| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2010 | 401.75 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO D EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 300.01 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI DESTE MUNICIPIO. DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 420.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 1800.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI-PB. MES DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 1800.05 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 310.91 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 190.00 | 00003242611446 | JOANA CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPESDE APOIO (GUARDAS MUNICIPAIS, MONTADORES DE PALCOS), DURANTE AS FESTAS DE NALTAL E REVEI-LON DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 37.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | FORNECIMENTO DE LONA ENCERADA 4 X 3 DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 450.63 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 600.10 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2010 | 1780.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2010 | 110.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLATINGOLOGIS E FONODIAUL | CONSULTA COM OTORRINLARINGOLISTA, REALIZADO NO PACIENTE RENAN GABREIL LOPES DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2010 | 85.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES: US TRANSVAGINAL EM MARIA DO SOCORRO APOLINARIO PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 138.73 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2010 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | ASSINATURA POR ESTA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA DE CIRCULACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2010 | 2806.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2010 | 577.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. TP 01/2009 TP 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2010 | 725.20 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2010 | 10245.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2010 | 2145.00 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2010 | 130.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PEDRO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2010 | 2632.00 | 00095142843487 | JOSEBEL SEBASTIAO DA COSTA | FORNECIMETO DE CARNES DESTNADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2010 | 2169.92 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2010 | 355.00 | 00069778221715 | APOLINARIO DE SOUZA PESSOA | CONCERTO DE UM FREEZER PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2010 | 614.90 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2010 | 816.30 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2010 | 2459.55 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2010 | 14498.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2010 | 2153.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISICAO DE TACOGRAFO ELETRONICO, BUZINA DESTINADAS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2010 | 2153.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISICAO DE TACOGRAFO ELETRONICO, BUZINA DESTINADAS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2010 | 142.00 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/01/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULA DA PARAI | EXAMES MEDICOS PRESTADOS NO SENHOR VITORINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2010 | 2000.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA | Servi‡os prestados como medico plantonista,noHospital e Maternidade de Cubati, conforme descriminado, durante o mes de DEZEMBRO/2009:04 Plantoes normal de 12h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2010 | 3000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/01/2010 | 3000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, CONFORME DISCRIMINADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/01/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | REFERENTE A EXAMES CISTOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE NA SRA. JACELINE DOS SANTOS SILVA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/01/2010 | 850.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | FORNECIMENTO DE 10 MAPAS GEOGRAFICOS DESTINA DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/01/2010 | 3700.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A ESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/01/2010 | 7700.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CASCA DE COCO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2009/2010, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2010 | 465.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE,REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/01/2010 | 234.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/01/2010 | 465.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AOS MESES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/01/2010 | 340.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/01/2010 | 235.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA DE FIBRA DE VIDRO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2010 | 1370.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA KKQ-5795, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRADE (12) E SOLEDADE (2) E PICUI (04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/01/2010 | 185.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURASDE MEIO FIO, EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2010 | 1631.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADA A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2010 | 5674.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADA A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/01/2010 | 200.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR - MARCELO SILVA | ENROLAMENTO DE 02 TRANSFORMADORES PERTENCETESA REPITIDORA DE TVs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2010 | 19.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - C. MOV. ITR, INSS, FMDE, PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2010 | 2950.00 | 08585629000152 | RM METALURGICA LTDA | RECUPERACAO DE UM PORTE RODOVIARIO COM 04 PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA, REFLETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2010 | 90.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE | DIARIA DESTEINADA SERVIDORA (ENFERMEIRA) DES-TE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PA-RA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 4@ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2010 | 6379.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/01/2010 | 420.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | COPIAS DE PLATAS DE PROJETO DE ENGENHARIA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2010 | 5632.64 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/01/2010 | 370.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES NA CAMIONETE DE PLACA HVH-95-24 PARA ABASTECER A MAQUINA QUE ESTAO RECUPE-RANDO BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2010 | 1120.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS AO 5@ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTE- BOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/01/2010 | 120.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/01/2010 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE - | PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRI€OES NO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/01/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/01/2010 | 1500.00 | 00059461926472 | LUCIA REGINA BRASIL DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/01/2010 | 360.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | Servi‡os mecanicos, prestados em VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/01/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2010 | 2500.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, CONFORME DISCRIMINADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 05 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2010 | 150.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO FLUXO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2010 | 120.00 | 00084163038787 | HUMBERTO REIS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PUBLICIDADE MUNICIPAL NO PORTAL WWW.INFOMATIVOCONECXAO.COM, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2010 | 1410.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | fornecimento de um jogo de pneus destinado aoveiculo polo locado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2010 | 10618.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2010 | 1354.92 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2010 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA E TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/01/2010 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2010 | 850.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA EXTRA DO FPM, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2010 | 930.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2010 | 600.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACAS MON- 3143, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€ÇO/DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2010 | 30000.00 | 00007859171449 | JOSE DE SOUSA SANTOS | AQUISICAO DE 20.000 m2 PROXIMO A ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2010 | 90.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2010 | 16000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2010 | 91.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ITR, ICMS EXPORTACAO, FEP E CIDE, JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2010 | 465.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE,REFERENTE A 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2010 | 306.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO APOIO AOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2010 | 10605.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE /2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2010 | 7460.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 01/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2010 | 1400.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2010 | 2183.75 | 00009214361495 | JOSEANA DOS SANTOS ALMEIDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2010 | 158.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA MDE, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2010 | 11.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2010 | 0.87 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. EMPENHO 2169-5/2009, FEITO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2010 | 9533.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2010 | 132168.97 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 01/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2010 | 52551.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A 01/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2010 | 0.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA MERENDA, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2010 | 6550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A 01/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2010 | 310.91 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. REF. DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2010 | 5850.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2010 | 56709.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 01 DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2010 | 500.28 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2010 | 110.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS | fornecimento de combustivel destinado ao vei-culo uno peretencente a secretaria municipalde acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2010 | 252.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 01 /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2010 | 45908.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 01 /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2010 | 3533.60 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2010 | 3162.72 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAA PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2010 | 893.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2010 | 5603.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2010 | 1563.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2010 | 10660.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2010 | 2255.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2010 | 3000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM O MINISTERIO PUBLICO REF. AO PROCESSO 0272000013133006, CORESPONDENDO AS SEGUINTES PARCELAS:68§, 69§ e 70§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/02/2010 | 1708.00 | 08601654000182 | MOACI COSTA MARTINS | Aquisi‡Æo de 03 mesas de madeira 1,80 x 0,90me 16 cadeiras escolar infantil de madeira, destinado a Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2010 | 1312.00 | 08601654000182 | MOACI COSTA MARTINS | Material para recupera‡Æo de moveis e portas da escola Municipal Padre SimÆo Fileto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A ESCOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. 30 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/02/2010 | 510.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | VIAGENS NO SEU VEICULO VERANEIO PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, CONFORME DISCRIMINADO: 02 VIAGEM A PICUI 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Servi‡os prestados, no veiculo GM CHEVROLET, caminhao de Placa MMQ3279/PB, transportando agua do Estadio O XORROZAO deste Municipio. 40 carradas de agua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2010 | 520.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo linpeza nas ruas das periferias desta cidade, durante o perio-do de 13 de novembro a 30 de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2010 | 520.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | Servi‡os prestados, fazendo linpeza de terre-nos baldios pertencentes ao Patrimonio Publi-co e limpeza de ruas da periferia,durante 13 de novembro a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2010 | 520.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | Servi‡os prestados, fazendo linpeza de terre-nos baldios pertencentes ao Patrimonio Publi-co e limpeza de ruas da periferia,durante 13 de novembro a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/02/2010 | 520.00 | 00005767443440 | SEVERINO BARBOSA DE SOUSA | Servi‡os prestados, fazendo linpeza de terre-nos baldios pertencentes ao Patrimonio Publi-co e limpeza de ruas da periferia,durante 13 de novembro a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/02/2010 | 520.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo linpeza de terre-nos baldios pertencentes ao Patrimonio Publi-co e limpeza de ruas da periferia,durante 13 de novembro a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,EM TRATORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/02/2010 | 1328.58 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-1890, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/02/2010 | 520.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2009. 26 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. 06 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2010 | 1390.00 | 00099658291449 | GILDIVAN DE MENESES DANTAS | Servi‡os prestados transportando paciente pa-ra atendimento medico de urgencia, no veiculoFIAT UNO de placa MON1409, conforme discrimi-nado: 14 viagens a Campina Grande. 03 VIAGENS A PICUI 01 VIAGEM A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2010 | 1265.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A--TENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 04 VIAGENS A PICUI 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS A PEDRA LAVRADA 05 VIAGENS A SOLEDADE 01 VIAGEM A SAO VICENTE DO SERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/02/2010 | 640.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 07 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 01 VIAGEM A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/02/2010 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE"IMPLANTA€AO DE CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO" NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/02/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR PARA PARTICIPAR DECURSO SOBRE "IMPLANTA€AO DE CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO", NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/02/2010 | 861.45 | 00039651100478 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO FOTOCOPIAS PARA ASSECRETARIS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PARA O GA-BINETE DO PREFEITO. 5743 FOTOCOPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/02/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MESMA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO TCE, SO-BRE A APLICA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SA- GRES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/02/2010 | 588.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | 98 M DE PLOTAGENS EM SUTO CAD P/B, DESTINADO AO GABINETE COMO TAMBEM A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/02/2010 | 293.60 | 08580637000106 | VIDRACARIA UNIAO - MARINALDO COSTA MARTI | AQUISISÇO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/02/2010 | 2600.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | 01 PLACA DE FREITE COM ESTRUTURA DE FERRO E LONA P/ LUZ EXTERNA E LUMIENRIS TAMANHO 6M X 65CM E CONTORNO COM CRETONEIRA DE ALUMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/02/2010 | 600.00 | 06281464000108 | FEDERACAO BRASILEIRA DE EPILEPSIA | DESPESA REFERENTE AS INSCRI€ÇO DOS PROFISSIO-NAIS DA AREA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO PROFISSIONAL SOBRE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL, QUE ACONTECERµ NO I-SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL DO CURIMATAU E CARI-RI PARAIBANO, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR€O DE 2010, NA CIDADE DE JUAZERINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/02/2010 | 5800.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS MINICIPAIS, REGISTRANDOCATALOGANDO E IDENTIFICANDO COM PLAQUETAS DE ALUMINIO NUMERADAS COM REGISTRO EM LIVRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/02/2010 | 500.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACAS MON- 3143, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/02/2010 | 320.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E TRATOR)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO06 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NO TRATOR DE PNEUS04 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NO TRATOR DE EXTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2010 | 5786.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/02/2010 | 1720.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2010 | 864.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAOFILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/02/2010 | 900.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE SOM NA DI-VULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINANCAO REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/02/2010 | 600.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE SOM NA DI-VULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINANCAO CONTRA INFLUENZA E ANTI-RABICA PARA CAES E GATOS RE-ALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/02/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. JOSE SIMIAO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/02/2010 | 1750.00 | 09295471000149 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO FILHO | FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/02/2010 | 10000.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, SENDO: 04 PLANTåES NORMAL DE 12H 04 PLANTOES FINAL DE SEMANA 12H 04 PLANTåES FINAL DE SEMANA 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/02/2010 | 2847.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/02/2010 | 2570.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/02/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/02/2010 | 930.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/02/2010 | 720.00 | 00002825274437 | JOSE MAURICIO DE ALCANTARA | 09 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA LUU-5426, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/02/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/02/2010 | 600.00 | 00002825274437 | JOSE MAURICIO DE ALCANTARA | Servi‡os prestados em loca‡Æo de som para a festa de cola‡Æo de grau do ensino medio da Escola Municipal Padre Simao Fileto, no mˆs de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/02/2010 | 800.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | Referente ao pagamento da Escritura Publica de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/02/2010 | 800.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | Referente ao pagamento da Escritura Publica de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/02/2010 | 267.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIR- MAS, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCEN- TES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMO TAM- BEM GABINETE DO PREFITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/02/2010 | 157.50 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | pagamento do projeto estrutural da para a constru‡Æo da cozinha comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/02/2010 | 93.32 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/02/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/02/2010 | 168.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/02/2010 | 1490.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO UNO DE PLACAS MNP-6792TRANSPORTAN PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. 14 VIAGENS CAMPINA GRANDE, 02 A PICUI 07 A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/02/2010 | 500.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/02/2010 | 560.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS A VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. 01 Servi‡os no trator na retroescavadeira. 01 Servi‡os no trator de exteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/02/2010 | 812.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | MAO DE OBRA DO ESTABILISADOR TRASEIO, TROCA REPARO VALVULA PEDAL, TROCA CATRACA,FREIO TRASEIRO L/E, REGULAGEM E REVISAO FREIO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/02/2010 | 2250.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | CONFC€AO DE FOMULARIOS E FICHAS ESCOLARES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/02/2010 | 1860.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. (31 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/02/2010 | 1751.60 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | MATERIAL DE EXAMES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/02/2010 | 991.40 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12(DOZE)TENSIOMETROS;01 (UMA)BALAN€A ANTEPOMETRICA 01(UM) OTOSCOPIO;05(CINCO) ESTETOSCOPIO,02(DOISSONAR,05(CINCO)GLICOSIMETROS,01(UMA) ESNRA DESECAGEM E ESTERELIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/02/2010 | 6394.12 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/02/2010 | 930.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JU- LHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/02/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PA-RA AGOAR O GRAMADO DO ESTADIO O XORROZAO. 40 CARRADAS DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/02/2010 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15.01.10-AVISO DE LIC.TOMADA DE PRE€OS N02/10, 28/01/10- CONVOCA€ÇO TOMADA DE PRE€O N02/10, 06/02/10- HOMOLOGA€ÇO E ADJ. TOMADA DEPRE€O N.01/10, 10/02/10- RATIFICA€ÇO E ADJ. DISPENSA N. DP01/10 E ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 12/01/10 A 12/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/02/2010 | 3200.00 | 09216854000184 | INDUS. E COMER. DE ESQUADRAS NORDESTINA | RECUPERA€ÇO DE CEM CARTEIRAS ESCOLARES, MOD. UNIVERSITARIA, UTILIZANDO, TUBOS, SOLDA, BOR-RACHAS, PINTURAS E SUBSTITUI€ÇO DE TODOS OS ASSENTOS,ENCOSTO E BRA€OS P/BLOCOS DE 100MM E15 MM FORMICADOS NA COR AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/02/2010 | 650.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4300 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/02/2010 | 4020.00 | 11059602000130 | MIX ALUMINIO E FERRAGENS | AQUISI€AO DE 12 CONJUNTOS PRE ESCOLAR, COM 01 MESA E 04 CADEIRAS CADA, DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/02/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA MDE, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/02/2010 | 560.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 07 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/02/2010 | 225.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOLVEIA | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MESMA PARTICIPAR DE OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSO DE GESTÇO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/02/2010 | 90.