| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de notas de interesse do municipio veiculado no Vale Noticias do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica, Planejamento e Projetos correspondente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 350.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO-JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio, veiculado no Jornal O Interiorano, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 400.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocionio do Programa Mana Informativo de segunda a sexta das 12:00 a 13:00h, para divulgacao de obras e acoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concessao de internet via radio, na Prefeitura, Secretarias de Saude, Educacao e Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 2155.40 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 1550.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 10572.90 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato do PEVA, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 6508.75 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 576.50 | 12936324000115 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos Idosos do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 255.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favordo Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PTA, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta CONCURSO PUBLICO, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 4800.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados como assessor juridico desta Prefeitura, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 3318.99 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 930.4 litros de gasolina comum e de 450,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 1545.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bureaux, 01 cadeira fixa, 01 arquivo em aco, 01 armario em aco e 01 ventilador destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 5325.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.500 litros de gasolina comum, 450 litros de biodiesel e de 300 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 1505.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 43 butijoes de gas GLP, destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 5306.07 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.508 litros de gasolina comum, 474 litros de biodiese e de 251,5 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 720.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do grupo escolar Antonio Felix localizado no sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de Medicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem, da cidade para o PSF do Sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de Medicos, Enfermeiros e Tecnicos de Infermagem, da cidade para o PSF do sitio arroz deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 960.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza geral e pintura do Cemiterio Publico do sitio Bonita no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 56.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento de folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 5749.42 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 480.00 | 00002263636439 | RISONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados a festa de confraternizacao dos alunos do PETI, do sitio inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 480.00 | 00008802302405 | THAIS DOS SANTOS DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados a festa de confraternizacao do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 480.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao e limpeza do predio do PETI da sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 480.00 | 00002695861486 | LENILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e limpeza do predio do Peti, do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 480.00 | 00001241942498 | GEILZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de um curso em nocoes de flores com GARRAFAS PET, destinados aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 480.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados a confraternizacao dos alunos do PETI, do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 480.00 | 00007064145430 | ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como estrutora em nocoes de Croche para os alunos matriculados no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 800.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 850.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 900.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do Predio da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 195.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do PETI do centro da cidade, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 1000.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 480.00 | 00030886686415 | ARLINDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 2650.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 23390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 51922.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 95804.79 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Fundeb, Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 35500.76 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2010 | 1810.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2010 | 7800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2010 | 39172.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras Publicas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2010 | 15345.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Obras Publica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2010 | 9040.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2010 | 2498.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 27210.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Agente Comunitario de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do programa de vigilancia epidemiologica relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2010 | 19820.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2010 | 11860.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2010 | 1730.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do CRAS, referente ao mes de janeiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2010 | 5145.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do CRAS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2010 | 4835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2010 | 6150.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2010 | 3930.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de janeiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2010 | 4180.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 5155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2010 | 4045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2010 | 46.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CIDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2010 | 5515.55 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2010 | 700.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca localizado no sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2010 | 650.00 | 00072606649400 | JOAO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria de Nascimento localizado no sitio Cana Brava deste municipio, rerlativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2010 | 1400.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF, Medicos e Auxiliares de Emfermagem do Centro de Saude Sebastiana Cabral de Sousa, centro da cidade, relativo ao mes de novembro2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2010 | 2150.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes para tratamento de Hemodialise na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2010 | 600.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do sitio arroz deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2010 | 420.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do sitio Inhuau deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2010 | 393.48 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da camara municipal, referente ao complemento de janeiro e fevereiro do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publicos municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2010 | 500.00 | 00072606649400 | JOAO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2010 | 250.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2010 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2010 | 420.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2010 | 240.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da estrada vicinal do Sitio pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2010 | 600.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador no recadastramento do pessoal do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2010 | 500.00 | 00007590834793 | JORGE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para realizacao de um torneio de futebol, destinados a peesaos carentes da comunidade de Lagoa do Felix zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2010 | 660.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um curso de oficina de ceia natalina, com duracao de 16 horas para 20 alunos, todo material usado foi fornecido pela ministrante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2010 | 480.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados para a confraternizacao do grupo de criancas e adolecentes da escolinha de futsal aconpanhadas pelo grupo do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2010 | 480.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de familias solicitada pelo TCU para realizacao de intrevista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2010 | 480.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2010 | 150.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a Sra Prefeita para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, junto a Cagepa, Telemar e Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2010 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao Secretaria de Financas para resolver assuntos de interesse deste municipio na cidade Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2010 | 120.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diairias ao Tesoureiro, quando em viagem a cidade de Joaao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2010 | 1600.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados a Secretaria de Obras, para transporte de materiais de construcao diversos e outros servicos desta Secretaria, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa KGL 6272 PE, objetivando o transporte de funcionarios da Secretaria de Saude no percuso Mamanguape/Cuite de MME/Mamanguape, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 465.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de informatica na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2010 | 300.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Posto de Saude do Sitio Cana Brava, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2010 | 2560.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 670 litros de gasolina comum, 180 litros de biodiesel e de 256 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Obras, para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 415.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno para utilizar como deposito de lixos e entulhos de ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2010 | 440.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jonvens deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receita e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2010 | 2169.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 706 litros de gasolina comum e de 176 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do UBAM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 1400.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2010 | 415.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 400.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 465.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica da Universidade Aberta do Brasil-UAB, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Universidade Aberta do Brasil-UAB deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 480.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama localizado no sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 480.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Manoel localizado no sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 960.00 | 00006963559490 | REJANE RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo matricilas dos alunos do ensino fundamental do Grupo Escolar Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhuau deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2010 | 2205.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700,3 litros de gasolina comum e de 200 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 400.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 250.00 | 00001952231442 | IRENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social, para o funcionamento do Coselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social, para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 400.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social para o funcionamento do PETI, da sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 4290.30 | 40941544000172 | BRIQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 680.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio do PETI do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 465.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2010 | 465.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2010 | 600.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, localizado no sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2010 | 600.00 | 00085545856749 | ANTONIO MANOEL GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do grupo escolar Antonio Felix, localizado no sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2010 | 600.00 | 00069477388734 | JOSE LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da comunidade do sitio arroz deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2010 | 400.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da comunidade do sitio arroz deste municipio, rerlativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2010 | 2920.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2010 | 60.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 01 diaria parcial ao Sr. Luis Daniel Dutra da Silva, Secretaria Adjunto de Administracao, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2010 | 370.00 | 00000872206793 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude N.Sra. da Conceicao localizado no centro da cidade, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2010 | 780.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2010 | 480.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola da rua da Mangueira, localizado no sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2010 | 729.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lampadas V Metalica de 250 e 400w e Reatores Ext.Hqi c/ingnitor 400w destinados a quadra de esportes do grupo escolar Joaquim Inacio da Silva, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2010 | 250.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da escola Jose de Franca, localizado no sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2010 | 550.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, localizado no sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2010 | 4890.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador e materiais de expedientes destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2010 | 339.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasi, referente a folha de pagamento de funcionarios deste Programa.a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2010 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas e cadeiras destinadas a festa de Natal realizada para as criancas carentes deste municipio, realizada em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 4400.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES - MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 camisetas P, M e G, destinados aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2010 | 1900.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 402 metros de rede de protecao 10x10 destinado a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9ocacao de equipamento de som para as festividades de fim de ano nas escolas Luis Joaquim dos Santos, sede do municipio e Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2010 | 250.00 | 00007420283486 | CASSIANA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Carrasco deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2010 | 600.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena localizado no centro deste municipio, relativo ao mes de dezembo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2010 | 859.60 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinados a Quadra de Esportes do Colegio Luis Inacio da Silva, localizada no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2010 | 250.00 | 00007420283486 | CASSIANA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco localizada no sitio Carrasco deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exerciciio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2010 | 1120.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando os Medicos do PSF, quando em visitas aos pacientes em seu domicilio, dentro do municipio nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 250.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista no posto de saude do sitio arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2010 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGDBF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2010 | 20.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta igdbf DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2010 | 600.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao do predio do PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2010 | 1458.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publico municipal referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida dos meses de outubro e novembro do exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2010 | 100.00 | 00005055275456 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda financeira, destinado a aquisicao de cimentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2010 | 210.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do PETI localizado no sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 12 dias do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2010 | 600.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2010 | 100.00 | 00002211363474 | SEVERINA ROSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de sacos de cimentos destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2010 | 360.00 | 00069477388734 | JOSE LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento do sitio arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2010 | 136.00 | 00003791675494 | JOSIMAR MAXIMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio do sito Bonita deste municipio, relativo a 05 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2010 | 720.00 | 00000872206793 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 1600.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos professores e pessoal da secretaria de Educacao nos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. pago ref. servico prestado como professora no mes de dezembro de 2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 600.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 339.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do A F M, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta ICMS FEDERAL, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 186.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento de folha dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 70.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria referente ao pagamento de folhas de funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta CONCURSO PUBLICO, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da comta FEP deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta ITR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PTA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte do colegio Luis Joaquim dos Santos deste municipio. referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 1330.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a escolinha de futsal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 557.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de esportivos destinados a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 600.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 carradas de fossa septicas retiradas do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 848.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES - MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 53 camisetas p,m e g destinados aos idosos do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 3000.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 245.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2010 | 316.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2010 | 5800.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE - RICARDO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 126.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 reatores EXT. HQI C/INGNITOR 250w, destinados a quadra do grupo escolar Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 525.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas e mesas destinados aos festejos natalinos dos alunos do colegio Luis Joaquim dos Santos, sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 750.00 | 00003016550490 | JANAINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza em geral da escola Joaquim Inacio no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 700.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, localizado na sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 900.00 | 00073860646400 | ELIAQUIM DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao e limpeza geral da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 90.00 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTE - CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao bandeiras destinados a escola Pedro Sena localizado no centro da cidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 257.50 | 10879814000100 | LOJAO DO POVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 bolas, 70 dominos e 70 pega vateras, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 1020.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 340 butijoes de agua mineral destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 722.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a quadra de esporte do grupo escolar Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 4105.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 5000.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de boletin de alunos, ficha de matriculas e ficha individual de alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 610.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jantar, refrigerantes, doces, agua e pernoite destinado a Banda Collo de Menina, que se apresentou na feste da Padroeira, no dia 20.12.2009 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 500.00 | 10473975000190 | VIDRACARIA DO POVO-SEVERINA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 pecas de vidros 50x60 6mm destinados ao colegio do ensino fundamental Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | CONST.AMPL.REC E EQUIP. DE UNIDADES ESCO LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 69000.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 carteiras escolares modelo universitario confeccionadas em tubo 7/8, pintura eletrostatica a po na cor preta, assento e encosto em MDF de 10mm, na cor branca e prancheta em bloco de 15mm revestido em formica branca fixada com rebite pop 4.8x25, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | CONST.AMPL.REC E EQUIP. DE UNIDADES ESCO LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2010 | 14570.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao equipamentos diversos destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2010 | 4017.03 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 5346.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 2482.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAB, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 1260.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embreagem, injecao, servicos de caixa de direcao d veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 3652.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 380.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologico com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 301.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de consultorio Odontologico de Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2010 | 830.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de equipamentos odontologico com reposicao de pecas, das Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2010 | 5400.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizado na confeccao de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 120.00 | 07754844000177 | OLIVEIRA-PREMOLDADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bueiros simples tubular de concreto 300mm, destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 210.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 20 Prolongador INOX 1ï05cm destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 300.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOAO AURILIO FARIAS LEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 05 adesivos em inpressao digital para placa de formatura, medindo 0,70x0,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculado nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos restados com divulgacao de notas de interesse do municipio, veiculado no vale noticias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso arrendamento e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 510.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 inpressora laser HP1005, cabo para computador usb, teclado multimidia Ps2 e mouse optical, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2010 | 194.80 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e recargas de tinner e cartuchos destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2010 | 1050.00 | 03390442000180 | EDNEULZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao e divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2010 | 550.00 | 00066507103420 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados prestados na manutencao das maquinas de xerox deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2010 | 890.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da estrada que liga o sitio Carrasco Umari e Ribeiro a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, para o transporte de peesoas enfermas do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2010 | 1250.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560 PB, para o transporte de pacientes do sitio Arroz para hospital referencia deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MNS 2699 PB, para o transporte de pessoas carentes do sitio Bonita para os postos de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2010 | 1380.00 | 00091573254720 | MANOEL JOSE VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pessoas carentes para tratamento de saude, nos postos de Saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2010 | 700.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao transportando professoares do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2010 | 500.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, transportando professores do ensino fundamental do municipio capim para o sitio Cana Brava, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2010 | 500.00 | 00002231090457 | IVONETE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, transportando professores do ensino fundamental, do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2010 | 2719.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disïposicao da Secretaria de Educacao, transportando professores do ensino fundamental da cidade de Mamanguape/Cuite de MME/Mamanguape, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2010 | 380.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de protecao destinado a quadra de esportes do colegio Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2010 | 430.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em geral na escola do sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2010 | 540.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva localizado no sitio inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2010 | 1300.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MOV 6578 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2010 | 850.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do colegio Antonio Felix, localizado no sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2010 | 4605.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.312 litros de gasolina comum, 450 litros de biodiesel e de 170 litros de alccol destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de programa da Secretaria de Educacao deste municipioo, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2010 | 2650.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2010 | 2964.85 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do ensino fundamental do municipio da cidade de Sape para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MNY 5795, a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2010 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet via radio, no predio da Prefeitura e nas Secretarias da Educacao, Saude e Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2010 | 180.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 03 diarias parciais ao Secretario Adjunto de Administracao, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materiais de utilidade publica educativa de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2010 | 500.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo matriculas escolares dos alunos do ensino fundamental do Colegio Luis Joaquim das Santos, sede do municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2010 | 440.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, sede do municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2010 | 950.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas localizado no sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de dezembro/2009 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2010 | 300.00 | 00009452063483 | JACILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leocio dos Santos, localizado no sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2010 | 650.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, localizada no sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2010 | 600.00 | 00008523804455 | JOSE JOAQUIM DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura geral da escola Antonio Felix localizado no sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2010 | 600.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao, pintura e manutencao em geral na escola Jose de Franca, localizada no sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2010 | 750.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes do colegio Joaquim Inacio da Silva, localizado no ditio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2010 | 1700.00 | 00010082419701 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e pintura da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2010 | 500.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola Pedro Sede do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2010 | 1300.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e pintura em geral da escola Joao Maximino e sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2010 | 240.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Pedro Sena deste municipio, na realizacao de matriculas escolares dos alunos do ensino fundamental, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2010 | 1195.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de dezembro/2009 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2010 | 3645.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.100 litros de gasolina comum e de 400 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2010 | 4281.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.200 litros de gasolina comum, 400 litros de biodiesel e de 206,1 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2010 | 395.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilhas de freio e rolamento da roda diantera, destinados ao veiculo ambulancia ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2010 | 1044.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados aos enxovais das maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2010 | 380.75 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos idosos do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2010 | 240.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante dos posto de saude Nossa Senhora da Conceicao sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2010 | 120.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diarias parciais ao Secretario Adjunto de Obras para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2010 | 38662.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras Publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2010 | 15905.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos de ruas e logradouros publico municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Obras para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2010 | 415.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para ser utilizado como deposito de lixos e entulhos, localizado no sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2010 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil do municipio relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2010 | 275.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mercado publico deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2010 | 9190.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2010 | 2498.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2010 | 800.00 | 00033899398491 | JOSE ORCINE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Acao Social, para transportar o leite nos sitios deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de Jovens do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados, a disposicao da Prefeitura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2010 | 2400.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico do municipio, relativo a Assessoria do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de funcionarios da Scretaria de Saude deste municipio, da cidade de Mamanguape/Cuite de MME/Mamangua, relativo ao mes de janiero do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 3200.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes para realizacao de consultas e exames na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274, objetivando o apoio na realizacao das acoes administrativas da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 1250.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Saude, objetivando o transporte de pessoas carentes para tratamento de saude do sitio sitio Arroz para a sede do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do posto de saude do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2010 | 1380.00 | 00091573254720 | MANOEL JOSE VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pessoas carentes para tratamento de saude do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MNS 2699 PB, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Bonita para os postos de saude do municipio, bem como para hospitais na capital do estado, relativo aomes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, para o transporte de peesoas enfermas do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MMR 0364 objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Jenipapo para as unidades de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol MI de placa 6910 PB, objetivando o transporte de medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem da sede do municipio para o sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00076908860434 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MMW 7707, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Inhaua para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 2150.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para tratamento de hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2010 | 275.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de Saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2010 | 465.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica em sistema de informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 265.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Luzivaldo Coelho deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2010 | 18670.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2010 | 27210.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 10/02/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2010 | 14560.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2010 | 2755.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Agente Comunitario de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2010 | 600.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Sebastiana Cabral de Souza, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MNO 3202, a disposicao em tempo integral, da Secretaria de Educacao deste municipio, para a realizacao das acoes administrativas, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 1900.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Genipapo e Bonita para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 1700.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 1780.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Genipapo, Bonita, Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 1700.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa do Felix e Inhaua para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 1650.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 1450.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o sitio Inhuau deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 1450.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 1110.00 | 00005075248454 | EDILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando 06 carradas de areia destinadas as escolas do municipio, para manutencao e reparos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para a sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 1480.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental, dos sitios Cana Brava, Pedras, Pau Dïarco Roxo para o sitio Inhuau deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 1550.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras, Cana Brava ao sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Angico, Jacu, Jacu de Baixo, Jabuticaba e Capuaba zona rural do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 400.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 415.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placa MMQ 6897, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, para o apoio a transporte e transmissao de comunicacao desta Secretaria, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao para o funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Universidade Aberta do Brasil-UAB, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 370.00 | 00006819266430 | INALDO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joao Calixto dos Santos, localizado no sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 460.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao da Secretaria do colegio Luis Joaquim dos Santos, localizado no centro da cidade, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 955.00 | 00005060438430 | GISELE CARNEIRO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo matriculas escolares dos alunos do ensino funamental na escola Antonio Felix no sito Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MOV 6578 a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 600.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Julia Maria da Conceicao, localizado no sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de informatica a disposicao da Universidade Aberta do Brasil deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 180.00 | 00007064145430 | ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, relativo a 06 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2010 | 52013.22 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 23900.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2010 | 105122.91 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 36573.39 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2010 | 1810.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2010 | 7800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2010 | 4002.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas dos Programas e Convenios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2010 | 725.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2010 | 500.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo Kombi da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2010 | 600.00 | 00002224288484 | ANA CLAUDIA MUNIZ CORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro ddo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2010 | 5145.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio.9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa Cras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2010 | 520.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sexta basicas doadas a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2010 | 400.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2010 | 250.00 | 00001952231442 | IRENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2010 | 4370.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2010 | 5155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2010 | 4045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2010 | 4830.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2010 | 4180.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2010 | 8835.22 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 4835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2010 | 4850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUT. DAS ATIV. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2010 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento com Energisa, de contas em atrasos conforme contrato firmado em 27.01 do corrente exercicio, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, referente a folha de pagamento do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, referente a folha de pagamento do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2010 | 785.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2010 | 250.00 | 00035006064404 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Jandira Ferreira Beco sede do municipio, relativo a 12 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2010 | 6868.64 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PEOD. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2010 | 120.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao Secretaria Adjunto de Saude, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2010 | 700.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2010 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no centro de saude Sebastiana Cabral de Souza, localizado na sede do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do centro da cidade e aos medicos, auxiliares de enfermagens e enfermeiros do posto de saude Sebastiana Cabral de Souza, relativoao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2010 | 650.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2009 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2010 | 650.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2010 | 120.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diairias parciais a Secretaria de Administracao para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2010 | 700.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2010 | 420.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sercicos prestados na limpeza da quadra de esporte do Grupo Escolar Luis Joaquim dos Santos, sede do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2010 | 840.00 | 00004223473450 | EVANDRO FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria do Grupo Escolar Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, fazendo matriculas escolares dos alunos do ensino fundamental, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2010 | 680.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto dos Santos, localizado no sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2010 | 650.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao da escola dos sitios Pedro e Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2010 | 1310.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e pintura da escola Pedro Sena, sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2010 | 700.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao, limpeza e pintura em geral da escola do sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2010 | 600.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e servicos hidraulicos em geral, da escola municipal Luis Joaquim dos Santos e na escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2010 | 80.00 | 00005618672405 | GENILDA ROSA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de sacos de cimentos para conserto de sua casa, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2010 | 225.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjuntos de mesas destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2010 | 750.00 | 00000872206793 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Bonita, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2010 | 227.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a escola Pedro Sena, sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2010 | 700.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2010 | 700.00 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos totograficos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2010 | 240.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos cuidados das plantas na praca da matriz no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2010 | 480.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2010 | 540.00 | 00072606649400 | JOAO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2010 | 480.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2010 | 475.00 | 00010385069480 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2010 | 480.00 | 00030886686415 | ARLINDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2010 | 480.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2010 | 480.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2010 | 360.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do CRAS deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2010 | 400.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do posto de saude do sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2010 | 700.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, detetizacao e pintura do posto de Saude do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2010 | 680.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao, limpeza e pintura das escolas dossitios Pedro e Genipapo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2010 | 650.00 | 00008523804455 | JOSE JOAQUIM DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura geral da escola Antonio Felix, localizado no sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2010 | 640.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao pintura e manutencao em geral na escola Jose de Franca, localizada no sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2010 | 700.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, pintura e detetizacao da Escola Jose de Franca, localizada no sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2010 | 420.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola Jose de Franca, localizado no sitio Arroz deste municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2010 | 600.00 | 00064907805420 | IVANILDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do grupo escolar Joaquim Inacio da Silva localizado no sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao Colegio Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2010 | 300.00 | 00005597287435 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2010 | 240.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2010 | 3819.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.250 litros de gasolina comum e de 300,8 litros de biodiesel destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2010 | 240.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca localizado no sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2010 | 480.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Calixto dos Santos localizada na rua da mangueira no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2010 | 180.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor abrilhantando o Carnaval do Bloco Balacuco, do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2010 | 3815.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.150 litros de gasolina comum, 200 litros de biodiesel e de 250 litros de alcool, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2010 | 100.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2010 | 3815.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.150 litros de gasolina comum, 200 litros de biodiesel e de 250 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2010 | 2238.80 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2010 | 10184.99 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste mnunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2010 | 3420.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.094 litros de gasolina, 124 litros de biodiesel e de 200 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica nas areas de Planejamento e Projetos desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade Publica e de natureza Educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2010 | 1130.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no transporte de alunos para uma estacao de ciencias na cidade de Joao Pessoa, referente a duas viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2010 | 180.00 | 00002799795412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Manoel. localizado no sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2010 | 150.00 | 01720636000170 | GESSO EXPRESS - FRANCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 metros de gesso destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2010 | 240.00 | 00062971450406 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Claudio da Silva, localizado no sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeito do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2010 | 120.00 | 00003016550490 | JANAINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento, localizado no sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2010 | 600.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao e limpeza da escola Joao Maximino, localizado no sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2010 | 840.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 05 carradas de areia destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 575.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, localizado no sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de janerio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 550.00 | 00073860646400 | ELIAQUIM DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e limpeza geral do colegio Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do Fundeb, referente a folha de pagamento dos funcionarios do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 750.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Julia Maria da Conceicao, localizado no sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 800.00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Manoel, localizado no sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 667.