ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/05/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000603 | 21/05/2010 | 3000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/05/2010 | 800.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | pagamento de pintura nos portoes das escolas municipaisdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/05/2010 | 3763.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/05/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/05/2010 | 11236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/05/2010 | 31678.13 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/05/2010 | 10830.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/05/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. maio./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/05/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo finanças conforme folha em anexo ref. maio./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/05/2010 | 7827.60 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | pagamento de serviços de aterro no lixão deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/05/2010 | 4219.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que empenha,ref.a fatura de enegias eletrica e predios publicos cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/05/2010 | 3290.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref.maio./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/05/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/05/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/05/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. maio./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/05/2010 | 3000.00 | 11477143000105 | FERREIRA RAMOS, GONÇALO E BONIFACIO ADVOGADOS | importancia que empenha referente contrato de serviços advocaticios,conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/05/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/05/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/05/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de pessoal do conselho tutelar conf. fls em anexo ref. ao mês maio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/05/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/05/2010 | 12600.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/05/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/05/2010 | 4700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamento em ruas desta cidade. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00032364610478 | RITA NTIVIDADE RODRIGUES LEITE | referente ao pagamento de serviços de elaboração de projeto educativos dos convenios de melhorias habitacionais e sistema de abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, junto a caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2010 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento generos alimenticios destinado alimentação dos policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/05/2010 | 1300.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | referente ao pagamento de serviços de manutenção no abastecimento dagua . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento de serviços no roço de estrada na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/05/2010 | 660.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | referente ao pagamento de produtos para destribuição com pequenos agrilcultores conf. n. fiscal 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/05/2010 | 1470.00 | 00003683030470 | ANTONIO DOMINGODE SOUSA | referente ao pagamento de serviços na estrada de curral velho ,sitio batedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000652 | 28/05/2010 | 3920.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal 001596,001594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/05/2010 | 1126.04 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/05/2010 | 540.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | importancia que empenha referente pagamento mensalidade da alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/05/2010 | 812.00 | 12728374000298 | ELETROMOVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | importancia que empenha referente pagamento de fichario destinado a biblioteca municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/05/2010 | 300.00 | 09185251000162 | CEESTNE- FACULDADE TEOFILO PEDAGAGICA DO NORDESTE -FTNE | importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000646 | 28/05/2010 | 2900.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para escolas municipais, conf. notas fiscais 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000651 | 28/05/2010 | 3424.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/05/2010 | 540.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | referente ao pagamento de serviços de vasculhamento e retirada de entulhos, na creche e escola antonio gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/05/2010 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de duas diarias para a cidade de Joao Pessoa quando em viagem resolvendo assuntos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/05/2010 | 1150.00 | 00002438317493 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA NETO | referente ao pagamento de serviços na estrada de curral velho ,sitio pedra fina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/05/2010 | 2800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/05/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de fornecimento refeições para funcionarios a serviço d0 municipio.nota fiscal 0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/05/2010 | 2820.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal 0125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/05/2010 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em viagem a cidade de joao pessoa para resolver assunto do interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0000634 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de maio.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/05/2010 | 550.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | pagamento de serviço na sec. de infra-estrutura no assessoramento de projetos e planilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/05/2010 | 1300.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | pagamento de roço de estradas do sitio mamoeiro a coelho, extrema nova olinda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/05/2010 | 4954.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que empenha,ref.a fatura de enegias eletrica e predios publicos cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/05/2010 | 2150.00 | 00049658956491 | MANOEL LACERDA DINIZ | pagamento de roço de estrada no trecho de c. velho a ao sitio alto vermelho,extremo Boa ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/05/2010 | 470.00 | 00003806953406 | JOAO FERNANDES DA SILVA | pagamento de roço de estrada do sitio cipo ao açude do mesmo sítio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/05/2010 | 1300.00 | 00005588287878 | JOÃO EUDES ANTAS DINIZ | pagamento de roço de estrada do sitio cabaceiras ao sitio barreiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00037405314449 | JOSE ANTAS DINIZ | pagamento de roço de estrada do sitio cabaceira a balança neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/05/2010 | 1480.00 | 00005086978408 | FRANCISCO LOURENÇO BEZERRA | pagamento de roço de estrada do sitio sao joaquim a siitio barro branco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000660 | 28/05/2010 | 9500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores.mes de maio./2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades juazeiro e crato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/05/2010 | 1900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de lanches para idosos, nos meses ,março, abril, maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000645 | 28/05/2010 | 2190.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento material de expediente para oficina com grupo da melhor idade.conf. nota fiscal 00020,0021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/05/2010 | 2986.20 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | referente ao pagamento de fornecimento brindes, para destribuição com mães carentes deste municipio, em comemoração ao dia das mães.,nota fiscal00081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/05/2010 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | referente ao pagamento de diarias para sec. ação social, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | referente ao pagamento de locação de veiculo para viajar com gestor do programa conselho tutelar para averiguação familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2010 | 1970.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | pagamento de roço de estrada de curral velho a santana de mangueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | referente ao pagamento de , aviso licitação e outros.conforme anexo diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000022010 | 0000670 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de maio/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2010 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de maio/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de maio/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/05/2010 | 158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de maio/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2010 | 560.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | importancia que empenha referente pagamento manutenção de computador desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2010 | 1457.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento de serviços no roço de estrada de curral velho ao sitio açude grande neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2010 | 556.00 | 04040513000187 | FESP- sociedade Educacional da Paraiba ltda | importancia que empenha referente pagamento de mensalidade de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2010 | 700.00 | 00042474647449 | JOSE QUEIROZ SERAFIM FILHO | referente ao pagamento de individualização de GFIP, rais, darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de fornecimento refeições para funcionarios a serviço do municipio.nota fiscal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2010 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | referente ao pagamento de diarias para sec. ação social, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0000702 | 01/06/2010 | 3200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para doação a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002503685447 | ANTONIO BIAPINO DA SILVA | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/06/2010 | 900.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | importancia que empenha urna funeraria para pessoa a sr Joao Laurentino de Lacerda, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2010 | 2560.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | referente ao pagamento de assessoria administrativa a secretaria com elaboração de contratos e organição no setor pessoal.ref. ao meses de fevereiro e março/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2010 | 1300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de lavagens, lubrificação e balanceamento do ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/06/2010 | 850.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | importancia que empenha referente aserviços em veiculo desta secretaria nota fiscal 000296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/06/2010 | 1500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente retirada de entulho, pintura de portas e reposição telhas na escola do sitio coelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/06/2010 | 400.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de duas diarias para a cidade de Joao Pessoa quando em viagem resolvendo assuntos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/06/2010 | 400.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | referente ao pagamento de diarias o para secretaria de agricultura quando em viagem a cidade de Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | pagamento de puclicações de artigo desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de maio/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ E OUTRO GAB.DO PREF. ELETIVO | referente ao pagamento de diarias ao sr. vice prefeito Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/06/2010 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2010 | 400.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTINEGRO | importancia que empenha referente pagamento de divulgação de avisos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2010 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | referente ao pagamento de 13 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,escolas municipais, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/06/2010 | 176.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/06/2010 | 3800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento generos alimenticios destinado alimentação dos policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/06/2010 | 150.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052010 | 0000720 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/06/2010 | 538.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2010 | 2127.15 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para secretaria de finanças ddeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2010 | 7400.00 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000713 | 10/06/2010 | 36000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente a reforma de predios publicos neste municipio. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/06/2010 | 1680.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/06/2010 | 1410.00 | 00039557170468 | MARIA LOURDES SALVIANO DA SIL VA | pagamento de fornecimentos de verduras para merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000723 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000724 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000725 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000727 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000728 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000729 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2010 | 8537.17 | 29979036000140 | INSS | importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2010 | 1320.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de material didatico destinado a manutenção em sala de aula do ensino basico fundamental(Fundeb) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/06/2010 | 760.