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE | DIARIA DESTINADA A ENFERMEIRA- PSF DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MESMA PARTICIPAR DE OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSO DE GESTÇO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/02/2010 | 90.00 | 00022595864491 | ARTAMILCE ALMEIDA LUCENA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DE OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSO DE GESTÇO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/02/2010 | 3000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/02/2010 | 915.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPE€AS- CROSS MOTORES LTDA | MATERIAL DESTINADO A MUNUTEN€ÇO DA MOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Turismo | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EQUIPAMENTOS PARA O HOTEL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/02/2010 | 1220.00 | 02395142000120 | ESPA€O MOVEIS LTDA | AQUISI€ÇO DE 02 BELICHE E 04 COLCHåES, DESTI-NADO AO CENTRO DE CONVEN€åES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/02/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/02/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MESE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/02/2010 | 130.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/02/2010 | 995.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA E TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/02/2010 | 930.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/02/2010 | 2820.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOSTRATORES DE PNEUS E D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/02/2010 | 940.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/02/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE,REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/02/2010 | 90.00 | 00003243429420 | MARIA VITORIA QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUITE,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE "IMUNIZA€ÇODA VACIMA INFLUENZA A (H1N1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/02/2010 | 150.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DEENCONTRO NA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCA€ÇO PARA TRATAR DO MONITORAMENTO DO PDE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/02/2010 | 470.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PARA A II CRU- ZADA EVANGELICA EM CUBATI NOS DIAS 20 E 21 DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/02/2010 | 90.00 | 00029396289809 | ALAERSON CORDEIRO COSTA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOPARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA€ÇO DO PLANO DE A€AO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/02/2010 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.960/2009, PARCELA N§ 01, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/02/2010 | 357.38 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/02/2010 | 246.62 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/02/2010 | 319.61 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/02/2010 | 280.39 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/02/2010 | 75.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A FO-LHA DE PAGAMENTO JUNTO COM FRAN INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/02/2010 | 10790.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/02/2010 | 6549.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/02/2010 | 203.98 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/02/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/02/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, A-DMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/02/2010 | 93.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | AQUISI€AO DE 02 CARIMBOS GRANDES TRODAT E 01 CARIMBO PEQUENO TRODAT, DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/02/2010 | 1450.00 | 08531584000133 | VIDRA€A COM. E IND. DE VIDROS LTDA - ME | AQUISI€ÇO DE 10 MOLDURAS EM VIDRO PARA FOTO OFICIAL E 09 PLACAS DE ALUMINIO GALVANIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/02/2010 | 16000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/02/2010 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE TUBOS PVC MASCAVEL DE 1.1/4",CILINDRO DE 2.3/4, LUVA DE REDU€ÇO GALI1.1/2X1.1/4, VALVULA RET.FUNDO PO€O 1.1/4 SOLIDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/02/2010 | 5860.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 02/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/02/2010 | 3300.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JAN./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/02/2010 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FEP, FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/02/2010 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO ICMS EXPORTACAO, FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/02/2010 | 10605.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE 02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/02/2010 | 1904.84 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/02/2010 | 1596.75 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/02/2010 | 90.00 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUIT�-PB, PA-RA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A 3¦ ETAPA DOPROJETO INCLUSAO DIGITAL NOS CONSELHOS MUNI- CIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/02/2010 | 409.84 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA | Servi‡os prestados como medico plantonista,noHospital e Maternidade de Cubati, conforme descriminado, durante o mes de JANEIRO/2010: 04 Plantoes normal de 12h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/02/2010 | 3783.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAA PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/02/2010 | 283.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2010 | 1100.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO E GRATIFICACAO DA ADMINISTRADORA HOSPITALAR REFERENTE A 12/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/02/2010 | 47948.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 02 /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/20010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/02/2010 | 636.60 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/02/2010 | 464.50 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/02/2010 | 1978.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/02/2010 | 1985.00 | 02907841000102 | INDUSCAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRO | CONTRAPARTIDA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO ADMNISTRA-TIVO 23034.001209/2008-64. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/02/2010 | 470.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/02/2010 | 3410.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/02/2010 | 394.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/02/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/02/2010 | 7983.37 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/02/2010 | 106892.99 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/02/2010 | 53841.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A 02/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/02/2010 | 244.22 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/02/2010 | 556.75 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/02/2010 | 358.14 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AO PRO-GRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/02/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A 02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/02/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A 02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/02/2010 | 5850.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/02/2010 | 9.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS ITR, INSS, FMDE, PAC, PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/02/2010 | 622.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2010 | 312.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2010 | 158.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/02/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/02/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/02/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. 02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/02/2010 | 56080.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 02 DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/02/2010 | 1607.89 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/02/2010 | 1892.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/02/2010 | 1340.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/03/2010 | 845.00 | 00002100417495 | DANIELA PIES DE CARVALHO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA), DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2010 | 857.00 | 00000018875483 | EDILANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2010 | 590.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4E PERTENCENTE A SECRET. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/03/2010 | 465.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/03/2010 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/03/2010 | 720.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 26DE FEVEREIRO DE 2010. 36 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/03/2010 | 800.00 | 00005767443440 | SEVERINO BARBOSA DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA EM TERRE-NOS BALDIOS COMO TAMBEM DE VIAS NAO PAVIMENTADAS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. 40 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2010 | 700.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 04 de janeiro a 26 de fevereiro de 2010. 35 Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2010 | 800.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PE-RIODO DE 04 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2010. 40 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/03/2010 | 800.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/03/2010 | 800.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE,NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/03/2010 | 650.00 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS EM NO CONCERTO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. 130 METROS DE RETOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2010 | 360.00 | 00003536361420 | ANTONIO BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO RO€O E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- PIO, LOCALIZADAS NOS SITIOS:GOLPE D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2010 | 320.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio05 banhos de ¢leo no Trator de Exterira 04 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/03/2010 | 13193.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/03/2010 | 510.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, ORIUNDA DE PRO-CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AOS MESES FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2010 | 1725.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/03/2010 | 1069.20 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/03/2010 | 1663.20 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HOM7129PB/TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/03/2010 | 1940.40 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 10 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/03/2010 | 924.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/03/2010 | 924.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 10 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2010 | 1346.40 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 10 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2010 | 1980.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/03/2010 | 1900.80 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2010 | 5456.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2010 | 3127.10 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO COM. DE PECAS FOGOES LTDA | FORNECIMENTO DE UTENSILIO DE COZINHA (LIXEI- RAS, ASSADEIRAS, FRIGIDEIRAS, TABUAS DE CAR- NES, BACIAS, PENEIRAS, ETC) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2010 | 955.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2010 | 317.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2010 | 4450.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. 06 PLANTåES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.06 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/03/2010 | 11500.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JANEIRO DE 2010, SENDO: 03 PLANTåES NORMAL DE 12H 05 PLANTOES FINAL DE SEMANA 12H 05 PLANTåES FINAL DE SEMANA 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00005478230456 | HERMANA CAROLINE VEIGA DE OLIVEIRA | Servi‡os prestados como medico plantonista,noHospital e Maternidade de Cubati, conforme descriminado, durante o mes de FEVEREIRO/201002 Plantoes normal de 12h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2010 | 320.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO UNO DE PLACAS MNP-6792TRANSPORTAN PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. 04 VIAGENS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/03/2010 | 2935.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/03/2010 | 1715.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/03/2010 | 1020.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AOS MESES FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/03/2010 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 02/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/03/2010 | 8166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2010 | 145.56 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/03/2010 | 8540.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2010 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PE- SSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2010 | 2255.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/03/2010 | 4198.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/03/2010 | 674.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PETI-PRO- GRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/03/2010 | 100.00 | 00004397948461 | REGINALDO LEOCADIO MARINHO | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS DAPERIFERIA DESTA CIDADE. 05 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/03/2010 | 90.00 | 00003243429420 | MARIA VITORIA QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUITE,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/03/2010 | 1313.90 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/03/2010 | 954.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR JARRA TRANSPARENTE 2V. KLIB 890 X BLACK & DECKER E 01 REFRIGERADOR ER 32 D INOX ESMALTEC, DESTINADO AA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/03/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR PARA PARTICIPAR DE1¦ CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/03/2010 | 565.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/03/2010 | 270.00 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SUPRIR DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO PARA OS ENTRE-VISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIODO CADASTO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/03/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE ENCONTROS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2010 | 930.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE UM VENTILADOR TURBO 50CM PAREDE CROMADO LOREM SID, UM VENTILADOR TURBO 50CM COLUNA CROMADO LOREM SID. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/03/2010 | 701.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE 03 ESTANTES DESM REF. 30CH26 PANDIM E 01 ARQUIVO 4 GAVETAS OFICIO PANDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/03/2010 | 6750.00 | 00095142843487 | JOSEBEL SEBASTIAO DA COSTA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO CORTES DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. 135 HORAS/MAQUINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/03/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/03/2010 | 3800.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Aquisi‡Æo de 01 carrocel chines med. 2mts de circuf. p/ 1,50mt de a/t. confec. em tubos galvanizado, 01 gangorra p/04 lugares med. 3mp/ 1,20, 01 balan‡o p/04 lugares med. 4,50mt p/2mt e 01 escorregador med. 2mt de alt. p/ 3mt de comp., destinado a Escola Municipal Guiomar Rodrigues de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/03/2010 | 13000.00 | 11059602000130 | MIX ALUMINIO E FERRAGENS | Aquisa‡ao de 200(duzentos) carteiras escolar mod. universitaria, confeccionada um tubo 7/8na chapa 18mm, e aplicado, esmalte sintetico,o incosto, o assento em mdf de 9mm e bra‡o emmdf 15mm, revestido de formica na cor azul ceu, destinadas as Escolas daRede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/03/2010 | 600.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/03/2010 | 800.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AOS HOSPI-TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/03/2010 | 103.37 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/03/2010 | 965.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. TP 04/2010 CONVOCACAO CONCURSO 01/2007 TP 05/2010 DESPACHOS 01, 02 E 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/03/2010 | 850.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/03/2010 | 317.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/03/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/03/2010 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. HOMOLOGACAO E CONTRATOS TP 02 E 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/03/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A FO-LHA DE PAGAMENTO JUNTO COM FRAN INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/03/2010 | 180.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/03/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE ENCONTROS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/03/2010 | 140.00 | 00004397948461 | REGINALDO LEOCADIO MARINHO | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS DAPERIFERIA DESTA CIDADE. 07 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/03/2010 | 150.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE PICUI, PARTICIPAR DE ENCONTROSOBRE O PNAE-AGRICULTRA FAMILIAR/EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/03/2010 | 150.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A ELABORACAODO PCA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/03/2010 | 75.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/03/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULA DA PARAI | EXAMES MEDICOS PRESTADOS NO SENHOR NAILTON ALVES DE ALCANTARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/03/2010 | 243.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/03/2010 | 2097.01 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2010 | 47188.55 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 03 /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A 03/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/03/2010 | 2057.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/03/2010 | 137.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS TAXAS DE FISCALIZACAO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICCACAOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2010 | 5860.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 03/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/03/2010 | 507.62 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA -MNP-2672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/03/2010 | 3105.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/03/2010 | 1198.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/03/2010 | 107639.77 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 03/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2010 | 11459.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES 03/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2010 | 0.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/03/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/03/2010 | 52954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A 03/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/03/2010 | 1177.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DESPESAS PARA LIBERACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/03/2010 | 6412.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/03/2010 | 1150.09 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTAS DO FPM E DAS COTAS DO FEP, ICMS-EXONERACAO, NO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/03/2010 | 11.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - ITR, INSS, FMDE, PAC. MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/03/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/03/2010 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00059461926472 | LUCIA REGINA BRASIL DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2010 | 10605.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE 03/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/03/2010 | 180.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA ACOMPANHAR PROCESSOS JUNTO A VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/03/2010 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 E 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/03/2010 | 190.82 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS | COMBUSTIVEL DESTINADO A CARRO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/03/2010 | 16000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/03/2010 | 235.00 | 00005185799480 | MANOEL FELIX DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/03/2010 | 2711.40 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/03/2010 | 54811.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 03 DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2010 | 5850.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/03/2010 | 447.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. (fpm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/03/2010 | 158.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. (fpm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/03/2010 | 79.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. (MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/03/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. 03/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/03/2010 | 465.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/03/2010 | 2001.80 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/03/2010 | 1898.41 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/04/2010 | 401.30 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/04/2010 | 450.55 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/04/2010 | 875.60 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/04/2010 | 875.60 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/04/2010 | 2250.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PA-RA AGOAR O GRAMADO DO ESTADIO O XORROZAO. 45 CARRADAS DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/04/2010 | 11819.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/04/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/04/2010 | 800.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/04/2010 | 320.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio05 lavagens e lubrifica‡ao no Trator Exteira 03 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/04/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE janeiro DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/04/2010 | 2173.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/04/2010 | 1650.00 | 00091040213472 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | SERVI€OS DE ARTE GRAFICA E FOTOGRAFIAS DA FO-TO OFICIAL DO GESTOR MUNICIPAL DESTE MUNICI- PIO, - GESTÇO 2009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/04/2010 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/04/2010 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO: CONVOCA€AO N 02/2010, DIA 27.03.10 DESPACHO N 04/2010, DIA 25.03.10 PORTARIA 12/2010, DIA 26.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/04/2010 | 3200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00059461926472 | LUCIA REGINA BRASIL DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/04/2010 | 321.12 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/04/2010 | 2167.50 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/04/2010 | 165.00 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAL€AMENTOS EM VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/04/2010 | 803.47 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/04/2010 | 2100.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. 35 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/04/2010 | 500.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DA 1¦ FASE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMEN-TINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/04/2010 | 5472.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/04/2010 | 4462.92 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 23 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/04/2010 | 3825.36 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/04/2010 | 3096.72 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 23 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/04/2010 | 2459.16 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/04/2010 | 4554.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/04/2010 | 2125.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 23 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE MARCODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/04/2010 | 4371.84 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/04/2010 | 2550.24 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/04/2010 | 2530.