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil referente a folha de pagamento dos funcionarios do Fundeb deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 600.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada que ligam os sitios Genipapo, Lagoa Grande e Pedro a sede do municipio, no periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 300.00 | 00008540008440 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extratro da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 360.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura abrindo letreiro no predio onde ira funcionar o Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 681.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil referente a folha de pagamento do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta CONCURSO PUBLICO, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor doBanco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PTA deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAB deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Barsil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2010 | 4267.58 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas e hospedagens destinado a Prefeita e Chefe de Gabinete, com destino a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diairias destinadas a Sra. Prefeita para cautear as despesas durante a viagen a cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2010 | 960.00 | 00003235779469 | DJAIR MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias integral destinadas ao Chefe de Gabinete, para suprir despesas referente a viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2010 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lente do faroal e 01 silicone destinados a ambulancia Fiat Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2010 | 60.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porta corridicia da ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2010 | 5424.99 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PEVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2010 | 600.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem de arvores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2010 | 438.30 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contra cheques, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse do municipio, veiculado no Vale Noticias de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridicano ambito administrativo e judicial do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados de assessoria juridica no ambito administrativo e judicial, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2010 | 2000.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COM E DIST. DE PRODUROS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2010 | 1235.25 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000486 | 01/03/2010 | 7950.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de diarios escolar e fichas individual de alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2010 | 316.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2010 | 198.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de briquedos destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2010 | 120.00 | 06921686000130 | COMERCIAL DE DRINQUEDOS ANGEL LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 Sac. Panelinha destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2010 | 660.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quadra de esportes da escola Jose de Franca no sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2010 | 420.00 | 00002211363474 | SEVERINA ROSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Manoel, sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2010 | 720.00 | 00003791675494 | JOSIMAR MAXIMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2010 | 140.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forro aine cores diversas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2010 | 1800.00 | 03589586000160 | ART & VIDSEO PRODUCOES E STUDIO FOTOGRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de video digital/DVD, da festa da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2010 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reforma de carteiras escolare das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2010 | 20100.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2010 | 780.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes para tratamento do sitio Inhuau para a sede do municipio, referente a 20 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2010 | 480.00 | 00006058198402 | SEVERINO RAMOS SENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2010 | 200.00 | 00007064145430 | ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicod prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2010 | 900.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura da Quadra de esporte do grupo escolar Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2010 | 250.00 | 00004268707433 | LUACIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor divulgando a campanha de vacinacao H1N1, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2010 | 1400.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANUEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conferencista na 4a conferencia dos municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000524 | 08/03/2010 | 3171.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 990 litros de gasolina comum e de 308 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000523 | 08/03/2010 | 4056.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.094 litros de gasolina comum, 303,5 litros de biodiesel e de 340 litros de alcool, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000518 | 08/03/2010 | 3999.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.050 litros de gasolina comum, 330 litros de biodiesel e de 340 litros de alcool, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2010 | 1505.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 43 butijoes de gas GPL destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2010 | 600.00 | 00002025224400 | ELIAQUIM DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2010 | 1600.50 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2010 | 269.50 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 butijoes de gas GPL destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2010 | 1110.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pisarro e areia para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente a 10 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2010 | 775.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro de som na divulgacao do inicio das matriculas escolares do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2010 | 500.00 | 00008523804455 | JOSE JOAQUIM DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, detetizacao e pintura da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2010 | 475.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor na divulgacao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, realizado no dia 20.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2010 | 375.00 | 12935052000724 | J.S. TECEIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos linha profissional 2.20 listrado 244, destinados ao Centro de Saude Sebastiana Cabral de Souza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2010 | 120.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parcias destinados ao Secretaria Adjunto de Administracao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2010 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Aviso de Edital - T. Precos NoS 001,002 e 003/10, no Diario Oficial edicao 19.02.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2010 | 5536.00 | 02629116000110 | J. PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento da rua Luis Leoncio e AV Severino Jorge de Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2010 | 420.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do sitio Bonita deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2010 | 700.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada que liga Cuite de MME. a Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2010 | 650.00 | 00010082419701 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do predio onde funciona a Secretaria de Acao social e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2010 | 900.00 | 00007722963404 | ALEX AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento das familias do Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0000570 | 10/03/2010 | 2000.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cartilhas educativas, folderes, folhetos e apostilha destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 400.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2010 | 4016.70 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alinticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2010 | 240.00 | 00006639312409 | MARIA MISSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da secretaria de Acao Social deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2010 | 930.00 | 00003142455450 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2010 | 640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social/CRAS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2010 | 4645.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario da Secretaria de Acao Social/CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2010 | 4759.02 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2010 | 4835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUT. DAS ATIV. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2010 | 2499.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade informtizada, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797, a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeira deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2010 | 2120.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2010 | 170.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes do Sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2010 | 2880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2010 | 3850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2010 | 5155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da Secretaris de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2010 | 3225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trnsporte de lixos e entulhos de ruas e logradouros publico municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras destinado ao transporte de materiais de construcao diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2010 | 415.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno para utilizar como deposito de lixos e entulhos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2010 | 540.00 | 00009360139408 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2010 | 39272.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2010 | 13105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2010 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil da Prefeitura municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento militar de jovens do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028 PB, no transporte de leite para pessoas carentes do municipio e zona rural, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2010 | 800.00 | 00033899398491 | JOSE ORCINE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MOC 5149, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2010 | 9630.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2010 | 15888.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de funcionarios da secretaria de Saude deste municipio, da cidade de Mamanguape a Cuite de MME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2010 | 445.00 | 08106783003705 | A MARE MANSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3 ventiladores e 02 colchoes destinados a Secretyaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2010 | 480.05 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274, objetivando o apoio na realizacaoes de acoes administrativas da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando a equipe do PSF do sitio Arroz deste municipio, realtivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MMR 0364, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Jenipapo as unidades de Saude do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MNS 2699 PB, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Bonita para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00076908860434 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MMW 7707, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Inhaua para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, para o trasnporte de pessoas enfermas do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados trasnportando a equipe do PSF do siti Inhaua deste municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2010 | 1380.00 | 00091573254720 | MANOEL JOSE VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pacientes do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2010 | 3200.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes e enfermas para a realizacao de exames e consultas nos hospitais da capital, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2010 | 465.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico em informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2010 | 360.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e limpeza do telhado do posto de saude do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2010 | 360.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2010 | 19136.26 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2010 | 27210.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2010 | 12900.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcioanrios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2010 | 2755.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude/PACS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2010 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2010 | 415.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MMQ 6897 PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, para acoes administrativas da secretaria relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da biblioteca da UAB deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2010 | 400.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MNO 3202 a disposicao em tempo integral da Secretaria de Educacao para a realizacao das acoes administrativas da secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2010 | 2650.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MOV 6578, a disposicao em tempo integral da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2010 | 465.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico em sistema de informatica a disposicao da Universidade Aberta do Barsil/UAB deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2010 | 500.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2010 | 52572.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2010 | 130770.79 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2010 | 44854.35 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vancimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2010 | 25715.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2010 | 3277.49 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2010 | 5735.66 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2010 | 7300.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao/MDE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2010 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de nergia eletrica de predios publico municipal, de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2010 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Educacao, conforme demonstra o extrato da conta do FPMK, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2010 | 2100.13 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE - FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquuisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2010 | 480.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2010 | 360.00 | 00005139786400 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no colegio Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2010 | 360.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da escola do sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2010 | 240.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhdo da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Almoxarifado deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2010 | 370.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2010 | 240.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento e roco nas estradas que ligam os sitios Angico e Capuaba a sede do municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2010 | 2300.00 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE - FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0000634 | 11/03/2010 | 4100.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais destinados aos programas sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2010 | 360.00 | 00007341790490 | CLAUDIA ARAUJO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio ao treinamento das criancas da escolinha de futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2010 | 240.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao ms de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2010 | 1250.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pessoas enfermas para os postos de saude do municipio, da comunidade do sitio Arroz, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2010 | 3200.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames nos hospitais da capital, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2010 | 360.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Lusivalda Coelho de Souza, sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2010 | 465.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao da campanha de vacinacao antirabica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2010 | 360.00 | 00014425416449 | MARCO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2010 | 480.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica na lanternagem do veiculo ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2010 | 2085.50 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2010 | 480.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto dos Santos, localizado no sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2010 | 180.00 | 00009452063483 | JACILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2010 | 480.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoc prestados com mao de obra mecanica, no veiculo Kombi lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2010 | 500.00 | 00004105884409 | FLAVIANA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2010 | 480.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2010 | 480.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os professores do ensino fundamental na Jornada Pedagogica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000653 | 15/03/2010 | 5144.98 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000654 | 15/03/2010 | 6971.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2010 | 760.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas e mesas com cadeiras, destinadas a jornada pedagogica no encontro de professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2010 | 1200.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA. E.P.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2010 | 500.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e pintura da escola Joao Maximino localizada no sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2010 | 2150.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para tratamento de hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2010 | 556.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone fixo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materiais de interesse do Poder Execultivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demontra o extrato do conta FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do co rrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2010 | 480.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do predio do PETI do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancari em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario da conta do Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com famup conforme demosntra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2010 | 500.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada que liga Cuite de MME. ao sitio Inhaua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2010 | 550.00 | 00010082419701 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretstados na limpeza e pintura do predio onde funciona a Secretaria de Saude e conselho do idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2010 | 650.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com detetizacao, pintura e limpeza das escolas dos sitios Cardoso e Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2010 | 100.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de cinco diarias parcial destinada as despesas com refeicoes, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para transportar funcionarios que irao tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2010 | 700.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bife destinados a confraternizacao dos professores da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2010 | 240.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos bebedouros do colegio Joaquim da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2010 | 480.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2010 | 321.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa com tarja e tiossulfato de sodio 120ml C/100-nasco e bolsa com tarja de indentificacao 120ml C/100-nasco destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/03/2010 | 100.00 | 00008135743742 | FABIO MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diairas parciais ao motorista para despesas com alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/03/2010 | 800.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes para tratamento de saude e realizar exames no PAM de Mamanguape, referente a 06 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/03/2010 | 120.00 | 00076893642415 | MARIANA RAQUEL NICODEMOS DA C. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a Secretaria de Saude, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/03/2010 | 1800.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos Medicos e Auxiliares de Enfermagem do PSF e do Centro de Saude Sebastiana Cabral de Souza deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2010 | 240.00 | 00009606627403 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tamento de buracos da estrada dos sitios Umari a Carrasco a sede do municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2010 | 340.00 | 00010385069480 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico municipal, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2010 | 388.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dïagua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/03/2010 | 100.00 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parcias destinado ao motorista para despesas com alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/03/2010 | 100.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais ao motorista para despesas com alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2010 | 720.00 | 00073860646400 | ELIAQUIM DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores do CRAS e Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2010 | 120.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diarias parciais ao Secretaria Adjunto de Administracao, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2010 | 104.42 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2010 | 161.20 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2010 | 271.10 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documntos desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2010 | 300.00 | 07754844000177 | OLIVEIRA-PREMOLDADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 aneis de poco 1.200mm destinado a comunidade do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 19/03/2010 | 650.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto de saude Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brsil, conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2010 | 60.00 | 00003235779469 | DJAIR MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial do Chefe de Gabinete para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exerecicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforma demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000698 | 22/03/2010 | 4015.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 960 litros de gasolina comum, 394 litros de biodiesel e de 400 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000699 | 22/03/2010 | 3328.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 965 litros de gasolina comum e de 413 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Adminitracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000697 | 22/03/2010 | 4019.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 962 litros de gasolina comum, 390 litros de biodiesel e de 404 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/03/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correnspondente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/03/2010 | 60.00 | 00098105124491 | ELAINE CRISTINA MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial, para fazer face as despesas quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2010 | 60.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parcias, destinados a fazer face as despesas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2010 | 60.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial ao Secretaria de Financas para resolver assuntos de interesse deste municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/03/2010 | 480.00 | 00062971450406 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2010 | 480.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recpcionista, no posto de saude Sebastiana Cabral de Souza, sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2010 | 480.00 | 00005597287435 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2010 | 360.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2010 | 1110.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia e pissarro, destinados as escolas do municipio, referente a 07 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2010 | 700.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Bradesco, referente ao pagamento da folha dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2010 | 660.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicos destinadas aos idosos do CRAS deste municipio, na festa de confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2010 | 487.50 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Bradesco, referente ao pagamento da folha dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/03/2010 | 480.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos portoes da quadra de esportes do sitio Inhuau deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2010 | 1105.00 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do pessoal da melhor idade no CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2010 | 700.00 | 00002799795412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, localizado no sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2010 | 120.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 duas diarias parciais ao Secretaria Adjunto de Saude, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2010 | 40.00 | 00098242024472 | ALDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais destinado ao motorista para despesas com alimentacao quando em viagens a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2010 | 465.00 | 00005890198483 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2010 | 120.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 dirias parcias ao Tesoureiro, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2010 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parcias destinados ao Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2010 | 465.00 | 00002013170440 | JUSCELINO SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Julia Maria da Conceicao, sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2010 | 410.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte do sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2010 | 4000.00 | 40941544000172 | BRIQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias escolares destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2010 | 240.00 | 00006168576401 | DIEGO AUGUSTO MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria integral destinado ao secretario de Gabinete, para fazer face as despesas quando em viagen a Natal RN. com fins de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2010 | 300.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto dos bebedouros do colegio Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2010 | 400.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio do programa Mana Informativo de segunda a sexta das 12:00 as 13:00hr, para divulgacao de obras e acoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2010 | 60.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parcias destinado ao Agente Administrativo, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2010 | 540.00 | 00000872206793 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do telhado e detetizacao do mercado publico da sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2010 | 775.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 04 carradas de areia e pissarro destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2010 | 240.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados ao lanche dos professores que participaram da Jornada Pedagogica, realizada no Colegio Luis Joaquim dos Santos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2010 | 800.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado ao encontro de professores durante a Jornada Pedagogica, realizada no colegio Luis Joaquim dos Santos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2010 | 410.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados aos professores que participaram da Jornada Pedagogica, no colegio Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2010 | 420.00 | 00035006064404 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do colegio Antonio Feliz, sitio Lagoa do Feliz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2010 | 600.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no colegio Luiz Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2010 | 480.00 | 00005139786400 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados ao lanche as pessoas que compareceram na entrega das cestas basicas (Sorrindo na Pascoa), realizada no dia 26.03 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2010 | 500.00 | 00005597287435 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e limpeza do predio do PETI do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2010 | 500.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpoeza e detetizacao do predio ondfe funciona o PETI da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2010 | 500.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de internet banda larga, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2010 | 552.00 | 02117855000122 | LOPES ADMINISTRACAO HOTELEIRA E PART. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de funcionario da Secretaria de Acao Social no XII encontro nacional do colegiado nacional de gestores municipais da assistencia social, na cidade de Natal RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta CONCURSO PUBLICO, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEVA, deste municipiuo, relativo ao mes abril do corrente exeecicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Baril conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em Favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PTA deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PAB deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativoa o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2010 | 3349.50 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2010 | 1524.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COM E DIST. DE PRODUROS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2010 | 1200.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 botijoes de agua mineral destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000772 | 01/04/2010 | 437.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de metriais de construcao destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2010 | 3000.00 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Mini-Trio para as festividades carnavalescas no distrito de Inhaua, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2010 | 3086.46 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0000760 | 01/04/2010 | 1934.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PEOD. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2010 | 714.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF - FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 camisetas com serigrafia destinados para os agentes de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2010 | 2147.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2010 | 1260.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2010 | 100.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 filtro e 06 litros de oleo destinados ao veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2010 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cabo de embreagem, 02 lampadas de 01 cont. e 04 fusiveis destinados ao veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2010 | 3500.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhoes cacamba, para aterro em estradas deste municipio placas HUB 2573 e PFD 8067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal, na edicao de marco do corrente ano, do Vale Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2010 | 120.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2010 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos portoes das escolas Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo, Joao Maximino sitio Bonita e Julia Maria da Conceicao sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2010 | 100.00 | 00037991248453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais a professora para tratar de assuntos pedagogicos deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2010 | 550.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Felix da Silva, sitio Pau Dïarco Roxo, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2010 | 420.00 | 00091675480400 | MANOEL DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos portoes do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias dos mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2010 | 1150.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2010 | 240.00 | 00005482443752 | LUCIENE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2010 | 100.00 | 00079748597415 | IRENE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais a Professora para resolver assunto de interesse pedagogico deste municipio, quando emviagem a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2010 | 700.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e detetizacao do predio do PETI, do sitio Bonita deste municipio, rtelativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2010 | 120.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no PETI do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2010 | 650.00 | 00002263636439 | RISONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, pintura e detetizacao do predio do PETI deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2010 | 480.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivicos prestados como palestrante na jornada pedagogica para os professores do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2010 | 840.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na jornada Pedagogica realizada no Colegio Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2010 | 480.00 | 00035006064404 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Colegio Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2010 | 470.00 | 00002025224400 | ELIAQUIM DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2010 | 7441.85 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2010 | 480.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas Atanasio Beco e Manoel Noca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2010 | 600.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2010 | 191.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2010 | 1000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para asede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2010 | 850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2010 | 700.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Angico, Jacu, Jacu de Baixo, Jaboticaba e Capuaba para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2010 | 950.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Genipapo e Bonita para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2010 | 740.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava, Pedras e Pau Dïarco Roxo para o sitio Inhaua, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2010 | 825.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2010 | 750.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2010 | 890.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Genipapo, Bonita, Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2010 | 900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2010 | 800.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2010 | 775.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para o sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2010 | 1450.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2010 | 725.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o sitio Inhaua, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2010 | 725.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2010 | 1500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, no turno da noite relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2010 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o sitio Inhaua, no turno da tarde, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2010 | 540.00 | 00065921518468 | VALDECIR SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de forro de 02 portas do uno da Secretaria de Adminitracao e reforma de 06 cadeiras executivas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2010 | 800.00 | 00033899398491 | JOSE ORCINE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2010 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alistamento militar de jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2010 | 3750.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento de atos administrativo e de gestao de pessoal junto a Secretaria de Adminitracao, e por fim levantamento de creditos ou debitos previdenciarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria Juridica de Acoes Adminitrativas da Prefeitura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica no ambito administrativo municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2010 | 12900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da Prestacao de Contas do Exercicio Financeiro de 2009 e elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC referente aos meses de fevereiro marco e abril docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2010 | 120.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas telefonicasde aparelho fixos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2010 | 263.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do telefone de aparelhos fixo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/04/2010 | 10790.28 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2010 | 17188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MMS 1586 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2010 | 450.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao deposito de lixos e entulhos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos de ruas e logradouros publicos municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2010 | 835.00 | 00004474394488 | IVALDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que ligam os sitios Bonita, Pedro e Arroz a sede do municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2010 | 40412.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fincionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2010 | 13615.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, para o funcionamento do posto de saude do sitio Cana Brava, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2010 | 1380.00 | 00091573254720 | MANOEL JOSE VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pessoas carentes para os postos de saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Saude para o transporte da equipe do PSF do sitio Arroz, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2010 | 1350.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa de placa MMS 8699, para o transporte de pessoas doentes do sitio Bonita para os PSF deste municipio e demais localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude do sitio Genipapo para a sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude do sitio Arroz para a sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte da equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de Placa KPU 8636, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa 6272, a disposicao da Secretaria de Saude para o transporte de funcionarios, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00076908860434 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMW 7707, para o transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude do sitio Inhaua para os postos de Saude do municipio, relativo ao mes de fevereiro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica em informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/04/2010 | 20682.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Fus deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Cmunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa Saaude na Familia deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/04/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Vigilancia Epdemiologica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2010 | 14700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Fus deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2010 | 2280.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude Fus deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Agente de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2010 | 30210.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2010 | 240.00 | 40946824000173 | POUSADA JK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias duplas na Pousada JK, destinadas as professoras Irene Maria de Sales e Maria de Fatima da Silva Cruz, para participarem de um treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2010 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao para o funcionamento da Biblioteca da Universidade Aberta do Brasil/UAB, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2010 | 415.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao para o funcinamento da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MOV 6578, a disposicao em tempo integral da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2010 | 2650.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2010 | 600.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da colegio Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/04/2010 | 52762.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/04/2010 | 115105.76 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 60% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/04/2010 | 39409.37 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef60%, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2010 | 1105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2010 | 40995.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da SEcretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2010 | 5031.25 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educaca Fundef 60% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2010 | 9022.04 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 60% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2010 | 15844.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da Conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2010 | 5810.43 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta ddo FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/04/2010 | 4835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipiio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797, adisposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/04/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/04/2010 | 3140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/04/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2010 | 2880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2010 | 5155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2010 | 3455.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2010 | 4510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2010 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/04/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2010 | 1130.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2010 | 5155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionaio do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2010 | 715.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos bebedouros dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2010 | 715.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2010 | 480.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento aos idosos, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUT. DAS ATIV. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2010 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento com Energisa, de contas em atrasos conforme contrato firmado em 27.01 do corrente exercicio, 3o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2010 | 1161.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente a diferenca da receita corrente liquida deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2010 | 46.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CIDE deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2010 | 2425.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de professores do ensino fundamental da cidade de Sape/Cuite de MME./Sape, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2010 | 550.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNS 0407, a disposicao dos Prpfessores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2010 | 480.00 | 00002231090457 | IVONETE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Professores, da sede do municipio para o sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2010 | 1400.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo transportando professores do sitio Inhaua e Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2010 | 480.00 | 00002263636439 | RISONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2010 | 600.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2010 | 510.00 | 00009360139408 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino localizado no sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2010 | 480.00 | 00005322608486 | ELIVANIA DE SOUZA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2010 | 480.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2010 | 480.00 | 00002695861486 | LENILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quadra de esportes do grupo escolar Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2010 | 480.00 | 00001241942498 | GEILZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2010 | 480.00 | 00007064145430 | ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2010 | 3000.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa JKH 9879 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2010 | 5000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Microonibus de placa MOJ 3468, para o transporte de pacientes para a realizacao de consultas e exames nos hospitais da Capital, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2010 | 600.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas Luis Leoncio e Severino Jorge de Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000921 | 14/04/2010 | 5022.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.450 litros de gasolina comum, 417 litros de biodiesel e de 242,7 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000917 | 14/04/2010 | 5043.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.458 litros de gasolina comum, 420 litros de biodiesel e de 240 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000916 | 14/04/2010 | 5070.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.453 litros de gasolina comum, 438 litros de biodiesel e de 241 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2010 | 360.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2010 | 835.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos computadores do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2010 | 220.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos nomes dos candidatos ao Conselho Tutelar do Municipio, no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2010 | 480.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no grupo escolar do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2010 | 85.00 | 00003472218401 | MARIA ISA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestasdos como costureira na confeccao dos fardamentos dos Agentes da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2010 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol de placa KZS 7762, para o transporte de pacientes para tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2010 | 300.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na central telefonica na sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2010 | 240.00 | 00035704306934 | LUSIVAL ANTONIO BARCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na Jornada Pedagogica realizada no Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2010 | 540.00 | 00000069278407 | JOSE MATEUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na Jornada Pedagogica, realizada no Colegio Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2010 | 600.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores do Colegio Luis Joaquim dos Santos e da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2010 | 600.00 | 00048408310410 | MARIA GENILZA DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados as festividades da pascoa dos alunos dos colegios Luis Joaquim dos Santos sede do municipio e Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2010 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais destinadas a Secretaria de Educacao, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2010 | 300.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2010 | 600.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto hidraulico das escolas dos sitios Genipapo, Pedro e Umari deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2010 | 500.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto hidraulico das escolas do sitio Arroz e Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2010 | 835.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na Jornada Pedagogica realizada no Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2010 | 600.00 | 00006276816469 | EDSON FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no grupo escolar do stio Umari deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2010 | 600.00 | 00048408310410 | MARIA GENILZA DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados as comemoracoes da Pascoa das criancas do PETI, da sede do municipio e dos sitios Lagoa do Felix, Inhaua e Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2010 | 600.00 | 00009074592422 | SEVERINO SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola municipal Pedro Claudino da Silva, localizado no sitio Pau Dïarco Roxo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2010 | 600.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Colegio Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2010 | 420.