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | referente ao pagamento de fornecimento de carne para a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/06/2010 | 200.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/06/2010 | 2500.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | pagamento de reboco, pintura, retelhamento e pintura de portas retirada de entulhos na casa da familia neste municipio.2º parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2010 | 200.00 | 00045681511472 | MARIA DE LOURDES ANTAS CORDEIRO | importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/06/2010 | 2800.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal 00786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | importancia que empenha referente pagamento de fretes para a cidade de princesa izabel , crato e recife com pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/06/2010 | 4380.20 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/06/2010 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/06/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2010 | 1700.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | referente ao pagamento de serviços de reprodução de testes cognitivos destinados ao programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/06/2010 | 645.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de serviços de combustivel para viagens de fiscalização do programa brasil alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/06/2010 | 1525.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de generos alimenticios para alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/06/2010 | 1290.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | referente ao pagamento de material didatico para o programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/06/2010 | 1900.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | pagamento de roço de estrada do sitio cabaceira a sitio Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/06/2010 | 1300.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | importancia que empenha referente pagamento pneus para hilux lodata na secretaria de educação deste municipio conforme nota fiscal 001270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/06/2010 | 645.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis para veiculos locados a secretaria de ação social, a disposoção do programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/06/2010 | 2152.95 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | referente ao pagamento medicamento para destribuição com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/06/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/06/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | pagamento de assessoria e elaboração de projetos para esta prefeitura e acompanhamento de certidões ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/06/2010 | 700.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | referente ao pagamento de refeições para funcionarios a serviço do municipio.referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/06/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/06/2010 | 7100.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente a reforma do açougue municipal, conf. nota em anexo. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/06/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/06/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/06/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/06/2010 | 4984.88 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | importancia que empenha referente conserto de calçamentonas ruan Francisco M de Oliveira,conf.nota em anexo. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/06/2010 | 3290.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref.junho./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/06/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/06/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento efetivo finanças conforme folha em anexo ref. junho./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/06/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. junho./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/06/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. junho./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/06/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/06/2010 | 4500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento conforme folha dos servidores da Administração referente ao mes de junho do corrrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/06/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/06/2010 | 31678.38 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/06/2010 | 11236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/06/2010 | 3763.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/06/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/06/2010 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/06/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil.mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/06/2010 | 12650.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/06/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/06/2010 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | referente ao pagamento de duas diarias para a cidade de Joao Pessoa quando em viagem resolvendo assuntos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/06/2010 | 3800.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DA AGRICULTOR LTDA | referente ao pagamento de de aquisição de um motor bomba destinado ao abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00033898120406 | JOAO PEREIRA NETO | referente ao pagamento de serviços de roço de estrada no setor do sitio Logradouro a barriguda neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | pagamento de serviços de aberturas de letreiros em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/06/2010 | 7416.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que empenha,ref.a fatura de enegias eletrica e predios publicos cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | pagamento de roço de estrada no trecho do sitio cabaceira e barreiros ligando ao sitio balança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/06/2010 | 800.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | pagamento de roço de estrada neste municipio de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/06/2010 | 1050.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ E OUTRO GAB.DO PREF. ELETIVO | referente ao pagamento de diarias ao sr. vice prefeito Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/06/2010 | 1750.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de fornecimento refeições para professores e secretarios em treinamento e reunioes de gestores conf. nota fiscal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/06/2010 | 1750.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | referente ao pagamento de fornecimento refeições para professores em treinamento na cidade de itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/06/2010 | 10830.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/06/2010 | 1228.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | referente ao pagamento de material de limpesa para as escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/06/2010 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio.(mes de maio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/06/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | pagamento de pessoal do conselho tutelar conf. fls em anexo ref. ao mês junho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de junho/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de junho/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2010 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2010 | 158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de junho/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de junho/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2010 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | referente ao pagamento de publicação de tomada de preço, aviso licitação e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/06/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes dejunho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2010 | 79.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2010 | 1.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2010 | 4074.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio.nota fiscal 001645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2010 | 3680.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal 001647,001648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2010 | 2000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de roço de estrada no setor do sitio mamoeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00020526075449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de roço de estrada no setor do sitio macacos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000851 | 01/07/2010 | 9500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores.mes dejunho./2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2010 | 800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2010 | 1107.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de aberturas de letreiros em predios publicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/07/2010 | 3700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de pintura de meio fio , postes e arvoresda cidade,ref a 1ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2010 | 762.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento fonecimento de material instalação do palco das apresntaçoes durantes as festividades de emacipação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2010 | 1974.00 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento aquisição de material de decoração para decorar as ruas desta cidade para festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2010 | 7827.60 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de pintura na quadra de eventos para realização de eventos nesta cidade, durante festa de emancipação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2010 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material de limpesa para as escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/07/2010 | 987.00 | 00002242217445 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de limpesa do mato na quadra de esporte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/07/2010 | 1480.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/07/2010 | 2343.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/07/2010 | 2000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao pagamento de reforma de banheiro da escola são joaquim.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2010 | 1055.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento gps de parcela simplificada dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2010 | 9589.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais.1º parcela . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2010 | 2800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2010 | 2400.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento generos alimenticios destinado alimentação dos policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/07/2010 | 160.00 | 00013318560430 | REGINALDO C. DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/07/2010 | 2000.00 | 70109848000139 | COMÉRCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal 007560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2010 | 981.80 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de paes bolos e biscoito para merenda escolar deste municipio.ref.junho.nota fiscal0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/07/2010 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis para veiculos locados a secretaria de ação social, a disposoção do programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/07/2010 | 610.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao fornecimento de pneus,conf nota fiscal 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/07/2010 | 3500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao pagamento de reforma da escola do sitio lira,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/07/2010 | 3300.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de reforma na escola cabaceiras conf.nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/07/2010 | 1200.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente,ao conserto na murada da creche frei damião.conf.nota fiscal em an exo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/07/2010 | 1200.00 | 00080552730491 | JACQUE CHARLEUDO C. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de conserto de portas, portoes e janelas da escola São Joaquim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/07/2010 | 4000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a consertos nas escolas deste municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/07/2010 | 2600.00 | 00057831378472 | JURANDIR ESTRELA DINIZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a capacitação para professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/07/2010 | 730.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha para pagamento aquisição de uma televisao para sec de educação.conf. nota fiscal00283. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/07/2010 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material escolar para destribuição com alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/07/2010 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de reforma na escola do sítio barreiro conf.nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/07/2010 | 5600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente de pintura e meio fio nas vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/07/2010 | 450.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao fornecimento de material para veiculo desta secretaria , conf. nota fiscal 011708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/07/2010 | 800.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento refeições para bandas que apresentaram na festa de emamcipação politica conf. nota fiscal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/07/2010 | 1312.00 | 00029678145472 | LIDUINA DINIZ DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de lanches para pessoal da banda,que tocou nas festividades de emancipação politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/07/2010 | 426.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/07/2010 | 76.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/07/2010 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/07/2010 | 10759.