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HOM7129PB/TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/04/2010 | 2001.16 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/04/2010 | 15331.06 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/04/2010 | 1628.70 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/04/2010 | 240.00 | 00093148801415 | JOSE DE ANCHIETA ALCANTARA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINALDO SITIO LAGEDO VERMELHO A PB 177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/04/2010 | 1633.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/04/2010 | 400.26 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/04/2010 | 300.39 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/04/2010 | 4531.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/04/2010 | 4300.89 | 07517719000143 | NOVAFARMA | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. 06 PLANTåES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/04/2010 | 240.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 03 A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/04/2010 | 485.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | Servi‡os prestados em confec‡Æo de pintira dalogomarca da Prefeitura Municipal em len‡ois,fronhas, cobertores e faixas para o Hospital e Programa da Secretaria de Saude do Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. 06 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/04/2010 | 9500.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, SENDO: 03 PLANTåES NORMAL DE 12H 04 PLANTOES FINAL DE SEMANA 12H 04 PLANTåES FINAL DE SEMANA 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/04/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/04/2010 | 1502.20 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, PSF's E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/04/2010 | 802.22 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/04/2010 | 450.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA PARTICIPAR DA 1¦ MESA TECNICA DO PROGRAMA DE AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS - PAA MUNICI-PAL MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/04/2010 | 2165.50 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/04/2010 | 2.00 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/04/2010 | 90.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIQUEIREDO | Pagamento de Diaria a credora acima para a mesma participar da I Reuniao com Secretariosmunicipais de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/04/2010 | 75.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A FO-LHA DE PAGAMENTO JUNTO COM FRAN INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/04/2010 | 470.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/04/2010 | 90.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/04/2010 | 365.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/04/2010 | 535.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/04/2010 | 1480.00 | 00002100417495 | DANIELA PIES DE CARVALHO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA), DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00000018875483 | EDILANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/04/2010 | 4269.50 | 00090960769404 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | FORNECIMENTO DE CARNEES DESTINADAS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/04/2010 | 1258.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | viagem do Sr. Jefferson Cordeiro de Sousa, Secretario Municipal de Administracao, em via- gem a cidade de Brasilia, para participar de uma mesa tecnica do programa de aquisicao de alimentos PAA municipal, compra direta da a- gricultura familiar com doacao simultanea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/04/2010 | 6412.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/04/2010 | 1075.90 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/04/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE ENCONTROS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/04/2010 | 700.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO UNO DE PLACAS MNP-6792TRANSPORTAN PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. 03 VIAGENS CAMPINA GRANDE. 03 VIAGENS A PICUI 02 VIAGENS A CUITE 02 VIAGENS A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/04/2010 | 865.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA KKQ-5795, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO. 01 VIAGEM A SOLEDADE 14 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTE DE ALTA 03 VIAGENS A CUITE 77 VIAGENS DE PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/04/2010 | 1096.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/04/2010 | 1178.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE UM APARELHO DVD SANSUNG P191 K/AZ, 01 TV TOSHIBA 2934 E UM MICRO SYSTEN MSP- 211, DESTINADO A SACRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/04/2010 | 900.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM CONFEC€ÇO DE ESTACAS PARA CERCAR TERRENO PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/04/2010 | 1050.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINONETE DE PLACAKJA-0640, TRANSPORTANDO ATERRO PARA RECUPERA-CAO DE RUA NAO PAVIMENTADAS, TRANSPORTE DE A-REIA PARA RECUPERACAO DE CAL€AMENTO. 21 CARRADAS DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/04/2010 | 250.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Servi‡os prestados em consertos e vulcanizo de Pneus de tratores, Retro-Escavadeira e carrinhos de MÆo pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/04/2010 | 2016.00 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/04/2010 | 814.50 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/04/2010 | 4355.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/04/2010 | 266.92 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/04/2010 | 600.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | VIAGENS NO SEU VEICULO VERANEIO PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, CONFORME DISCRIMINADO: 01 VIAGEM A PICUI 02 VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/04/2010 | 3014.29 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/04/2010 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, REALIZADONA PACIENTE FRANCISCA DE ASSIS OLIVEIRA PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/04/2010 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | AQUISI€AO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/04/2010 | 2246.75 | 00006220556402 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/04/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/04/2010 | 135.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE ESTACAS DE CIMENTO DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/04/2010 | 150.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERETENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO. 03 - MICROONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/04/2010 | 1120.00 | 00070590753487 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: CAMPINA GRANDE 12 VIAGENS PICUI 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/04/2010 | 4300.00 | 08591299000108 | FARMACIA VIRGEM DOS POBRES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/04/2010 | 195.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 03 - UNIDADE MEDICA 03 - UNO. 03 - AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/04/2010 | 240.00 | 00004397948461 | REGINALDO LEOCADIO MARINHO | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS DAPERIFERIA DESTA CIDADE. 12 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM DESTINADO A ABERTURA E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/04/2010 | 240.00 | 00005185799480 | MANOEL FELIX DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NESTA CIDADE. 12 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/04/2010 | 3000.00 | 09233373000187 | GESTED. GESTAO EDUCACIONAL LTDA | SERVI€OS PRESTADOS EM ELABORA€AO DE PROJETOS PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA COM FINALIDADE DEADEQUA€AO DE ESCOLAS NO PLANO DE A€AO ARTICU-LAR-PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/04/2010 | 1664.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB. 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/04/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA PARTICIPAR DA 4¦ CONFERENCIA DAS CI-DADES DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/04/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/04/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOPARTICIPAR DA 4¦ CONFERENCIA DAS CIDADES DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/04/2010 | 1750.00 | 00005626987444 | Djailma Ferreira de Macedo | FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINA-DAS AOS INSTRUTRES QUE MINISTRARAM CURSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/04/2010 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06.04.10-HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO -TOMADA DE PRE€OS N§ 04/10, 10.04.10-HOMOLOGA€AO EADJUDICA€AO-TOMADA DE PRE€OS N§ 05/10, 13.04.10- RATIFICA€ÇO E ADJUDICA€ÇO -INEX. N§002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/04/2010 | 419.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/04/2010 | 4020.81 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/04/2010 | 265.00 | 00051791676472 | MARIA DA SALETE CLAUDIANO DE FARIAS | FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/04/2010 | 1500.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/04/2010 | 100.00 | 00005185799480 | MANOEL FELIX DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NESTA CIDADE. 05 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/04/2010 | 651.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/04/2010 | 1176.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO APREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/04/2010 | 1320.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A--TENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 15 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 08 VIAGENS A PEDRA LAVRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/04/2010 | 450.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | AQUISICAO DE IMPRESSOURA LASER HP 1005, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/04/2010 | 260.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | MANUTENCAO DE IMPRESSOURA E COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/04/2010 | 303.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE MICRO COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/04/2010 | 90.00 | 00004291496460 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/04/2010 | 167.50 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 67 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/04/2010 | 2656.50 | 00026220814487 | JOSE ROQUE DA SILVA | FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/04/2010 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900X20 E 01 CAMARA DE AR 900 R 20, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/04/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/04/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PRE- FEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/04/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DE ENCONTRO ES-TADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCA€ÇOE FINAN€AS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, MINISTRADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/04/2010 | 1940.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEU 215.70 R 16, 02 CAMA-RA DE AR KR 16 E 04 PROTETOR ARO 16, DESTINA-DO A AMBULANCIA PEGET BOXE, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/04/2010 | 180.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR ACIMA PARA O MESMO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE 1§ SOCORROS PARA MOTORISTA DE AMBULANCIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/04/2010 | 980.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 10 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 10 VIAGENS A ZONA RURAL 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/04/2010 | 250.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/04/2010 | 250.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, FEITOS NO UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/04/2010 | 97.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE CINCO CARIMBOS DESTINADOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/04/2010 | 280.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS A VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. 01 Servi‡os no trator na retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/04/2010 | 933.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/04/2010 | 1252.44 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/04/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/04/2010 | 836.23 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/04/2010 | 500.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PE€AS DA RE-TROESCAVADEIRA PARA O CONCERTO, NO VEICULO DEPLACA MMV/1802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/04/2010 | 150.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PRO INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/04/2010 | 349.02 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/04/2010 | 209.99 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/04/2010 | 353.96 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/04/2010 | 200.04 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AO PRO-GRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/04/2010 | 410.03 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/04/2010 | 350.00 | 00013955730425 | ARIOSVALDO COSTA CARDOSO | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MMV 2273/PB TRANSPORTANDO FEIRAS DA DE-FESA CIVIL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/04/2010 | 1568.80 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/04/2010 | 1290.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2010 | 294.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/04/2010 | 800.04 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/04/2010 | 47286.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 04 /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/04/2010 | 830.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | Salario de servidor lotado na secretaria de saude REFERENTE A 11 E 12/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/04/2010 | 301.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 04 /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/04/2010 | 3590.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BO- XER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/04/2010 | 2124.10 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BO- XER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/04/2010 | 4263.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BO- XER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/04/2010 | 270.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BO- XER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. empenho complementar ao 597-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2010 | 853.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 04 /2010. EMPENHO COMPLEMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2010 | 300.05 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/04/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A 04/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/04/2010 | 404.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/04/2010 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 03/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TECEIRA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/04/2010 | 9255.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE 04/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/04/2010 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/04/2010 | 46.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DA PACERLADA CIDE DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/04/2010 | 44.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E ICMS EXPORTACAO, REF. AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/04/2010 | 401.93 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/04/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/04/2010 | 107658.97 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 04/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/04/2010 | 52487.61 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A 04/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2010 | 11134.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 04/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2010 | 853.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A 04/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (empenho complementar.) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/04/2010 | 500.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | viagens em seu veiculo F-4000, transportando carteiras, biros e armarios da cidade de cam-pina grande para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/04/2010 | 5205.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/04/2010 | 3616.89 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/04/2010 | 2005.04 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2010 | 349.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2010 | 5310.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 04/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/04/2010 | 1600.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/04/2010 | 16000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/04/2010 | 400.14 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/04/2010 | 401.09 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/04/2010 | 12000.00 | 00095142843487 | JOSEBEL SEBASTIAO DA COSTA | servicos prestados de aracao de terras em propriedades de pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2010 | 2000.43 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/04/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2010 | 478.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. (fpm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/04/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. 04/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/04/2010 | 158.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. (fpm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. FMDE, PAC, ITR E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2010 | 902.00 | 10625885000178 | CENTRO DA CONSTRUCAO - IVANILDO PAULINO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE MANUNTEN€AO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2010 | 55328.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 04 DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2010 | 463.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | pagamento de dezembro de 2008, do servidor marcos sales de alcantara. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/04/2010 | 5850.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/05/2010 | 465.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/05/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/05/2010 | 590.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4E PERTENCENTE A SECRET. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/05/2010 | 590.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4E PERTENCENTE A SECRET. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/05/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/05/2010 | 660.00 | 00005984391457 | IVANIO MORAIS DA CUNHA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS NAO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE 01 DE MAR€O A16 ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/05/2010 | 800.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 DE MAR€O A 16 DE ABRIL DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/05/2010 | 800.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PE-RIODO DE 01 DE MAR€O A 16 DE ABRIL DE 2010. 40 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/05/2010 | 800.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 DE MAR€O A 16 DE ABRIL DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/05/2010 | 800.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 01 de mar‡o a 16 de mar‡o de 2010. 40 Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/05/2010 | 600.00 | 00005767443440 | SEVERINO BARBOSA DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA EM TERRE-NOS BALDIOS COMO TAMBEM DE VIAS NAO PAVIMENTADAS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. 40 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/05/2010 | 440.00 | 00007618240493 | EDIVALDO ALCANTARA DE AMORIM | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRE- NOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE. 22 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/05/2010 | 620.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 DE MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2010. 31 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/05/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/05/2010 | 15.88 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/05/2010 | 2128.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/05/2010 | 2422.50 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/05/2010 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DAS PARCELAS 71§ E 72§ DO ACORDO JUDICIAL N§ 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/05/2010 | 2584.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 23 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/05/2010 | 4835.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/05/2010 | 3192.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/05/2010 | 410.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | Servi‡os prestados fazendo lavagem e lubrifi-ca‡ao de carros pertencentes a Secretaria Mu-nicipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/05/2010 | 3800.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/05/2010 | 1808.80 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 19 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/05/2010 | 3648.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/05/2010 | 2052.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/05/2010 | 402.86 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/05/2010 | 1060.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/05/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE,REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/05/2010 | 2146.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/05/2010 | 1577.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/05/2010 | 4503.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/05/2010 | 180.00 | 00022595864491 | ARTAMILCE ALMEIDA LUCENA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/05/2010 | 4996.69 | 07517719000143 | NOVAFARMA | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/05/2010 | 360.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio04 lavagens e lubrifica‡ao no Trator Exteira 05 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/05/2010 | 11760.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/05/2010 | 1402.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/05/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DE ENCONTRO ES-TADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCA€ÇOE FINAN€AS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, MINISTRADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/05/2010 | 78.00 | 01883649000160 | GRAN SAT | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALA-€AO DE INTERNET EM COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/05/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/05/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/05/2010 | 1500.00 | 00000018875483 | EDILANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/05/2010 | 1480.00 | 00002100417495 | DANIELA PIES DE CARVALHO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA), DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/05/2010 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, REALIZADONA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM REFERENTE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/05/2010 | 22056.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/05/2010 | 410.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS, RO- DAS, VULCANIZO NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/05/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/05/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/05/2010 | 380.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | SERVI€OS PRESTADOS,FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI CACAO NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/05/2010 | 420.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/05/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/05/2010 | 250.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO UNO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/05/2010 | 250.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, FEITOS NO UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/05/2010 | 2500.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS KIB 6229, TRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA A FEIRALIVRE NOS DIAS DE SABADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/05/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/05/2010 | 280.