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, localizado no sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2010 | 470.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza a escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2010 | 450.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na secretaria da escola municipal Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2010 | 500.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto dos Santos sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2010 | 540.00 | 00008540008440 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2010 | 530.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2010 | 1750.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2010 | 720.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias integrais ao Secretaria de Financas, quando em viagem a cidade de Fortaleza CE, para participar de consulta sobre elaboracao de atos administrativos na sede da Aspec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2010 | 1159.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias com estadias no Hotel Oasis Atlantico em Fortaleza CE, ao Secretaria de Financas e Tesoureiro, para participar de um treinamento na Aspec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2010 | 571.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Aviso de Edital-T.Preco n. 01/10 no AU do dia 26.02.10, Publicacao-Extrato de Homologacao e Contrato-T.Precos n. 01/10 e aviso de Edidital-T.Precos n.04/10 no Diario Oficial do dia 31.03.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesnsal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2010 | 1220.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes para tratamento de saude, relativo a 06 viagens para Joao Pessoa e 05 viagens para a cidade de Mamanguape 10 viagens para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2010 | 620.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos medicos, enfermeiros e auxliares de enfermagem do PSF e posto de saude da sede do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2010 | 400.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao do psoto de saude di sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2010 | 2023.50 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR- ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza em geral destinados aos predios do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2010 | 8376.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida referente ao mes de dezembro 2009, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2010 | 1042.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2010 | 4382.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente a difeenca de 1% da receita corrente liquida deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2010 | 720.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias integrais para o Tesoureiro, quando em viagem a cidade de Fortaleza CE, para participar de consulta sobre elaboracao de atos Administrativos na sede da Aspec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2010 | 0.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2010 | 419.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000964 | 22/04/2010 | 3476.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.015 litros de gasolina comum, 320 litros de biodiesel e de 117 litros de alcool, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000965 | 22/04/2010 | 3303.31 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.366 litros de gasolina comum e de 313,8 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000963 | 22/04/2010 | 3486.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.020 litros de gasolina comum, 316 litros de biodiesel e de 120 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2010 | 500.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de internet banda larga destinado a Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissarro para a estrada que liga sede do municipio ao sitio Genipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Publica Padre Jose de Paulo, centro da cidade, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2010 | 420.00 | 00091675480400 | MANOEL DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento publico da rua Luis Leoncio deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2010 | 520.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favro do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000973 | 25/04/2010 | 3210.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de construcao destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2010 | 500.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, localizado no sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2010 | 1430.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO-ME ESCRIMOVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maveis e equipamentos destinados ao Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2010 | 40.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao agente administrativo para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2010 | 120.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a Secretaria de Administracao para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2010 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-reaviso de edital-T.Precos n. 03/10 e aviso de Edital-T.Precos n. 05/10, no Diario Oficial e AU do dia 06.04.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000982 | 28/04/2010 | 10112.85 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000983 | 28/04/2010 | 13288.85 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2010 | 470.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancariado pagamento da folha dos funcionarios lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2010 | 445.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancariareferente ao pagamento da folha de funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2010 | 477.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2010 | 450.00 | 00072604530449 | LUCIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2010 | 480.00 | 00060218274491 | EDNALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos bebedouros das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2010 | 180.00 | 00009446586445 | JANAINA SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2010 | 400.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio do Programa Mana Informativo de segunda a sexta das 12:00 as 13:00hrs para divulgacao de obras e acoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2010 | 480.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada que liga o sitio Bonita ao sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2010 | 480.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Cemiterio Publico do Sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2010 | 390.00 | 00004410622455 | LUCINEIDE ROBRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recpcionista do posto de saude Jandira Ferreira Beco sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2010 | 180.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING - PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas destinadas a colocar em frente do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2010 | 1512.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a promover oficinas para as maes e idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2010 | 712.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para cursos e oficinas para manutencao do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2010 | 1532.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquuisicao de materiais de expediente para manutencao do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2010 | 3041.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para manutencao do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00003142455450 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social com carga horaria de 40hrs. semanal, no Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2010 | 700.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 700 cadeiras destinadas a festividades de inalguracao do Conselho do Idoso e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2010 | 600.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, pintura e servicos hidraulicos no predio do Projovem, na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2010 | 1650.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2010 | 460.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao do predio do PETI do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao eletrica do predio onde funciona o Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2010 | 420.00 | 00030886686415 | ARLINDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando os alunos da escolhinha de futebol realizado no CRAS do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2010 | 630.00 | 00005597287435 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, manutencao e conserto do telhado do predio onde funciona o Projovem deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2010 | 600.00 | 00006191093438 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos bebedouros do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2010 | 630.00 | 00005720693408 | MARIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto geladeiras e bebedouros do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2010 | 460.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio onde funciona o PETI do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2010 | 480.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio onde funciona o PETI do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2010 | 750.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos predios do PETI dos sitios Inhaua e Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001043 | 03/05/2010 | 939.10 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados aos predios do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001044 | 03/05/2010 | 621.95 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a pintura, reforma e limpeza do predio do Provojem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001045 | 03/05/2010 | 504.30 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a reforma e pintura do predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social, com carga horaria de 40 horas semanal, referente aos meses de marco e abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2010 | 5800.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE - RICARDO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 urnas funerarias destinadas as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta Vigilancia Epidemiologica, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2010 | 1330.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e trofeus destinados a Secretaria de Esportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2010 | 358.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 pares de chuteiras Roma PV, destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2010 | 600.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa RPE 4271, no transporte do time de Futsal Atletico de Cuite no trajeto Cuite de MME a cidade de Rio Tinto, relativo a duas viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2010 | 7153.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2010 | 75.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 suporte de escova destinado a Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2010 | 606.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em consultorio odontologico com substituicao de pecas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2010 | 3652.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2010 | 2338.80 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2010 | 3957.50 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2010 | 288.00 | 01720636000170 | GESSO EXPRESS - FRANCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 metros de forro de gesso, destinado ao posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2010 | 6600.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de matriais diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2010 | 70.00 | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS DE FIGUEREDO JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de plantas destinadas a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2010 | 125.00 | 07924451000164 | O TONHAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 massas acrilica destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de lincenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2010 | 500.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet Banda Larga, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2010 | 1315.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculos das Secretarias de Saude e Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal na edicao de abril do corrente exercicio, no Vale Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2010 | 280.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva e recuperacao da cabeca de impressao da impressora LX 300+ da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2010 | 550.00 | 03390442000180 | EDNEULZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparacao e manutencao de microcomputadores e equipamentos perifericos e manutencao da rede de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2010 | 120.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais, destinados ao Secretaria Adjunto para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Funsa na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2010 | 420.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00004793644430 | VALDIR DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KSS 2395, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pau Dïarco Roxo, Rio Seco e Pedras para o sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes deabril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2010 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2010 | 1015.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29 butijoes de gas GPL, destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2010 | 35000.00 | 10234481000153 | FORRO SHOW PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda SAIA RODADA, no dia 04/05/2010, em praca publica, alusivas as comemoracoes da festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2010 | 1300.00 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador para a festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001026 | 03/05/2010 | 8365.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao, eletricos de pintura, ect, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2010 | 1193.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2010 | 3800.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2010 | 6813.80 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanente destinados as escolas LUis Joaquim dos Santos sede do municipio e Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2010 | 4000.00 | 06964500000120 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Show Pirotecnico na festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2010 | 2150.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca na festa de emancipacao politica, realizada no dia 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0001055 | 04/05/2010 | 37200.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 310hrs trabalhadas na moto niveladora nas estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta Concurso Publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstrao extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PTA deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PAB deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2010 | 5500.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 550 rfeicoes destinadas a recepcao na festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2010 | 230.00 | 00054361389420 | ROBERTO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Quadra de Esportes do colegio Joaquim Inacio da silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2010 | 1900.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados aos alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2010 | 2244.84 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias didaticos destinados aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2010 | 850.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES - MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 camisetas M e G destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2010 | 319.73 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001071 | 07/05/2010 | 13938.85 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/05/2010 | 240.00 | 00071524533734 | ANA GOMES DE SOUZA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento da rua principal do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/05/2010 | 240.00 | 00001241948429 | ALEXANDRA SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do posto de saude do sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2010 | 480.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2010 | 480.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do predio do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001091 | 10/05/2010 | 5708.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.525 litros de gasolina comum, 655 litros de biosiesel e de 240 litros de alcool destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2010 | 19585.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2010 | 31710.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude na Familia deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa Saude na Familia deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2010 | 14795.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2010 | 1540.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2010 | 400.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que ligam os sitios Bonita, Pedro e Arroz a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2010 | 435.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Cemiterio Publico do sitio Binita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2010 | 500.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bueiras da rua Herminegildo Zacarias, AV. Severino Jorge de Sena e na Travessa Luis Leoncio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2010 | 300.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reco das estradas que liga a sede do municipio ao sitio Jacu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2010 | 39912.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2010 | 14275.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2010 | 480.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meios fios da Av. Severino Jorge de Sena e Rua da Matriz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2010 | 600.00 | 10958426000106 | CALIXTO E FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 microfones sem fio Karsect KRU 200 (Mao), destinados ao Programa CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001090 | 10/05/2010 | 5276.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.530,9 litros de gasolina comum e de 653,6 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2010 | 600.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 30 lavagens de veiculos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2010 | 9775.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2010 | 15888.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretariado Municipal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Extrato de T.de Acordo e Compromisso n. 77/10 no Diario Oficial do dia 05/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2010 | 600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas as festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2010 | 2330.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 108 carteiras escolares dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2010 | 420.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose Manoel, sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2010 | 430.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia da escola Maria da Conceicao, sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2010 | 300.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001089 | 10/05/2010 | 5729.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.530 litros de gasolina comum, 650 litros de biodiesel e de 250 litros de alcool, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2010 | 53332.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2010 | 113790.72 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 60%, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2010 | 38644.45 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao Magisterio deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2010 | 1105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao MDE, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2010 | 47585.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2010 | 5261.25 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2010 | 9022.04 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2010 | 15644.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2010 | 3210.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimantos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos de funcionario da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2010 | 5020.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2010 | 5195.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2010 | 3455.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita Municipal, relatio ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2010 | 3800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2010 | 4835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2010 | 4316.32 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2010 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa, referente a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2010 | 1130.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2010 | 2200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2010 | 5155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2010 | 465.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovl para o funcionamento do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2010 | 465.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2010 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2010 | 350.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a festa da Padroeira Nossa Senhora de Fatima, realizada na comunidade do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2010 | 6200.90 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2010 | 5173.12 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para Brasilia da Prefeita e Secretaria de Educacao do municipio no periodo de 17/05 a 22/05 do corrente exericico, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797, a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407, no transporte de professores do municipio de Capim para o sitio Cana Brava e Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Angico, Jacu, Jacu de Baixo, Jabuticaba e Capuaba para a sede do municipio no turno da noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2010 | 1480.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava, Pedras e Pau Dïarco Roxo para o sitio Inhaua no turno da tarde neste municipio, relativo ao mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2010 | 415.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placa MMQ 6897 PB, a disposicao em tempo integral da secretaria de Educacao deste municipio para o apoio a transporte e transmissao de comunicacao desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Bilioteca Municipal, vinculada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2010 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pra o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2010 | 1100.00 | 00002231090457 | IVONETE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio no turno da tarde, de segunda a sexta, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2010 | 2650.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao carroceiria aberta (com pipa) de placa MMR 1018/PB, no abastecimento de agua das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MNW 1890, no transporte de professores do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2010 | 4850.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus de placa MOP 9840, para o transporte de professores efetivos do municipio residentes nacidade de Sape para a sede do municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da secretaria de Educacao, para o funcionamento da Biblioteca da Universidade Aberta do Brasil/UAB, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MNO 3202, a disposicao em tempo integral da Secretaria de Educacao para a realizacao das acoes administrativas da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2010 | 1300.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MOV 6578, a disposicao em tempo integral, da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2010 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMt 1282, no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco ao sitio Inhuau no turno da tarde deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa HYF 9972/PB, no transporte de aluno do ensino fundamental do sitio Inhaua para asede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2010 | 1780.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MYL 0174/PB, no trnasporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim-Acu, Genipapo, Bonita, Pedro e Arroz para a sede do municipio no turno da tarde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/05/2010 | 1650.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa BTB 6018/PB, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedro e Arroz para asede do municipio, no turno da manha, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2010 | 1450.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KTU 1831/PB, no trnasporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes deabril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2010 | 1450.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa BTB 6018/PB, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2010 | 1550.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KIC 3904/PB, no tranporte de alunod o ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava ao sitio Inhaua no turno tarde deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KUA 7253/PB, no trasnporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde deste municipio, relativo aomes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2010 | 1800.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KPB 3594, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MTX 0019/PB no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para asede do muncipio, no turno da noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2010 | 1700.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2010 | 1900.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MYL 0174/PB, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Capim-Acu, Genipapo e Bonita para a sede do municipio no turno da noite, relativo ao mesde abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2010 | 1450.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KQA 1103/PB no trasnporte de alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco ao sitio Inhaua no turno da tarde, deste municipio, relativo aos meses de marco eabril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KGO 3933/PB no trnasporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para a sede do municipio no turno da noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2010 | 960.00 | 00001241942498 | GEILZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivos do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/05/2010 | 960.00 | 00002695861486 | LENILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de portas, janelas, biros e portoes do colegio Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2010 | 960.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de pneus do Onibus, Kombi e de outros veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2010 | 960.00 | 00007064145430 | ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2010 | 510.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico prestados em sistema de informatica a disposicao da Universidade Aberta do Brasil/UAB, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2010 | 240.00 | 00006888376460 | LIDIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Franscisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2010 | 520.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Iracema Maria Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2010 | 960.00 | 00002263636439 | RISONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quandra de esportes do colegio Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2010 | 720.00 | 00004465185499 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola do sitio Pau Dïarco Roxo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2010 | 240.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2010 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Peugeaot-Boxer M330M HDI de placa LKH 9879/PB, no transporte de professores de ensino fundamental da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2010 | 85.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 01 carrada de areia para a escola do sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028/PB, a disposicao da Secretaria de Acao Social, utilizado na distribuicao de leite na Zona Rural do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alistamento militar dos jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados, com Assessoria Juridica do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2010 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil a disposicao da Secretaria de Obbras deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria prestados no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2010 | 800.00 | 00033899398491 | JOSE ORCINE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MOC 5149, a disposicao do pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2010 | 2700.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao GM Chevrolet D 70 de placa MOK 4706, objetivando o transporte de lixo e entulhos de vias publicas da cidade e dos distritos da zona rural do municipio de segunda a sexta feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Obras, para o funcionamento do Almoxarifado do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras, para o transporte de materiais de construcao diversos e outros servicos da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2010 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Carrasco neste municipio, para ser utilizado como deposito de lixos e entulhos do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de medicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem do ditio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa MMR 0364, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Genipapo para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2010 | 885.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MZL 4408, no transporte de pessoas carentes para tratamento se saude no trajeto sitio Inhuau a Joao pessoa, relativo a 09 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do posto de saude do sitio Cana Brava, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o fucionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00076908860434 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa MMW 7707, para o transporte de enfermos do sitio Inhaua para hospitais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560, para o transporte de pacientes do sitio Arroz para os postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274, objetivando o apoio na realizacao das acoes administrativas da Secreta de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2010 | 1350.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa 2699/PB, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Bonita para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2010 | 1380.00 | 00091573254720 | MANOEL JOSE VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de veiculo em tempo integrala disposicao da secretaria de Saude deste municipio, para o transporte de pessoas do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2010 | 5000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Microonibus de placa MOG 3468, para o transporte de pacientes para a realizacao de exames e consultas nos hospitais da Capital, de segunda a sexta, relativo ao mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kia Besta de placa KGL 6272/PE, objetivando o transporte de funcionarios da Secretaria de Saude, no percuso Mamanguape/Cuite de MME, de segunda a sexta, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2010 | 480.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no posto de saude do sitio Inhuau deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico em informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KFD 1737/PB, objetivando o transporte de medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem, da cidade para o PSF do sitio Arroz deste municipio, de segunda a sexta feira nos turnos manha e da tarde, relativo ao mes deabril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GOL de placa KZS 7762/PB, objetivando o transporte de pacientes para tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa, de segunda a sabado, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2010 | 480.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2010 | 600.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2010 | 600.00 | 00005322608486 | ELIVANIA DE SOUZA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza no posto de saude Sebastiana de Souza Cabral sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2010 | 600.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Nossa Senhora da Conceicao, sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2010 | 650.00 | 00002224288484 | ANA CLAUDIA MUNIZ CORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no posto de saude do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2010 | 520.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas vicinais que liga o sitio Bonita ao sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2010 | 570.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat de placa MYP 3240 no transporte de professores no trajeto do sitio Genipapo a Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2010 | 1499.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2010 | 660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2010 | 480.00 | 00010006541410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Agusto de Mereiles deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2010 | 360.00 | 00007638645448 | MARIZETE FIRMINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2010 | 360.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastro das pessoas carentes do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2010 | 360.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na abertura de letriro no predio do Programa de Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2010 | 155.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material e impressao grafica para o Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2010 | 240.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando, ao atendimento as pessoas que estao se recadastrando no Programa Bolsa Familia, servindo lanches e agua ao pessoal na fila. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2010 | 480.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos cadastros do Programa Bolsa Familia na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2010 | 350.00 | 00033893195491 | CARLOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor referente a 20 horas aula com palestra para gestantes no municipio, atraves do Projeto Cegonha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2010 | 225.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a uma viagem de estudantes para uma excursao na estacao de ciencias na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2010 | 1550.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiulo Onibus de plava KIC 3904/PB, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava ao sitio Inhaua deste municipio, no turno da noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2010 | 1800.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2010 | 240.00 | 00091844924491 | RIZOMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira na escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MOP 0169, no trasnporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Rio Seco, Pau Dïarco Roxo e Pedras para o sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes deabril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2010 | 1600.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNH 6139, no trasnporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz paraa sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2010 | 320.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimiografos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos municipal deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2010 | 420.00 | 00091675480400 | MANOEL DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros do Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2010 | 490.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo MOTO a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2010 | 300.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados ao coquitel de inalguracao do predio da Emater deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2010 | 600.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo carro de som de placa MNW 3290, com divulgacao da campanha de vacinacao, Influenza H1 N1, realizada no municipio, no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2010 | 650.00 | 00087294907404 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Luzivalda Coelho de souza, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2010 | 3000.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos, enfermeiros dentistas e auxiliares de enfermagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2010 | 340.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes, para os medicos do PSF, enfermeiros e auxiliares de enfermagem e dentistas do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2010 | 500.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2010 | 540.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Jandira Ferreira Beco, sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2010 | 480.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2010 | 420.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica nos carros lotados da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2010 | 480.00 | 00004513112484 | ELIZETE UNICE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2010 | 240.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Manoel sitio Cardoso deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2010 | 240.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/05/2010 | 240.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama, do sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/05/2010 | 600.00 | 00003472969474 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/05/2010 | 600.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira no colegio Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/05/2010 | 2800.00 | 10693202000110 | CENARIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com apresentacao da Banda Pegada Leve, som e palco na festa da Padroeira Nossa Senhora de Fatima, no sitio Lagoa do Felix, realizada no dia 15/05/2010 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/05/2010 | 360.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/05/2010 | 420.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao hidraulica e do telhado do predio do PETI do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/05/2010 | 600.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto dos telhados dos PETI, dos sitios Lagoa do Felix e Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2010 | 480.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das portas e portoes dos PETI da sede do municipio, dos sitios Bonita e Inhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2010 | 1500.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias integral destinada a Prefeita do muniucipio, com destino a cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2010 | 250.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Joao Calixto sitio Inhuau deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2010 | 240.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao e hospedagem, destinado ao funcionario Alex Antonio da Silva, Professor para participar do Curso Linax Educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diairas intregal para a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2010 | 740.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa PBT 6018, no transporte de alunos para 02 excursoes com destino a cidade de Joao Pessoa para a estacao de Ciencias, relativo a 02 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2010 | 250.00 | 00076908860434 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca no sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2010 | 500.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2010 | 550.00 | 00066507103420 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2010 | 720.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao daquadra de esportes do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/05/2010 | 300.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da quadrilha junina do sitio Lagoa do Felix deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2010 | 600.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/05/2010 | 300.00 | 00009672342470 | EVALDO SANTOS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Mercado Publico Municipal sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/05/2010 | 120.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parcias destinados ao Secretaria de Obras do municipio, para fazer face as despesas quando em viavem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2010 | 600.00 | 00042794277472 | MARIA ELIZABETE FRANCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores das Secretaria da Acao Social e Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/05/2010 | 480.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no posto de saude Jandira Ferreira Beco deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/05/2010 | 600.00 | 00008248153789 | MARIA DA PAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao do posto de saude Sebastiana Cabral de Souza deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/05/2010 | 500.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMF 5578 no transporte de medicos para visitas de pessoas enfermasno Programa do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/05/2010 | 480.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/05/2010 | 600.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/05/2010 | 341.90 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA CELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aviamento destinado as quadrilhas juninas da rua Atanasio Beco e Cuite de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/05/2010 | 1160.00 | 12935052000724 | J.S. TECEIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados as quadrilhas juninas da rua Atanasio Beco e Cuite de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/05/2010 | 600.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/05/2010 | 420.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o time de fetebol do sitio Bonita, referente 01 viagem para a cidade de Guarabira e 01 para a cidade de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/05/2010 | 600.00 | 00004223473450 | EVANDRO FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor abrindo letreiro no muro do Campo de Futebol Luiz Pereira Robrigues O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2010 | 465.00 | 00004347167407 | MARILENE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Julia Maria da Conceicao como merendeira, sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2010 | 60.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial, destinado a Secretaria de Administracao com destino a Receita Federal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/05/2010 | 472.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001300 | 21/05/2010 | 4237.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.352,2 litros de gasolina comum e de 375,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/05/2010 | 252.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 13 diarias parcias como motorista para os hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2010 | 252.00 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 13 diarias parciais destinadas ao motorista Adailton Jose de Brito com destino a cidade de Joao Pessoa para os hospitais da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001301 | 21/05/2010 | 4319.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.300 litros de gasolina comum, 390 litros de biodiesel e de 100,3 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2010 | 500.00 | 00005482443752 | LUCIENE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001299 | 21/05/2010 | 4427.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.330 litros de gasolina comum, 370 litros de biodiesel e de 140 litros de alcool destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001302 | 22/05/2010 | 5157.05 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2010 | 600.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do colegio Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2010 | 360.00 | 00007801264754 | MARCIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica na Motocicleta do Programa IGDBF, vinculado a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2010 | 265.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e detetizacao em geral da escola Jose de Franca no sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2010 | 998.49 | 01363032000114 | CARDIOCENTER. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no paciente Cristovao Joel Viana (Art. Renal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/05/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados, referente a Assessoria Juridica do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FMASPBFI, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/05/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2010 | 704.88 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao Conselho do Idoso e ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2010 | 1026.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/05/2010 | 600.00 | 00002013170440 | JUSCELINO SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que liga os sitios Bonita, Pedro e Arroz a sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/05/2010 | 600.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2010 | 390.00 | 00004410622455 | LUCINEIDE ROBRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2010 | 480.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola municipal Joao Maximino, sitioBonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2010 | 600.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao e pintura geral da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes demarco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2010 | 600.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Franscisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2010 | 640.00 | 00010082419701 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Quadrilha Junina da Rua Atanasio Beco deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2010 | 220.00 | 00088506258472 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2010 | 300.00 | 00072605332420 | JOSE GOMES DE SPUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca na Comunidade Alto das Missoes em Cuite de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2010 | 360.00 | 00015443019449 | RONALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como manutencao nos bebedouros dïagua dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2010 | 360.00 | 00045039992491 | ADEILZA DE SOUZA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem nos plantoes extra na Unidade Basica de Saude Sebastiana de Souza Cabral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2010 | 1610.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2010 | 2417.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Bascias de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2010 | 6468.19 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicametos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2010 | 3376.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2010 | 262.10 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retifica destinado ao veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2010 | 600.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, tapamentos de buracos e conserto de bueiras da estrada que liga os sitios Angico, Jacu e Capuaba a sede do municipio, no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2010 | 650.00 | 08968617000107 | ALFAMEC-SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba H60 4 Anauger, destinado ao abastecimento dïagua da comunidade do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de folha de pagamento dos funcionarios do municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2010 | 400.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO-JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia de interesse do Poder Execultivo, festividades de Emancipacao Polica e entregas de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2010 | 700.00 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal na edicao de maio do corrente exercicio, do Vale Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2010 | 70.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de impressora e reparo de pecas, da Secretaria de Administrcao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2010 | 400.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca no sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2010 | 240.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama no sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2010 | 240.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes do Colegio Luis Joaquim dos Santos, sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2010 | 540.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do ensino fundamental Luiz Joaquim dos Santos, sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2010 | 420.00 | 00007638645448 | MARIZETE FIRMINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calisto, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2010 | 1680.50 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2010 | 2951.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA COM E DIST. DE PRODUROS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001333 | 01/06/2010 | 5400.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos confeccionando historicos escolares e fichas individuais de alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2010 | 1841.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2010 | 101.42 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 lampadas de 500W destinadas a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2010 | 203.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho HP e 01 Toner HP destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2010 | 60.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 trofeus destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2010 | 1250.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas para as festividades de inalguracao de obras do municipio, no dia 04/05/10, nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2010 | 245.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados as maes gestantes, por ocasiao das entregas de enxovais na Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2010 | 280.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos para as comemoracoes do dia das maes realizado no PETI da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2010 | 438.95 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche servido no encontro dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2010 | 379.20 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao pessoal da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2010 | 0.