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais.2ª parcela . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/07/2010 | 180.00 | 05402603000133 | VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao fornecimento de material para veiculo desta secretaria , conf. nota fiscal 006313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000902 | 09/07/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/07/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000904 | 09/07/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000905 | 09/07/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000906 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000907 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000908 | 09/07/2010 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/07/2010 | 750.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de xerox de documentos pra controle da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/07/2010 | 800.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços como nutricionista desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/07/2010 | 909.00 | 35485903000194 | COMRETEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao fornecimento de material para veiculo conf nota fiscal 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de limpesa do mato ao redor da escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de junho.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/07/2010 | 13357.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de desconto em favor do INSS conforme desconto automatico em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000910 | 11/07/2010 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/07/2010 | 972.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para creche,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/07/2010 | 660.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para eja ,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/07/2010 | 744.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para pre-escola,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/07/2010 | 2004.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para ecolas,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/07/2010 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para sec. ação social, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/07/2010 | 105000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES-AGYTTU´S PROMOÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de contratação de bamdas para apresentação na realização das festasde emancipação politica do municipio, nos dias 02 a 03 de julho , com as seguintes atrações garota safada, mulheres apaixonadas, mulher chorona, forro da lamparina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/07/2010 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para viajar a patos e itaporanga, resolvendo assunto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/07/2010 | 3150.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto de calçamento nesta cidade. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/07/2010 | 270.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de patos resolvendo assuntos desta prefeitura junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/07/2010 | 930.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de fretes para a cidade de patos,transportando pessoas doentes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/07/2010 | 12850.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/07/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil.mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/07/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/07/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de pessoal do conselho tutelar conf. fls em anexo ref. ao mês julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/07/2010 | 1100.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/07/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de puclicações de artigo desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de julho/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/07/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/07/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/07/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/07/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. julho./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/07/2010 | 10209.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/07/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. julho./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/07/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. julho/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/07/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo finanças conforme folha em anexo ref. julho./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/07/2010 | 1700.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de roço de estradas do sitio coelho, a curral velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/07/2010 | 7433.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importancia que empenha,ref.a fatura de enegias eletrica e predios publicos cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/07/2010 | 3290.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref.julho./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/07/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0000900 | 20/07/2010 | 25998.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de construção de barragem no sitio Barreirinhos municipio de curral velho, conforme planilha e licitação convite 015/2010, referente a 1ª parcela conforme boletim de mediçãon 01.pago com recursos do conv. FDE nº 0175/2010 | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/07/2010 | 4500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento conforme folha dos servidores da Administração referente ao mes de julho do corrrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/07/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/07/2010 | 9441.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio mes junho, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/07/2010 | 3000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/07/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/07/2010 | 3763.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/07/2010 | 10140.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/07/2010 | 10620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/07/2010 | 29356.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/07/2010 | 4900.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto de calçamento nesta cidade. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/07/2010 | 940.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de compras destinado a delegacia de policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/07/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/07/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assessoria e elaboração de projetos para esta prefeitura e acompanhamento de certidões ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de julho/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/07/2010 | 300.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de patos resolvendo assuntos desta prefeitura junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/07/2010 | 1540.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de roço de estrada no sitio lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/07/2010 | 500.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para sec. ação social, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2010 | 1459.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis para veiculos locados a secretaria de ação social, a disposoção do programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2010 | 1450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis para veiculos locados a secretaria de ação social, a disposoção do programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/07/2010 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de lanches para idosos, nos meses junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/07/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/07/2010 | 6750.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000985 | 30/07/2010 | 6750.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal 001683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/07/2010 | 910.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/07/2010 | 600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2010 | 2209.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material ditatico para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000980 | 30/07/2010 | 4579.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/07/2010 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de julho/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de julho/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/07/2010 | 158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de julho/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/07/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2010 | 1850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000954 | 30/07/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2010 | 2800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/07/2010 | 1850.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2010 | 2841.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/07/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/07/2010 | 30.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/07/2010 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/07/2010 | 3.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2010 | 79.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/08/2010 | 10925.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS simplificada e 3ª parcela dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2010 | 4340.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para secretarias deste municipio.n f.000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/08/2010 | 1200.00 | 04442186000270 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao fornecimento de pneus,conf nota fiscal 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2010 | 3776.04 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento material conf.nota fiscal 003510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/08/2010 | 1892.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviçosm veiculo desta secretaria conf.nota fiscal 068701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2010 | 7827.60 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha pra pagamento referente serviços de pintura da escola do sitio são joaquim conf. documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/08/2010 | 518.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de aquisição de material de informatica para esta secretaria, conf. nota fiscal 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/08/2010 | 1400.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto de na rede de esgoto deste municipio conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/08/2010 | 545.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/08/2010 | 570.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/08/2010 | 4380.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/08/2010 | 1800.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de limpesas para as escolas municipais e secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/08/2010 | 5500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/08/2010 | 1660.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de paes bolos e biscoito para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001009 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/08/2010 | 3500.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a detetização nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001011 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001012 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001013 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001014 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001015 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/08/2010 | 524.70 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidades e matricula da aluna Maria Eliane Salviano da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/08/2010 | 2500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de conserto em unidade escolar deste municipio, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001032 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/08/2010 | 1280.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/08/2010 | 1500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de merenda P/ alunos dO PROGRAMA VENS E ADULTO/NESTE MUNICIPIO de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/08/2010 | 9500.00 | 04861309000127 | SERELETRICA SERV.DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a mão de obra de serviços de eletrificação e extensão de rede, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/08/2010 | 9500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores.mes dejulho./2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/08/2010 | 2131.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviço de limpesa do moto do abastecimento d'agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2010 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de puclicações de artigo desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de agosto/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/08/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/08/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assessoria e elaboração de projetos para esta prefeitura e acompanhamento de certidões ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/08/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de agosto/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/08/2010 | 143.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/08/2010 | 1584.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha correspondente a 1ª parcela, referente a serviços prestados na area administrativa conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/08/2010 | 407.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de 11 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,escolas municipais, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal 000449 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/08/2010 | 749.