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS A VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. 01 Servi‡os no trator na retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/05/2010 | 10500.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MARCO DE 2010, SENDO: 05 PLANTåES NORMAL DE 12H 04 PLANTOES FINAL DE SEMANA 12H 04 PLANTåES FINAL DE SEMANA 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/05/2010 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PE- SSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/05/2010 | 4964.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA PEQUENA REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/05/2010 | 4964.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA PEQUENA REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/05/2010 | 900.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO Z-2 | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/05/2010 | 357.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COMPUTA-DORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/05/2010 | 80.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/05/2010 | 256.00 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUNTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/05/2010 | 1740.00 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/05/2010 | 80.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/05/2010 | 2766.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DA ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/05/2010 | 2053.26 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 17 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-1890, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/05/2010 | 6175.81 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/05/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/05/2010 | 314.72 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento do PASEP, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/05/2010 | 621.76 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/05/2010 | 789.97 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/05/2010 | 6254.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/05/2010 | 1500.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. 30 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/05/2010 | 200.00 | 00003678276466 | JAIR ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO GM/ CHEVETTE DE PLACA KFQ7935-PB, FAZENDO VIAGEM PARA HOSPITAIS COM PACIENTES DE URGENCIA ME- DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/05/2010 | 1750.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PA-RA AGOAR O GRAMADO DO ESTADIO O XORROZAO. 35 CARRADAS DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/05/2010 | 1300.00 | 00070590753487 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: CAMPINA GRANDE 10 VIAGENS PICUI 02 VIAGENS CUITE 01 VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/05/2010 | 420.00 | 00031317310870 | PATRICIO COSTA ALCANTARA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIEST DE PLACA KHU8675/PB, FAZENDO VIAGEM DE EMERGEN- CIA PARA HOSPITAIS. 02 VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 04 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE 01 VIAGEM A CIDADE DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/05/2010 | 75.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/05/2010 | 150.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY MEDEIROS DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO COM A JUNTO DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/05/2010 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/05/2010 | 750.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/05/2010 | 3000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 06 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/05/2010 | 3000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. 06 PLANTåES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/05/2010 | 110.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUNTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MI- CRO COMPUTADOR, COM TROCA DE FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM REFERENTE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/05/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/05/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/05/2010 | 420.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS EM RECICLAGEM EM CARTUCHOSHP 21A, HP22A, HP74A, HP92A, HP93A, HP12A, E TONER HP35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/05/2010 | 945.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO: ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 02/2010, 15/05. DESPACHOS 04,06,07,08/2010, DIA 04.05.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/05/2010 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 24/05/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS DE SEGURAN-€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL - REGIAO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/05/2010 | 810.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | FORNECIMENTO DE 06 ESTANTES DE ACO COM 04 PRATELEIRAS REF. EP5AR PANDIN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/05/2010 | 1920.58 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/05/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/05/2010 | 1200.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS BEJAMIM CONSTANTE E AFONSO CORDEIRO AGRA, E PADRE SI-MAO FILETO DESTRUIDAS PELO FLUXO DE CAMINHOESPESADOS. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/05/2010 | 3200.00 | 00004251765419 | BRENO COUTINHO TORRES | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 04 PLANTOES NORMAL DE 12H 01 PLANTAO DE FIM DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/05/2010 | 832.35 | 00039651100478 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO FOTOCOPIAS PARA ASSECRETARIS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PARA O GA-BINETE DO PREFEITO. 5549 FOTOCOPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/05/2010 | 16179.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/05/2010 | 150.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TCE, SECRETARIA DE ESTADUAL DE SAUDE E EMPRESA DE LOCACAO DE SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/05/2010 | 1207.30 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/05/2010 | 4149.40 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/05/2010 | 1014.70 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/05/2010 | 140.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/05/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAIS NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDA-DE DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/05/2010 | 4500.62 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, PSF's E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/05/2010 | 1750.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICI- NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | REFORMA/AMPLIA€ÇO DE CEMITERIOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/05/2010 | 4400.00 | 08585629000152 | RM METALURGICA LTDA | ILUMINACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL, COM IMPLANTACAO DE 04 POSTES GALVANIZADOS, LAMPADASDE VAPOR DE SàDIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/05/2010 | 1803.80 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/05/2010 | 425.60 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/05/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE ENCONTROS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/05/2010 | 75.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RE- RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/05/2010 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, REALIZADONA PACIENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA LIMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/05/2010 | 90.00 | 00073253464415 | DENISE SE SOUTO PEREIRA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUITE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O TESTEDO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/05/2010 | 539.07 | 92682038010415 | Bradesco Seguros | SEGURO DE UM VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/05/2010 | 9979.63 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 04/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM REFERENTE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/05/2010 | 360.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio05 lavagens e lubrifica‡ao no Trator Exteira 03 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/05/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/05/2010 | 361.00 | 10846507000114 | CASASLEO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS, BANDEIRAS E TECI- DOS PARA A DECORACAO DE RUAS PARA AS FESTIVI-DADES DO JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/05/2010 | 4980.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/05/2010 | 1110.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/05/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/05/2010 | 3799.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/05/2010 | 1224.07 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/05/2010 | 90.00 | 00073253464415 | DENISE SE SOUTO PEREIRA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUITE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O TESTEDO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/05/2010 | 11654.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 05/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/05/2010 | 107541.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 05/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/05/2010 | 54629.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A MAIO/2010, LOTADO NAS ATI-VIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/05/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RE- RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NA LC INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/05/2010 | 825.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM EM SEU VEICULO GOL PLACA KKQ5795, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 11 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTES DE ALTAMEDICA 132 VIAGENS DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/05/2010 | 1640.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A--TENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 04 VIAGENS A SOLEDADE 14 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS A PEDRA LAVRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/05/2010 | 80.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE marco DE 2010. (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/05/2010 | 284.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/05/2010 | 45331.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAI0/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/05/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/05/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/05/2010 | 8705.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE 05/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/05/2010 | 16000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/05/2010 | 1580.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE CORRES-PONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/05/2010 | 1.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ITR, ICMS-EXPORTACAO, REFERENTE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/05/2010 | 1600.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE AOSMESES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/05/2010 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/05/2010 | 6460.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/05/2010 | 3952.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/05/2010 | 4038.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA PEQUENA REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/05/2010 | 6803.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 05/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/05/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/05/2010 | 1480.00 | 00002100417495 | DANIELA PIES DE CARVALHO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA), DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00000018875483 | EDILANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/05/2010 | 860.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS BEJAMIM CONSTANTE E AFONSO CORDEIRO AGRA, E PADRE SI-MAO FILETO DESTRUIDAS PELO FLUXO DE CAMINHOESPESADOS. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/05/2010 | 943.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA MANUTECAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/05/2010 | 180.00 | 00032467001415 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | CONCERTO DE UM PORTAO DE FERRO PARA O PREDIO DE CRECHE ANGELA TIBURTINO LEITE, NESTA CIDA-DE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/05/2010 | 55205.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. itr, inss, fmde, pac. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/05/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/05/2010 | 641.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. FPM, MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/05/2010 | 158.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/05/2010 | 2440.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PARA A INSTALACAO EMPRACA PUBLICA DO "ARRAIA" DO SAO JOAO DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/05/2010 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/06/2010 | 2100.69 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/06/2010 | 930.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/06/2010 | 75.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/06/2010 | 245.44 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/06/2010 | 214.88 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/06/2010 | 351.98 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/06/2010 | 429.05 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/06/2010 | 171.76 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/06/2010 | 1094.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/06/2010 | 250.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO UNO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLETAR NUMERO 04949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/06/2010 | 700.21 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. 35 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/06/2010 | 779.57 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/06/2010 | 950.99 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/06/2010 | 4540.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/06/2010 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, REALIZADONO PACIENTE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/06/2010 | 5362.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/06/2010 | 1004.00 | 08591299000108 | FARMACIA VIRGEM DOS POBRES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/06/2010 | 4999.00 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/06/2010 | 1766.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/06/2010 | 2451.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/06/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/06/2010 | 13339.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/06/2010 | 2682.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | DOACOES DE PRADROES DE FUTEBOL TROFEUS DESTI-NADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/06/2010 | 596.00 | 10741775000171 | CASA NUNES - JOSE NUNES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COMPESSADOS 4mm, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PRINCIPAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/06/2010 | 3540.00 | 00002820991408 | ANTONIO MARCOS TARGINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS ROCHA DO LEITO DAS RUAS FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA, NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/06/2010 | 2462.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/06/2010 | 1842.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO | AQUISI€ÇO DE MESAS E CADEIRAS PLµSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 07/06/2010 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/06/2010 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/06/2010 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 07/06/2010 | 235.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA PRA€A PUBLI-CA COMO:BANCOS DE MADEIRA, ABANOS, GAIOLAS, PANELAS DE BARRO, CHAPEUS DE PALHA, LAMPARI- NAS, VASSOURAS DE PALHA, COLHERES DE PAU, FU-NIL, ESTOPAS, CESTOS DE PALHAE BALAIO DE PA-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/06/2010 | 60.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/06/2010 | 2650.00 | 00005626987444 | Djailma Ferreira de Macedo | Servi‡os pretados no fornecimento de Estada, dorminada, refei‡oes destinados ai Tecnico daEMATER e Instrutores que ministraram Cursos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/06/2010 | 657.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 08/06/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/06/2010 | 385.51 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 08/06/2010 | 790.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/06/2010 | 40.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/06/2010 | 522.00 | 10625885000178 | CENTRO DA CONSTRUCAO - IVANILDO PAULINO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE MANUNTEN€AO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/06/2010 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, REFERENTE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/06/2010 | 85.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | AQUISI€AO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/06/2010 | 1570.20 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00044773200430 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO SAVEIRO PLACA PPB-7208, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/06/2010 | 1200.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | CONFECCAO DE CADERNOS BROCHURA DESTINADOS A ALUNO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/06/2010 | 2200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRA-MA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/06/2010 | 980.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRA-MA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/06/2010 | 1100.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | CONFECCAO DE FOLHETOS EDUCACTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/06/2010 | 660.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRA-MA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/06/2010 | 430.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | CONFECCAO DE CARTILHA EDUCACTIVA DESTINADA AOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/06/2010 | 206.50 | 10846507000114 | CASASLEO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS, BANDEIRAS E TECI- DOS PARA A DECORACAO DE RUAS PARA AS FESTIVI-DADES DO JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/06/2010 | 1200.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORACAO DE PRACAS POR OCASIAO DO SAO JOAO DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 11/06/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 11/06/2010 | 511.60 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE LENCOIS, FRONHAS E TRAVESSEI-ROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 11/06/2010 | 1380.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO UNO DE PLACAS MNP-6792TRANSPORTAN PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. 13 VIAGENS CAMPINA GRANDE. 02 VIAGENS A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/06/2010 | 650.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NO SR. JOSE PETRONIO ANGELO LUCINDO E UMA TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA NO SR. LUI VICENTE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 11/06/2010 | 485.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | Servi‡os prestados em confec‡Æo de pintira dalogomarca da Prefeitura Municipal em len‡ois,fronhas, cobertores e faixas para o Hospital e Programa da Secretaria de Saude do Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/06/2010 | 180.00 | 00004886105408 | SEBASTIANA LAILMA FERNANDES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI- €OES, PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/06/2010 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/06/2010 | 1360.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO E DE COORDENADAS GEOGRAFICAS PARA A CONS- TRUCAO DE UMA COZINAH ACOMUNITARIA E UMA CRE-CHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/06/2010 | 5250.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | CONFECCAO DE BOLETINS ESCOLAR, CERTIFICADOS ESCOLAR, DIARIO DE CLASSE, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 14/06/2010 | 2100.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. 35 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 14/06/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAR€ODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 14/06/2010 | 700.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 07 A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 14/06/2010 | 8300.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE ABRIL DE 2010, SENDO: 03 PLANTåES NORMAL DE 12H 04 PLANTOES FINAL DE SEMANA 12H 03 PLANTåES FINAL DE SEMANA 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 14/06/2010 | 2200.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PA-RA AGOAR O GRAMADO DO ESTADIO O XORROZAO. 44 CARRADAS DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 14/06/2010 | 230.00 | 10846507000114 | CASASLEO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS, BANDEIRAS E TECI- DOS PARA A DECORACAO DE RUAS PARA AS FESTIVI-DADES DO JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/06/2010 | 1842.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO | AQUISI€ÇO DE MESAS E CADEIRAS PLµSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 16/06/2010 | 750.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/06/2010 | 1655.00 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO CONSERTO DE CALCA-MENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIUCIPIO. 331 metros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 16/06/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO/REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/06/2010 | 2300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATORES, LUMINARI-AS E LAMPADAS VAPOR METALICAS, DESTINADAS A RECUPERACAI DA PRACA PRINCIPAL DESTE MUICIPIO | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/06/2010 | 580.00 | 00007856476435 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DIDA CROSS, PARA A REALIZACA DO SUPERCROSS 2010. 29 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 16/06/2010 | 465.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/06/2010 | 472.80 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, PECORRENDO A ZONA RURAL PARA ALCAN€AR A META COM AS VACINAS H1N1 E POLIO EM CRIAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 16/06/2010 | 1400.00 | 00020311575404 | ANTONIO JAIME DE MELO | SERVI€OS PRESTADADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICU-LO FIESTA DE PLACA MYH3403,A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA,COMO TAMBEM PARA FAZER CONSUL-TAS MEDICAS CONFORME DESCRIMINADOS:14 VIAGENSA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/06/2010 | 600.00 | 00003678276466 | JAIR ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO GM/ CHEVETTE DE PLACA KFQ7935-PB, FAZENDO VIAGEM PARA HOSPITAIS COM PACIENTES DE URGENCIA ME- DICA. 05 viagens a campina grande 01 VIAGEM A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/06/2010 | 350.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACAS MMV-1802, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE: 01 VIAGENS A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/06/2010 | 260.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAS MNS-1664, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/06/2010 | 300.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | Servi‡os prestados fazendo lavagem e lubrifi-ca‡ao de carros pertencentes a Secretaria Mu-nicipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/06/2010 | 1100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO PINTURA DE PAISA- GENS NAS SALAS DE AULA E NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/06/2010 | 400.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CA€AO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/06/2010 | 450.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 17/06/2010 | 1660.00 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/06/2010 | 200.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | SERVI€OS PRESTADOS,FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI CACAO NOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/06/2010 | 340.65 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, REFERENTE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 18/06/2010 | 6461.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/06/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULA DA PARAI | EXAMES MEDICOS PRESTADOS NO SENHOR VITORINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/06/2010 | 348.06 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/06/2010 | 789.90 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/06/2010 | 6875.94 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 18/06/2010 | 421.