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/06/2010 | 2053.70 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para servir lanches nas oficinas do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PAB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PTA deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta CONCURSO PUBLICO, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/06/2010 | 120.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diairas parciais ao Tesoureiro para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a Funasa e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/06/2010 | 560.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da escola Jose de Franca para a cidade de Joao Pessoa, relativo a 02 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2010 | 360.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes do colegioLuis Joaquim dos Santos, sede do municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2010 | 600.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joao Calixto dos Santos, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2010 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diarias parciais aoSecretaria de Financas para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco Real e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/06/2010 | 885.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa KGS 7279, transportando 05 carradas de aterro destinado ao melhoramento das estradas dos sitios Lagoa Grande, Genipapo e Capim-Acu, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PEVA dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2010 | 340.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MMR 1018, transportando 02 carradas de agua para os postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/06/2010 | 150.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento da comunidade do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 12 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2010 | 340.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 carradas de areia destinado ao colegio Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix 01 carrada destinado ao colegio Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2010 | 120.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a Secretaria de educacao, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2010 | 360.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e detetizacao do PETI do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001380 | 04/06/2010 | 3300.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos no fornecimento de 200 cartilhas educativas 50 folhas capa emcores, 1000 emvelopes saco timbrado 34x24 e 3000 papel timbrado tamanho oficio em cores, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001381 | 04/06/2010 | 840.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de faixas e cartazes destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/06/2010 | 170.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao pipa de placa MMR 1018 no transporte de 01 carrada de agua destinado aos posstos de saude do sitio Bonita e Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/06/2010 | 560.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Luzivalda Coelho, sitio Inhuau deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/06/2010 | 233.10 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forro de diversas cores destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/06/2010 | 600.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoado Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2010 | 360.00 | 00002506717439 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/06/2010 | 683.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ornamentacao para as festas juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/06/2010 | 250.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de quadrilha junina do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/06/2010 | 370.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para Kit e Enxoval de Bebe dado as maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/06/2010 | 366.25 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit de Bebe destinados ao curso com as maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/06/2010 | 2282.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2010 | 500.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor abrindo letreiros nos predios do PETI, da sede do municipio, sitios Bonita e Inhaua, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/06/2010 | 500.00 | 00066507103420 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/06/2010 | 300.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados as festividades juninas dos alunos da escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2010 | 148.87 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagen de documentos via Sedex, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Juridica desta Prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2010 | 9775.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2010 | 14588.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretariado Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2010 | 180.00 | 07754844000177 | OLIVEIRA-PREMOLDADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 aneis de poco 1.200mm 1/2 destinados ao abastecimento dagua deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2010 | 39567.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2010 | 14965.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios da Secretaria de Obras deste municipio,relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2010 | 19767.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2010 | 9175.53 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2010 | 33255.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos dos funcinarios do Programa Saude na Familia deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Epidemiologia deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2010 | 16225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao ms de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2010 | 1545.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Agente de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2010 | 2022.95 | 09300505000146 | SAMI ESTIVAS E CEREAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2010 | 52652.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2010 | 118115.77 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2010 | 38844.83 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao Magisterio, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2010 | 1105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao MDE, deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2010 | 49945.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40% deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2010 | 5971.41 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2010 | 10143.66 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2010 | 15929.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerdicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario da Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2010 | 2750.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PETI deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2010 | 5745.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario do CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2010 | 800.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE-MARQUES E FERNADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 padroes esportivos com 16 conjuntos destinados a Secretaria de Esportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2010 | 3210.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2010 | 5458.49 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2010 | 3965.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2010 | 5440.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2010 | 3800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2010 | 4880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2010 | 2760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2010 | 5171.58 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2010 | 720.00 | 00004465185499 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do PETI, do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2010 | 6801.80 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/06/2010 | 420.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Quandra de Esportes do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/06/2010 | 360.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/06/2010 | 660.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2010 | 710.00 | 00005456081474 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Claudino da Silva, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2010 | 720.00 | 00003243005493 | JOSINETE DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Maria Iracema do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/06/2010 | 360.00 | 00099205262404 | JOSIVALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a servico do colegio Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2010 | 480.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto do Santos, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2010 | 3856.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.050 litros de gasolina comum, 385 litros de biodiesel e de 200 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2010 | 240.00 | 00030886686415 | ARLINDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2010 | 535.00 | 00064907805420 | IVANILDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do Colegio Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2010 | 660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2010 | 1110.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Uno de placa MZL 4408, transportando pessoas doentes para tratamento de saude, relativo a 08 viagens do sitio Inhaua para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2010 | 420.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos bebedouros dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2010 | 480.00 | 00004513112484 | ELIZETE UNICE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001458 | 11/06/2010 | 1100.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com fornecimento de boletim informativo de casas, receituarios e requisicoes de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2010 | 3555.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 litros de gasolina comum, 380 litros de biodiesel e de 112 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2010 | 1501.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 589 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2010 | 600.00 | 00005412899420 | FABIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas que ligam os sitios Inhaua, Cana Brava e Pau Dïarco Roxo a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2010 | 520.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2010 | 275.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Joao Vicente, no Alto das Missoes, sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2010 | 600.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das encostas dos calcamentos doos sitios Bonita e Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/06/2010 | 3392.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.008,2 litros de gasolina comum e de391 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028/PB, no transporte de leite para as pessoas carentes do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/06/2010 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nim veiculo Gol de placa NPV 6818, transportando a equipe do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/06/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alistamento militar de jovens do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/06/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados, referente a Assessoria do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2010 | 500.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet para diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/06/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Obras para o funcionamento do Almoxarifado do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/06/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao carroceria aberta Ford F4000, para o transporte de materiais de construcao diversos e outros servicos, da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/06/2010 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de eum veiculo Motocicleta de placa MNZ 3111, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/06/2010 | 650.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e consertos de bueiras das estradas que ligam os sitios Arroz e Bonita a sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/06/2010 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/06/2010 | 240.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Almoxarifado deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/06/2010 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dïagua da comunidade do Sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/06/2010 | 240.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da caixa dïagua localizada na rua Luiz Pereira que abastece a sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/06/2010 | 650.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, tapamento e conserto de bueiras das estradas que ligam os sitios Cana Brava e Inhuau a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/06/2010 | 1350.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa de placa MNS 2699/PB, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Bonita para os postos de saude do municipio, bem como para hospitais na capita do estado e cidades circuzinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa de placa MMR 0364, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Jenipapo as Unidades Basicas de Saude do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/06/2010 | 5000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Microonibus de placa MOJ 3468, trasportando pessoas doentes para realizacao de exames e consultas em Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/06/2010 | 1380.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOB 4388, transportando pessoas doentes do sitio Cana Brava para ospostos de Saude do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, transportando pessoas doentes do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KZS 7762, transportando pacientes para tratamento de Hemodialise na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274 a disposicao da Secretaria de Saude objetivando o apoio na realizacao das acoes administrativas da Secretaria, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/06/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Saude para o funcionamento do posto de Saude do sitio Cana Brava, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274, objetivando o apoio na realizacao das acoes administrativas da Secretaria, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/06/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KFD 1737/PB para o transporte de medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem, da cidade para o PSF do sitio Arroz deste municipio, de segunda a sexta-feira nos turnos damanha e da tarde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/06/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo KIA/BESTA de placa KGL 6272/PE, para o transporte de funcionarios da Secretaria de saude, no percuso Mamanguape a sede do municipio de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/06/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/06/2010 | 1450.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560/PB, para o transporte de pacientes do sitio Arroz para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/06/2010 | 700.00 | 00006159178440 | GILVAM MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos telhados dos postos de saude dos sitios Lagoa do Felix e Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de medicos para atendimento no distrito de Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de informatica destinada a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/06/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao, para funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/06/2010 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao pipa de placa MMR 1018/PB, no abastecimento de agua para as escolas municipais, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTU 1831, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/06/2010 | 450.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo motocicleta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/06/2010 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa MYL 0174, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mesde maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/06/2010 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HYF 9972, no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/06/2010 | 800.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/06/2010 | 2100.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo, Cumbe, Bonita e Pedro para a sede do municipio, no turno manha, relativoao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/06/2010 | 800.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/06/2010 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/06/2010 | 800.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJI 6779, a dispoicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/06/2010 | 1950.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa KIC 3904, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras, Cana Brava e Pau Dïarco Roxo par o sitio Inhaua, no turno da tarde, relativo ao mes de amiodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/06/2010 | 900.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNQ 4091, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00010455829802 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MOQ 2439, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/06/2010 | 1450.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KQA 1103 no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Carrasco pra o sitio Inhaua no turno da tarde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/06/2010 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa BYA 5462, no tranporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Jacu de Baixo, Angico, Jaboticaba e Capuaba para a sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/06/2010 | 2100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos stios Lagoa Grande, Riachao e Jaciento para a sede do municipio, turno noite, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/06/2010 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MMT 1282 transportando alunos do ensino fundamental da rua da Mangueira para escola do sitio Inhaua, no turno tarde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras, Rio Seco, Pau DïArco Roxo para o sitio Inhaua, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MNQ 9521/PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava de Cima e de Baixo e Pedras para o Sitio Inhaua no turno noite, relativo ao mes de maiodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/06/2010 | 1600.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de plac MXT 0019 transportando alunos do ensino fundamental do itio Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno tarde relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KPB 3594 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo e Capim Acu para asede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/06/2010 | 1600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KUA 7253, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pirpiri e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/06/2010 | 1700.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KUR 1610, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz para a sede do municipio, no turno noite, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/06/2010 | 1550.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cubas e outra Banda e rua da Mangueira, para o sitio Inhaua, no turno da manha, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/06/2010 | 700.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de tubulacoes de esgoto da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/06/2010 | 540.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na diretotia da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/06/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoramento Tecnico Especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/06/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao, para o funcionamento da Biblioteca da UAB, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/06/2010 | 4750.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Microonibus Ford Transit de placa MOP 9840, para o transporte de Professores efetivos do municipio, residentes na cidade de Sape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/06/2010 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MNW 1890 transportando professores da rede municipal de ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, nos turnos de manha, tarde e noite, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNO 3202, a disposicao em tempo integral, da Secretaria de Educacao para realizacao das acoes administrativas da secretaria, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2010 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Peugeaot-Boxer M330M HDI de placa LKH 9879/PB, no transporte de professores de ensino fundamental da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOV 6578, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/06/2010 | 700.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado das Quadra de esportes dos colegios Luis Joaquim dos Santos, sede do municipio e Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2010 | 700.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza com rico de mato da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/06/2010 | 465.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/06/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/06/2010 | 465.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Inhuau deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/06/2010 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2010 | 400.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOG 6982 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2010 | 560.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissaro destinados a recuperacaao de estradas vicinais que interligam os sitios Cardoso e Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/06/2010 | 600.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Gramado do Campo de Futebol O Pereirao, sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/06/2010 | 560.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa LAF 6611, no trasnporte de estudantes para festividades juninas, relaizada no municipio, relativo a 02 viagenscom alunos do sitio Arroz dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/06/2010 | 1450.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa BTB 6018, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o distrito de Inhaua, no turno da noite, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/06/2010 | 600.00 | 00078982227415 | DULCE DA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para os professores que participaram da Jornada Pedagoga no Colegio Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/06/2010 | 600.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ma limpeza da escola Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/06/2010 | 480.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quadra de esportes do colegios Jose de Franca no sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/06/2010 | 480.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de administrativo na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/06/2010 | 480.00 | 00010433610492 | SUELHA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2010 | 480.00 | 00009452063483 | JACILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Jacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/06/2010 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do PAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/06/2010 | 480.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abstecimento dïagua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/06/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao mensal em favor da Famup conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/06/2010 | 120.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diarias parciais a Secretaria de Administracao, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a Funasa e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/06/2010 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao despejo de lixos e entulhos coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/06/2010 | 180.00 | 00002171792400 | ROSAGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/06/2010 | 240.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dia do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/06/2010 | 310.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOSD SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 oxigenio PP e 01 oxigenio med.m destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/06/2010 | 1650.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa LAF 6611 no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno manha, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/06/2010 | 1600.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MNH 6193, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Pedro para a sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/06/2010 | 480.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maxinimo no sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/06/2010 | 540.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2010 | 240.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino no sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/06/2010 | 480.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Julia Maria da Conceicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/06/2010 | 270.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/06/2010 | 240.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/06/2010 | 180.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/06/2010 | 270.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, localizado no sitio Pedro deste municipio, relativo a 12 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/06/2010 | 4400.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES, SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao da Banda Shwo Nordestinos do Ritimo na tradicional festa Junina da Rua Atanasio Beco, realizada no dia 12/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2010 | 360.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do banheiro e encanamento do predio do PETI sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/06/2010 | 510.00 | 00003142455450 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social com carga horaria semanal de 40hrs, no Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/06/2010 | 510.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social, com carga horaria de 40 hrs semanal, no Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/06/2010 | 1100.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2010 | 360.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2010 | 120.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio, para fazer face as despesas quando em viagem Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2010 | 420.00 | 00091675480400 | MANOEL DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2010 | 520.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Manoel Bento Dutra no sitio Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2010 | 2200.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2010 | 600.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2010 | 240.00 | 00001474019412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizaeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/06/2010 | 360.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/06/2010 | 2500.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do sitio Arroz e da sede do municipio, e auxiliares de infermagem que dao plantao no posto de saude Sebastianade Souza Cabral, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/06/2010 | 357.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto dos vazamentos dos banheiros do posto de saude dasede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento da AV. Severino Jorge de Sena, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2010 | 1063.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas de aparelhos fixos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2010 | 245.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 fechaduras destinadas ao predio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/06/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAN conforme extrato do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/06/2010 | 450.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada que ligao sitio Genipapo a sede do municipio, no periodo de 20 dias no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/06/2010 | 480.00 | 00009074592422 | SEVERINO SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/06/2010 | 250.00 | 00005438185433 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/06/2010 | 360.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/06/2010 | 150.00 | 00004465185499 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Luzivalda Coelho, sitio Inhuau deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/06/2010 | 169.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 filtro de oleo tecfil ARS 1013 e 06 oleo esso x3, destinados a ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/06/2010 | 480.00 | 00088506258472 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Julia Maria da Conceicao sitio Lagoa do Grande deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2010 | 360.00 | 00087294907404 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/06/2010 | 390.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo Kombi da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Fundeb, do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paep conforme demonstra o extrato da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/06/2010 | 420.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Creche Nemesio Augusto de Meireles, sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/06/2010 | 570.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Creche Nemesio Augusto de Meireles, sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/06/2010 | 720.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor auxiliando no PETI deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/06/2010 | 180.00 | 00072779888415 | LUZIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2010 | 990.90 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP - O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao curso de pintura realizado no CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2010 | 6322.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2010 | 330.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 junta homocinetica, 01 rolamento roda e 01 rolamento, destiado a Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2010 | 200.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parciais para o Secretario Adjunto de Saude, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2010 | 360.00 | 00005611591493 | LINALDIA LUZINETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2010 | 180.00 | 00009923211401 | AEDSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto dos banheiros da escola do sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2010 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo a seguranca nas festividades juninas da Rua Atanasio Beco e Colegio Luis Joaquim dos Santos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria eem favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDEB, do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/06/2010 | 360.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/06/2010 | 360.00 | 00003472969474 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do CRAS deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2010 | 215.00 | 00062733494791 | DEUSLENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Campo de Futebol O Pereirao sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da Conta FPM deste municipio, relativo ao mes junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/06/2010 | 144.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente a folha de pagamento do mesde junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/06/2010 | 500.00 | 00095380671420 | LUCIANO CASTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do campeonato de motocros na cidade de Mamamnguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/06/2010 | 352.00 | 00008370919421 | JOSE LENILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a quadrilha do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/06/2010 | 800.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Palio de Placa MNE 1104 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0001618 | 23/06/2010 | 6500.00 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Bonitoes do Forro para se apresentar nas festividades juninas do Padroeiro Sao Joao Batista em Cuite de Baixo deste municipio, realizado no dia 24/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/06/2010 | 500.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para abrilhantar a Quadrilha Junina do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/06/2010 | 840.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 carradas de dejetos das fossas septicas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2010 | 4200.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.240 litros de gasolina comum, 270 litros de biodiesel e de 255 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2010 | 4217.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.238 litros de gasolina comum, 275 litros de biodiesel e de 261 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2010 | 3782.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de 1.242 litros de gasolina comum e de 293 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2010 | 780.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasporte de aterro destinados a recuperacao da estrada vicinal de Cana Brava e Inhaua a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PBFI deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Bnco do Brasil conforme extrato da conta 24524-0 do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/06/2010 | 2030.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus e 04 valvulas preta destinado ao veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2010 | 145.00 | 00078950961415 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do banheiro do posto de saude do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2010 | 300.00 | 00009606627403 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das encostas dos cacamentos das ruas Severino Jorge de Sena e Luis Leoncio sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em faavor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favro do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2010 | 100.00 | 00006115492475 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de telhas destinadas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2010 | 100.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de tijolos destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2010 | 150.00 | 00005472442400 | EDMILSON SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a turma de concluintes do Colegio Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2010 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2010 | 600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas destinadas ao cafe da manha na implatacao do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas, conforme RN TCE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2010 | 800.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE-MARQUES E FERNADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaris de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SECRETARIA EDUC ACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo onibus destinados ao transporte escolar diario de alunos da educacao basica para atender o Programa Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2010 | 700.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos professores do Colegio Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua e Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001647 | 01/07/2010 | 8274.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e eletricos destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001648 | 01/07/2010 | 33144.70 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2010 | 600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas destinadas a Sao Joao de Cuite de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2010 | 7100.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficcis de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2010 | 100.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos no veiculo FIAT UNO de placa MNJ 5517, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2010 | 240.00 | 00005260733495 | OSENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros do Mercado Publico Municipal, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2010 | 240.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba de agua que abastece a comunidade so sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso e manutencao de sistema de informatica relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2010 | 500.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet Banda Larga, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal na edicao de junho do corrente exercicio, do Vale Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2010 | 80.00 | 00003244204473 | RAQUEL DUTRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios e autenticacoes de documentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2010 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento informatizado desta Prefeitura, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2010 | 2000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de Utilidade Publica e de Natureza Educativa de interesse deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2010 | 2435.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2010 | 1892.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2010 | 3096.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2010 | 170.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOSD SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado as ambulancias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2010 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiorino Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2010 | 2720.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PEOD. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2010 | 1199.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2010 | 350.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato da secretaria de Saude deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2010 | 370.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinados a veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2010 | 23481.75 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medicos hospitalares destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2010 | 35.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/07/2010 | 420.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como igilante no posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/07/2010 | 420.00 | 00006888376460 | LIDIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os motoritas lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/07/2010 | 480.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio onde funciona o posto de saude do sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/07/2010 | 420.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado do postos de saude do sitio Cana Brava e Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/07/2010 | 225.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP e Samsumg preto e colorido destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2010 | 500.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e conserto de bueiras das estradas que ligam os sitios Bonitas e Arroz a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2010 | 450.00 | 00002025224400 | ELIAQUIM DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mnutencao do telhado, pintura e servicos hidraulico do predio onde funciona os banheiros publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2010 | 430.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas que ligam a sede do municipio a Capim de MME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/07/2010 | 550.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/07/2010 | 480.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Publica Padre Jose Paulo sede do municipio, relativo ao mes de junho do correte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/07/2010 | 600.00 | 00009672342470 | EVALDO SANTOS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/07/2010 | 480.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola da rua da Mnagueira no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/07/2010 | 1023.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/07/2010 | 480.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favro do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta CONCURSO PUBLICO, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/07/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/07/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria eem favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta PTA deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa banacria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 11.236, referente ao mes de julho do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor ddo Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/07/2010 | 420.00 | 00076855813704 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado do predio onde funciona o Coselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/07/2010 | 540.00 | 00003423537728 | GONCALO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do stio Cardoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/07/2010 | 354.75 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2010 | 1244.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNF 6438 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2010 | 137.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas Ambulancia Fiorino de placa MOS 3044, da Secretaria deaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PETI deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/07/2010 | 825.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa LAF 6611, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/07/2010 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado num onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da comunidade da Rua da Mangueira para o sitio Inhaua deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/07/2010 | 1050.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande, Riachao e Jacinto para a sede do municipio, turno tarde, relativo a 50% do mes de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/07/2010 | 800.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KUA 7253, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pirpiri e Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/07/2010 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MYL 0174, transportando lunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo Pedro e Arroz para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/07/2010 | 900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KPU 3594, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo e Capim-Acu para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/07/2010 | 850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KUR 1610, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2010 | 1600.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MNH 6139, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Pedro para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2010 | 800.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MXT 0019, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2010 | 1050.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo, Bonita, Cumbe e Pedro para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/07/2010 | 750.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MNQ 9521, tranportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava de Cima e de Baixo e Pedras para o sitio Inhaua deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2010 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KUT 1831, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, relativo a 50 do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2010 | 750.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa BTB 6018, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Carrasco para o sitio Inhaua, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/07/2010 | 725.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KQA 1103, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o sitio Inhaua deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2010 | 775.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para o sitio Inhaua deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio, turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2010 | 975.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para o sitio Inhaua deste municipio, turno tarde, relativo a 50% do mes de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2010 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa BYA 5462, transpotando alunos do ensino fundamental dos sitios Angico, Capuaba, Jacu de Baixo e de Cima e Jaboticaba para a sede do municipio, turno noite, relativoa 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2010 | 1404.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MOP 0169, transportado alunos do ensino fundamental dos sitios Pedra, Rio Seco Pau Dïarco Roxo, para o sitio Inhaua deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2010 | 1050.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MYL 0596, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2010 | 53362.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/07/2010 | 117398.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretareia de Educaco Magisterio 60% deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2010 | 39345.04 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Magisterio 60%, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2010 | 1105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipiio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2010 | 49305.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2010 | 6025.04 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef60%, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2010 | 9983.62 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 60%, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2010 | 16439.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/07/2010 | 360.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica concertando os veiculos lotados da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2010 | 20665.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2010 | 9175.53 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude/PACS, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2010 | 31710.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios do Programa Saude na Familia/PSF, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia/PSF, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fucionarios do Programa PEVA deste municipio, relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/07/2010 | 16735.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2010 | 2670.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/07/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/07/2010 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - TP.No06/10, no Diario Oficial do dia 09/07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/07/2010 | 9764.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Adminitracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2010 | 14588.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretariado Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/07/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publicos municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2010 | 40362.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2010 | 15295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/07/2010 | 5110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2010 | 2760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2010 | 6367.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2010 | 3100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2010 | 5491.10 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2010 | 3965.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2010 | 5950.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/07/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos da Senhara Prefeita deste municipio, realtivo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/07/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/07/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemtos de funcionarios da Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2010 | 3800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, rerlativo ao mes de juljho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2010 | 2750.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PETI deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/07/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PAIF deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2010 | 5925.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario do PAIF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/07/2010 | 1200.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2010 | 39.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CIDE deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2010 | 275.00 | 11057062000156 | MILENE DOS SANTOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 pares de chuteira destinadas a time de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2010 | 1900.00 | 11372228000129 | AECIO DINIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pesquisa de opiniao publica para levatamento de problema administrativo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2010 | 60.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial destinada a Secretaria de Administracao para fazerface as despesas quando em viagen a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2010 | 5000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Microonibus de placa MOG 3468, transportando pessoas carentes para tratamento de saude, para fazer exames e consultas medicas na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol MI de placa 6910, transportando medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem, da cidade para o PSF do sitio Inhaua deste municipio de sgunda a sexta nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/07/2010 | 1350.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MNS 2699, transportando pessoas doentes do sitio Bonita, para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/07/2010 | 1450.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560, transportando pessoas doentes do sitio Arroz para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/07/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa KGL 6272, transportando funcionarios da Secretaria de Saude no trajeto Mamanguape a sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/07/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KFD 1737/PB, transportando medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem, da cidade para o PSF do sitio Arroz deste municipio de segunda a sexta nos turnos da manha e da tarde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/07/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, transportando pessoas doentes do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/07/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel par o funcionamento do Posto de Saude do sitio Cana Brava, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274, objetivando o apoio na realizacao das acoes administrativas da Secretaria, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/07/2010 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KZS 7762 transportando pacientes para tratamento de Hemodialise, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2010 | 1380.