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/08/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/08/2010 | 600.00 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de refeições para para funcionarios a serviço da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/08/2010 | 1540.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte com pessoas carentes para cidade de joao pessoa,para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/08/2010 | 150.00 | 08843195000143 | OTICA VERAO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/08/2010 | 1222.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de limpeza para a secretaria de assistencia Social,conselho tutelar e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/08/2010 | 4185.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente me teria para abastecimento dágua, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/08/2010 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para sec. de educação resolver assuntos desta secretaria junto ao contador na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/08/2010 | 560.00 | 04040513000187 | FESP- sociedade Educacional da Paraiba ltda | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidade de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/08/2010 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material de limpesa para as escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/08/2010 | 9441.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio mes julho, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/08/2010 | 1300.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material didatico para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/08/2010 | 2809.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/08/2010 | 1787.20 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material para escolas muniocipais,conforme nota fiscal 00089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/08/2010 | 2300.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para a manutenção do programa EJA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/08/2010 | 7183.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de faturas de consumo da rede eletrica publica e predios publicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento referente a manutenção e reparação dos aparelhos receptores e transmissores da estação repetidora de tv.conforme nota fiscal 012709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/08/2010 | 91028.06 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA NOS SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA A, LOALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO E LICITAÇÃO E NOTA FISCAL 0388 ANEXA. | 00892010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/08/2010 | 950.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento den pneus para trator desta secretaria ,conf. nota fiscal 001282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/08/2010 | 1662.80 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de contagem de equipamentos municipais com atualização de tombamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/08/2010 | 2563.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/08/2010 | 560.00 | 00005462741456 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de limpeza, remoção de entulho, limpeza do teto, da junta de serviço militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/08/2010 | 200.00 | 00088442039449 | CATARINA ROGERIO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/08/2010 | 980.00 | 00091020573449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de limpesa do mato e retirada de entulho casa da família e creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/08/2010 | 300.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/08/2010 | 270.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMÃOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/08/2010 | 1787.20 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de utensilios domesticos para cozinha comunitaria desta prefeitura,conf. n.f 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/08/2010 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de bateria para veiculo desta secretaria. n. fical 0000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de pintura de carteiras das escolas municipais, conf. nota foiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/08/2010 | 4870.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de locação de patro para recuperação do campo de futebol. | 00862010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/08/2010 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de duas diarias para a cidade de Joao Pessoa quando em viagem resolvendo assuntos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/08/2010 | 4500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto de calçamento na rua silvino zuza neste mnicipio. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/08/2010 | 1940.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de pintura nos portoes prefeitura,peti,colegio e junta de serviço militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/08/2010 | 190.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/08/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a caixa economica federal,escritorio de assessoria e consultoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/08/2010 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de joao pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de agosto/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/08/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/08/2010 | 1750.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de conserto e reposição de peças para abastecimento d'gua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/08/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se emepenha para pagamento referente ao pagamento de limpesa no cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/08/2010 | 170.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento mensalidade de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/08/2010 | 800.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de joao pessoa-Pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/08/2010 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/08/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês agosto pessoal conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/08/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/08/2010 | 4500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de locação de patro para recuperação do campo de futebol, no sitio lira deste municipio. | 00872010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/08/2010 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/08/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/08/2010 | 3763.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/08/2010 | 10620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/08/2010 | 29356.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/08/2010 | 10140.35 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/08/2010 | 4500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento conforme folha dos servidores da Administração referente ao mes de agosto do corrrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/08/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de aqgosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/08/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/08/2010 | 350.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o para secretaria de agricultura quando em viagem a cidade de Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/08/2010 | 45600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços na estrada de curral velho extrema com santana de mangueira.nota fiscal em anexo. | 00882010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/08/2010 | 3291.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref. agosto./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/08/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/08/2010 | 2734.70 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa do canal de agua pluviais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/08/2010 | 51996.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de construção de barragem no sitio Barreirinhos municipio de curral velho, conforme planilha e licitação convite 015/2010, referente a 2ª parcela conforme boletim de mediçãon 01.pago com recursos do conv. FDE nº 0175/2010 | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/08/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/08/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio CONFORME documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/08/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/08/2010 | 780.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de refeições para funcionarios a serviço do municipio.referente ao mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/08/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. agosto/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/08/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo finanças conforme folha em anexo ref. agosto./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/08/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. agosto/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/08/2010 | 11592.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de desconto em favor do INSS conforme desconto automatico em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/08/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/08/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/08/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de publicação de tomada de preço, aviso licitação e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/08/2010 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, JUNTO AO PROGAMA DA CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/09/2010 | 539.00 | 00005725923452 | CICERO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de assessoria na junta de serviço militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de assessoria administrativa a secretaria com elaboração de contratos e organição no setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/09/2010 | 594.57 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de xeros para secretarias deste municipio.,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/09/2010 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em viagem a cidade de Patos para resolver assunto do interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/09/2010 | 1596.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de roço de estrada da sede a barragem de brusca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/09/2010 | 300.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o para secretaria de agricultura quando em viagem a cidade de Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001123 | 01/09/2010 | 2700.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material expediente para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001209 | 01/09/2010 | 5100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio.nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/09/2010 | 400.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de limpesa e para a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/09/2010 | 430.00 | 00006626162438 | LILIANE HENRIQUE VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha referente a auxilio a estudante com despesa de viagem para recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/09/2010 | 1931.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a aquisição de madeira para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/09/2010 | 330.00 | 00009176780449 | JOSE CHARAMBA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de leite para creche municipal.conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/09/2010 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR- COMERC. DE PNEUS E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao fornecimento de pneus para hillux,conf nota fiscal 004918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de conserto e serviços de soda emm grades das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte com merenda escolar da sede para a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/09/2010 | 1500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a conserto de banheiros e limpesa do telhado da escola Antonio Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento refeições para funcionarios a serviço do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/09/2010 | 1350.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento generos alimenticios destinado alimentação dos policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/09/2010 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de lanches para idosos, nos meses ,julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/09/2010 | 1374.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/09/2010 | 2800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/09/2010 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/09/2010 | 2762.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/09/2010 | 8524.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/09/2010 | 10650.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/09/2010 | 700.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente transporte c/ secretaria de educação para fiscalização em escolas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/09/2010 | 1857.49 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/09/2010 | 8523.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001137 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001138 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001139 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001140 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001141 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001143 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/09/2010 | 4000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/09/2010 | 400.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de vasculhamento e retirada de entulhos, na delegacia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001146 | 10/09/2010 | 2004.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar ,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001147 | 10/09/2010 | 972.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para creche,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001148 | 10/09/2010 | 660.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para eja ,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0001136 | 10/09/2010 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores.mes de agosto./2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001149 | 11/09/2010 | 744.