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 18/06/2010 | 2760.10 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | AQUISICAO DE FOLHAS DE MATERIAL (TINTA/VERNIZTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E SAO JOAO DERUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE junho2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/06/2010 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/06/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRAA COTA DO FEP, REFERENTE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/06/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/06/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/06/2010 | 250.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:05 - ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. 06 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/06/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/06/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/06/2010 | 360.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio04 lavagens e lubrifica‡ao no Trator Exteira 05 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/06/2010 | 3437.16 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 22/06/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RE- RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 22/06/2010 | 2792.91 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BO- XER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/06/2010 | 100.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/06/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 22/06/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE,REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEjunho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 22/06/2010 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP COMERCIO DE FOTOGRAFIAS AEREAS | 02 REVELACOES DE 60X100 BEM COO UM CD DE TODAS AS FOTOS AEREAS TIRADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/06/2010 | 1050.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO UNO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/06/2010 | 800.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/06/2010 | 9657.75 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA E MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/06/2010 | 5250.00 | 00076910911415 | ITAMAR DE VASCONCELOS PORTO | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PRINCIPAL E DA PRACA DA SERRINHA PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO/REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/06/2010 | 4000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | FORNECIMENTO PLACAS DE GRAMAS, PALMEIRAS ARELCA DESTINADA A PRACA PRINCIPAL DESTE MUNICI- PIO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/06/2010 | 5490.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS ROCHA DO LEITO DAS RUAS FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA, NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/06/2010 | 2950.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS ROCHA DO LEITO DAS RUAS FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA, NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO/REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/06/2010 | 1450.00 | 00008334591470 | MARILSOM COUTINHO LIRA | FORNECIMENTO DE JARROS ARTESANAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PRINCIPAL DESTE MUNI-PIO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/06/2010 | 4400.00 | 00004251765419 | BRENO COUTINHO TORRES | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. 04 PLANTOES NORMAL DE 12H 02 PLANTAO FIM DE SEMANA DE 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/06/2010 | 3000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/06/2010 | 3000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/06/2010 | 1360.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 03 VIAGENS A PICUI. 13 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTES DE ALTAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/06/2010 | 2420.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A--TENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 05 VIAGENS A PICUI 12 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 05 VIAGENS A CUITE 11 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTE DE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/06/2010 | 800.00 | 00005464049444 | JUAREZ INACIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DO VEICULO COR-SA DE PLACA MOA/0816, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAISCONFORME DISCRIMINADO: 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 15 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTES DE ALTAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/06/2010 | 2678.20 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BO- XER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/06/2010 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/06/2010 | 323.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/06/2010 | 1249.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/06/2010 | 1482.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/06/2010 | 700.21 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/06/2010 | 46013.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JU- NHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/06/2010 | 429.05 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/06/2010 | 348.06 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/06/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/06/2010 | 3744.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 18 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/06/2010 | 1713.60 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 18 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/06/2010 | 1944.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/06/2010 | 3456.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/06/2010 | 2448.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 18 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/06/2010 | 3600.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/06/2010 | 2016.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/06/2010 | 2295.00 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/06/2010 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOPERIODO DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/06/2010 | 3249.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/06/2010 | 418.01 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/06/2010 | 416.01 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/06/2010 | 820.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/06/2010 | 421.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/06/2010 | 950.99 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/06/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/06/2010 | 11839.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 06/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/06/2010 | 106359.07 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 06/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/06/2010 | 55037.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JUNHO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/06/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/06/2010 | 340.65 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/06/2010 | 16000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/06/2010 | 7981.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL-PARTE PA- TRONAL - MP N§ 457/2008, REF. A PARCELA 05/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRAA COTA DO FPM, REFERENTE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/06/2010 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRAA COTA DO ICMS-EXPORTACAO, REFERENTE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/06/2010 | 130.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/06/2010 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/06/2010 | 550.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE AOSMESES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/06/2010 | 435.46 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/06/2010 | 8705.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE 06/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/06/2010 | 6910.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 06/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/06/2010 | 35.00 | 00002402162457 | joselito lima de araujo | servicos prestados auxiliado os vigilantes dapraca principal durante os dias 26 e 27 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/06/2010 | 940.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A ESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/06/2010 | 54997.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUN-NHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/06/2010 | 2100.69 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/06/2010 | 1416.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/06/2010 | 540.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DO PARQUE DIDA CROSS PARA REALIZA€AO DO SUPERCROSS 201027 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/06/2010 | 380.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NA PARQUE DIDA CROSS PARA AS FESTIVIDADES DO SUPERCROSS2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NO PARQUEDIDA CROSS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/06/2010 | 540.00 | 00007026429400 | JOSE ADEILTON GOMES MORAIS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA REALIZA€AO DO SUPERCROSS 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/06/2010 | 540.00 | 00003298058432 | JOELSON PEREIRA SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA REALIZA€AO DO SUPERCROSS 201027 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/06/2010 | 240.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO COMO SAN- FONEIRO EM QUADRILHAS JUNINAS NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO SAO JOAO DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/06/2010 | 520.00 | 00007618240493 | EDIVALDO ALCANTARA DE AMORIM | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DIDA CROSS, PARA A REALIZACA DO SUPERCROSS 2010. 26 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/06/2010 | 420.00 | 00025226109881 | ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DIDA CROSS, PARA A REALIZACA DO SUPERCROSS 2010. 26 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/06/2010 | 540.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DIDA CROSS, PARA A REALIZACA DO SUPERCROSS 2010. 27 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/06/2010 | 4860.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/06/2010 | 440.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/06/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/06/2010 | 525.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/06/2010 | 140.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. movimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. PAC/ITR/FMDE/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/06/2010 | 4.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/06/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/07/2010 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/07/2010 | 880.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A AS RECEITAS PROPRIAS, REFERENTE 05 E 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/07/2010 | 106.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO PASEP DO FEP, REFERENTE A 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/07/2010 | 245.44 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/07/2010 | 214.88 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/07/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/07/2010 | 3024.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/07/2010 | 349.02 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. ESTE EMPENHO E PARA SUBSTITUIR O DE NUMERO 00549-5 DE 29/04/2010, FEITO EM DOTACAO ORCAMENTARIA ERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/07/2010 | 779.57 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/07/2010 | 532.74 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/07/2010 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, REALIZADONO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/07/2010 | 10.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIOVASCULA DA PARAI | EXAMES MEDICOS PRESTADOS NO SENHOR VITORINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. empenho compelemetar ao de numero 00867-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/07/2010 | 5428.95 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/07/2010 | 1804.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/07/2010 | 150.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME/UFRS/PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/07/2010 | 4697.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/07/2010 | 500.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/07/2010 | 2851.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/07/2010 | 14061.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/07/2010 | 550.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/07/2010 | 4627.31 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/07/2010 | 100.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/07/2010 | 2578.75 | 00006220556402 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/07/2010 | 128.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | SERVI€OS DE REVELA€ÇO FOTOGRAFICA DA ORNAMEN-TACAO DA PRACA CENTRAL PARA OS FESTEJOS JUNI-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/07/2010 | 1810.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 07/07/2010 | 770.00 | 00070176850406 | ROMARIZ JERONIMO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, EM SOLDAS E CONSERTO COM REPARACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 07/07/2010 | 1275.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE COLCHAO SOLEIRO DESTINADOS AOCENTRO DE CONVECAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/07/2010 | 120.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PATICIPAR DE AU- DIENCIA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/07/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSOLIDACAO DA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 07/07/2010 | 884.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 07/07/2010 | 3350.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 07/07/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/07/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 07/07/2010 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 07/07/2010 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 07/07/2010 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/07/2010 | 1650.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINONETE DE PLACAKJA-0640, TRANSPORTANDO AREIA PARA RECUPERA- CAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICCAS MUNICIPAIS. 33 CARRADAS DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO/REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 07/07/2010 | 1415.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES | SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA CENTRAL DES-TE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 08/07/2010 | 768.95 | 10625885000178 | CENTRO DA CONSTRUCAO - IVANILDO PAULINO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO AOS SERVI€OS DE MANUNTEN€AO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 08/07/2010 | 539.06 | 92682038010415 | Bradesco Seguros | SEGURO DE UM VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/07/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 08/07/2010 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 08/07/2010 | 1012.90 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALALEM DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/07/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FPM DO MES FPM, DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/07/2010 | 32.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | ENCADERNACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/07/2010 | 1744.44 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO PARA O MESMO SE DESLOCAR ACIDADE DE BRASILIA, PARA TREINAMENTO SOBRE O P.A.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/07/2010 | 8400.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIMO | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO PARA A MESMA PROMOVER A REALIZACAODA CORRIDA DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINONETE DE PLACAKJA-0640, TRANSPORTANDO AREIA E ENTULHOS PARATERRAPLANGEM DE VIAS PUBLICAS NAO PAVIMENTADA 24 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/07/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 12/07/2010 | 489.70 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A PODAS DE ARVORES LOCALIZADAS EM VIAS PUBLICAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 12/07/2010 | 1975.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 12/07/2010 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. DESPACHO 09/2010 EXTRATO CONTRATO HOMOLOGACAO TP 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 12/07/2010 | 270.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/07/2010 | 250.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO E MOTO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/07/2010 | 4600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MAIO DE 2010, SENDO: 02 PLANTåES NORMAL DE 12H 03 PLANTåES FINAL DE SEMANA 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/07/2010 | 4000.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MAIO DE 2010, SENDO: 05 PLANTåES DE FIM DE SEMANA DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/07/2010 | 450.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM ARMARIOSMESAS E CADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/07/2010 | 4030.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/07/2010 | 350.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 12/07/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 13/07/2010 | 3026.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/07/2010 | 90.00 | 00003300126495 | Kivania de Vasconcelos Oliveira | diaria destinada a enfermeira do PSF, para participar de treinamento sobre tuberculose em Cuite-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 13/07/2010 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/07/2010 | 2000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NOS MESES DE MARCO, ABRILMAIO E JUNHO/2010, NA RADIO INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 13/07/2010 | 320.00 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRACAO DE GRANITO | FORNECIMENTO DE BRITA E CASCALHINHOS DESTINA-DOS A PRACA MUNICIPAL, E RECUPERACAO DE PAVI-MENTACAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 14/07/2010 | 300.00 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO CONSERTO DE CALCA-MENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIUCIPIO. 60 metros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 14/07/2010 | 220.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA PRA€A PUBLI-CA COMO:BANCOS DE MADEIRA, ABANOS, GAIOLAS, PANELAS DE BARRO, CHAPEUS DE PALHA, LAMPARI- NAS, VASSOURAS DE PALHA, COLHERES DE PAU, FU-NIL, ESTOPAS, CESTOS DE PALHAE BALAIO DE PA-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/07/2010 | 584.00 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA/VERNIZ/VASO SA-NITARIO) DESTINADOS A PRACA PRINCIPAL PARA AS FESTIVIDADE DO SAO JOAO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/07/2010 | 2172.50 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 14/07/2010 | 1300.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 12 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/07/2010 | 400.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGEM A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/07/2010 | 640.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/07/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 14/07/2010 | 789.77 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 14/07/2010 | 621.80 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 14/07/2010 | 6179.66 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 14/07/2010 | 74.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 15/07/2010 | 165.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE ARAME OVALADO PANTANAL, DESTINA-AO CIRCUITO DE MOTO CROSS "DIDA CROSS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 15/07/2010 | 400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CAMPO DE FUTEBOLMUNICIPAL O XORROZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 15/07/2010 | 100.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | fornecimento de 05 cartoes destinados a jogosescolares municpais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 15/07/2010 | 175.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | FORNECIMENTO DE COLETES REFLECTIVO TIPO X, PARA SER USADO POR ORIENTADORES DE TRANSITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO/REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/07/2010 | 1325.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES | SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA IOLANDA TEREZA CHAVES DE LIMA, NESTA CIDADE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO/REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/07/2010 | 1325.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCS E MONUMENTODA PRACA PRINCIPAL JOSEBEL GOMES. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/07/2010 | 2500.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE | FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS AOS PILOTOQUE PARTICIPARAM DA XIX PROVA DE SUPERCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/07/2010 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 17/07/2010 | 39.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRAA COTA DO CIDE, REFERENTE 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 19/07/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 19/07/2010 | 1244.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E PALMEIRA A-RELCA, DESTINADA A PRACA SAO SEVERINO NO CEN-TRO DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 19/07/2010 | 380.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES | AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS PARA ORNAMEN-TACAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/07/2010 | 1400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/07/2010 | 2744.15 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/07/2010 | 60.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA PARAA PRACA CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/07/2010 | 130.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 52 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUL./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/07/2010 | 6481.34 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/07/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/07/2010 | 3748.15 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/07/2010 | 1767.03 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/07/2010 | 1792.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA N§ IAY-1029/PB, TRANSPORTAN- DO PESSOAS CARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTEOS SABADOS NESTA CIDADE DE CUBATI-PB. 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/07/2010 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICI- NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO PASEP DO FEP, REFERENTE A 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/07/2010 | 1638.54 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO PASEP , REFERENTE A 02, 04, 06, 07, 08, 11, 12/2009, 01, 02, 05, 07, 08, 09, 11/2008, 12,10, 09, 07, 06, 03/2007, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/07/2010 | 1020.00 | 00005464049444 | JUAREZ INACIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DO VEICULO COR-SA DE PLACA MOA/0816, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAISCONFORME DISCRIMINADO: 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE,14 VIAGENS A ZONARURAL COM PACIENTES DE ALTA MEDICA,01 VIAGEM A PICUI E 01 VIAGEM A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 22/07/2010 | 75.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE - PB, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/07/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 22/07/2010 | 420.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2010. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 22/07/2010 | 400.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NO PARQUEDIDA CROSS PARA A REALIZACAO DO SUPERCROSS. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 22/07/2010 | 380.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS D PERIFERIA DESTA CIDADE. 19 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 22/07/2010 | 800.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 17 DE JUNHO DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 22/07/2010 | 240.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. 12 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 22/07/2010 | 360.00 | 00007026429400 | JOSE ADEILTON GOMES MORAIS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA REALIZACAO DO SUPERCROSS 2010CONFORME DISCRIMINADO: 18 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 22/07/2010 | 800.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 19 de abril a 17 de junho de 2010. 