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOB 4388, transportando pessoas doentes do sitio Cana Brava para os postos de saude do municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MMR 0364, transportando pessoas doentes da comunidade do sitio Genipapo para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/07/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica em informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/07/2010 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Corsa de placa MOC 5149 a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/07/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028 a disposicao da Secretaria de Acao Social para o transporte de leite nos sitios deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/07/2010 | 435.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners e pen drive destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/07/2010 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de folha de pagamento dos funcionarios da Prefeitura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/07/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento de jovens do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/07/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de materiais de construcao diversos e outros servicos da Secretaria de Obras, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/07/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do almoxarifado da prefeitura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/07/2010 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para utilizar como deposito de lixos e entulhos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/07/2010 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Motocicleta a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/07/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/07/2010 | 650.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/07/2010 | 700.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MNW 1890, transportando professores do ensino fundamental do sitio Inhaua para sede do municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/07/2010 | 2375.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Microonibus Ford Transit de placa MOP 9840, para o transporte de professores efetivos do municipio residentes na cidade de Sape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/07/2010 | 4000.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa LKH 9879, transportando professores do ensino fundamental da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao pagamento de parte do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/07/2010 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao pipa de placa MMR 1018, transportando agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/07/2010 | 450.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Motocicleta de placa MMQ 6897 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/07/2010 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/07/2010 | 440.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao transportando 03 carradas de areia destinadas as escolas dos sitios Bonita, Genipapo e Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/07/2010 | 450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNQ 4091 a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/07/2010 | 400.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/07/2010 | 400.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2010 | 400.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/07/2010 | 500.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2010 | 400.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJI 6779 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/07/2010 | 500.00 | 00002739700466 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MOQ 2439 a disposicao da Secretaria de Educacao relativo a 50% do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/07/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca da UAB, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/07/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de veiculo Fiat Uno de placa MNO 3202 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/07/2010 | 1400.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de plkaca MOV 6578 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/07/2010 | 540.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do colegio AntonioFelix, sitio Lagoa do Felix, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/07/2010 | 480.00 | 00040507602404 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/07/2010 | 400.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio de placa MNE 1104, objetivendo o transporte a diposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/07/2010 | 100.00 | 00037991248453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos referente ao Plano de Desenvolvimento da Escola/PDE, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/07/2010 | 100.00 | 00079748597415 | IRENE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais quando em viagen a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/07/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/07/2010 | 240.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/07/2010 | 1500.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de Placa MOG 6982 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de Placa MNY 5797 a disposicao do Gabimete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/07/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel par o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/07/2010 | 465.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/07/2010 | 465.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/07/2010 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/07/2010 | 400.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI da sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/07/2010 | 300.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PROJOVEM deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/07/2010 | 720.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento das familias beneficiadas do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/07/2010 | 954.00 | 08168655000266 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Moto desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/07/2010 | 1000.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MNG 5259, transportando 07 carradas de pissaro, para o melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/07/2010 | 100.00 | 00002793530492 | SANDRA REGINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais destinadas a enfermeira do PSF para fazer face as despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos no 1o Nucleo Regional de Saude,para resolver assuntos da vacinacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/07/2010 | 100.00 | 00016112458420 | MARINALVA MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais a enfermeira do PSF, para fazer face as despesas com alimentacao quando em viagens a Joao Pessoa para solicitar a receber o material da Benfam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/07/2010 | 510.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Julia Maria da Conceicao, sitio Lagoa Grande deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/07/2010 | 480.00 | 00004513112484 | ELIZETE UNICE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escolaJoao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/07/2010 | 530.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades juninas da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/07/2010 | 240.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose Manoel, sitio Cardoso deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/07/2010 | 7825.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.068 litros de gasolina comum, 499 litros de biodiesel e de 813 litros de alcool, desteinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/07/2010 | 1150.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas e cadeiras destinadas a festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/07/2010 | 400.00 | 00005837004467 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a quadrilha do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/07/2010 | 380.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Quadra de esporte do sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/07/2010 | 720.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteira, cadeiras e portoes da sede do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2010 | 600.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Namesio Augusto de Meireles, sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2010 | 100.00 | 00007929202445 | ELZA EUGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a quisicao de cimentos para reforma de sua casa por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2010 | 360.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2010 | 800.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para abrilhatar as festividades juninas da Melhor Indade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2010 | 6801.80 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiside generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2010 | 600.00 | 00011045807729 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e vigilancia da Quadra de Esportes do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Receitas e Despesas conforme RN TCE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2010 | 146.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2010 | 536.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Julia Maria da Conceicao, sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2010 | 600.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Calixto dos Santos , sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2010 | 600.00 | 00087294907404 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Pedro Claudino da Silva, sitio Cana Brava deste municipio, relatvo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2010 | 480.00 | 00075234386449 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio do colegio Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2010 | 600.00 | 00003472969474 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira no grupo escolar Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2010 | 3000.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.429 litros de biodiesel destinados ao onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2010 | 3000.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Banda Saia Rodada e alimentacao dia 04/05/2010 e hospedagem e alimentacao da Banda Pegada Sacana na festa de Nossa Senhora de Fatima, sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2010 | 1110.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat de placa MZI 4408, transportando pessoas carentes para tratamento de saude do sitio Inhaua, 06 viagens para a cidade de Mamanguape e 05 viagens para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2010 | 240.00 | 00049901311420 | ANGELITA ANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2010 | 240.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Luzivalda Coelho, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2010 | 480.00 | 00006928339438 | MARIA DO SOCORRO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Centro de Saude Sebastiana Cabral de Souza sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2010 | 1450.00 | 00076893642415 | MARIANA RAQUEL NICODEMOS DA C. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista junto a Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2010 | 180.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAQUIM SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2010 | 536.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tpamento de buracos nas estradas que ligam os sitios Genipapo, Lagoa Grande ao sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2010 | 500.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMF 5578, relativo a cinco diarias com visita aos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2010 | 6446.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.611,5 litros de gasolina comum, 363 litros de biodiesel e de 851,3 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2010 | 1199.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador FLYPC basico, 01 monitor LCD 15.6, 01 estabilizador 300va enermax preto e 01 estabilizado 1000va SMS progressive, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/07/2010 | 1839.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador FLYPC basico, 01 monitor LCD 15.6, 01 estabilizador 300va enermax preto, 01 nobreak 1200va SMS net station preto e 01 impressora HP laser mono 110v, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2010 | 6721.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.650 litros de gasolina comum, 479 kitros de biodiesel e de 815 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2010 | 101.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES- ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao de exames laboratoriais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2010 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciasi a Secretaria de Educacao, para fazer face as despesas com limentacao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver asuntos de interesse do municipio, no 1o Nucleo Regional de Ensino do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2010 | 156.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios de documentos das esscolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/07/2010 | 720.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, salgados e comidas tipicas destinadas ao lanche do Programa Projovem Adolecente nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/07/2010 | 720.00 | 00080578969491 | MARIA DO SOCORRO FEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, salgados e comidas tipicas destinadas ao lanche do grupo da melhor idade nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/07/2010 | 50.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda dinanceira para a aquisicao de cimento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/07/2010 | 70.00 | 00003605039421 | DALVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de madeiras, por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/07/2010 | 30.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de cimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/07/2010 | 240.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/07/2010 | 400.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao da Vaquejada que realizou-se na Fazenda Angico no dia 21/07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/07/2010 | 300.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a Sra Prefeita, para despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Tribuna de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/07/2010 | 240.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/07/2010 | 520.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Dïarco Roxo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/07/2010 | 600.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 12 seguranca durante as festividades juninas do dia 23 de junho no Distrito de Cuite de Baixo deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/07/2010 | 290.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Programa Saude na Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/07/2010 | 240.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Arroz deste municipio relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/07/2010 | 540.00 | 00007452417780 | ERIVLADO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/07/2010 | 270.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Luzivalda Coelho, localizada no sitio Inhaua neste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/07/2010 | 87.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAB referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/07/2010 | 120.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a Secretaria de Administracao, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/07/2010 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao na Radio Correio do Vale no patrocinio do Campeonato de Futsal, realizado em Rio Tinto-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/07/2010 | 420.00 | 00091675480400 | MANOEL DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/07/2010 | 240.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/07/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praca Padre Jose Paulo sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/07/2010 | 240.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno onde esta contruindo garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/07/2010 | 360.00 | 00008145549469 | GERALDO LUIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservtotio dïagua localizado no sitio Carrasco, que abastece a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/07/2010 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dïagua da comunidade Auto do Cumbe, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/07/2010 | 500.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Nossa Senhora da Conceicao sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/07/2010 | 180.00 | 00009265734469 | GILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que ligam os sitios Umari, Ribeiro e Carrasco a sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/07/2010 | 530.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/07/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/07/2010 | 600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensinio funamental deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/07/2010 | 360.00 | 00009673158401 | ALINE SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/07/2010 | 480.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus do Programa Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/07/2010 | 670.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa LAF 6611, transportando o time de futebol dos sitios Pedro, 01 viagem para Sape, Arroz 01 viagem para Lucena e Bonita 01 viagem para Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/07/2010 | 100.00 | 00000815378408 | JOAO RICARDO DE MACEDO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais ao motorista para despesas com refeicoes, no transporte do Secretaria de Agricultura a Capital do Estado, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/07/2010 | 1550.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cadeiras, carteiras, biros e portas do Programa Projovem Adolecente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/07/2010 | 960.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 120 cafe da manha destinados aos alunos do Programa Projovem Adolescente, na inauguraacao da nova sede do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/07/2010 | 720.00 | 00085420670453 | DEUZA DE LOUDERS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante com o tema sexualidade na adolescencia, para os cinco nucleos de jovens do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/07/2010 | 720.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante com o tema drogas ilicitas e licitas para os cinco nucleos de jovem do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/07/2010 | 350.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a Quadrilha Joia Rarz do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2010 | 450.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no muro do Campo de Futebol o Pereirao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/07/2010 | 400.00 | 00009452063483 | JACILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/07/2010 | 400.00 | 00005322608486 | ELIVANIA DE SOUZA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Sebastiana Souza Cabral sede do municipio, relativo a 20dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2010 | 440.00 | 00005890198483 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico municipal do sitio Bonita, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2010 | 400.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2010 | 240.00 | 00003033870414 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa junina em Cuite de Baixo, realizado no dia 23/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2010 | 350.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para a apresentacao da Quadrilha Junina, da Comunidade do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2010 | 360.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca publica do municipio, rtelativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2010 | 480.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que ligam os sitios Bonita, Pedro e Arroz a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2010 | 716.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KPE 4271, no transporte dos jovens do Projovem para passeio na cidade de Joao Pessoa, relativo a 02 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2010 | 716.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nu onibus de placa HOU 4438 no tranporte de pessoas da comunidade dos sitios Arroz e Bonita para o Memorial Frei Damiao na cidade de Guarabira, relativo a 02 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2010 | 800.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes administrativa deste municipio, referente aos meses de maio e junho do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2010 | 600.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2010 | 600.00 | 00010006541410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2010 | 480.00 | 00007801264754 | MARCIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2010 | 480.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2010 | 2450.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos medicos e auxiliares de enfermagens do PSF da sede do municipio s do centro de Saude Sebastiana Cabral de Souza, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2010 | 838.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Luzivalda Coelho, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2010 | 365.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicaa de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2010 | 840.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MNQ 9521 transportando o time de futebol do sitio Inhaua para as cidades de Sape e Mari relativo a 03 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2010 | 420.00 | 00006639312409 | MARIA MISSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/08/2010 | 800.00 | 00004650587441 | ANA LUCIA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no PETI do sitio Lagoa do Felix neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/08/2010 | 4030.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de diversos destinados aos alunos do PRojovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/08/2010 | 830.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/08/2010 | 489.30 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/08/2010 | 1141.21 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/08/2010 | 278.64 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a realizacao de oficinas dos adolescente do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/08/2010 | 500.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas e cadeiras para as festas dos idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/08/2010 | 480.00 | 00006829838452 | MIRIAN BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos instrutores do projovem adolescentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/08/2010 | 720.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Estadio de Futebol Luis Pereira Rodrigues deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/08/2010 | 3327.88 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001947 | 02/08/2010 | 6600.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/08/2010 | 347.00 | 08958170000195 | JM MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/08/2010 | 954.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Nossa Senhora da Conceicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/08/2010 | 600.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de saude andira Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/08/2010 | 4611.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/08/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/08/2010 | 530.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de varias Secretaria desta Prefeitura relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/08/2010 | 300.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das bueiras das estradas que liga o sitio Arroz e Bonita a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/08/2010 | 3983.50 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/08/2010 | 596.00 | 00002661787402 | JOAO PEDRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas que liga a sede do municipio ao sitio Genipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/08/2010 | 631.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que liga a sede do municipo aos sitios Bonita e Arroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/08/2010 | 1395.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/08/2010 | 954.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esprtes do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/08/2010 | 770.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/08/2010 | 6600.00 | 05102533000106 | JC PRODUCOES - JOSE WALTER DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Safadoes do Forro, Palco e Sonorizacao nas festividades do Sao Pedro no Distrito de Bonita deste municipio, no dia 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001965 | 02/08/2010 | 1418.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2010 | 300.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2010 | 120.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2010 | 1438.84 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/08/2010 | 200.00 | 00009624009473 | VALDECIR CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do Cumbe deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2010 | 120.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2010 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diarias parciais ao Secretario de Financas com destino a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2010 | 360.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do Posto de Saude Sebastiana Cabral de Souza sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta PAB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 8775-0, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipiio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta CONCURSO PUBLICO, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conat QUOTAS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2010 | 0.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2010 | 1020.00 | 00003142455450 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora Social, no Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2010 | 1020.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social no Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/08/2010 | 390.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNF 6438 da cidade de Joao Pessoa para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2010 | 360.00 | 00005319902492 | MARIA DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2010 | 600.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas que liga o municipio a ciade de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2010 | 600.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao no predio do Mercado Publico Municipal sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/08/2010 | 600.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/08/2010 | 600.00 | 00000009716424 | ELIAQUIM DOS SANTOS FERNANDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/08/2010 | 510.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/08/2010 | 800.00 | 00032762577420 | MARIA DO CEU ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da festa do Folclore da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/08/2010 | 750.00 | 00005060438430 | GISELE CARNEIRO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos componentes da Banda que abrilhantou as festividades de sanra no Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/08/2010 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais com destino a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001999 | 06/08/2010 | 12521.35 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/08/2010 | 240.00 | 00005260733495 | OSENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico Municipal relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/08/2010 | 3700.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficina de Artezanato, Arte em Bisqui, destinados aos adolencentes do Programa Projovem Adolecente, com duracao de 03 meses e todo o material do couro incluso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/08/2010 | 1670.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos educativos diversos destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/08/2010 | 100.00 | 00005810096492 | ELIZANGELA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de materiais de construcao destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/08/2010 | 100.00 | 00000815378408 | JOAO RICARDO DE MACEDO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 05 diarias parciais destinadas ao motorista que esta a disposicao da Justica Eleitora da 7a Zona. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/08/2010 | 381.00 | 00005319902492 | MARIA DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2010 | 310.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2010 | 240.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza do telhado do Posto de Saude do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2010 | 20350.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2010 | 31710.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da familia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2010 | 1250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa saude Bucal deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Epidemiologia Basica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2010 | 16525.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2010 | 2995.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Agentes Comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2010 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao Secretaria de Financas, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas de intertesse deta edilidade veiculasa nesta emissora, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2010 | 735.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas aos mesarios do municipio, nas Eleicoes Gerais deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2010 | 10195.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2010 | 14588.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2010 | 2759.20 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num Caminhao de placa MOK 4706, transportando lixos e entulhos de ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2010 | 360.00 | 00007646675725 | JOSE CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Atanasio Beco sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2010 | 40987.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2010 | 14785.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2010 | 705.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2010 | 740.00 | 00017909295472 | DENILDO LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o curso de capacitacao de Apicultura para criacao de abelhas, para producao de mel, na comunidade Acentamento Maria Preta II no Sitio Violeta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2010 | 53812.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2010 | 117755.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2010 | 39212.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2010 | 1105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2010 | 49890.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2010 | 6025.04 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2010 | 10278.62 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2010 | 16949.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2010 | 480.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no PETI deste municipio, no apoio as festividades esportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2010 | 360.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2010 | 3300.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2010 | 5925.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tax bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2010 | 5110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funccionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2010 | 3020.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2010 | 4920.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2010 | 5530.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2010 | 3965.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios d Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/08/2010 | 7990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2010 | 5900.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da Conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/08/2010 | 500.00 | 00093864305411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/08/2010 | 1450.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa BTB 6018 no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitio Carrasco para o Distrito de Inhaua no turno da noite, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002062 | 11/08/2010 | 1900.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610 no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz par a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de julhodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002063 | 11/08/2010 | 2100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KGO 3933 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para a sede do municipio, no turno da tarde , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/08/2010 | 1600.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Pedro para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/08/2010 | 1450.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KQA 1103, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o sitio Inhaua, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/08/2010 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa BYA 5462, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Angico, Jacu, Jacu de Baixo Jaboticabeira e Capuaba, no turno da noite, para a sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MOP 0169, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras, Rio Seco e Pau Dïarco Roxo para o sitio Inhaua, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KUT 1831, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para asede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MNQ 9521, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava de Cima e Baixo e Pedras para o sitio Inhaua, no turno da noite, relativo ao mes de julhodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/08/2010 | 2100.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo, Bonita, Cumbe e Pedra para a sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mesde julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/08/2010 | 1600.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MXT 0019, transportando alunos do ensino fundamental dos sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/08/2010 | 1600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KUA 7253, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pirpiri e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/08/2010 | 1650.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental, dos sitios Pedro, Cumbe e Arroz para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/08/2010 | 1550.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para o sitio Inhaua, no turno da manha, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/08/2010 | 1950.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para o sitio Inhaua, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/08/2010 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mesde julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/08/2010 | 1800.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KPB 3594, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo e Capim para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/08/2010 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental do municipio, da rua da Mangueira sitio Inhaua, no turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/08/2010 | 2100.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/08/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/08/2010 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de folha de pagamento deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2010 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Corsa de placa MOC 5149, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/08/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028/PB, transportando leite para pessoas carentes do municipio, zona urbana e rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados com Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002112 | 12/08/2010 | 7558.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.482,1 lireos de gasolina e 1.795,58 litros de diesel destinados aos veiculos das Secretarias de Administracao, Gabinete da Prefeita, Acao Social e Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2010 | 120.00 | 00076855813704 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitioArroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/08/2010 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa 7762/PB, transportando pacientes para tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa, de segunda a sabado, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/08/2010 | 5000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Micro-Onibus de placa MOG 3468/PB, transportando pessoas carentes para a realizacao de exames e consultas medicas na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/08/2010 | 1380.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaacao de veiculo Fiat de placa MOB 4388, transportando pessoas enfermas do sitio Cana-Brava para os postos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2010 | 1350.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MNS 2699, transportando pessoas enfermas do sitio Bonita para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KFD 1737/PB, transportando Medicos, Enfermeiros e Tecnicos de Enfermagem, da cidade para o PSF do sitio Arroz deste municipio, de segunda a sexta, nos turnos da manha e datarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa de placa MMR 0364, transportando pacientes do sitio Jenipapo para os postos de saude do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2010 | 2050.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados as equipes do PSF do sitio Arroz e sede do municipio, e Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem do Post de Saude Sebastiana Cabral de Souza sededo municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002113 | 12/08/2010 | 7558.77 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.482,2 litros de gasolina e 1.799,6 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2010 | 800.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429, objetivando o transporte a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2010 | 800.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJI 6779, objetivando o transporte a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/08/2010 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Peugeat-Boxer M330M HDI de placa LKH 9879/PB, transportando professores do ensino fundamental da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativoao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/08/2010 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/08/2010 | 1400.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOV 6578, a disposicao da Secretara de Educacao deste municipio, relativo o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/08/2010 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/08/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat uno de placa MNO 3202, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/08/2010 | 1400.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MNW 1890, transportando professores da rede municipal de ensino fudamental do sitio Inhaua para sede do municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, relativo ao mes dejulho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/08/2010 | 900.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOB 4091 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/08/2010 | 800.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Palio da Placa MNE 1104, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00039161749400 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MOQ 2439/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/08/2010 | 800.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2010 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num Caminhao Pipa de placa MMR 1018/PB, no abastecimento de agua para as escolas municipais situadas na zona urbana e rural do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002111 | 12/08/2010 | 7558.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.802,1 litros de gasolina, 1.199,7 litros de diesel e 239,8 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2010 | 360.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado do predio do PETI do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/08/2010 | 2075.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES - MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletes e camisas destinados aos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/08/2010 | 6217.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2010 | 1500.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa baancaria em favor do Banco do Barsil conforme demonstra o extrato da Conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/08/2010 | 1.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasio conforme demonstra o extrato da conta BLGES deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/08/2010 | 1.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxaa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta PEJA deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/08/2010 | 300.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de monitora no Programa do PETI do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/08/2010 | 310.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor no PETI da sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/08/2010 | 1020.00 | 00010082419701 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor no curso de pintura, realizado com jovens do Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/08/2010 | 250.00 | 00003244204473 | RAQUEL DUTRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas das atas das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/08/2010 | 160.00 | 00075234386449 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Manoel, sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/08/2010 | 540.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/08/2010 | 360.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/08/2010 | 180.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/08/2010 | 120.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias destinadas ao Agente Administrativo para fazer faces as despesas quando em viagem a Joao Pessoa para treinamento, realizado na Elmar Informatica, locadora de folha de pagamento para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/08/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BONERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao da GFIP/INSS, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/08/2010 | 360.00 | 00082207496449 | IVAN MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de Pneus dos carros lotados nesta Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/08/2010 | 720.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos bebedouros dos postos de saude do municipio, Sebastiana Cabral de Souza, N.Sra. da Conceicao sede do municipio, dos sitios Inhaua, Cana Brava, Arroz e Bonita zona ruraldo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/08/2010 | 720.00 | 00002025224400 | ELIAQUIM DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados as festividades do Dia dos Pais do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/08/2010 | 519.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida deste municipio, do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Acao Social, referente aos meses de marco, abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/08/2010 | 480.00 | 00091844924491 | RIZOMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/08/2010 | 120.00 | 00085490504404 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Cana Brava, deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/08/2010 | 120.00 | 00007919540488 | MARIA JOSE MINERVINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse deste municipio, relatico ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2010 | 120.00 | 00006645847483 | JOAO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservatorio de agua do sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/08/2010 | 4750.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Mcroonibus Ford Transit de placa MOP 9840, para o transporte de professores efetivos do municipio, residentes na cidade de Sape para a sede o do municipio, nos turnos da manha, tarde enoite, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/08/2010 | 800.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMF 5578, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/08/2010 | 600.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios os Pedros, os Paulos e Carrasco, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/08/2010 | 240.00 | 00008347940479 | IVONALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da Escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/08/2010 | 250.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Joao Calixto dos Santos, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/08/2010 | 540.00 | 00075234386449 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado do Colegio Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/08/2010 | 1600.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/08/2010 | 360.00 | 00005322608486 | ELIVANIA DE SOUZA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/08/2010 | 240.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado do pedrio da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/08/2010 | 610.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/08/2010 | 480.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2010 | 300.00 | 00008692253405 | LUCIANA FIDELES DA SILVA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municiupio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/08/2010 | 540.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Quadra de Esportes do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002153 | 17/08/2010 | 3881.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.522 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002154 | 17/08/2010 | 3003.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.430 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/08/2010 | 480.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento do Posto de do PSF do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/08/2010 | 240.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa PETI deste do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/08/2010 | 7.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/08/2010 | 157.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/08/2010 | 6803.70 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/08/2010 | 360.43 | 00491724000185 | LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de xerox de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2010 | 560.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7239, no transporte de areia para pequenos retoques das escolas do ensino fundamental deste muncipio, relativo a 03 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2010 | 100.00 | 00009490340456 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2010 | 600.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando a direcao da escola Pedro Sena em Cuite de Baixo neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2010 | 500.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2010 | 600.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/08/2010 | 480.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/08/2010 | 500.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados como vigilante do colegio Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/08/2010 | 660.00 | 00009061192439 | FLAVIANO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/08/2010 | 660.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/08/2010 | 250.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/08/2010 | 480.00 | 00004513112484 | ELIZETE UNICE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da secretaria da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2010 | 360.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/08/2010 | 480.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de son para as festividades folcloricas do colegio Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/08/2010 | 540.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/08/2010 | 360.00 | 00005375885409 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira na escola Pedro sena em Cuite de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/08/2010 | 780.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculode placa MMY 6165, transportando pessoas carentes para tratamento de saude, referente a 04 viagens deste municipio a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/08/2010 | 480.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/08/2010 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico municipal, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/08/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/08/2010 | 840.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do time de futebol atletico de Cuite, no trajeto Cuite Rio Tinto, referente a 04 viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/08/2010 | 680.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do time de futebol Vasco e Fluminense do Sitio Inhaua, para Sape e Guarabira, referente a quatro viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/08/2010 | 340.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem do gramado do Campo de Futebol Luis Pereira Rodrigues O PEREIRAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/08/2010 | 60.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial a Secretaria de Administracao, para tratar de assuntos de interesse deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/08/2010 | 100.00 | 00000815378408 | JOAO RICARDO DE MACEDO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais destinado ao motorista Joao Ricardo Macedo Ferreira, a disposicao do Cartorio Eletoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/08/2010 | 510.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista no Posto de Saude Jandira Ferreira Beco sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/08/2010 | 400.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/08/2010 | 129.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme demonstra o extrato da conta CONCURSO PUBLICO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/08/2010 | 1.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/08/2010 | 70.00 | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS DE FIGUEREDO JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da Planta da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/08/2010 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placa MNZ 3111, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/08/2010 | 360.