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para pre-escola,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001150 | 11/09/2010 | 1000.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material de limpesa destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001151 | 13/09/2010 | 700.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de didatico para creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/09/2010 | 2656.08 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente aserviços em veiculo desta secretaria nota fiscal 21039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/09/2010 | 5533.92 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 21039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/09/2010 | 3100.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente aserviços em veiculo desta secretaria nota fiscal 21038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/09/2010 | 900.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente limpesa de mato e retirada de entulhos nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/09/2010 | 850.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a pagamento de frete com pessoas para cadastro do bolsa familia e emitir documentos na casa da cidadania em patos no periodo de 3 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001230 | 19/09/2010 | 42500.00 | 09035867000157 | BOM JESUS BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BLINDAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0234, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/09/2010 | 12540.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/09/2010 | 7567.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de faturas de consumo da rede eletrica publica e predios publicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/09/2010 | 11794.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/09/2010 | 1584.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha correspondente a 2ª parcela, referente a serviços prestados na area administrativa conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/09/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/09/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/09/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. setembro./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/09/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. setembro./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/09/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/09/2010 | 3291.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref.setembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/09/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/09/2010 | 4500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento conforme folha dos servidores da Administração referente ao mes de setembro do corrrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/09/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/09/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento conforme folha em anexo ref. ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/09/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/09/2010 | 3763.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/09/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/09/2010 | 29356.53 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/09/2010 | 10620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/09/2010 | 10140.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/09/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês setembro pessoal conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/09/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/09/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/09/2010 | 4580.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto de calçamento em ruas deste municipio. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/09/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/09/2010 | 950.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/09/2010 | 100.00 | 00080568475453 | JOAO BOSCO BARREIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para uma consulta oftalmologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/09/2010 | 300.00 | 00013318560430 | REGINALDO C. DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/09/2010 | 3800.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de setembro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/09/2010 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/09/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de setembro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/09/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de puclicações de artigo desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de setembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/09/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de publicação de tomada de preço, aviso licitação e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/09/2010 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de publicação de tomada de preço, aviso licitação e outros.conforme anexo diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/09/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/09/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/09/2010 | 1500.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de roço de estrada no sitio lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/09/2010 | 1411.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de peças para trator deste municipio, nota fiscal 002373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001216 | 30/09/2010 | 5860.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/09/2010 | 3858.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 001372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2010 | 3500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/09/2010 | 1800.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para as escolas municipais e secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/09/2010 | 6400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio.nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/09/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/09/2010 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/09/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de agosto/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de setembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/09/2010 | 680.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/10/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/10/2010 | 3520.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao fornecimento de pneus,conf nota fiscal 001265.para hilux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2010 | 1900.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para as escolas municipais e secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2010 | 1415.80 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material limpesa para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa de esgotos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/10/2010 | 330.00 | 11219669000195 | OTICA SANTA LUZIA- ANGELINA EVANGELISTA LEITE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme nota fiscal 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/10/2010 | 359.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de material deesportivo para doação a times deste municipio.conf. nota fiscal 001309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/10/2010 | 750.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha urna funeraria para pessoa a sr manoel jose da silva pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/10/2010 | 750.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha urna funeraria para pessoa a sr firmino lopes de lima pessoa carente deste municipio.nota fiscal 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/10/2010 | 1200.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha urna funeraria para pessoa a sr Adelmo Gonçalo de Lima pessoa carente deste municipio.nota fiscal 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/10/2010 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de lanches para idosos,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/10/2010 | 6.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/10/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/10/2010 | 950.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços no roço de estrada na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/10/2010 | 600.00 | 00090775830178 | JESUANIA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a serviços como professor substituta neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/10/2010 | 2560.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de material de expediente para manutenção das ecolas municipaio nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/10/2010 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/10/2010 | 2224.20 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de paes bolos e biscoito para merenda escolar deste municipio..nota fiscal 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/10/2010 | 2500.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte de cestas basicas para destribuição com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/10/2010 | 600.00 | 00014602241832 | JOSE MARINALDO MARÇAL | Importância que se empenha para o pagamento de referente a pagamento de transporte de pessoas da cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/10/2010 | 218.00 | 00039557170468 | MARIA LOURDES SALVIANO DA SIL VA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de aluguel do predio onde funciona o predio do conselho tutelar . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/10/2010 | 1500.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento medicamento para destribuição com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/10/2010 | 524.70 | 70118716000254 | CIESP- E DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidades e matricula da aluna Maria Eliane Salviano da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/10/2010 | 635.54 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidade da aluna carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/10/2010 | 1720.61 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/10/2010 | 300.00 | 09185251000162 | CEESTNE- FACULDADE TEOFILO PEDAGAGICA DO NORDESTE -FTNE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/10/2010 | 1020.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento matricula da alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/10/2010 | 1970.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para PETI, escolas,creche .conf. nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001264 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001265 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001266 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001268 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001269 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/10/2010 | 1650.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/10/2010 | 1350.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para PETI, escolas,creche .conf. nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001272 | 08/10/2010 | 1830.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/10/2010 | 1682.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de fornecimento de frutas e verduras, para as escolas, peti e creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/10/2010 | 1470.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento referente a limpesa do cemitério e do ginasio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/10/2010 | 6459.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa com remoção de entulhos do canal de aguas pluviais e via do cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/10/2010 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de conserto e reposição de material do abastecimento dagua do municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/10/2010 | 171.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/10/2010 | 114.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/10/2010 | 383.50 | 08298721000131 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços emolumentos prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/10/2010 | 500.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao aluguel do predio da delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/10/2010 | 629.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,escolas municipais, cozinha comunitaria, peti. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/10/2010 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/10/2010 | 500.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/10/2010 | 1584.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha correspondente a 3ª parcela, referente a serviços prestados na area administrativa conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/10/2010 | 1152.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS simplificada e 5ª parcela dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/10/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de setembro.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/10/2010 | 10469.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS simplificada e 5ª parcela dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a locação de veiculo para viajar com equipe de jogadores para jogar em pianco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/10/2010 | 586.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/10/2010 | 800.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de xeros para secretarias deste municipio.,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de puclicações de artigo desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de outubro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/10/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de outubro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/10/2010 | 430.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para as escolas municipais . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/10/2010 | 300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001334 | 15/10/2010 | 972.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para creche,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001286 | 15/10/2010 | 2004.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/10/2010 | 3770.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços conseto na estrada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/10/2010 | 8127.60 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a abertura de estradas nos sitios barreiros e macacos neste municipio. | 00902010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/10/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/10/2010 | 8473.