40 Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 22/07/2010 | 300.00 | 00075258641449 | ESTACIO BATISTA DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NOS ARREDORES DO PARQUE DIDA CROSS PARA AS FESTIVIDADESDA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADEDE CUBATI-PB. 15 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 22/07/2010 | 800.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE,NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 22/07/2010 | 800.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PE-RIODO DE 19 DE ABRIL A 17 DE JUNHO DE 2010. 40 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 22/07/2010 | 240.00 | 00025226109881 | ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE-DIDA CROSS, PARA A REALIZACAO DO SUPERCROOS 2010. 12 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO/REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/07/2010 | 670.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES | SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA CENTRAL JOSEBEL GOMES, NESTA CIDADE. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 23/07/2010 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 26/07/2010 | 1320.00 | 00090962923400 | GIRLENE BARBOSA DE AQUINO | SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM EM SEU VEICULO GOL PLACA KKQ5795, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 20 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTES DE ALTAMEDICA 108 VIAGENS DE PSF. 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGENS A SO-LEDADE E 02 VIAGENS A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 26/07/2010 | 1127.81 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 26/07/2010 | 500.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | VIAGENS NO SEU VEICULO VERANEIO PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, CONFORME DISCRIMINADO: 02 VIAGEM A PICUI 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 26/07/2010 | 460.00 | 00003298058432 | JOELSON PEREIRA SANTOS | servicos prestados fazendo limpeza no parque dida cross, para a realizacao do supercross 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 26/07/2010 | 320.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PALCA MNS16-64/RN TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUNTENCAODE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 16 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 26/07/2010 | 3800.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 26/07/2010 | 65000.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALLHO | APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/07/2010 | 3350.00 | 00085438120463 | MARIA NORMA NASCIMENTO RAMIRO | FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 27/07/2010 | 750.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 27/07/2010 | 1160.00 | 00031317310870 | PATRICIO COSTA ALCANTARA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIEST DE PLACA KHU8675/PB, FAZENDO VIAGEM DE EMERGEN- CIA PARA HOSPITAIS. 08 VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 04 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE 02 VIAGENS A CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 27/07/2010 | 3000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 27/07/2010 | 4000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 27/07/2010 | 1680.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CON- SULTAS MEDICAS DE URGENCIA E EXAMES EM HOSPI-TAIS. 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 06 VIAGENS A PICUI 01 VIAGEM A CUITE 04 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 27/07/2010 | 5900.00 | 00004251765419 | BRENO COUTINHO TORRES | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE JUNHO/2010. 07 PLANTOES NORMAL DE 12H 02 PLANTAO FIM DE SEMANA DE 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 27/07/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLANTA€ÇO DE PROGRAMA DE SISREG (SISTEMA DE REGULA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 27/07/2010 | 5046.09 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/07/2010 | 150.00 | 00049161636487 | BENVINDA ATAIDE DE SOUSA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O TUTOR DE GESTAO COM O FNDE/SECRETARIA ESTA-DUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/07/2010 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/07/2010 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/07/2010 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/07/2010 | 1570.14 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HZK2782/PB,NAS COMUNIDA-DES SAO GON€ALO,BOA VISTA,BOA ESPERAN€A E SAODOMINGOS, NO PERIODO DE 01/05 A 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/07/2010 | 1300.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HIB6229/PB,NAS COMUNIDA-DES QUIXABA, BOA VISTA, BOA ESPERAN€A E SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 01/05 A 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/07/2010 | 10584.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA MUNICIPIO DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/07/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/07/2010 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 06/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/07/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/07/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/07/2010 | 1594.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/07/2010 | 240.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/07/2010 | 8705.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DOFPM, DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/07/2010 | 20.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARTE DO MES DEJANEIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/07/2010 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE AOSMESES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/07/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/07/2010 | 16000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/07/2010 | 415.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVIC€OS PRESTADOS FAZENDO CAPINAGEM E RO€O NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO AGUA DOCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/07/2010 | 4778.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 07/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/07/2010 | 1456.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/07/2010 | 1237.60 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 13 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/07/2010 | 1768.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 13 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/07/2010 | 1404.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/07/2010 | 300.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:06 - ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/07/2010 | 2184.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/07/2010 | 1657.50 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/07/2010 | 2704.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 13 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/07/2010 | 2600.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/07/2010 | 2496.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/07/2010 | 1383.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/07/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/07/2010 | 11409.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 07/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/07/2010 | 107551.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 07/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/07/2010 | 55816.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JULHO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/07/2010 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOPERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/07/2010 | 868.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE juLho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/07/2010 | 996.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/07/2010 | 46280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JU- LHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/07/2010 | 276.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/07/2010 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/07/2010 | 21.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | fornecimento de uma peneira de inox destinadaao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/07/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/07/2010 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/07/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/07/2010 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/07/2010 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/07/2010 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/07/2010 | 320.00 | 00007618240493 | EDIVALDO ALCANTARA DE AMORIM | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE-DIDA CROSS, PARA A REALIZACAO DO SUPERCROOS 2010. 12 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/07/2010 | 320.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio04 lavagens e lubrifica‡ao no Trator Exteira 04 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO/REFORMA DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/07/2010 | 670.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES | SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA CENTRAL JOSEBEL GOMES, NESTA CIDADE. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/07/2010 | 55562.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JUN-LHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/07/2010 | 120.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS D PERIFERIA DESTA CIDADE. 06 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/07/2010 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/07/2010 | 72360.00 | 01191186000176 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE JUNINAS E A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-CIPIO, TAL COMO LOCACAO DE SOM, PALCO,ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS, TOLDOS, FORNECIMENTODE REFEICOES E SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. FMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/07/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/07/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/07/2010 | 496.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/07/2010 | 7.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES:ITR, INSS, ICMS-DESONERACAO, PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/07/2010 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICI- NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/07/2010 | 2100.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/08/2010 | 9.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/08/2010 | 380.69 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS DESTINADOS A DELEGACIA E PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/08/2010 | 690.97 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIADE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/08/2010 | 440.08 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/08/2010 | 230.35 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/08/2010 | 830.35 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/08/2010 | 750.13 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/08/2010 | 950.96 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/08/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/08/2010 | 2200.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/08/2010 | 100.16 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/08/2010 | 440.33 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/08/2010 | 142739.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES LTDA | TERCEIRA PARCELA PELA PAVIMENTACAO DE DIVER- SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 0242771-36/2007. | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/08/2010 | 14215.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/08/2010 | 2100.00 | 41212267000120 | SELMAM-SERV. ELET. DE MANUN. E MONTAGEM | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA RUA PADREAPOLONIO E PRACA IOLANDA TEREZA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/08/2010 | 4729.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/08/2010 | 5417.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/08/2010 | 1820.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/08/2010 | 2864.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/08/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/08/2010 | 510.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 04/08/2010 | 1297.20 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 04/08/2010 | 1320.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADO AO PRO-GAME PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 05/08/2010 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. EDITAL 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 08/08/2010 | 600.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE OFICINA DEIMPLEMENTA€ÇO DO PROGRAMA DE AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/08/2010 | 660.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/08/2010 | 90.00 | 00004291496460 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/08/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/08/2010 | 526.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/08/2010 | 668.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. 06 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/08/2010 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/08/2010 | 150.00 | 00003241635414 | ARIZOLENE QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A SRA. TESOUREIRA PARA O MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, PARA TRAAR DE ASSUNTOS DE INTER-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/08/2010 | 1180.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA LAMINA DOS TRATOR DE EXTERIRA PERTECENTES A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/08/2010 | 630.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO PINTURA DE LOGOMARCA DA GESTÇO 2009-2012, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/08/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/08/2010 | 6100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JUNHO DE 2010, SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA DE 12H 02 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h 01 PLANTAO NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/08/2010 | 1100.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE 16 MIMEOGRAFOS E 04 MAQUINA DE DETILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 12/08/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 12/08/2010 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 12/08/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 12/08/2010 | 1550.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRA-MA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 12/08/2010 | 67.50 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | AQUISICAO DE BALOES PARA ENFEITES DE APRESEN-TACAO DE PRO-JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/08/2010 | 1701.30 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/08/2010 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 14/08/2010 | 547.22 | 92682038010415 | Bradesco Seguros | SEGURO DE UM VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 15/08/2010 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA TV CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 16/08/2010 | 180.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 16/08/2010 | 150.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 60 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 16/08/2010 | 1900.00 | 00005626987444 | Djailma Ferreira de Macedo | Servi‡os pretados no fornecimento de Estada, dorminada, refei‡oes destinados a Instrutoresque minisitraram cursos no Municipio, duranteos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 16/08/2010 | 300.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, FEITOS NO UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 16/08/2010 | 1080.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHA PIPA DE PLACA MYV3614/RN FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PARAPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, QUE SOFREM COM OS EFEITOS CAUSADOS PELA SECA. 42 CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 16/08/2010 | 400.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 04 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 16/08/2010 | 520.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO UNO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 16/08/2010 | 820.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 03 VIAGENS A PICUI 01 VIAGEM A ZONA RURAL DE ALTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 16/08/2010 | 900.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 16/08/2010 | 805.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 16/08/2010 | 520.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 16/08/2010 | 5250.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 16/08/2010 | 1080.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. 18 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 16/08/2010 | 245.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 16/08/2010 | 700.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 16/08/2010 | 1063.00 | 00051840618434 | VERONICA CASIMIRO ALVES SILVINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SERVI€O JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 16/08/2010 | 1100.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, TRANSPORTANDO µGUA PARA AGOAR A PISTA DO ENDURO PARA A REALIZACAO DO XX SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO. 22 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 16/08/2010 | 1780.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO FILMAGENS E REPRO-DUCAO DE DVD'S DAS FESTIVIDADES DA EMANICIPA-CAO POLITICA ATRAVES DE TELOES E DIVULGACAO COM REPORTAGENS ATRAVES DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 17/08/2010 | 3715.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 17/08/2010 | 3412.15 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 17/08/2010 | 418.18 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 17/08/2010 | 1917.65 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 17/08/2010 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | ASSINATURA POR ESTA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA DE CIRCULACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 18/08/2010 | 6476.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 18/08/2010 | 1318.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA EXTRA DO DO FPM AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/08/2010 | 6503.39 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/08/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 20/08/2010 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/08/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/08/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE - PB, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/08/2010 | 1010.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | Servi‡os prestados em confec‡Æo de pintira dalogomarca da Prefeitura Municipal em len‡ois,fronhas, cobertores e faixas para o Hospital e Programa da Secretaria de Saude do Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/08/2010 | 7659.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/08/2010 | 1400.11 | 09390690000107 | INDUSTRIA DE VIDROS CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE ESTA SENDO INSTALA-DO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 23/08/2010 | 1799.43 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 23/08/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 23/08/2010 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 23/08/2010 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 23/08/2010 | 18.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | ENCADERNACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 24/08/2010 | 14711.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 24/08/2010 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. DECRETO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 24/08/2010 | 1570.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 24/08/2010 | 720.00 | 00005464049444 | JUAREZ INACIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DO VEICULO COR-SA DE PLACA MOA/0816, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAISCONFORME DISCRIMINADO: 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE,04 VIAGENS A ZONARURAL COM PACIENTES DE ALTA MEDICA,01 VIAGEM A CUITE E 01 VIAGEM A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 24/08/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 25/08/2010 | 300.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTANDO GUARI- TAS DE POLICIA MILITAR PARA DAR SUPORTE NA SEGURAN€A DURANTE OS DIAS DO EVENTO DO SUPER-CROSS DE CUBATI NOS FESTEJOS DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. 01 VIAGEM A CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 25/08/2010 | 350.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTANDO DE CA- DEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA A REALIZACAO DOEVENTO DO SUPERCROSS 2010 DE CUBATI. 02 VIAGENS A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 25/08/2010 | 560.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 07 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 25/08/2010 | 600.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, DE PLA-CA MNH-0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTANDO A RFEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPARA ESTA CIDADE. 02 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 25/08/2010 | 300.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTAN-DO MATERIAL ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/08/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/08/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/08/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 26/08/2010 | 422.50 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO Z-2 | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/08/2010 | 491.37 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLECAMENTO DO VEICULO SAVERO( AMBUL¶NCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/08/2010 | 372.77 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLECAMENTO DO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 26/08/2010 | 1283.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | AQUISICAO DE FORRO DE PVC E ACESSORIOS DESTI-NADOS A FORRRO DO PREDIO ONDE ESTA SENDO INS-TALADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 27/08/2010 | 664.02 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 27/08/2010 | 1036.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE ESTA SENDO INSTALADO A BLIBIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/08/2010 | 936.47 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 27/08/2010 | 1493.52 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/08/2010 | 3279.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA PEQUENA REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 27/08/2010 | 668.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 27/08/2010 | 685.98 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 27/08/2010 | 242.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 27/08/2010 | 584.52 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/08/2010 | 46.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FEP, ITR, ICMS EXPORTACAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/08/2010 | 10349.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/08/2010 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 07/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/08/2010 | 9255.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE AGOSTO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/08/2010 | 13.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/08/2010 | 380.69 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS DESTINADOS A DELEGACIA E PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/08/2010 | 300.85 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/08/2010 | 390.12 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/08/2010 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A AGOSTO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/08/2010 | 4760.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 08/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/08/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/08/2010 | 11897.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 08/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/08/2010 | 109628.47 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 08/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/08/2010 | 56224.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A AGOSTO/2010, LOTADO NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/08/2010 | 414.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/08/2010 | 950.96 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/08/2010 | 750.13 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/08/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRO | CONTRAPARTIDA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO ADMNISTRA-TIVO 23034.001209/2008-64. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/08/2010 | 273.