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada que liga a sede do municipio ao sitio Capuaba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/08/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das encostas da estrada que liga o municipio a cidade de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/08/2010 | 360.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que ligam so sitios Genipapo e Bonita a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/08/2010 | 420.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor na divulgacao das Seccao que presisavam troca o Titulo Eleitoral em todo o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/08/2010 | 180.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Secretario Adjunto de Saude, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/08/2010 | 1450.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560/PB, transportando pacientes do sitio Arroz para hospitais referencia deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/08/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, transportando pessoas enfermas do sitio Lagoa do Felix para os postos de saude do municipio, bem como para os hospitais na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/08/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de Gol de placa 6910/PB, transportando Medicos, Enfermeiros e Tecnicos de enfermagem, da cidade para o PSF do sitio Inhaua deste municipio, de sgunda a sexta, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/08/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/08/2010 | 240.00 | 00008089348483 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto de Saude do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/08/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica em informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002212 | 25/08/2010 | 3881.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.522 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/08/2010 | 380.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/08/2010 | 510.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da direcao da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/08/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada a Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/08/2010 | 540.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da Escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PETI deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/08/2010 | 510.00 | 00007452417780 | ERIVLADO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/08/2010 | 200.00 | 02100672000102 | GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados referente a 30 taloes de receituario destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/08/2010 | 300.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES- ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletores de urina, compressa de gases e sondas destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/08/2010 | 180.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parcial ao Secretaria de Obras, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa par tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/08/2010 | 480.00 | 00009853252406 | JOSINALDO GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do conjunto de Forro Mania na Escola Joaquim Inacio na comemoracao do folclore neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2010 | 500.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no veiculo Kombi da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica em Imformatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor dodo Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2010 | 220.00 | 00003094620450 | JAQUES AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do radio NKS-MP3, limpeza do laser P-101N e conserto do DVD e troca de cabo em equipamentos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2010 | 756.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MMX 2839, transportando pessoas carentes para tratamento de Saude na cidade de Joao Pessoa, relativo a 09 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Posto de Saude no sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/08/2010 | 120.00 | 00098105124491 | ELAINE CRISTINA MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada a funcionaria, quando em viagem a Joao Pessoa paara tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2010 | 400.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Patrocinio da radio Mana, informativo e divulgacao das acoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2010 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais a Secretaria de Eduacao para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2010 | 320.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao desfile civico de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2010 | 1517.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas gpl, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2010 | 211.38 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2010 | 540.00 | 00001474019412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2010 | 600.00 | 00071524533734 | ANA GOMES DE SOUZA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do grupo escolar Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2010 | 2838.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revelador, cilindro, fonte, lamina, rolo, engrenagem, sensor e toner destinado a maquina de xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2010 | 1200.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 litros destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2010 | 480.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto ds copiadora ricoh 1500 constando de desmotagem parcial para colocacao do cilindro, revelador da maquina de xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2010 | 166.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de oleo e filtro de oleo, rolamento dianteiro, rolamento de apoio e filtro de ar destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2010 | 670.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa KPE 4271, transportando os jovens assistido pelo Programa Projovem Adolecente deste municipio, relativo a 01 viagem para a praia de Jacuma na cidade do Cande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2010 | 530.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2010 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema Folha de Pagamento do funcionarios deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2010 | 600.00 | 00065921518468 | VALDECIR SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 10 cadeiras execultivas do Predio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2010 | 214.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MOS 3044, da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dilvulgacao de notas de interesse do municipio, veiculado no Vale Noticias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2010 | 780.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando 04 carradas de pissarros destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2010 | 1938.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2010 | 460.00 | 00002505584400 | GEDIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa KFD 0064, transportando pessoas carentes do municipio para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa relativo a 03 viangens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2010 | 540.00 | 00001241948429 | ALEXANDRA SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Luzivalda Coelho sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2010 | 1871.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2010 | 2469.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2010 | 250.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos computadores da Secretaria de Acao Social e Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2010 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos computadores do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2010 | 660.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI da sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2010 | 670.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos jovens do Programa Projovem assistido pelo Programa Projovem Adolescente, referente a 1a viagem de Mamanguape para Praia de Jacuma na cidde do Conde-Pb, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da Conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da Conta VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta PAIF deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta FEB deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEP, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/09/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/09/2010 | 275.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/09/2010 | 1705.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Microonibus do Programa Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/09/2010 | 500.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/09/2010 | 300.00 | 10473975000190 | VIDRACARIA DO POVO-SEVERINA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de repricas de vidros destinados a Escola do Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos santos na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/09/2010 | 196.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao desfile Civico de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/09/2010 | 44.80 | 00491724000185 | LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas coloridas de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2010 | 310.00 | 00003125375495 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos das escolas do ensino fundamental deste municipio, para escursao na estacao de ciencias localizada na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2010 | 530.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2010 | 650.00 | 00001045832405 | MARCO CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com serigrafia de faixas para os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/09/2010 | 300.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como roganizado do desfile civico dos alunos do ensino fundamenta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/09/2010 | 3000.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco de 12x8 com piso de madeira e cobertura em lona plastica destinado aos festijos alusivos a semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/09/2010 | 2000.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 784,37 litros de gasolina comum destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/09/2010 | 38.00 | 08929259000204 | N.F. NEIVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacoa de 30 fotos 10x15 e arte digital destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor ao Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da Conta PEA deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/09/2010 | 800.00 | 00005412899420 | FABIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos telhados do PETI dos sitios Lagoa do Felix, Bonita e Inhaua deste municipio e no PETI da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/09/2010 | 700.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 1362, transportando os coordenadores da Secretaria de Educacao para visitar as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/09/2010 | 800.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos bebedouros e fogoes das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/09/2010 | 500.00 | 00006115492475 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/09/2010 | 700.00 | 00005438185433 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena Cuite de Baixo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/09/2010 | 600.00 | 00004347167407 | MARILENE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/09/2010 | 670.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KPE 4271, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande, Bonita, Lagoa do Felix e Inhaua para o desfile realizado na sede do municipio,relativo ao dia 04/09 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2010 | 53812.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2010 | 118835.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/09/2010 | 38319.30 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2010 | 1615.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/09/2010 | 48760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/09/2010 | 7663.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/09/2010 | 10420.90 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/09/2010 | 15509.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2010 | 2001.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 953 litros de biodiesel destinado ao veiculo onibus, Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/09/2010 | 20450.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/09/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2010 | 32963.22 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/09/2010 | 1250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude da Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/09/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/09/2010 | 14415.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/09/2010 | 2995.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/09/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Agente Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2010 | 40987.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/09/2010 | 15295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2010 | 250.00 | 00005823495404 | JOSE JORGE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gilinate da praca Padre Jose Paulo sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2010 | 600.00 | 00078726522772 | JOAO LAU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapa buracos das estradas que liga os sitios Bonita, Genipapo e Pedro a sede do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/09/2010 | 10300.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2010 | 13768.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretariado Municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca deuso de manutencao de sistemas de informatica relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/09/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2010 | 3300.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do CRAS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/09/2010 | 4925.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/09/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario do CRAS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2010 | 250.00 | 00005260733495 | OSENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do PETI da sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEB deste municipio, relativo al mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil confome demonstra o extrato da conta FEB deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2010 | 5110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/09/2010 | 3010.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2010 | 4063.47 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/09/2010 | 4920.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de ESportes deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/09/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/09/2010 | 7990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/09/2010 | 5530.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/09/2010 | 3885.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/09/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/09/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, relativo mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2010 | 5900.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/09/2010 | 465.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao me de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/09/2010 | 465.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/09/2010 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/09/2010 | 1266.18 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/09/2010 | 300.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/09/2010 | 892.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 350 litros de gasolina comum destinada a Moto da Secretaria de Acao Social deste municipio, adquirido com recurso do IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/09/2010 | 1080.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Curso de Pintura em Tecido, com duracao de 08 horas semanais no CRAS, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/09/2010 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa NPV 6818, transportando o pessoal do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/09/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento militar de jovens deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/09/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da EMATER deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/09/2010 | 350.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas para realizacao de eventos no municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOG 6982 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/09/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de leite no veiculo FIAT UNO de placa MNE 0028 para a Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/09/2010 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Carrasco deste municipio, para utilizar como deposito de lixos e entulhos recolhidos em vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/09/2010 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placa MNZ 3111, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/09/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/09/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao de placa MOK 4706, para a remocao de lixos e entulhos de diversas ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/09/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel par o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MMR 0364, transportando pessoas doentes do sitio Genipapo para a sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem, da sede do municipio para o PEF do sitio Inhaua deste municipio, de segunda a sexta nos turnos manha e tarde, relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KFD 1737, transportando a equipe do PSF da sede do municipio para o sitio Arroz deste municipi, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/09/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Posto de Saude do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KSZ 7262, transportando pacientes para tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/09/2010 | 5000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Micro-onibus de placa MOJ 3468-PB, no transporte de pessoas carentes para fazerem enxames e consultas medicas na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GOL de placa KPU 8636, transportando pessoas doentes do sitio Lagoa do Felix para os potos desaude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/09/2010 | 1350.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de pessoas doentes do sitio Bonita para os potos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/09/2010 | 1380.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOB 4388, transportando pacientes do sitio Lagoa do Felix para os postos de Saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/09/2010 | 400.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/09/2010 | 2900.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos Medicos, Enfermeiros e Aux. de Enfermagem, dos PSF do sitio Arroz e do Posto de Saude Sebastiana Cabral de Souza, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/09/2010 | 1050.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/09/2010 | 3200.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.255 litros de gasolin comum destinada aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/09/2010 | 700.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KQA 1103-PB, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Carrasco para o distrito de Inhaua no turno da tarde, relativo a parte do mes de agostodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/09/2010 | 700.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placaBTB 6018-PB transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o distrito de Inhauadeste municipio, no turno da noite, relativo ao mes de agostodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/09/2010 | 720.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNQ 9521-PB no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava de Cima, Cana Brava de Baixo Pedras para o distrito de Inhaua deste municipio,no turno da noite, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/09/2010 | 720.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUT 1831-PB transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/09/2010 | 750.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no viculo onibus de placa MMV 6480, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa do Felix e Inhaua para a sede do municipio, no turno da noite, relativo a parte do mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/09/2010 | 700.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BYA 5462 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Angico, Jacu, Jacu de Baixo, Jabuticaba e Capuaba para a sede do municipio no turno da noite, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/09/2010 | 750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933-PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pirpiri e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/09/2010 | 950.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933-PB transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de agostodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/09/2010 | 850.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174-PB transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedro, Cumbe e Arroz para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes de agostodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/09/2010 | 750.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MXT 0019-PB transportando alunos do ensino fundamental do sitio Lago do Felix para a sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de agosto do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/09/2010 | 800.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUR 1610 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz, para a sede do municipio, no turno noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/09/2010 | 850.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KPB 3594, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo e Capim Acu, para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/09/2010 | 950.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HYF 9972-PB no transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/09/2010 | 700.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da rua da Mangueira para o sitio Inhaua, no turno tarde, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/09/2010 | 720.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MOP 0169 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras, Rio Seco e Pïdarco Roxo para o distrito de Inhaua, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/09/2010 | 450.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MMQ 6897-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao em tempo integral, para o apoio no transporte e transmissao de comunicacao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/09/2010 | 2208.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeiras destinadas ao complemento da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimeos da agricultura familiar destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/09/2010 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/09/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOV 6578 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNO 3202, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MNW 1890, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/09/2010 | 480.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presdados como merendeira da escola Joao Calixto rua da Mangueira sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/09/2010 | 2001.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 953 litros de biodiesel destinados ao veiculo onibus, Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002387 | 13/09/2010 | 692.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/09/2010 | 595.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos portoes epotas do Colegio Luis Joaquim do Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/09/2010 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao Pipa de placa MMR 1018, transportando agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/09/2010 | 2600.00 | 00099286246404 | JOSE EUDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro fresco e mel natural destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/09/2010 | 515.00 | 00006829838452 | MIRIAN BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para os oficineiros do Projovem deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/09/2010 | 6904.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/09/2010 | 600.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do CRAS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/09/2010 | 725.16 | 08958170000195 | JM MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/09/2010 | 500.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/09/2010 | 400.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/09/2010 | 400.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da seceretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/09/2010 | 400.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Palio de placa MNE 1104, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/09/2010 | 400.00 | 00002739700466 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MOQ 2439 a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de agosoto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/09/2010 | 450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOB 4091, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/09/2010 | 500.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/09/2010 | 400.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados ao alunos da escola Pedro Sena deste municipio, por ocasiao do Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/09/2010 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/09/2010 | 600.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na quadra de esportes da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/09/2010 | 500.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MMF 5578, a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/09/2010 | 400.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo CELTA destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/09/2010 | 560.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MMX 2839, transportando os monitores do Projovem para resolver assuntos de interesse do Programa na cidade de Joao Pessoa, relativo a 03 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/09/2010 | 100.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 02 toner CB435A, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/09/2010 | 60.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor do Tesoureiro, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/09/2010 | 510.00 | 00003142455450 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social, com carga horaria semanal de 40hrs, no Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/09/2010 | 510.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social, com carga horaria de 40hrs, no Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/09/2010 | 3.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CEX deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/09/2010 | 509.68 | 08958170000195 | JM MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEB deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/09/2010 | 510.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza no posto PSF I sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/09/2010 | 250.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza no posto do PSF do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/09/2010 | 600.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Luiz Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/09/2010 | 250.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza na escola Joao Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/09/2010 | 1020.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/09/2010 | 150.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do fugao da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/09/2010 | 480.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/09/2010 | 510.00 | 00004513112484 | ELIZETE UNICE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Elizeu Correia Dantas relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2010 | 500.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/09/2010 | 740.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa NNS 3228, transportando os cordenadores da Secretaria de Educacao deste municipio, par visitar as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/09/2010 | 800.00 | 00009539793424 | AMANDA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Kuis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/09/2010 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa LKH 9879, transportando professores do ensino fundamental da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/09/2010 | 720.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MMR 1018, transportando 04 carradas de areia destinado ao aterro do patio das escolas Luis Joaquim dos Santos, sede do municipio, Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua e Antonio Felix sitio Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/09/2010 | 600.00 | 00009446586445 | JANAINA SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Luiz Joaquim do Santos sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2010 | 500.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/09/2010 | 469.35 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/09/2010 | 177.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner, cilindro HP e chip HP, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/09/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/09/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao F400 de placa MMS 1586, para transporte de materiais de construcao diversos e outros servicos diversos da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/09/2010 | 180.00 | 00001389776743 | TANIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n alimpeza do posto de saude N.Sra da Conceicao sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/09/2010 | 240.00 | 00010229481485 | JOAO ORCINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/09/2010 | 120.00 | 00003179310405 | JOSIANE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Cana Brava deste muniipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002440 | 21/09/2010 | 8077.08 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002445 | 21/09/2010 | 300.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/09/2010 | 270.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/09/2010 | 300.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/09/2010 | 50.00 | 00003605039421 | DALVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 04 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/09/2010 | 360.00 | 00003423537728 | GONCALO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose Manoel sitio Cardoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/09/2010 | 600.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/09/2010 | 275.00 | 00003464982440 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Iracema Soares sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/09/2010 | 180.00 | 00008719262450 | FRANCISCO DE ASSIS DA ANUCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da privada do banheiro da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/09/2010 | 540.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/09/2010 | 540.00 | 00007452417780 | ERIVLADO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/09/2010 | 360.00 | 00009265734469 | GILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno em volta da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/09/2010 | 250.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, rua da Mangueira sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/09/2010 | 120.00 | 00008601086438 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/09/2010 | 360.00 | 00003869658541 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/09/2010 | 360.00 | 00008540008440 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/09/2010 | 120.00 | 00005906877436 | JOSE GILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da ecola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/09/2010 | 360.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no auxilio na secretaria do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/09/2010 | 6002.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.681 litros de gasolin comum e de 817 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/09/2010 | 600.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/09/2010 | 540.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Gabriel Beco sitioCarrasco deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/09/2010 | 2812.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/09/2010 | 1110.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Uno de placa MZL 4408, transportando pessoas doentes para tratamento de saude, do sitio Inhaua para a cidade de Joao Pessoa relativo a 05 viagens e 05 viangens para a cidade de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/09/2010 | 145.00 | 00007870771430 | MARINALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do poto de saude do sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/09/2010 | 350.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do PAB, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/09/2010 | 72.00 | 00010088664406 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do sitio Bonita deste municipio, relativo a 13 dia do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/09/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Jose Paulo no centro da cidade, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/09/2010 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro publico localizado no centro da cidade, relativo a 18 dias do mes de agosoto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/09/2010 | 300.00 | 00007879730419 | GILMAR FELIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Praca Padre Jose Paulo sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/09/2010 | 480.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Mercado Publico Municipal relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/09/2010 | 4000.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.569 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/09/2010 | 184.80 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao pessoal da melhor idade relativo a lanches e cafe da manha, por ocasiao da semana do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/09/2010 | 400.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao de imovel para o funcionamento do PETI da sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/09/2010 | 300.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/09/2010 | 240.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/09/2010 | 480.00 | 00004507501407 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/09/2010 | 600.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasdil conforme demosntra o extrato da conta PAIF deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEB deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/09/2010 | 500.00 | 00093864305411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de imovel para o funcionamento do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/09/2010 | 1800.00 | 11336656000104 | MARCILENE DA COSTA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recepcao para 60 pessoas com almoco, lanche e utilizando as areas de lazer, com piscina salao de jogos, ao grupo da melhoridade Cuite Sempre Jovem, por ocasiao da semana do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/09/2010 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais destinadas ao Secretaria de Financas para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/09/2010 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do xafaris da comunidade do Alto do Cumbe relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/09/2010 | 1450.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560, transportando pessoas doentes do sitio Arroz para os postos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/09/2010 | 1000.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce destinado a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/09/2010 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUT 1831-PB, no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo a partedo mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/09/2010 | 260.00 | 00006911709407 | SEBASTIANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosot do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/09/2010 | 1450.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/09/2010 | 360.00 | 00091688396420 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n alimpeza do posto de saude Luzivalda Coelho sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/09/2010 | 600.00 | 00008221471496 | LAUDIVAN RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de geladeira, fugao e bebedouro de agua do CRAS e Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/09/2010 | 600.00 | 00002417653400 | JOSE PAULO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno em volta do predio do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/09/2010 | 7360.00 | 03562099000103 | ARUANA POUSADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanches, almocos, locacao de auditorio, apartamentos e recreador desdtinados as atividades dos jovens do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/09/2010 | 100.00 | 00079748597415 | IRENE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias integrais e 01 parcial para deslocamento a cidade de Campina Grande para custear despezas com alimentacao para participar de um curso de Literatura e Producao de Texto na Alfabetizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/09/2010 | 100.00 | 00037991248453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias integrais e 01 parcial para deslocamento a cidade de Campina Grande, para costear despesas com alimentacao, para participar de um curso de Literatura e Producao de texto na alfabetizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca da Universidade Aberta do Brasil-UAB, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2010 | 1002.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 393 litros de biodiesel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2010 | 550.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento de saude, relativo a 03 viagens da sede do municipio, para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2010 | 2001.96 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 393 liros de gasolina comum e de 476,1 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2010 | 520.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa KGS 7279 no transporte de 04 carradas de pissarro destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2010 | 540.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEB deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/09/2010 | 1000.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som, destinado as comemoracoes da Semana do Idoso realizado no Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/09/2010 | 180.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estradaque liga o sitio Bonita ao sitio Pedro e Arroz deste municipio, relativo a 06 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/09/2010 | 360.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado do posto de saude Jandira Ferreira Beco sitio Cuite de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/09/2010 | 240.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/09/2010 | 180.00 | 00078950961415 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 06 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/09/2010 | 480.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/09/2010 | 520.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Matias da Gama sitio genipapo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/09/2010 | 520.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/09/2010 | 600.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/09/2010 | 600.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Joao Maximini, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/09/2010 | 480.00 | 00004540293494 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, da comunidade de Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2010 | 524.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep de servidores publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2010 | 1720.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2010 | 600.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no total de 12 segurancas, destinados ao torneio de futebol realizado no dia 29/07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2010 | 160.00 | 06223657000102 | JOAO PULO PESSOA DE ARAUJO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Fogao de duas bocas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002527 | 01/10/2010 | 4400.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de diarios escolares destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2010 | 3300.70 | 40941544000172 | BRIQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2010 | 4432.32 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PEOD. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2010 | 1040.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2010 | 450.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Unidade Basica de Saude da Comunidade do Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002526 | 01/10/2010 | 1668.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2010 | 991.80 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2010 | 633.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Caixa dïagua de 1000Lts e uma de 5000Lts destinada a comunidade so sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2010 | 290.00 | 05141145000126 | MEGA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2010 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento dos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse do municipio, veiculado no Vale Noticias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licenciamento de uso de sistema de informatica, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta PAB deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 8775-0 deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/10/2010 | 7.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CEX deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/10/2010 | 7852.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 170 cadeiras plastico sem braco e 20 mesas plastico quadradas, destinadas ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/10/2010 | 775.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 04 carradas de pissarro, destinados ao melharamento das estrada vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/10/2010 | 800.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMV 6480, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa do Felix e Inhaua para a sede do municipio, no turno da noite, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/10/2010 | 880.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, turno da tarde, relativo aparte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/10/2010 | 1050.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para a sede do municipio, turno noite deste municipio, relativo a partedo mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/10/2010 | 700.00 | 00006159178440 | GILVAM MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema hidraulico e eletrico do Grupo Escolar Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/10/2010 | 540.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/10/2010 | 550.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza doterreno das escolas Francisco Matias da Gama sitio Genipapo e Joao Maximino sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/10/2010 | 650.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da Quadra de Esportes do Colegio Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/10/2010 | 600.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/10/2010 | 600.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/10/2010 | 700.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da quadra e do grupoescolar Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/10/2010 | 700.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado das escolas Jose Calixto rua da mangueira sitio Inhaua e Iracema Soares sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/10/2010 | 240.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/10/2010 | 500.00 | 00075947293404 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno do grupo escolar Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/10/2010 | 700.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BYA 5462, transportando alunos do ensino fundamental do sitios Angico, Jacu, Jacu de Baixo, Jaboticaba e Capuaba para a sede do municipio no turno da noite, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/10/2010 | 1650.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio tunro da tarde relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/10/2010 | 800.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUR 1610, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz para a sede do municipio, turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/10/2010 | 900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KPB 3594, transportando alunos do ensino fundamental, dos stios Violeta, Genipapo, e Capim Acu, para a sede do municipio, turno da tarde, relativo a parte domes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/10/2010 | 2100.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo, Bonita, Cumbe e Pedro para a sede do municipio, turno da manha, relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/10/2010 | 730.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNQ 9521, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava de Cima, Cana Brva de Baixo, Pedras para o distrito de Inhaua, turno da noite relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/10/2010 | 1050.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HYF 9972, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/10/2010 | 800.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pirpiri e Lagoa do Felix para a sede do municipio, turno da tarde, relativo a parate do mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/10/2010 | 700.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da rua da Mangeuira para o sitio Inhaua no turno da tarde relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/10/2010 | 730.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MOP 0169, transportando alunos do ensino fundamental dos sitiod Pedras, Rio Seco e Pordarco Roxo para o distrito de Inhaua deste municipio relativo a parte domes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/10/2010 | 800.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MXT 0019, transpotando alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, turno da tarde, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/10/2010 | 3500.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para o distrito de Inhaua nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/10/2010 | 700.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KQA 1103, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o Distrito de Inhaua, turno da tarde, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/10/2010 | 700.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BTB 6018, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco o distrito Inhuau deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/10/2010 | 450.00 | 00037580396734 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Caminhonete de plac CBM 8860, transportando o pessoal que faz parte do terco dos homens, para os sitios Arroz, Bonita, Lagoa do Felix e Inhaua deste municipio, relativo a 04viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/10/2010 | 100.00 | 00000815378408 | JOAO RICARDO DE MACEDO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parcias ao Sr. Joao Ricardo Macedo Ferreira motorista, para despesa com alimentacao quando a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/10/2010 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao Secretario de Financas, quando em viagen a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Receita Federal e Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/10/2010 | 3050.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 ataudes completas, 02 ataudes anjo completa e 01 ataude anjo simples, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/10/2010 | 120.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao Tesoureiro para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/10/2010 | 720.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos, das estradas que ligam os sitios Angico, Capoaba e Jacu a sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/10/2010 | 3000.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 941,78 litros de gasolina comum e de 285 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Administraccao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/10/2010 | 3001.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 981 litros de gasolina comum e de 238 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/10/2010 | 5445.88 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/10/2010 | 5697.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente sobre receitas correntes relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/10/2010 | 480.00 | 00009862712414 | MARINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/10/2010 | 861.13 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Briquedos destinados a distribuicao com criancas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/10/2010 | 600.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora auxiliando aos alunos do PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/10/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/10/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/10/2010 | 3300.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do PETI deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/10/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do CRAS-PAIF, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/10/2010 | 5335.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/10/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/10/2010 | 5220.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/10/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/10/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/10/2010 | 4310.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/10/2010 | 5530.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/10/2010 | 3375.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/10/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/10/2010 | 7340.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/10/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/10/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/10/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/10/2010 | 5800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/10/2010 | 1110.00 | 00002928180419 | RAMUALDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Saveiro de placa MMU 6919 transportando merenda escolar para escola dos sitios Inhaua, Cana Brava e Lagoa do Felix, relativo a 20 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/10/2010 | 540.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose Calixto, rua da Mangueira sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/10/2010 | 53812.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/10/2010 | 119878.05 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/10/2010 | 37592.46 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/10/2010 | 1105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/10/2010 | 45470.