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/10/2010 | 2920.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa do canal de aguas pluviais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/10/2010 | 7547.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de faturas de consumo da rede eletrica publica e predios publicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/10/2010 | 8523.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/10/2010 | 4067.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/10/2010 | 2113.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de merenda para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/10/2010 | 7280.00 | 10580684000100 | ITS-CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a capacitação para professores do programa brasil alfabetizar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001288 | 22/10/2010 | 1050.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis para veiculo transportando professores da zona rural para sede em capacitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/10/2010 | 4700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto de calçamento.confrome nota em anexo. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/10/2010 | 3291.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref.outubro./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/10/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/10/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento conforme folha em anexo ref. ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/10/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/10/2010 | 4500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento conforme folha dos servidores da Administração referente ao mes de outubro do corrrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/10/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/10/2010 | 10140.45 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/10/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/10/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. outubro./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/10/2010 | 1500.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte de cestas basicas para destribuição com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/10/2010 | 3510.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal 00839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/10/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil.mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/10/2010 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/10/2010 | 815.00 | 00057831378472 | JURANDIR ESTRELA DINIZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a capacitação para professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/10/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/10/2010 | 10620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/10/2010 | 3763.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/10/2010 | 28648.17 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/10/2010 | 9645.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/10/2010 | 601.60 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a aquisição de canoa para o municipio,para a secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/10/2010 | 5500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/10/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/10/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/10/2010 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/10/2010 | 7593.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/10/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/10/2010 | 38.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/10/2010 | 1.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/10/2010 | 1020.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/10/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de outubro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/10/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/10/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/10/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/10/2010 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de outubro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/10/2010 | 158.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de outubro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês outubro pessoal conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/10/2010 | 300.00 | 00064609413434 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/10/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Habitação | Saneamento Básico Rural | AÇÕES HABITACIONAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/10/2010 | 120000.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de construção de 14 casas na zona rural para controle da doença de chagas em atendimento ao programa aceleração de crescimento PAC.ref.a ultima parcela do convenio 648682MIN SAUDE/FUNASA-PMCV | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001396 | 01/11/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052010 | 0001397 | 01/11/2010 | 1300.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/11/2010 | 837.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de aquisição de material de informatica para esta secretaria, conf. nota fiscal 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/11/2010 | 538.50 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviço prestados na de manutenção de computadores conf. nota fiscal 0282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de divulgação de atos publicos deste municipio ref. ao mes de outubro/10. n.fiscal 2200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/11/2010 | 280.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001357 | 05/11/2010 | 1400.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001358 | 05/11/2010 | 1400.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/11/2010 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para creche,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001360 | 05/11/2010 | 1068.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis para veiculo da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/11/2010 | 2200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material de limpesa para as escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/11/2010 | 2093.28 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para as escolas municipais e secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/11/2010 | 1500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente , pintura de portoes nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001368 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001369 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001370 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001371 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001374 | 10/11/2010 | 7360.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/11/2010 | 4000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001377 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001378 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/11/2010 | 531.47 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001385 | 10/11/2010 | 2680.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de limpesas para as escolas municipais e secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/11/2010 | 2820.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/11/2010 | 11990.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS simplificada 7ª parcela do servidores da educação magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/11/2010 | 433.63 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de produtos para destribuição com pequenos agrilcultores conf. n. fiscal 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2010 | 100.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de produtos para destribuição com pequenos agrilcultores conf. n. fiscal 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0001373 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de outubro.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/11/2010 | 1710.00 | 00016195663468 | ESPEDITO DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa e coserto de estada no sítio lança, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/11/2010 | 6000.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de abastecimento dagua com carro pipa nos sít.os macaco, pe de serra, balança neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/11/2010 | 800.00 | 00008697183472 | JOSÉ FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento referente a limpesa do cemitério e do ginasio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/11/2010 | 8547.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importancia que empenha,ref.a fatura de enegias eletrica e predios publicos cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/11/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/11/2010 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/11/2010 | 481.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de 13 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,escolas municipais, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de soldas em diversos portoes prefeitura,peti,colegio e junta de serviço militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/11/2010 | 800.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha correspondente , referente a serviços prestados na area administrativa conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/11/2010 | 2800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/11/2010 | 171.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/11/2010 | 231.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/11/2010 | 836.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/11/2010 | 1319.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS de servidores desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/11/2010 | 681.00 | 00014602241832 | JOSE MARINALDO MARÇAL | Importância que se empenha para o pagamento de referente a pagamento de transporte de pessoas da cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/11/2010 | 270.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/11/2010 | 300.00 | 00004208645474 | ELIANE GOMES ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/11/2010 | 400.00 | 00002635703477 | ADALCINA GOMES DINIZ PEREIRA E OUTROS -SEC. EDUC.EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para aquisição de material de construção destinado a reforma de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/11/2010 | 150.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMÃOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/11/2010 | 1683.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de paes bolos e biscoito para merenda escolar deste municipio..nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/11/2010 | 500.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/11/2010 | 594.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se paga referente ao pasep da PM de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/11/2010 | 3100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de compras destinado a delegacia de policia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001407 | 12/11/2010 | 1320.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para eja ,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001408 | 12/11/2010 | 2004.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para ecolas,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001409 | 12/11/2010 | 1488.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para pre-escola,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001410 | 12/11/2010 | 972.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para creche,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/11/2010 | 2240.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao pagamento de reforma da escola (reposição de peça no banheiro e instalação hidraulica e eletrica )do sitio lira,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/11/2010 | 950.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha urna funeraria para pessoa a sr Damiao Freire de Lacerda pessoa carente deste municipio.c9onf.nota fiscal 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/11/2010 | 650.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a serviço funerario paraarente do pessoa carente de curral velho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/11/2010 | 1150.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para juazeiro do norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/11/2010 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de lanches para idosos,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/11/2010 | 3300.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/11/2010 | 2156.30 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/11/2010 | 11491.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS servidores municipais. fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/11/2010 | 2633.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/11/2010 | 310.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com jogadores para torneio em diamente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001427 | 22/11/2010 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/11/2010 | 1500.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento de limpesa do canal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001426 | 22/11/2010 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento refeições e hospedagem com pessoas de curral velho, quando resolvendo problemas em Itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/11/2010 | 1100.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de assessoria administrativa a secretaria com elaboração de contratos e organição no setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/11/2010 | 750.00 | 00029678145472 | LIDUINA DINIZ DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento lanche para o pessoal da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/11/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. novembro./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/11/2010 | 3804.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento gps de parcela simplificada dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/11/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/11/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/11/2010 | 4278.