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/08/2010 | 5400.00 | 00004251765419 | BRENO COUTINHO TORRES | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE JULHO/2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H 02 PLANTAO FIM DE SEMANA DE 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/08/2010 | 4000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/08/2010 | 45154.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/08/2010 | 830.35 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/08/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/08/2010 | 230.35 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/08/2010 | 440.08 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/08/2010 | 2200.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/08/2010 | 100.16 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/08/2010 | 440.33 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/08/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/08/2010 | 1777.75 | 00008334591470 | MARILSOM COUTINHO LIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURA DE DETALHES DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/08/2010 | 56584.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/08/2010 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ITR.INSS, PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/08/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/08/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/08/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/08/2010 | 121.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MMV1802, TRANSPORTANDO TOLDOS PARA REALIZA€AODAS FESTIVIDADES DA EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST/RECUP. DE QUADRAS/GINASI O ESPORTIVAS/CAMPOS DE FUTEBO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/08/2010 | 29897.55 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA ME | PRIMEIRA PARCELA PELA CONSTRU€ÇO DE UM GINA- SIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE CUBATI, OBJETODE CONTRATO DE REPASSE 0226207-68/2007. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/08/2010 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/08/2010 | 663.00 | 00003242611446 | JOANA CARLOS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO (GUARDAS MUNI-CIPAIS E MONTADORES DE PALCO) DURANTE AS FES-TES DE SAO JOAO, SAO PEDRO E SUPERCROSS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVICOS PRESTADO, NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO BARRO PARA RECUPERA€ÇO DAS RAMPAS DA PISTA DE SUPERCROSS NO PARQUE DIDA CROSS NESTA CIDADE DE CUBATI- PB, PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DEEMANICIPA€ÇO POLITICA. 21 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO AREIA E BARRO PARA RECUPERA€ÇO DE RUAS NÇO PAVIMENTA-DAS NESTA CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/08/2010 | 50.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N§ 1222-0 DE 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/08/2010 | 350.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio03 lavagens e lubrifica‡ao no Trator Exteira 04 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/08/2010 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/08/2010 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/08/2010 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/08/2010 | 1450.00 | 00051840618434 | VERONICA CASIMIRO ALVES SILVINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SERVI€O JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/08/2010 | 1450.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/08/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/08/2010 | 420.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACAS KKQ 5795/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICOS, SENDO 17 VIAGENS A ZONA RURAL E 02 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/08/2010 | 645.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLA-CA KKQ5795/PB, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA A- TENDIMENTOS DOMICILIARES NESTA CIDADE DE CUBATI. 129 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 10 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 02 VIAGENS A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/08/2010 | 922.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/08/2010 | 450.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE CARTEIRAS, BIROS, CADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/08/2010 | 260.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM CONFECCAO DE NERVURAS E PLACAS PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/08/2010 | 1780.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO E PROJETOS ARQUITETONICOS DAS ESCOLAS: FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, GENTE INOCENTEE ZOZIMO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:04 - ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/08/2010 | 1568.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/08/2010 | 1332.80 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 14 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/08/2010 | 2688.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/08/2010 | 1785.00 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/08/2010 | 1512.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/08/2010 | 1904.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 14 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/08/2010 | 2352.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/08/2010 | 2912.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 14 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/08/2010 | 2800.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/08/2010 | 415.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVIC€OS PRESTADOS FAZENDO CAPINAGEM E RO€O NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO AGUA DOCE E GOLPE D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/08/2010 | 492.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/08/2010 | 300.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO COMO TAMBEM DE FINANCAS PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILE PREVIDENCIA SOCIAL. 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/09/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/09/2010 | 418.01 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICPAL DE EDUCACAO. (EMPENHO SUBSTITUINDO O DE NUMERO 947-4) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/09/2010 | 950.99 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. este empenho substitui o de numero 00792-7, feito em 01/06/2010, em fonte de recursos di-ferente da paga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/09/2010 | 90.00 | 00022595864491 | ARTAMILCE ALMEIDA LUCENA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/09/2010 | 5059.34 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/09/2010 | 340.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ 3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE. 03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 01 A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/09/2010 | 5120.24 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/09/2010 | 1768.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/09/2010 | 1850.00 | 00027438023400 | JOSE PEREIRA DE FRANCA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/09/2010 | 5432.95 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/09/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/09/2010 | 13507.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/09/2010 | 660.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | AQUISICAO DE 01 LIRAS DE 25 TECLAS DESTINADASA BANDA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/09/2010 | 729.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | FORNECIMENTO DE TALABARES, LUBRIFICANTES, MA-CANETAS E PELES DESTINADAS A BANDA MARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 03/09/2010 | 543.82 | 92682038010415 | Bradesco Seguros | SEGURO DE UM VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 04/09/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 06/09/2010 | 250.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Servi‡os prestados em consertos e vulcanizo de Pneus de tratores, Retro-Escavadeira e carrinhos de MÆo pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 08/09/2010 | 3180.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/09/2010 | 1020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE 02 PNEU 215.70 R 16, 02 CAMA-RA DE AR KR 16 E 02 PROTETOR ARO 16, DESTINA-DO A AMBULANCIA PEGET BOXE, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 08/09/2010 | 1300.00 | 00070590753487 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: CAMPINA GRANDE 10 VIAGENS PICUI 02 VIAGENS CUITE 01 VIAGEM CAMPINA GRANDE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 08/09/2010 | 1180.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO APREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 08/09/2010 | 3400.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 08/09/2010 | 1440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 08/09/2010 | 3080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 900X20 E 04 CAMARA DE AR 900 R 20, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 08/09/2010 | 270.88 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA -NQC-9888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 08/09/2010 | 120.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PATICIPAR DE AU- DIENCIA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 09/09/2010 | 895.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | AQUISICAO DE UMA LX 300 DESTINADA A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. SERIAL: G8DY455951. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 09/09/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/09/2010 | 3300.40 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO PASEP DO FPM DO ME DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/09/2010 | 3158.04 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/09/2010 | 800.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE,NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/09/2010 | 800.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/09/2010 | 800.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 13 DE AGOSTO DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/09/2010 | 800.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 18 de junho a 13 de agosto de 2010. 40 Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/09/2010 | 800.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PE-RIODO DE 18 DE JUNHO A 13 DE AGOSTO DE 2010. 40 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/09/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/09/2010 | 415.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | pagamento de dezembro de 2008, do servidor ALEX FELIX DE OLIVEIRA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/09/2010 | 640.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS D PERIFERIA DESTA CIDADE. 32 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 13/09/2010 | 480.00 | 00003298058432 | JOELSON PEREIRA SANTOS | servicos prestados fazendo limpeza em terre- nos baldios em ruas desta cidade. 24 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/09/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/09/2010 | 150.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 60 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/09/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/09/2010 | 6400.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JULHO DE 2010, SENDO: 05 PLANTåES DE FIM DE SEMANA DE 12H 02 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 13/09/2010 | 650.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO Z-2 | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 14/09/2010 | 3336.00 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 14/09/2010 | 713.60 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 14/09/2010 | 3675.42 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, PSF's E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 14/09/2010 | 2007.50 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTAQUE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 14/09/2010 | 1600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS, NAS LOCALIDADES DE CAPOEIRA E GOLPE DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 14/09/2010 | 1118.80 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 14/09/2010 | 630.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | MATERIAL DESTINADO A TREINAMENTOS DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 14/09/2010 | 66.98 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | MATERIAL DESTINADO A TREINAMENTOS DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 14/09/2010 | 1230.90 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 15/09/2010 | 2050.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES-DEUSOLENE DE LIMA BARR | FORNECIMENTO DE UNIFORME DESTINADO A CRIANCASE MONITORES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 15/09/2010 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/09/2010 | 5000.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES-DEUSOLENE DE LIMA BARR | FORNECIMENTO DE UNIFORME DESTINADO A CRIANCASE MONITORES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 15/09/2010 | 14.50 | 08778268001647 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 15/09/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 15/09/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 15/09/2010 | 120.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CON- SULTAS MEDICAS DE URGENCIA E EXAMES EM HOSPI-TAIS. 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 15/09/2010 | 11628.55 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS BOXER, SAVEIRO E FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 15/09/2010 | 7659.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 16/09/2010 | 2600.00 | 00027438023400 | JOSE PEREIRA DE FRANCA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/09/2010 | 2100.00 | 00099658291449 | GILDIVAN DE MENESES DANTAS | Servi‡os prestados transportando paciente pa-ra atendimento medico de urgencia, no veiculoFIAT UNO de placa MON1409, conforme discrimi-nado: 19 viagens a Campina Grande. 01 VIAGENS A PICUI 01 VIAGEM A SOLEDADE. 03 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 16/09/2010 | 700.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 07 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A--TENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 11 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/09/2010 | 1400.00 | 00005464049444 | JUAREZ INACIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DO VEICULO COR-SA DE PLACA MOA/0816, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAISCONFORME DISCRIMINADO: 14 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/09/2010 | 420.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 viagem a Sao Vicente do Serido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 16/09/2010 | 270.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS,RODASVULCANIZO NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/09/2010 | 706.95 | 00039651100478 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA SILVA | servicos de fotocopias de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 17/09/2010 | 1740.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CON- SULTAS MEDICAS DE URGENCIA E EXAMES EM HOSPI-TAIS. 10 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS A PICUI 03 VIAGEM A CUITE, 04 A SOLEDADE 04 VIAGENS A ZONA RURAL COM PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/09/2010 | 460.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 04 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 17/09/2010 | 75.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 17/09/2010 | 156.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS KIB 6229, TRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA A FEIRALIVRE NOS DIAS DE SABADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 17/09/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 17/09/2010 | 320.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PALCA MNS16-64/RN TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUNTENCAODE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 16 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/09/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/09/2010 | 350.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/09/2010 | 440.08 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/09/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO PASEP DO FPM DO ME DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/09/2010 | 6522.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 21/09/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 21/09/2010 | 1894.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 21/09/2010 | 1240.00 | 00031317310870 | PATRICIO COSTA ALCANTARA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIEST DE PLACA KHU8675/PB, FAZENDO VIAGEM DE EMERGEN- CIA PARA HOSPITAIS. 12 VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 01 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 21/09/2010 | 2981.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/09/2010 | 465.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 21/09/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 22/09/2010 | 724.95 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 22/09/2010 | 3000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DAS PARCELAS 73§, 74§ E 75§ DO ACORDO JUDICIAL N§ 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/09/2010 | 240.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PATICIPAR DEAUDIENCIA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 23/09/2010 | 82.66 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 23/09/2010 | 3642.64 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 23/09/2010 | 600.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 23/09/2010 | 1308.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE UM RACK ARVY, MESA ECO 1,20cm C/02 GAVETAS MADEMOIS, 01 CADEIRA GIRATORIA REF4004BG, 03 CADEIRAS FIXAS ESPUMA INHETAVEL PARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 24/09/2010 | 140.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 24/09/2010 | 896.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS A PROCESSOS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO NA COMARCA SOLEDADE. PORCESSO 019.2010.000951-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 25/09/2010 | 380.12 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DO PASEP, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 25/09/2010 | 50.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY MEDEIROS DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO COM A JUNTO DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 25/09/2010 | 2322.50 | 00006220556402 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 27/09/2010 | 105.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS, FAZENDO MANTAGEM DE BIROSARMARIOS, CADEIRAS, PERTENCENTES A BLIBLIOTE-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 28/09/2010 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 28/09/2010 | 985.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLA-CA KKQ5795/PB, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA A- TENDIMENTOS DOMICILIARES NESTA CIDADE DE CUBATI. 101 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/09/2010 | 4000.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 08 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/09/2010 | 3000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/09/2010 | 2900.00 | 00004251765419 | BRENO COUTINHO TORRES | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE JULHO/2010. 01 PLANTOES NORMAL DE 12H 02 PLANTAO FIM DE SEMANA DE 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/09/2010 | 920.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 07 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 01 A picui, 01 aSOLEDADE, 01 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/09/2010 | 820.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO UNO DE PLACAS JLJ-3487TRANSPORTAN PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 03 A SOLEDADE, 02 A PICUI E 01 A CUI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/09/2010 | 326.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/09/2010 | 11.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/09/2010 | 950.96 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/09/2010 | 5049.71 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SE- TEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/09/2010 | 45010.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SE- TEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/09/2010 | 78.20 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS | FORNECIMENTO DE LINHAS, AGULHAS, DESTINADOS APARA TRABALHOS DESENVOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/09/2010 | 6870.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/09/2010 | 3360.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/09/2010 | 1904.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 14 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/09/2010 | 700.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE BIROS E CARTEIRAS ES-COLARES DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CUBA-TI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/09/2010 | 4160.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 20 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/09/2010 | 2240.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/09/2010 | 3840.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/09/2010 | 2720.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/09/2010 | 2550.00 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/09/2010 | 2160.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/09/2010 | 750.13 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/09/2010 | 830.35 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/09/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/09/2010 | 55567.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A SETEMBRO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/09/2010 | 110135.41 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 09/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/09/2010 | 11648.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 09/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/09/2010 | 914.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/09/2010 | 18.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FMDE, PAC, ICMS EXPORTACAO, INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/09/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/09/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/09/2010 | 1059.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO PASEP DO FPM DO ME DE SETEMBRO E DAS COTASDO FEP, ICMS EXPORTACAO E ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/09/2010 | 390.12 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/09/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/09/2010 | 9255.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/09/2010 | 4.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - itr. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/09/2010 | 62.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/09/2010 | 300.85 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIADE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/09/2010 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/09/2010 | 4760.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 09/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/09/2010 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/09/2010 | 432.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/09/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/09/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/09/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/09/2010 | 1450.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/09/2010 | 1450.00 | 00051840618434 | VERONICA CASIMIRO ALVES SILVINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SERVI€O JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/09/2010 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/09/2010 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/09/2010 | 1823.75 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/09/2010 | 440.33 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/09/2010 | 376.35 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/09/2010 | 700.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAO E VASCULHANTES PARA O PREDIO DA BLIBLIOTECA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA LAMINA DOS TRATOR DE EXTERIRA PERTECENTES A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/09/2010 | 1412.00 | 00008334591470 | MARILSOM COUTINHO LIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURA DE DETALHES DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PINOS, CHAPAS DE EXTEIRAS PARA TRATOR DE EXTEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/09/2010 | 57026.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/09/2010 | 700.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA LAMINA DOS TRATOR DE EXTERIRA PERTECENTES A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/09/2010 | 766.60 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE FIOS, LAMPADAS, TOMADAS DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS PARA ADEQUACOES DOS MESMOS PARA AS ELEICOES-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/10/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/10/2010 | 14243.