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/10/2010 | 7663.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/10/2010 | 10420.90 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/10/2010 | 14390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/10/2010 | 3001.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.177 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/10/2010 | 10265.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/10/2010 | 14690.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretariado Municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/10/2010 | 480.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e tapamento de buracos das estradas que ligam os sitios Violeta, Genipapo, Lagoa Grande e Arroz a sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/10/2010 | 40987.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/10/2010 | 14485.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/10/2010 | 1110.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, transportando pessoas carentes do sitio Inhuau para a cidade de Joao Pessoa relativo a 05 viagens e 05 viagens para Mamanguape, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/10/2010 | 1110.00 | 00058654801468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Palio de placa MOG 3088, transportando pessoas carentes do sitio Inhaua para tratamento de saude, relativo a 04 viagens para Joao Pessoa, 04 para Sape e 04 para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/10/2010 | 770.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa LMN 2033, transportando pessoas carentes para tratamento de Saude do sitio Cana Brava para a cidade de Joao Pessoa, relativo a 06 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/10/2010 | 700.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/10/2010 | 19230.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/10/2010 | 10273.62 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/10/2010 | 32399.86 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/10/2010 | 1250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa Saude na Familia-PSF II, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/10/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/10/2010 | 2228.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Vegilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/10/2010 | 13030.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/10/2010 | 2995.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/10/2010 | 733.83 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Agente Comunitario de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/10/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao de placa MOK 4706, transportando lixos e entulhos de ruas e logradouros publicos municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e apresentacao da Banda Marinaldo e Seus Teclados na festa da Padroeira do sitio Bonita deste municipio, realizada no dia 12/10 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/10/2010 | 49.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CIDE deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002640 | 15/10/2010 | 2235.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/10/2010 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Motocicleta de placa MNZ 3111, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/10/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/10/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da EMATER deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/10/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento militar de jovens deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/10/2010 | 600.00 | 00006829838452 | MIRIAN BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas e Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/10/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do Posto de Saude do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/10/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funciomanento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/10/2010 | 600.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/10/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica em informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/10/2010 | 400.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/10/2010 | 400.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJI 6779, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/10/2010 | 400.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/10/2010 | 400.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/10/2010 | 400.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio de placa MNE 1104, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/10/2010 | 450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de Placa MOB 4091, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/10/2010 | 500.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/10/2010 | 300.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMF 5578, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/10/2010 | 600.00 | 00002739700466 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MOQ 2439 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/10/2010 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da Rua da Mangueira para o sitio Inhaua deste municipio, turno tarde, relativo a parte do mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/10/2010 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BYA 5462, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Angico, Jacu de Baixo, Jacu, Jaboticaba e Capuaba para a sede do municipio, no turno da noite,relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/10/2010 | 725.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BTB 6018, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para a sede no distrito de Inhaua neste municipio, turno da noite, relativo a parte domes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/10/2010 | 750.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MOP 0169, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras, Rio Seco e Pordarco Roxo para o distrito de Inhaua deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/10/2010 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUT 1831, transportando alunos do ensino fundfamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo a parte do mesde setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/10/2010 | 1050.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HYF 9972, transportando alunos do ensino fundamental dos sitio Inhaua para a sede do municipio, no turno da noite, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/10/2010 | 1050.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo, Bonita, Cumbe e Pedro para a sede do municipio, no turno da manha, relativoao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/10/2010 | 1050.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para a sede do municipio, no turno da noite, relativo a parte do mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/10/2010 | 800.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MXT 0019, transportado alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde relativo a parte do mes de setembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/10/2010 | 800.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMV 6480, transportado alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa do Felix e Inhaua para a sede do municipio, no turno da noite relativo a parte do mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/10/2010 | 850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUR 1610, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz para a sede do municipio, no turno da noite relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/10/2010 | 900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KPB 3594, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo e Capim-Acu para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo a parte domes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/10/2010 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno da tarde relativoa parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/10/2010 | 825.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz, no turno da manha, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/10/2010 | 1750.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundametal dos sitios Pedras e Cana Brava para a sede do distrito de Inhuaua neste municipio, nos turnos manha e tarde, relativoa parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/10/2010 | 800.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pirpiri e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno tarde, relativo a parte do mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/10/2010 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/10/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/10/2010 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Caminhao Pipa de placaa MMR 1018, transportado agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/10/2010 | 750.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNQ 9521, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava de Cima, Cana Brava de Baixo e Pedras para o distrito de Inhaua deste municipio, noturno da noite, relativo a prte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/10/2010 | 725.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KQA 1103, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o distrito de Inhaua deste municipio, no turno da tarde, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/10/2010 | 600.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telalhado, portas e portoes da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/10/2010 | 450.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placa MMQ 6897-PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, para o apoio no transporte e transmissao de comunicacao desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/10/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Biblioteca da Universidade Aberta do Brasil/UAB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/10/2010 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/10/2010 | 2550.00 | 00099286246404 | JOSE EUDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro fresco e mel natural de abelha unidade 20 gramas destinados a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002690 | 18/10/2010 | 8819.55 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/10/2010 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/10/2010 | 150.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/10/2010 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/10/2010 | 400.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI da sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/10/2010 | 465.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI no distrito de Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/10/2010 | 465.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/10/2010 | 510.00 | 00003142455450 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social, com carga horaria semanal de 40 horas no Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/10/2010 | 510.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social com carga horaria de 40 horas semanal no Programa Provojem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/10/2010 | 300.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a Senhora Prefeita, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/10/2010 | 2001.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 953 litros de biodiesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola, que transporta alunos do ensino fundamental dos sitios Os Pedros, Os Paulos e Carrasco para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/10/2010 | 2000.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 784,4 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/10/2010 | 240.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias integrais destinada a Secretaria de Educacao, quando em viagen a cidade de Joao Pessoa para participar do 5o Seminario sobre Educacao Inclusiva direita a Universidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/10/2010 | 120.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da foca do colegio Joao Maximino sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/10/2010 | 2800.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes dos PSF do sitio Arroz e da sede do municipio e posto de saude Sebastiana Cabral de Souza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/10/2010 | 3000.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 784 litros de gasolina comum e de 477 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/10/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal e favor da FAMUP conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/10/2010 | 2001.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 588,2 litros de gasolina comum e de 238 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Adminitracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/10/2010 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa NVP 6818, transportando o pessoa do Coselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/10/2010 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Carrasco para utilizar como deposito de lixos e entulhos, recolhidos de ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/10/2010 | 90.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 chave PDW 02 3 CV 380V (4-6,3)A, destinado a bomba do abastecimento da Comunidade de Olho Dïagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/10/2010 | 158.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/10/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na elaboracao dos Balancetes de Rceitas e Despesas conforme resolucao RN TC relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/10/2010 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa LKH 9879, transportando professores do ensino fundamental da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/10/2010 | 6904.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/10/2010 | 500.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel par o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/10/2010 | 8.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/10/2010 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais destinadas ao Tesoureiro, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco Real e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/10/2010 | 560.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LAF 6611, transportado alunos do ensino fundamental dos sitios Arroz, Bonita e Pedro para a sede do municipio, por ocasiao do desfile de Independencia no dia04 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/10/2010 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Secretaria de Financas, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/10/2010 | 600.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das bueiras e tapamentos de buracos das estradas que liga os sitio Jacu, Capuaba e Angico a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/10/2010 | 180.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais destinado ao Secretaria de Obras, quando em viagen a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a Secretaria de Obras do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/10/2010 | 220.00 | 00001155437403 | JOSE LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num Caminhao de placa MNC 5782, relativo a 01 viagen transportando aterro destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/10/2010 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do xafaris da Comunidade do Alto do Cumbe, deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/10/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/10/2010 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro publico no centro da cidade, relativo a 18 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/10/2010 | 240.00 | 00005260733495 | OSENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigolancia da praca publica da rua Atansio Beco centro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/10/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KFD 6272, a disposicao da Secretaria de Saude, transportando a equipe do PSF do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/10/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, transportando pessoas carentes para tratamento de saude nos postos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/10/2010 | 5000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus de placa 3468, transportando pessoas carentes do municipio para a realizacao de consultas e exames na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/10/2010 | 250.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/10/2010 | 240.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza, no Posto do PSF do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/10/2010 | 510.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza no Posto PSF I sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/10/2010 | 3048.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 784,4 litros de gasolina comum e de 499 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/10/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MXK 6910, transportando a equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/10/2010 | 240.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parciais ao Secretaria Adjunto de Saude do municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/10/2010 | 275.00 | 00003464982440 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto do saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/10/2010 | 85.00 | 00006869525455 | EDVANIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo a 03 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/10/2010 | 180.00 | 00006360906473 | EDINALVA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/10/2010 | 275.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/10/2010 | 510.00 | 00010082419701 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipi, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2010 | 360.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/10/2010 | 510.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2010 | 540.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/10/2010 | 510.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/10/2010 | 240.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/10/2010 | 250.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza na escola Joao Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/10/2010 | 360.00 | 00003869658541 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/10/2010 | 384.35 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e registros de ata das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/10/2010 | 240.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/10/2010 | 360.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Luiz Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/10/2010 | 510.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/10/2010 | 510.00 | 00004513112484 | ELIZETE UNICE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Elizeu Correia Dantas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/10/2010 | 1000.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 quilos de Batatas Doce destinados aos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/10/2010 | 3007.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicapo de 1000 litros de gasolina comum e de 218 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/10/2010 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/10/2010 | 420.00 | 00080578969491 | MARIA DO SOCORRO FEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados as festividades do Dia das Criancas em Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/10/2010 | 420.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio do PETI, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/10/2010 | 240.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/10/2010 | 240.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/10/2010 | 250.00 | 00006022991447 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Projovem da sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/10/2010 | 765.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro e 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/10/2010 | 360.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemasio Augusto de Meireles sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/10/2010 | 420.00 | 00006928339438 | MARIA DO SOCORRO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no CRAS deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/10/2010 | 510.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de musica no Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/10/2010 | 205.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercici. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/10/2010 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/10/2010 | 650.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa MMR 1018, transportado 05 carradas de agua destinadas as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/10/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Carroceria aberta Ford F4000 de placa MMS 1586, para o transporte de materiais de construcao e outros servicos divercos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mesde setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa KGS 7279, transportando 05 carradas de pissaro destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/10/2010 | 350.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao da Prefeitura relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/10/2010 | 580.00 | 11026223000144 | L&T MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 Poltronas de plasticas atalaia BCA Tramontina e 02 Ventilarores de parede 60CM.ARGE PT, destinados a escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/10/2010 | 629.00 | 70175260001317 | ELETRO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 AR CONDICIONADO CONSUL CCF07D 7500 BTUïS 220V, destinado a escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce da agicultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/10/2010 | 360.00 | 00010803990464 | JOSEFA ESTEVAO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/10/2010 | 340.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/10/2010 | 510.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica no Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/10/2010 | 730.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/10/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 24.524-0 deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/10/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 8775-0, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/10/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNO 3202 a disposicao da em tempo intergral da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/10/2010 | 1400.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOV 6578, a disposicao em tempo integral da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/10/2010 | 203.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e registros de ata das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/10/2010 | 360.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/10/2010 | 840.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus caminho da escola alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/10/2010 | 300.00 | 00006911709407 | SEBASTIANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007452417780 | ERIVLADO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/10/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, transportando leite para a distribuicao na zona rural com pessoas carentes deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MMR 0364, transportando pessoas enfermas do sitio Genipapo para os postos de saude do municipio, e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/10/2010 | 240.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/10/2010 | 300.00 | 00005412899420 | FABIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/10/2010 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KZS 7762, transportando pacientes para tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa deste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00003575169403 | JUAREZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJL 6274, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/10/2010 | 1350.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMS 8699, transportando pessoas enfermas para os postos des saude do municipio e hospitais das cidades circuvizinhas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/10/2010 | 1450.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560, transportando pessoas enfermas do sitio Arroz para os postos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/10/2010 | 1932.36 | 00003374389430 | MARIA APRECIDA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalharam na Campanha de Vacinacao HINI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/10/2010 | 1380.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOB 4388, transportando pessoas enfermas do sitio Cana Brava para a sede do municipio e hospitais circuvizinhos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/10/2010 | 510.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Sebastiana Cabral de Souza sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/10/2010 | 600.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes do PSF do sitio Arroz e da sede do municipio, e aux. de enfermagen, enfermeiros e medicos dos Posto de Saude Sebastiana Cabral de Souza, deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/10/2010 | 600.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do posto de saude Jandira Fereira Beco sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/10/2010 | 400.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinada a equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2010 | 360.00 | 00003468007493 | DENILSON PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/10/2010 | 702.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSDO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ESCRIV SAN DIEGO 7155-7TB-BR BARCELLONA e 09 ESCRIV ACAPULCO MF BARCELLONA, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/10/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/10/2010 | 500.00 | 00093864305411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2010 | 529.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/11/2010 | 324.95 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Grupo de Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2010 | 579.49 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de briquedos destinados a briquedoteca do CRAS, por ocasiao da comemoracao do dia das criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/11/2010 | 240.00 | 00002417653400 | JOSE PAULO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno em volta do predio do PETI da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2010 | 126.07 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de generos alimenticios destinado ao Program CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/11/2010 | 953.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos alunos do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2010 | 5220.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/11/2010 | 360.00 | 00008221471496 | LAUDIVAN RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de geladeira, fugao e bebedouro de agua do Colegio Luis Joaquim do Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/11/2010 | 120.00 | 40946824000173 | POUSADA JK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias na hospedagem de 02 professoras que participavm de um treinamento na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2010 | 3674.55 | 40941544000172 | BRIQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaeria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2010 | 6650.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das Bandas BEM BOLADO e GAROTA COBICADA, na festa da Padroeira Sao Joao Batista, no distrito de Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2010 | 2208.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.400Kg de macaxeira destinados ao complemento da merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2010 | 560.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 04 carrasdas de pissarro, destinadas ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2010 | 360.00 | 00003468007493 | DENILSON PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da comunidade de Arroz, zona rural deste municipio referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linceca de uso e manutencao de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/11/2010 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento dos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/11/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica no ambito administrativo e juridico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse do municipio veiculado nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/11/2010 | 2845.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/11/2010 | 2065.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/11/2010 | 921.30 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002810 | 01/11/2010 | 5530.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de blocos de ficha de atendimento, receituario e requisicao de exames destinados a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2010 | 1271.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2010 | 2472.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PAB deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta Fundo Especial deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta de no 8775-0 deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/11/2010 | 2325.57 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 785 litros de gasolina comum e de 154,2 litros de biodiesel dstinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/11/2010 | 2501.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 902 litros de gasolina comum e de 96 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/11/2010 | 2500.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 863 litros de galinona comum e de 143 litros de biosiesel destinados aos veiculos da SeCretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/11/2010 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da Rua da Mangueira para o sitio Inhaua deste municipio, no turno da tarde, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/11/2010 | 1050.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para a sede do municipio, turno da noite relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/11/2010 | 1050.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HYF 9972, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, no turno da noute, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/11/2010 | 900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KPB 3594, transportando alunos do ensino fundamental dos sitio Violeta, Genipapo e Capim-Acu, para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo a parte domes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/11/2010 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno da tarde, relativoa parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/11/2010 | 825.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, no turno da Manha, relativoa parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/11/2010 | 1750.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para a sede do distrito de Inhaua deste municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/11/2010 | 850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUR 1610, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz para a sede do municipio, turno da noite, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/11/2010 | 800.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pirpiri e Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo a parte do mesde setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/11/2010 | 800.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMV 6480, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa do Felix e Inhauapara a sede do municipio, no turno da noite, relativo a parte do mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/11/2010 | 410.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/11/2010 | 725.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KQA 1103, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o distrito de Inhaua, turno da tarde, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/11/2010 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BYA 5462, transportando alunos do ensino funadamental dos sitios Angico, Jacu, Jacu de Baixo, Jaboticaba e Capuaba para sede do municipio, turno da noite, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/11/2010 | 1050.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo, Bonita, Cumbe e Pedro, para a sede do municipio, turno manha, relativo a parte do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/11/2010 | 725.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BTB 6018 transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para a sede do distrito de Inhaua deste municipio, turno da noite, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados com Assessoria Juridica a esta Prefeitura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/11/2010 | 191.35 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/11/2010 | 5.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/11/2010 | 1500.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOG 6982 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/11/2010 | 806.85 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/11/2010 | 300.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora num curso de pintura em tercido realizado no Programa CRAS deste municipio, referente ao restante do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/11/2010 | 7833.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.745,1 litros de gasolina comum e de 396,7 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/11/2010 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais destinadas ao Secretaria de Financas, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/11/2010 | 760.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto de computadores da Secretaria de Financas, Administracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/11/2010 | 510.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/11/2010 | 750.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MOP 0169, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras, Rio Seco e Pordarco para o distrito de Inhaua, relativo a parte do mes de setembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/11/2010 | 750.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNQ 9521, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava de Cima, Cana Brava de Baixo e Pedras para o distrito de Inhaua, no turno da noite,relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/11/2010 | 800.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MXT 0019, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, no turno ds tarde, relativo a parte do mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/11/2010 | 510.00 | 00079871275404 | JOSE OSMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/11/2010 | 120.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 02 diarias integral destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/11/2010 | 480.00 | 00009235912490 | EMERSON BRUNO DIAS NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o trenzinho da molecada com apresentacao de palhacos com criancas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/11/2010 | 2500.00 | 00099286246404 | JOSE EUDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mel Natural de Abelha saco de 20 grama, destinado a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/11/2010 | 630.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e conserto de computadores e impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2010 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUT 1831, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, turno da tarde, relativo a parte do mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2010 | 480.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes do colegioLuis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2010 | 450.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes do colegio Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2010 | 53812.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2010 | 120458.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2010 | 39658.01 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2010 | 1105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2010 | 46620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2010 | 8173.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2010 | 10420.90 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes denovembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2010 | 15005.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2010 | 20595.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2010 | 31710.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2010 | 1250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de novembbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude-PEA deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2010 | 13640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2010 | 3695.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2010 | 10265.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Adminitracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2010 | 14690.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretariado Municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2010 | 491.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 Lampadas INC. 150W x 220V clara-OSRAM e 05 Porta Lampada E-27 C/ BORNE LOUCA 015-EB-ENERBRAS, destinados ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2010 | 500.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que ligam os sitios Cana Brava e Inhaua a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2010 | 40987.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2010 | 14485.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funionario da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2010 | 3300.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funionarios do PETI deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2010 | 4825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinite da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2010 | 5140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2010 | 7340.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2010 | 5530.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2010 | 3375.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2010 | 4310.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2010 | 4546.02 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/11/2010 | 600.00 | 00063132958700 | JOAO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/11/2010 | 1000.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 392,2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Motocicleta da Secretaria de Acao Social-IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003142455450 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social, com carga horaria semanal de 40 roras, no Progrma Projovem Adolescente, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/11/2010 | 510.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social com carga horaria de 40 horas semanal, no Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/11/2010 | 650.00 | 00067410197404 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/11/2010 | 1110.00 | 00002928180419 | RAMUALDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Saveiro de placa MMU 6919, transportando monitores do Programa Projovem par a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Programa relativo a 05 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/11/2010 | 100.00 | 00000815378408 | JOAO RICARDO DE MACEDO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias ao Sr. Joao Ricardo Macedo Ferreira, motorista, para despesas com alimentacao, qunado em deslicamento a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/11/2010 | 1110.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237 transportando a Assistente Social e a Psicologa, para realizar visitas aos Idosos do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/11/2010 | 600.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto desaude do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/11/2010 | 600.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/11/2010 | 7833.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.941,2 litros de gaolina comum e de 158,6 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/11/2010 | 1380.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fait Uno de placa MOB 4388, transportando pessoas doentes da comunidade do sitio Cana Brava para a sede do municipio e hospitais circuvizinhos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, transportndo pessoas carentes para tratamento de saude nos postos de saude domunicipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placa MMR 0364, transportando pessoas doentes do stio Genipapo para os postos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/11/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa KGL 6272, transportando funcionarios da Secretaria de Saude da cidade de Mamanguape a sede do municipio e zona rural, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados as equipes dos PSF do sitio Arroz e da sede do municipio, e aux. de enfermagem, efermeiros e medicos do posto de saude Sebastiana Cabral de Souza sede do municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2010 | 1300.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 619,2 litros de biodiesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2010 | 7833.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.941,2 litros de gasolina comum e de 158,6 litros de biodiesel destinados aos veiulos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2010 | 450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOB 4091, a disposicao da Secretaeia de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2010 | 400.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMF 5578, a disposicao ds Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2010 | 400.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio de placa MNE 1104, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2010 | 400.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429, a disposicao da Secretareia de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2010 | 400.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2010 | 400.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/11/2010 | 400.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJI 6779, a disposicao da Secretaia de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/11/2010 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/11/2010 | 1400.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MNW 1890, objetivando o transporte de professores do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/11/2010 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa LKH 9879, para o transporte de professores do ensino fundamental da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/11/2010 | 4750.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Microonibus de placa MOP 9804, para o transporte de professores no trajeto Sape para a sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/11/2010 | 500.00 | 00010455829802 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MOQ 2439 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/11/2010 | 500.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/11/2010 | 750.00 | 00009670555477 | ROSEANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/11/2010 | 600.00 | 00005156129447 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/11/2010 | 550.00 | 00008692253405 | LUCIANA FIDELES DA SILVA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/11/2010 | 600.00 | 00078953219434 | LUZINETE SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/11/2010 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao pipa de placa MMR 1018 transportando agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/11/2010 | 520.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/11/2010 | 840.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Esola, transportando alunos so ensino fundamental dos sitios Os Pedros, Os Doles e Carrasco para a sede do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/11/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de convenios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/11/2010 | 155.00 | 00003243917492 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 12 dias no periodo manha e tarde no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/11/2010 | 400.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas destinadas a festa do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/11/2010 | 180.00 | 00006026601490 | JOSIANE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do Posto de Saude Jandira Ferreira Beco sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/11/2010 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/11/2010 | 691.30 | 02867326000146 | MERCEARIA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo de Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/11/2010 | 1714.55 | 02867326000146 | MERCEARIA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/11/2010 | 648.40 | 02867326000146 | MERCEARIA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/11/2010 | 5033.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 01% da receita corrente liquida relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/11/2010 | 300.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002968 | 16/11/2010 | 11919.50 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/11/2010 | 750.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Batata Doce destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/11/2010 | 250.00 | 00004268707433 | LUACIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na divulgacao da campanha de Vacinacao Anti-Rabica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/11/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/11/2010 | 850.00 | 00076075494472 | BONERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/11/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/11/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de placa MOK 4706 destinado a remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publicos e municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/11/2010 | 290.00 | 04769792000467 | INK BRASIL COM. E SERVI. MAQ. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Impressora Mult HP 4500 e 01 Cabo USB, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/11/2010 | 40.00 | 00079748597415 | IRENE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais destinado a Senhora Irene Maria de Sales Professora deste municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar de um curso de Literatura e Producao deTexto na Alfabetizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/11/2010 | 750.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Batata Doce destinado a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/11/2010 | 270.00 | 00008529452720 | MARCEL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto e revisao geral do veiculo Motocicleta da Secretaria de Acao Social adquirido com recurso IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/11/2010 | 510.00 | 00010082419701 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados no curso ARTE E CULTURA (DANCA E TEATRO), com carga horaria demanal de 06 horas no Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/11/2010 | 600.00 | 00007064975467 | MARDEM DANILO VALENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra no consertodo computador, televisao, dvd e microsistem do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/11/2010 | 600.00 | 00080660436434 | DIONE VALENTE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do predio do Projovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/11/2010 | 400.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/11/2010 | 420.00 | 00078950961415 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/11/2010 | 600.00 | 00009377235413 | JARLIANE DOS SANTOS VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do posto de saude Jandira Ferreira Beco sede do municipio, relatifvo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/11/2010 | 600.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de computadores e maquinas de xerox da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/11/2010 | 600.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do posto de saude do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/11/2010 | 600.00 | 00006984110483 | LEONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/11/2010 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/11/2010 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de novembro do corrente exerdicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/11/2010 | 70.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculo desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/11/2010 | 180.00 | 00001241948429 | ALEXANDRA SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude Luzivalda Coelho, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrnte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/11/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KFD 6272, transportando a equipe do PSF do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/11/2010 | 375.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/11/2010 | 343.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/11/2010 | 240.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/11/2010 | 2208.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Macaxiras destinada a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/11/2010 | 2730.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta Fundo Especial deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/11/2010 | 6981.65 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/11/2010 | 530.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/11/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/11/2010 | 150.00 | 00008902438406 | JOSIANE CORREIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do posto de saude Sebastiana Cabral de Souza sede do municipio, relativo a 05 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/11/2010 | 740.00 | 00067410197404 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, pintura, retoques e consertos do telhado da sala de informatica da escola Pedro Sena sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/11/2010 | 600.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do telhado e retoques do colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/11/2010 | 600.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado do colegio Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/11/2010 | 600.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e retoques na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/11/2010 | 260.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo da Secretaria do Colegio Luiz Joaquim dos Santos, na Zona Urbana, durante 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/11/2010 | 290.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Garcon servindo na festa das criancas do Programa Projovem e Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/11/2010 | 750.00 | 00001742677460 | DANILA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, destinados as comemoracoes do dia das Criancas do Programa Projovem destee municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/11/2010 | 750.00 | 00080578969491 | MARIA DO SOCORRO FEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados a comemoracao do Dias das criancasdo Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/11/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/11/2010 | 420.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados aos alunos da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, quandoem comemoracao do dias das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/11/2010 | 420.00 | 00003033870414 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/11/2010 | 600.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado, conserto de portas e portoes da escola do sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/11/2010 | 420.