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto de calçamento em ruas deste municipio. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/11/2010 | 890.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para o pagamento de limpesa do canal, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/11/2010 | 240.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis para veiculo da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/11/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/11/2010 | 300.00 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/11/2010 | 300.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/11/2010 | 290.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS- NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao fornecimento de oculos para doação com pessoas carentes deste municipio. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2010 | 3230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês novembro.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2010 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/11/2010 | 300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/11/2010 | 2494.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis para veiculos locados a secretaria de ação social, a disposoção do programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de novembro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de novembro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/11/2010 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/11/2010 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de novembro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de puclicações de artigo desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/11/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/11/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de novembro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/11/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/11/2010 | 79.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/11/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/11/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/11/2010 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/11/2010 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. novembro./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/11/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/11/2010 | 9537.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para o folha de pagamento de parcelamento junto ao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/11/2010 | 5410.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/11/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2010 | 28448.42 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2010 | 3740.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2010 | 7548.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/11/2010 | 3763.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2010 | 10140.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/11/2010 | 12615.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/11/2010 | 10340.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2010 | 2076.96 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material escolar destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/11/2010 | 9977.60 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao pagamento de horas de trator D4, para recuperação de estrada do siito barreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2010 | 3318.99 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref.novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/11/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. mes de novembro.conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/11/2010 | 2150.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto da praça da matriz, com pintura e retoque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento conforme folha em anexo ref. ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/12/2010 | 886.83 | 08526451000179 | COMETAL-COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao compra diversos material para manutenção do abastecimento da agua na sede do municipio. conforme nota fiscal 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/12/2010 | 3918.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento fonecimento de material eletrico para manutenção da iluminação publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/12/2010 | 2000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de material de expediente para manutenção das escolas municipaio nota fiscal 003645,003646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/12/2010 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em viagem a cidade de Patos para resolver assunto do interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/12/2010 | 1300.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material de limpesa para as escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/12/2010 | 340.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de tapa buracos na entrada da estrada do sitio mundões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/12/2010 | 1043.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de aquisição de computador completo para o programa igd.conf. nota fiscal 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/12/2010 | 670.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a serviço funerario para pessoa carente de curral velho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001499 | 09/12/2010 | 1500.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para secretarias deste municipio.n f.00039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/12/2010 | 518.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de 14 botijoes de 13 kg de gas butano para prefeitura, delegacia,escolas municipais, cozinha comunitaria. conforme nota fiscal 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/12/2010 | 162.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/12/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. dezembro./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/12/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/12/2010 | 14627.60 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente de pintura de arvores, meio fio e postes nas vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/12/2010 | 9070.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda das escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/12/2010 | 3551.90 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de enfeitos natalinos, para decoração de praças e avenidas desta cidade, conf. notas fiscais 000129,000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/12/2010 | 3350.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para o pagamento de limpesa do canal, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/12/2010 | 3700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços de terraplanagem na ladeira coqueiro e estrada ao redor do mesmo sítio no total de 29 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/12/2010 | 3500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ppagamento de desobistrução de entulhos do sumidouro municipal com reposição de canos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/12/2010 | 1840.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com a secretaria de educação para zona rural efetuando matricula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/12/2010 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para sec. de educação resolver assuntos desta secretaria junto ao contador na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/12/2010 | 1363.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para o folha de pagamento de parcelamento junto ao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/12/2010 | 12386.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para o folha de pagamento de parcelamento junto ao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/12/2010 | 2000.65 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/12/2010 | 1100.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento refeições para funcionarios a serviço d0 municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/12/2010 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para quando em viagem a cidade de Patos para resolver assunto do interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/12/2010 | 11000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento cestas basicas para doação conforme relação de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/12/2010 | 4700.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha pagamento referente serviços de reboco e pintura no prédio IGD municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/12/2010 | 1480.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para cidades de manaira e crato-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/12/2010 | 1600.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente retelhamento e retirada de entulho, da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/12/2010 | 450.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para secretaria de administração quando em viagem a cidade de joao pessoa para resolver assunto do interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/12/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura junto Caixa Economica Federal, consultoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/12/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de refeições para funcionarios a serviço do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001522 | 16/12/2010 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da redede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/12/2010 | 1400.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001524 | 16/12/2010 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001525 | 16/12/2010 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de transporte alunos da rede de municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/12/2010 | 30500.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES-AGYTTU´S PROMOÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de contratação de bandas forró da xereta,mulheres apaixonadas, e forro da lamparina para apresentação na realização das festividades natalinas. conforme nota fiscal nº 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/12/2010 | 10040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento 13º salario dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/12/2010 | 10340.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/12/2010 | 28448.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/12/2010 | 3411.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de 13º salarios de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/12/2010 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados como engenheiro deste municipio.ref. meses de julho ,agosto conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/12/2010 | 600.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para viajar a João Pessoa, resolvendo assunto desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/12/2010 | 1300.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com pessoas doentes para o crato e princesa Izabel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços como assistencia social desta prefeitura, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/12/2010 | 6300.00 | 41116492000162 | FARMACIA COSMO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento medicamento para destribuição com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/12/2010 | 1800.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de fretes para a cidade de princesa izabel com pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/12/2010 | 1400.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com estudantes da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/12/2010 | 2550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês dezembro/2010 pessoal conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/12/2010 | 3230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/12/2010 | 2975.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref.13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/12/2010 | 4080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento monitores do Progra de Erradicação Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/12/2010 | 2500.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de locação de veiculo para viajar com gestor do programa conselho tutelar para averiguação familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/12/2010 | 13000.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do programa especial bolsa renda - Lei 251/2003 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/12/2010 | 700.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/12/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/12/2010 | 3062.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/12/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref.13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/12/2010 | 7400.00 | 09495131000161 | R.L SHOWS E EVENTOS-RISOMAR LEMOS DE LIMA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a locação de som , luz e gerador de 180 kwa para realização dos festejos natalinos do municipio de curral velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/12/2010 | 3292.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo infra estrutura conforme folha em anexo ref.dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/12/2010 | 510.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/12/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/12/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento conforme folha em anexo ref. 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/12/2010 | 2210.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref. ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/12/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/12/2010 | 10140.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb.13ºsalario conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/12/2010 | 2720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/12/2010 | 3763.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de servidores comissinados da sec. de Educação conforme folha de pagamento. ref. ao mes de dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/12/2010 | 10140.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha dos servidores efetivos dos 40% do fundeb.ref. mes dezembro/2010 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/12/2010 | 28448.92 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme folha de pagamento.13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/12/2010 | 2050.00 | 00035317887879 | VILANIA SALVIANO DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a serviços de reorganização de arquivos nas escolas e substituição de Cleodete Leite de Gois. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/12/2010 | 1020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/12/2010 | 3740.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref.ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/12/2010 | 3740.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref.ao mes de 13º salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/12/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. dezembro./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/12/2010 | 1580.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. 13º salario./10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/12/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado finanças conforme folha em anexo ref. 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/12/2010 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento comissionado conforme folha em anexo ref.13ºsalario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/12/2010 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de folha do prefeito e vice referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/12/2010 | 2306.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/12/2010 | 690.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DE MOURA DA CRUZ ME | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de internet para esta prefeitura. ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/12/2010 | 3804.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/12/2010 | 3804.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais.13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/12/2010 | 860.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de refeições para funcionarios a serviço do programa cidadania municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/12/2010 | 1620.00 | 11346912000136 | MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU- ARQUILENE DINIZ DE LAC | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/12/2010 | 5600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/12/2010 | 1164.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para assessor juridico viajar a Brasilia apara resolver assuntos desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001576 | 20/12/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços de contabilidade conforme processo Licitatório refente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/12/2010 | 21.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/12/2010 | 650.00 | 00091045568449 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviços roço de mato e retirada de entulho do predio onde funciona o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/12/2010 | 2004.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar ,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/12/2010 | 972.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para creche,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/12/2010 | 660.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para eja ,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/12/2010 | 744.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio para merenda escolar para pre-escola,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/12/2010 | 2170.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de carne para merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/12/2010 | 1126.04 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de mensalidades de alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/12/2010 | 680.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento mensalidade da alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/12/2010 | 340.00 | 04907890000170 | UNAVIDA- UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento mensalidade da alunas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/12/2010 | 2633.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/12/2010 | 2633.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação 40% FUNDEB.13º salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/12/2010 | 475.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o para secretaria de agricultura quando em viagem a cidade de Joao Pessoa resolvendo assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/12/2010 | 7618.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de faturas de consumo da rede eletrica publica e predios publicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/12/2010 | 4577.33 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente conserto de calçamento em ruas deste municipio. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/12/2010 | 2363.45 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento complementação de enfeitos natalinos, para decoração de praças e avenidas desta cidade, conf. notas fiscais 0159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/12/2010 | 2110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a uma bomba completa para a estação de tratamento d'agua de esgoto do municipio.conf. nota fiscal 041522. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/12/2010 | 8500.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de limpesa em vias publicas com coleta domiciliar em veículo caçamba e podação de arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/12/2010 | 2288.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de roço nas paredes do açude dos sitios:cipó,cipauba e açude grande neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/12/2010 | 2700.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de roço de mato na parede do açude dos sítio: gonçalo,açude novo ,mororo,varzinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/12/2010 | 3840.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao pagamento de conserto e pintura na residencia de Raimunda Pereira Diniz.conf.fl em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/12/2010 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de faturas de consumo da rede eletrica publica do predio da delegacia publica.conf. fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/12/2010 | 1470.40 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de paes para merenda escolar deste municipio..nota fiscal nº 0080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/12/2010 | 650.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias para sec. ação social, viajar a cidade de João Pessoa resolver assunto do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/12/2010 | 1315.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de frutas e verduras para as escolas,peti, creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/12/2010 | 11529.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/12/2010 | 11529.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores da educação magisterio 60% FUNDEB,ref.ao 13ºsalario conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/12/2010 | 199.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de aquisição de material de informatica para esta secretaria, conf. nota fiscal 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/12/2010 | 510.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES- PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a derviços de publicação de contas publicas em pagina de internet conforme as exigencias do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/12/2010 | 348.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria e acompanhamento de prestações de contas e outros serviços do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de puclicações de artigo desta prefeitura na revista politicas e negocios. ref. ao mes de dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de dezembro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/12/2010 | 250.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o chefe de gabinete quando em viagem na cidade de patos resolvendo assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/12/2010 | 260.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento refeições para bambas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/12/2010 | 2160.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material de limpesa destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/12/2010 | 2400.00 | 11850742000122 | PARAIBA PNEUS-AGUIAR E VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao fornecimento de pneus,conf nota fiscal 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a ppromoção de festa de fim de ano em praça publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de serviços como nutricionista desta prefeitura, relativo ao mes de março,abril,maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 27411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/12/2010 | 7040.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo hillux desta secretaria deste municipio.nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/12/2010 | 2976.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material esportivo para destribuição com times de futebol.conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/12/2010 | 16818.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de GPS dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/12/2010 | 1500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de material de limpesa para as escolas municipais. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/12/2010 | 4800.00 | 07212872000162 | SAO JOSE EMPEENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ao pagamento de conserto e pintura na residencia de Fabio Batista da Silva.conf.fl em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/12/2010 | 3257.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 00 1893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/12/2010 | 1125.00 | 40983728000103 | RETIFICA GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a fornecimento de peças conforme nota fiscal 00 1485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/12/2010 | 4020.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento de oleo diesel ao tratores da secretaria de agricultura deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de diarias o sr. prefeito resolvendo assuntos desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de folha de pagamento efetivo conforme folha em anexo ref. ao mês de 13ºsalario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de contribuiçao ref. ao mes de dezembro/010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/12/2010 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assessoria e elaboração de projetos de engenharia para esta prefeitura ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2010 | 600.00 | 10742930000174 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de contribuições a FAMUP para manutenção da associação ref. ao mes de dezembro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/12/2010 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a desconto em debito em conta ref. ao mes de dezembro/010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/12/2010 | 1590.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento generos alimenticios destinado alimentação dos policia e casa apoio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/12/2010 | 822.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de xeros para secretarias deste municipio.,conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/12/2010 | 2320.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de lavagem e lubrificação de veiculos desta prefeitura, conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/12/2010 | 1480.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de assessoria administrativa a secretaria com elaboração de contratos e organição no setor pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de organização de arquivos na secretaria de adminstração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de assesoria a comissão permanente de licitação desta prefeitura ref. ao mes de novembro e dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/12/2010 | 1232.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de conta telefonica desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/12/2010 | 400.00 | 00028020437819 | ANDERSON DA SILVA JUNQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a pagamento de digitador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/12/2010 | 1290.24 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de lanches para pessoal da banda ,pessoal de apoio e policiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/12/2010 | 1468.00 | 40983132000103 | CLEIRISVALDO F. DE ARAUJO-GINGA MOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de fornecimento material conf.nota fiscal 00164,165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/12/2010 | 177.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento de serviço prestados na de manutenção de computadores conf. nota fiscal 0292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00006779295442 | DANIEL HEBERTON PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente contrato como assessor juridico desta prefeitura ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/12/2010 | 3.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/12/2010 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/12/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/12/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de uso da internete para movimentação financeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/12/2010 | 300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de patos -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/12/2010 | 690.95 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRASOBRINHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente compras de material de construção para doação a pessoa para melhorias domiciliar. conforme nota fiscal 00127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/12/2010 | 900.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a transporte com beneficiarios do bolsa familia para resolver assuntos relacionados com cadastro Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/12/2010 | 650.00 | 00004404453450 | CICERA LILIANA LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a treinamentos da gestora do programa bolsa família do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente pagamento de aluguel do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/12/2010 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha referente a debito em conta em favor do pasep referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024