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LAF 6611, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Arroz, Bonita e Pedro para a sede do municipio, em ocasiao do desfile realizado no dia 04 desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/11/2010 | 420.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/11/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do posto de saude do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/11/2010 | 300.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parciais destinados Senhora Prefeita, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2010 | 533.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2010 | 360.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e do sistema hidraulico do predio do PETI do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2010 | 250.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e sistema hidraulico do predio do PETI da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2010 | 360.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do bebedouro da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2010 | 510.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2010 | 240.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2010 | 240.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza no posto do PSF do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2010 | 7372.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.745,1 litros de gasolina comum e de 177,4 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028 transportando Leite para pessoas carentes da zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2010 | 660.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MNF 5578, trnsportando a Psicologa quando em visita as familias assistidas pelo Programa Bolsa Familia na rona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2010 | 520.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Celta de placa 8646, transportando a Assistente Social, quando em visitas as familias assistidas pelo Programa Bolsa Familia, na zona rural do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao carroceria aberta Ford F4000 de placa MMS 1586, para transporte de materiais de construcao diversos e outros servicos diversos da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2010 | 600.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das bueiras e tapamento de buracos das estradas que liga os sitios Jacu, Capuaba e Angico a sede do municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00005756015400 | JOSE ODAIR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcaos da Bueira no riacho do sitio Cumbe e conserto de bueira da estrada do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2010 | 600.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que ligam os sitios Angico, Capoaba e Jacu a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2010 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Motocicleta de placa MNZ 3111, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2010 | 2800.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.333,4 litros de biodiesel destinado ao veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2010 | 540.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2010 | 240.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2010 | 240.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2010 | 140.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2010 | 520.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e limpeza do telhado da escola do sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2010 | 510.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e sistema hidraulico da escola Francisco Matias da Gama sitio Ginipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2010 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e sistema hidraulico da escola Iracema Soares sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2010 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sisitema hidraulico do colegio Joao Maximino sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2010 | 240.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e sistema hidraulico da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e sistema hidraulico da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2010 | 700.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2010 | 480.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exericio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/12/2010 | 4500.00 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um mine trio carreta, com iluninacao destinadas as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2010 | 420.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato da Escola Gabriel Beco deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2010 | 7372.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.745,9 litros de Gasolina Comum e de 177,4 litros de Biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003075 | 01/12/2010 | 4025.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de materias destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2010 | 1110.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 GPL Botijoa de 13KG destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2010 | 799.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2010 | 151.92 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2010 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Carrasco, para utilizar como deposito de lixos e entulhos de ruas e logradouros publicos municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exericio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003062 | 01/12/2010 | 4980.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003096 | 01/12/2010 | 1318.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2010 | 140.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 02 toner HP 36A da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2010 | 530.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura Municipal relativo ao mesde setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2010 | 1380.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cortador de grama-ELET. MC-60E 2500W C/RECOL, destinado ao Campo de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2010 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes, notas e comunicados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse deste municipio, veiculado no Vale Noticias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse de notas e comunicados desta Prefeitura, veiculada na edicao do Vale Noticias do mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2010 | 840.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e revisao com reposicao de pecas na copiadora Ricoh 1113 e impresssora Samsung da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2010 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento dos funcionarios e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2010 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculado nesta emissora relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2010 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e acoes, notas e comunicados deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2010 | 1200.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio de Programa Mana Informativo de segunda a sexta das 12:00 as 13:00, para divulgacao de obras e acoes deste municipio, relativo aos meses de julho, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2010 | 600.00 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2010 | 690.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga do cartucho de toner HP 35A com troca de Chip destinado a impressora da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2010 | 4000.00 | 10563787000153 | CORES. COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos de impressao digital de alta resolucao destinados aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2010 | 4400.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa KGL 6272, transportando funcionarios da Secretaria de Saude da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, relativo a parte do mes de setembro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa KGL 6272 transportando funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, relativo a parte do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2010 | 2933.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PEOD. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2010 | 4939.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2010 | 98.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringas descartavel 20ml C/AG, destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2010 | 1239.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2010 | 1430.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2010 | 4309.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2010 | 7372.71 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.353 litros de Gasolina Comum e de 653,6 litros de Biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2010 | 3000.00 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2010 | 1964.59 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Bascias de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2010 | 2688.50 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2010 | 490.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI- ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retifica completa de cabecote da Ambulancia Ducato de placa MNS 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2010 | 1479.30 | 03453795000181 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2010 | 975.58 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PEOD. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2010 | 20113.25 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2010 | 3.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CEX deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2010 | 215.95 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confraternizacao Natalina do pesssoa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2010 | 1451.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta Fundo Especial deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PEA deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PAB deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta Vigilancia Epidemiologica, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta QUOTAS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/12/2010 | 600.00 | 00010825985420 | ANTONIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Calixto, localizadaa no Sitio Inhaua, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/12/2010 | 300.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria do Colegio Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/12/2010 | 300.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem do onibus do Caminho da Escola deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/12/2010 | 75.00 | 00008177149440 | FERNANDA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/12/2010 | 1000.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 carradas de odjetos retiradas das fossas septica das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/12/2010 | 600.00 | 00009446586445 | JANAINA SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Luiz Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/12/2010 | 540.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Colegio Luiz Joaquim dos Santos, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/12/2010 | 1017.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/12/2010 | 480.00 | 00006829838452 | MIRIAN BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a confraternizacao Natalina das Equipes do PSF, Saude Bucal e Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta Fundeb deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favro do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 8775-0, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/12/2010 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e comunicados de interesse desta Prefeitura, veiculado no Vale Noticias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/12/2010 | 1800.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias parciais a Senhora Prefeita deste municipio, Isaurina dos Santos Meireles Filha, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2010 | 465.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2010 | 465.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do distrito de Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2010 | 400.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI da sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2010 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2010 | 150.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2010 | 500.00 | 00093864305411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2010 | 600.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2010 | 670.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho do Idoso e Conselho Tutelar deste municipio, refernte ao mes de outubro e 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2010 | 600.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora auxiliando os alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/12/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/12/2010 | 2825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2010 | 3300.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2010 | 4925.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2010 | 600.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de Placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOG 6982 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2010 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2010 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2010 | 5140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2010 | 1270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2010 | 4310.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2010 | 5530.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2010 | 3375.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/12/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2010 | 7340.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2010 | 4893.74 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favro do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2010 | 5220.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2010 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2010 | 250.00 | 00097861286487 | DORACI MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da EMATER deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2010 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa NPV 6818, transportando os Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2010 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, transportando Leite para pessoas carentes na Zona Rural do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2010 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jovens deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica no Ambito Adminitrativo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2010 | 350.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores das Secretarias de Educacao, Acao Social, Administracao, Financas e Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00008302250481 | CLEYSSON LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria a Comissao Permanente de Licitacao-CPL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2010 | 10265.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2010 | 14690.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretariado Municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica no Ambito Administrativo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2010 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Almoxarifado desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2010 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Carrasco deste municipio, para ser utilizado como deposito de lixos e entulhos recolhidos de ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2010 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placaa MNZ 3111, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2010 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MOK 4706, utilizado na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Carroceria Aberta Ford F-4000 de placa MMS 1586, transportando materiais de construcao diversos e outros servicos diversos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2010 | 480.00 | 00006984110483 | LEONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2010 | 600.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e vigilancia da Preca Publica da Rua Atanasio Beco deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2010 | 720.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato na Estrada que liga o Sitio Bonita para o Spitio Arroz localizado na Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2010 | 720.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas que ligam os Sitios Genipapo, Bonita e Arroz deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2010 | 40737.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2010 | 14485.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2010 | 300.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2010 | 350.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Posto de Saude do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2010 | 1380.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOB 4388, transportando pacientes do sitio Cana Brava para a sede do municipio e hospitais circuvizinhos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2010 | 2700.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa KGL 6272, objetivando o transporte de funcionarios da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, relativo a parte do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KPU 8636, transportando pessoas carentes para tratamento saude nos postos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2010 | 1350.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMS 8699, transportando pessoas enfermas para os postos de saude do municipio e hospitais das cidades circuvizinhas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MXK 6910, transportando a equipe do PSF do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KDF 6272, a disposicao da Secretaria de Saudepara o transporte da equipe do PSF do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa KZS 7762 a disposicao da Secretaria de Saude para o transporte de pacientes deste municipio, para tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2010 | 600.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa LMN 2033, transportando pessoas carentes do sitio Cana Brava para a cidade de Joao Pessoa para tratamento de Saude, relativo a 06 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2010 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica em Informatica a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2010 | 360.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista no posto de saude Lusivalda Coelho sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de plac MMR 0364, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Genipapo para os postos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2010 | 150.00 | 00008902438406 | JOSIANE CORREIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do Posto de Saude Sebastiana Cabral de Souza, Zona Urbana do municipio, referente a 5 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/12/2010 | 20691.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2010 | 9996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2010 | 31710.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/12/2010 | 1250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2010 | 9360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude-PEA deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/12/2010 | 13940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2010 | 3180.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secreataria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de Agente Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa Grande e Bonita para a sede do municipio no turno da noite, relativo a parte dos meses de outubro e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2010 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BYA 5462, transportando alunos do ensino fundamental do sitios Angico, Jacu, Jacu de Baixo, Jaboticaba e Capuaba, para a sede do municipio no turno da noite,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2010 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental, da Rua da Mangueira para o sitio Inhaua no turno da tarde, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUR 1610, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz para a sede do municipio no turno da noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2010 | 1450.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KQA 1103, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o distrito de Inhaua no turno da tarde, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2010 | 1950.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para o distrito de Inhaua deste municipio no turno da manha, relativ ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2010 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Bibliotec Municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2010 | 450.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placa MMQ 6897-PB, a disposicao em tempo integral de Secretaria de Educacao deste municipio para o apoio e transmissao de comunicacao desta Secretaria, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2010 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrnte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2010 | 800.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HJI 6779, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/12/2010 | 800.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2010 | 800.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2010 | 800.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio de placa MNE 1104 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiaf Uno de placa HPL 2035 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00039161749400 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MOQ 2439 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2010 | 800.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veciculo Fiat Uno de placa MMF 5578, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2010 | 900.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOB 4091 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MNW 1890, objetivando o transporte de professores do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2010 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao pipa de placa MMR 1018, trasnportando agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00002056727447 | ANA KARINA DE SA BONNER PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MOV 6578 a disposicao em tempo integral da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00048397547487 | MARIA LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat de placa MNO 3202 a disposicao da em tempo integral da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2010 | 540.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose Calixto Rua da Mangueira sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando aluno do ensino fundamental dos sitios Pirpiri e Lagoa do Felix para a sede do municipio, turno da tarde, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2010 | 1450.00 | 00087301547404 | JOSE LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa BTB 6018, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Carrasco para o distrito de Inhaua deste municipio, turno da noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo, Bonita, Cumbe e Pedro, para a sede do municipio, turno manha, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2010 | 1550.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KIC 3904, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras e Cana Brava para o distrito de Inhaua deste municipio, turno tarde, relativo ao mes deoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KPB 3594, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Violeta, Genipapo e Capim Acu para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MOP 0169, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedras, Rio Seco e Pordarco Roxo para o distrito de Inhaua deste municipio, relativo ao mes deoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUT 1831, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a sede do municipio, turno da tarde, relativo ao mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNQ 9521, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava de Cima, Cana Brava de Baixo e Pedras para o distrito de Inhaua, turno da noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HYF 9972, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Inhaua para a sede do municipio, turno da noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2010 | 3450.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL 0174, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Violeta, Genipapo, Pedro e Arroz para a sede do municipio, turno manha e tarde, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMV 6480, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Lagoa do Felix e Inhaua para a sede do municipio, turno da noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MXT 0019, transportando alunos do ensino fundamental do sitio Lagoa do Felix para a sede do municipio, turno da tarde, relativo ao mes de outubro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00002928180419 | RAMUALDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo saveiro de placa MMU 6919, transportando merendas para as escolas da rede municipal deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2010 | 720.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2010 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio para funcionamento da Biblioteca da UAB, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de Convenios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2010 | 834.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato da Escola Jose de Francas, lozalizado no Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2010 | 53862.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2010 | 1105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2010 | 39162.08 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Professores do Magisterio B, Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2010 | 109022.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Prefessores do Magisterio A, Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2010 | 46110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2010 | 7574.42 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Professores do Magisterio Fundeb-60% A, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2010 | 10876.94 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Professores do Magisterio B, Fundeb-60% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2010 | 15105.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/12/2010 | 49400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaia de Educacao-Fubdeb 40%, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/12/2010 | 97289.65 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/12/2010 | 35629.20 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% B, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/12/2010 | 765.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2010 | 36275.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/12/2010 | 4438.33 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de EDucacao-Funbeb 60% A, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2010 | 6213.66 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% B, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2010 | 11267.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/12/2010 | 18050.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/12/2010 | 9114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios dos Agentes Saude-PAB deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/12/2010 | 1650.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Saude-PEA, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/12/2010 | 11672.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2010 | 651.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do 13o salarios do Agente Comunitario de Saude deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/12/2010 | 140.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOSD SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 oxigenios destinados a ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/12/2010 | 36205.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salario de funcionario da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/12/2010 | 13552.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao Corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/12/2010 | 8675.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salario de funcionarios da Secretaria de Adminitracao deste municipio, relativo ao co rrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/12/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salario de funcionario da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/12/2010 | 2002.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/12/2010 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do 13o salario de funcionario da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2010 | 5312.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/12/2010 | 4480.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2010 | 2682.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/12/2010 | 1210.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2010 | 2895.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/12/2010 | 3770.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vncimentos do 13o salrios de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/12/2010 | 3806.67 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do 13o salarios de funcionarios do Gabinte da Prefeita deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/12/2010 | 515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do 13o salario de funcionario da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/12/2010 | 4512.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2010 | 510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do 13o salario de funcionario da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/12/2010 | 600.00 | 00006829838452 | MIRIAN BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para os monitores do Projovem, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/12/2010 | 510.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora Social, com carga horaria semanal de 40 horas, no Projovem Adolescente, vinculada a Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/12/2010 | 510.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/12/2010 | 4994.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a complementacao do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/12/2010 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sitema de folha de pagamento dos funcionarios e de controle de tesouraria deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/12/2010 | 840.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n alimpeza do Posto de Saude do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/12/2010 | 2400.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destindas as equipes dos PSF do sitio Arroz e da sede do municipio, e aux. de enfermagem, enfermeiros e medicos do Posto de Saude Sebastiana Cabral de Souza sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/12/2010 | 0.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/12/2010 | 510.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionias no curso Arte e Cultura (Danca e Teatro), com carga horaria semanal de 06 horas no Projovem Adolescente, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/12/2010 | 510.00 | 00003142455450 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissional como Orientadora Social, com carga horaria semanal de 40 horas no Projovem Adolescente, vinculada a Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania deste municipio, referenteao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/12/2010 | 960.00 | 00006963559490 | REJANE RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do Ensino Fundamental, no Colegio Luiz Joquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/12/2010 | 700.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos, salgados e panetone destinados a confraternizacao Natalina dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2010 | 600.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, salgados e sanduiches, destinados a confraternizacao Natalina dos alunos do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2010 | 600.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2010 | 660.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa LAF 6611, que fez o transporte dos jovens do Programa projovem Adolescente deste municipio, referente a uma viagem de lazer para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003305 | 20/12/2010 | 1030.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/12/2010 | 250.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 frizer destinados as comemoracoes das festividades do dia das criancas do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2010 | 715.00 | 00097857920487 | REGINALDO SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica nos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2010 | 480.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria do colegio Luiz Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2010 | 670.00 | 00058654801468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Palio de placa MOG 3088, transportando pessoas carentes para tratamento de saude, relativo a 04 viagens para a cidade de Joao Pessoa, 04 para Sape e 04 para Mamanguape,do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2010 | 300.00 | 00009539793424 | AMANDA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do Posto de Saude Jandira Ferreira Beco, localizado na Zona Urbana deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2010 | 450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes, notas e comunicados de interesse deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2010 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2010 | 600.00 | 00068819200406 | CICERO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato das estradas que liga os Sitios cana Brava ao Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003302 | 20/12/2010 | 5927.86 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2010 | 240.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dïagua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/12/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/12/2010 | 240.00 | 00005260733495 | OSENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia da Praca Publica da rua Atanasio Beco sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2010 | 2250.00 | 00013181157449 | VALERIA CORNELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2010 | 350.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura do dia Mundial de Combate a Aids e cobertura da Procissao de Nossa Senhora da Conceicao Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/12/2010 | 750.00 | 00002224288484 | ANA CLAUDIA MUNIZ CORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao Natalina da Praca Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/12/2010 | 1060.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/12/2010 | 120.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao Secretario Adjunto de Saude deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/12/2010 | 830.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MMX 2839, transportando pessoas para tratamento de saude relativo a 04 viagens do sitio Inhaua para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/12/2010 | 313.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica em predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/12/2010 | 60.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais a Professora, Adenilce Gomes de Souza para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/12/2010 | 840.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Pedro, Doles e Carrasco deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/12/2010 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa LKH 9879, transportando professores do ensino fundamental da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2010 | 765.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2010 | 750.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao Natalina da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/12/2010 | 600.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno do Grupo Escolar Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/12/2010 | 2567.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica em predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 8775-0 deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/12/2010 | 240.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e sistema hidraulico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/12/2010 | 1020.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prestados como instrutor do Curos de Musica no Projovem Adolescente, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/12/2010 | 600.00 | 00008135743742 | FABIO MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/12/2010 | 240.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do PETI do stio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/12/2010 | 240.00 | 00002417653400 | JOSE PAULO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno em volta do predio do PETI da sede deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/12/2010 | 240.00 | 00008059911406 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/12/2010 | 240.00 | 00010803990464 | JOSEFA ESTEVAO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/12/2010 | 240.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2010 | 510.00 | 00009757229482 | SEVERINO PAULO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como givilante do colegio Antonio Felix sitio Lagoa doFelix deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/12/2010 | 510.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/12/2010 | 765.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de outubro e 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2010 | 520.00 | 00002509238400 | WANDERLEY VIERA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos bebedouros das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2010 | 2200.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destindas aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2010 | 510.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2010 | 510.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte do Colegio Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/12/2010 | 510.00 | 00004513112484 | ELIZETE UNICE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Bonita deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/12/2010 | 510.00 | 00020386648468 | JOAO VIGINIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto de saude Sebastiana Cabral de Souza, deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/12/2010 | 480.00 | 00003464982440 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/12/2010 | 240.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza no posto do PSF do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2010 | 240.00 | 00004606902485 | ROBERTO CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos como vigilante do posto de saude Jandira Ferreira Beco sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2010 | 240.00 | 00004237793460 | JOSE PAULO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locucao, divulgando a caminhada do dia Mundial de combate a AIDS, que foi realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2010 | 360.00 | 00004335311427 | ELIANE CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente do Posto de Saude Sebastiana Cabral de Souza sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/12/2010 | 240.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/12/2010 | 1600.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da unidade de comando da injecao eletronica, recuperacao e manutencao do alternador e recuperacao do motor de partida do veiculo ambulancia de placa MOS 3044, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/12/2010 | 480.00 | 00008692253405 | LUCIANA FIDELES DA SILVA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando os Agentes da Dengue, no combate aos mosquitos transmissor da dengue, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/12/2010 | 7071.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.550 litros de gasolina comum e de 271 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/12/2010 | 480.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do balancete da Secretaria de Financasas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/12/2010 | 7071.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.735,2 litros de gasolina comum, 990,3 litros de alcool e de 298,5 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/12/2010 | 360.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dïagua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/12/2010 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dïagua da comunidade Alto do Cumbe deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/12/2010 | 120.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Joao Vicente no Alto da Missoes deste municipio, referente a 05 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/12/2010 | 240.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste municipio referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/12/2010 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro Publico Municipal, Zona Rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do co rrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/12/2010 | 600.00 | 00003465477413 | JOSE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato das estradas que ligam os Sitios Capim, Acu, Genipapo, Bonita e Arroz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/12/2010 | 240.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comomerendeira na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/12/2010 | 750.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (Batata Doce), destinados a merenda escolae dos alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de novembro e parte de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/12/2010 | 240.00 | 00006911709407 | SEBASTIANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, localizada no Sitio Pedro Zona Rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/12/2010 | 510.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, localizada no Sitio Bonita Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/12/2010 | 600.00 | 00004329492407 | VERONICA PORFIRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/12/2010 | 360.00 | 00063132958700 | JOAO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das portas e portoes da escola do Sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/12/2010 | 7071.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.569 litros de Gasolina comum, 835,5 litros de Biodiesel e de 692,5 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/12/2010 | 500.00 | 00093864305411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/12/2010 | 720.00 | 00079737510410 | JOSEFA CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atividade de protecao Social Basica com o Grupo de Convivencia dos Idosos, despesa com confeccao de 70 lembrancas Natalinas para os Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/12/2010 | 360.00 | 00003869658541 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/12/2010 | 360.00 | 00008221471496 | LAUDIVAN RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e conserto dos portoes e portas do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/12/2010 | 360.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/12/2010 | 240.00 | 00006022991447 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de jogos lujdicos na brinquedoteca, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/12/2010 | 360.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0003374 | 23/12/2010 | 416.30 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0003375 | 23/12/2010 | 382.75 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/12/2010 | 13611.46 | 04471605000111 | FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gneros alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/12/2010 | 800.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 tendas para a Festa de Confraternizacao dos fincionarios da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/12/2010 | 1450.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560, transportando pessoas doentes do sitio Arroz para os postos de saude do municipio e cidades circuvizinhas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocativios prestados com assessoria juridica a esta Prefeitura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/12/2010 | 4059.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica em predios publicos municipal de resposabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2010 | 123.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica em predios publicos municpal de responsabulidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/12/2010 | 381.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Mercado Publico Municipal, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2010 | 600.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato na estrada que liga o Siio Bonita para o Sitio Arroz, localizada na Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00005756015400 | JOSE ODAIR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bueira do riacho do Sitio Cumbe,conserto da bueira da estrada do Sitio Arroz, conserto de bueiras da estrada do Sitio Angico, capuaba e Jacu, Zona Rural deste municipio,relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2010 | 1350.00 | 00099286246404 | JOSE EUDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro fresco e mel natural de abelha, destinados a merenda escolar dos alunos doensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de novembro e parte de dezembro do corrente exercicio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, da agricultura familiar,(Batata Doce), destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de novembro e parte de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/12/2010 | 650.00 | 00001241942498 | GEILZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos administrativos da Escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2010 | 250.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, localizado no Sitio Pedro Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2010 | 500.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2010 | 360.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das portas e portoes da Escola Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2010 | 250.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Francisco Matias da Gama, localizada no Sitio Genipapo deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2010 | 500.00 | 00007064145430 | ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados, destinados ao coquitel da turma dos concluintes do Colegio Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2010 | 600.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/12/2010 | 1020.00 | 00009171706445 | ADJAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio do PETI deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2010 | 9900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas conforme RNTC, referente aos meses de maio, setembro e Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2010 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2010 | 560.00 | 00002535644410 | LENILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do PETI, do Sitio Lagoa do Felix, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0003420 | 30/12/2010 | 2175.35 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches dos jovens assistidos pelo Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2010 | 435.00 | 00000999430777 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2010 | 537.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2010 | 600.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo a seguranca da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, que foi realizada no dia 17 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2010 | 540.00 | 00009452063483 | JACILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativa da Escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2010 | 600.00 | 00035006250453 | JOSIEL JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizada no Sitio Inhaua, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no Sitio Inhaua, Zona Rura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2010 | 480.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Jose de Franca na rua da Mangueira, localizada no Sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2010 | 510.00 | 00006863835401 | EVANILDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes do Sitio Arroz, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2010 | 720.00 | 00083182705415 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Soares, localizada no Sitio Cana Brava, Zona Rura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2010 | 610.00 | 00009987419496 | WILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto na Rua da Mangueira sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2010 | 127008.10 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de pagamento dos Professores do Magisterio Fundeb 60%, referente aos meses de novembro, dezembro e 13o salarios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2010 | 560.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa KGS 7279, transportando 03 carradas de pissarro destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2010 | 600.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas Heminegildo Zacarias eLuis Leoncio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2010 | 260.00 | 00079742343420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dïagua da sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2010 | 900.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das bueiras e tapamento de buracos da estrada que liga os sitios Jacu, Capuaba e Angico a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2010 | 270.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2010 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como Engenheiro Civil, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2010 | 600.00 | 00008248153789 | MARIA DA PAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao Natalina das Secretarias de Saude e Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2010 | 700.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MNF 5578, transportando a Psicologa e a Assistente Social para visitas aos idosos deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2010 | 715.00 | 00064682463420 | VALDECIO DE ARAGAO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado da Prefeitura e do Colegio Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2010 | 9302.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica em predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2010 | 580.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte de pessoas carentes do municipio para tratamento de saude, relativo a 06 viagens da sede do municipio para a cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2010 | 280.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no Posto de Saude Nossa Senhora da Conceicao sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2010 | 600.00 | 00008614775458 | CESAR JUNIOR FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vgilante do Posto de Saude Luzivalda Coelho, localizada no Sitio Inhaua, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2010 | 170.00 | 00009624009473 | VALDECIR CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpza do Posto de Saude do Sitio Cana Brava, Zona Rural deste municipio, referente a 10 dias de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2010 | 720.00 | 00013956744420 | ESVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto de Saude do Sitio Cana Brava, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2010 | 2733.04 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024