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/10/2010 | 750.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/10/2010 | 327.60 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA APLICACAO DE VACINACAO CONTRA POLIMIELI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/10/2010 | 2864.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/10/2010 | 7659.95 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/10/2010 | 5873.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/10/2010 | 500.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:05 - ONIBUS 04 - microonibus | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/10/2010 | 1981.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO NUMERO 01483-4, COM VALOR FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/10/2010 | 5633.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 07/10/2010 | 1400.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM MONZA DE PLACA HRH1419/DF TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A-TENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 14 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 07/10/2010 | 2793.50 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 07/10/2010 | 439.00 | 00051791676472 | MARIA DA SALETE CLAUDIANO DE FARIAS | FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 07/10/2010 | 980.00 | 11854414000102 | ISAIAS GONZAGA DE SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO. 01 VIAGEM A PICUI 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 07/10/2010 | 1640.00 | 00010797714413 | FRANCIDALVA MEDEIROS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A POLICIAIS CIVIS EM DELIGENCIAS NESTE MUNICPIO E INSTRUTORES QUE MINISTRARAM CURSOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 07/10/2010 | 1400.00 | 00090960769404 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIRETA DA PRODU-TOR DESTINADA AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 08/10/2010 | 240.00 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO CONSERTO DE CALCA-MENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIUCIPIO. 48 metros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/10/2010 | 510.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 08/10/2010 | 1164.31 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO PASEP DO FPM DO ME DE SETEMBRO E DAS COTASDO FEP, ICMS EXPORTACAO, ITR, CIDE E FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 08/10/2010 | 1038.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 08/10/2010 | 355.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ROCO E CAPINAGEM NAS MARGES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO A-GUA DOCE, GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 08/10/2010 | 660.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 08/10/2010 | 495.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, FEITOS NO UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 08/10/2010 | 500.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/10/2010 | 582.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 09/10/2010 | 1159.80 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/10/2010 | 14168.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/10/2010 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 11/10/2010 | 6100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE AGOSTO DE 2010, SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h 01 PLANTÇO NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/10/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/10/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/10/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE DIARIA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELA- CIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/10/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A "OBRIGATORIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA NAS OPERA€åES COM ORGAOS PUBLICOS"- NA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 13/10/2010 | 1675.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE TUBOS PVC MASCAVEL DE 1.1/4",CILINDRO DE 2.3/4, LUVA DE REDU€ÇO GALI1.1/2X1.1/4, VALVULA RET.FUNDO PO€O 1.1/4 SOLIDER, ENTRE OUTRAS PECAS PARA A RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 14/10/2010 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | REFERENTE A EXAMES CISTOLOGIA ASPIRATIVA REA-LIZADO NA SRA. MARIA DA LUZ XAVIER, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO RECUPERA€ÇO DE ESGO TOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 14/10/2010 | 51133.88 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM LIGACOES DOMICILIARES DAS RUAS| LUIZ BARBOSA, JOSE REGINALDO, EMERSON SOARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 14/10/2010 | 700.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE DUAS URNA FUNERARIA DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 15/10/2010 | 481.05 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COTA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/10/2010 | 1920.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA N§ IAY-1029/PB, TRANSPORTAN- DO PESSOAS CARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTEOS SABADOS NESTA CIDADE DE CUBATI-PB. 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 17/10/2010 | 1380.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CON- SULTAS MEDICAS DE URGENCIA E EXAMES EM HOSPI-TAIS. 11 VIAGEM A CAMPINA GRANDE 03 VIAGEM A ZONA RURAL 01 VIAGEM A PICUI 03 VIAGENS A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 18/10/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/10/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 18/10/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 18/10/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/10/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/10/2010 | 3383.21 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de pacerlamento de debitos com a CAGEPA por parte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/10/2010 | 3728.49 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/10/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/10/2010 | 6541.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/10/2010 | 1313.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/10/2010 | 1253.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/10/2010 | 2000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 22/10/2010 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 25/10/2010 | 1020.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A PICUI 01 VIAGEM A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/10/2010 | 1040.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ 3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE. 10 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 02 A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/10/2010 | 800.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGEM A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/10/2010 | 6883.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONUBUS MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 25/10/2010 | 790.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A ESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 26/10/2010 | 980.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 07 VIAGENS A ZONA RURAL 02 VIAGENS A PICUI 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 26/10/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 26/10/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE DIARIA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELA- CIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 27/10/2010 | 14283.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 27/10/2010 | 50.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | PUBLICACAO DE EDITAL DE LICENCA DA SUDEMA PA-RA A CONSTRUCAO DE UMA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 27/10/2010 | 1035.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 27/10/2010 | 202.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 27/10/2010 | 690.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/10/2010 | 450.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:03 - ONIBUS 05 - microonibus | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/10/2010 | 1344.00 | 00090960769404 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | FORNECIMENTO DE CARNEES DESTINADAS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/10/2010 | 5000.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. 04 PLANTåES NORMAL DE 24H 02 PLANTåES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/10/2010 | 3500.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. 07 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/10/2010 | 1798.80 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/10/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/10/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/10/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 29/10/2010 | 1450.00 | 00051840618434 | VERONICA CASIMIRO ALVES SILVINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SERVI€O JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 29/10/2010 | 1450.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/10/2010 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/10/2010 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/10/2010 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE FOTOGRAFIA DO PROGRAMA PRO JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/10/2010 | 621.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/10/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/10/2010 | 725.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/10/2010 | 1487.93 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/10/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/10/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/10/2010 | 450.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 180 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/10/2010 | 600.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS ELOGOMARCAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM PRE-DIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/10/2010 | 1424.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/10/2010 | 650.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | Servi‡os prestados em confec‡Æo de pintira dalogomarca da Prefeitura Municipal em len‡ois,fronhas, cobertores e faixas para o Hospital e Programa da Secretaria de Saude do Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/10/2010 | 1020.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHA PIPA DE PLACA MYV3614/RN FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PARAPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, QUE SOFREM COM OS EFEITOS CAUSADOS PELA SECA. 50 CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/10/2010 | 595.07 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/10/2010 | 960.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614. 16 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/10/2010 | 2584.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/10/2010 | 2422.50 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/10/2010 | 2052.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/10/2010 | 1808.80 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 19 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/10/2010 | 3952.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/10/2010 | 2128.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/10/2010 | 3192.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/10/2010 | 3800.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/10/2010 | 800.85 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/10/2010 | 687.38 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/10/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/10/2010 | 11648.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 10/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/10/2010 | 55601.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A OUTUBRO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/10/2010 | 109797.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 10/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/10/2010 | 376.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/10/2010 | 440.14 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/10/2010 | 6301.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/10/2010 | 2550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/10/2010 | 1627.84 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLECAMENTO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/10/2010 | 608.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/10/2010 | 650.33 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/10/2010 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/10/2010 | 367.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/10/2010 | 821.65 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/10/2010 | 9255.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE OUTUBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/10/2010 | 2370.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FPM DOS DIAS 20 E 29 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/10/2010 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FPM DOS DIAS 20 E 29 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/10/2010 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/10/2010 | 4760.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 10/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/10/2010 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/10/2010 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/10/2010 | 64.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: C. MOVIMENTO, INSS, PAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/10/2010 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/10/2010 | 367.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/10/2010 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/10/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/10/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/10/2010 | 45310.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OU- TUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/10/2010 | 300.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/10/2010 | 2100.34 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/10/2010 | 440.62 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/10/2010 | 372.80 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/10/2010 | 56516.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OU- TUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/11/2010 | 100.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PINOS, CHAPAS DE EXTEIRAS PARA TRATOR DE EXTEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. (empenh complementar ao 1522-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/11/2010 | 1811.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/11/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/11/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/11/2010 | 14954.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/11/2010 | 1170.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/11/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. AVISO DE LICITACAO T. PRECOS N§ 08/2010. AVISO DE LICITACAO T. PRECOS N§ 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/11/2010 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/11/2010 | 13986.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTEINADO AOS TRATORES PEERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/11/2010 | 2835.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/11/2010 | 5570.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/11/2010 | 728.00 | 00058333967434 | MARIA JOSE FERNANDES ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVI€O DE ALIMENTACAO PARA OA AC.S DO MUNICIPIO DE CUBATI NO CURSO DE CAPACIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/11/2010 | 637.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/11/2010 | 6500.01 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/11/2010 | 2520.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/11/2010 | 3120.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 15 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/11/2010 | 1428.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 15 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/11/2010 | 6200.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/11/2010 | 452.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/11/2010 | 1680.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/11/2010 | 2040.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 15 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/11/2010 | 2880.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/11/2010 | 3648.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 04/11/2010 | 720.00 | 07470747000233 | MASTER - ALUGUEL DE CARROS | ALUGUEL DE UM VEICULO CELTA NO PERIODO PARA ATENDER A JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 05/11/2010 | 75.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 05/11/2010 | 90.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 05/11/2010 | 1631.47 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 05/11/2010 | 1020.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO UNO DE PLACAS JLJ-3487TRANSPORTAN PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 06 VIAGENS A ZONA RURAL 02 VIAGENS A PICUI 01 VIAGEM A CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/11/2010 | 3856.87 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 08/11/2010 | 2550.00 | 00005678915428 | ELIANE DE LIMA ALVES | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/11/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/11/2010 | 412.12 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 1@ COTA DO FPM RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE FOTOGRAFIA DO PROGRAMA PRO JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/11/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/11/2010 | 5900.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO MOTOR E REVI- SAO ELETRONICA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/11/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 11/11/2010 | 1156.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE REATORES, RELE FOTO ELETRICO,LAMPADAS LUZ MISTA 160W E LUMINARIAS,DESTINA-DOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 11/11/2010 | 1020.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICO, REF. AO MES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 11/11/2010 | 1850.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | CONCERTO DE UMA PLACA LOCALIZADA NO CENTRO DACIDADE, QUE FAZ REFERENCIA A CIDADE DO MOTO- CROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 11/11/2010 | 192.00 | 01883649000160 | GRAN SAT | AQUISICAO DE CABO DE TRANSMISSAO DE DADOS, RATEADOR ZWA-6220, KITS CONECTOR PARA LAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 11/11/2010 | 660.00 | 12939807000173 | Bomba D gua Nicolau | RECUPERACAO DE 03(TRES) BOMBAS CENTRIFUGA DEPO€O SUBMERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 11/11/2010 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 11/11/2010 | 1200.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A BLIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 12/11/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 12/11/2010 | 250.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 12/11/2010 | 120.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTO AO SENHOR JOSE DE MEDEIROS DA SILVA, SENDOO MESMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 12/11/2010 | 1480.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 06 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS A CUITE 06 VIAGENS A PICUI 02 VIAGENS A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLA-CA KKQ5795/PB, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA A- TENDIMENTOS DOMICILIARES NESTA CIDADE DE CUBATI. 108 VIAGENS 10 VIAGENS A ZONA RURAL 03 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 12/11/2010 | 540.00 | 00070590753487 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 01 VIAGEM A PICUI 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 12/11/2010 | 1220.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO. 02 VIAGEM A PICUI 02 VIAGEM A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 12/11/2010 | 1400.00 | 00070590753487 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 02 VIAGEM A PICUI 12 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 12/11/2010 | 1360.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 12 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 03 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO 01 VIAGEM A CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 12/11/2010 | 900.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, DE PLA-CA MNH-0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTANDO A RFEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPARA ESTA CIDADE. 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/11/2010 | 100.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 12/11/2010 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 12/11/2010 | 220.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOPA-NHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 12/11/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/11/2010 | 1100.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LOTEAMENTO EM AL- GUMAS RUAS DESTA CIDADE COMO TAMBEM FAZENDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS PA-RA PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 14/11/2010 | 3675.42 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, PSF's E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 16/11/2010 | 1700.00 | 00005464049444 | JUAREZ INACIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DO VEICULO COR-SA DE PLACA MOA/0816, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAISCONFORME DISCRIMINADO: 17 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/11/2010 | 600.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 16/11/2010 | 500.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | Servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 16/11/2010 | 500.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS A VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 17/11/2010 | 7635.33 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 18/11/2010 | 940.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 18/11/2010 | 1720.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 13 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A PICUI 02 VIAGENS A SOLEDADE 07 VIAGENS A ZONA RURAL 01 VIAGEM A CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 18/11/2010 | 200.00 | 00003058164890 | FRANCISCO ALVES NETO | SERVICOS DE RESTAURACAO DA PLACA DE SINALIZA-CAO DA ESTRADA PB - 177, INDICANDO A CIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 18/11/2010 | 2912.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 2@ COTA DO FPM RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 18/11/2010 | 198.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO DA CERCA DO TANQUE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 19/11/2010 | 300.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VERSALLES DE PLACA IDF 1371/BA, TRANSPORTANDO CORPOS DE HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEPULTAR NESTA CIDADE DE CUBATI. 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/11/2010 | 6558.72 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 2@ COTA DO FPM RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/11/2010 | 4800.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, SENDO: 03 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 19/11/2010 | 300.00 | 00003043777409 | IVANILDO MENDES DA COSTA | SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE ALUGUEL UNO DE PLACA NQC7490, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA EM HOSPITAIS. 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 19/11/2010 | 240.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAS MNS-1664, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/11/2010 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MTROLOGIA E QUAL. IND. DA | AFERIMENTO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/11/2010 | 200.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO E MOTO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/11/2010 | 600.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F-4000DE PLACA MNH-0829, TRANSPORTANDO MATERIAL HI-DRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO RECUPERA€ÇO DE ESGO TOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/11/2010 | 975.00 | 05680918000142 | PLASTCAMP TUBOS PLASTICOS CAMPINA GRANDE | FORNECIMENTO DE 15 TUBOS DE 15MM, DESTINADOS A RECUPERACAO DE DO ESGOTO SAITARIO DA RUA DORIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/11/2010 | 240.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/11/2010 | 360.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/11/2010 | 610.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/11/2010 | 2475.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 23/11/2010 | 7752.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PDDE). | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/11/2010 | 4918.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/11/2010 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/11/2010 | 840.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS D PERIFERIA DESTA CIDADE. 42 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/11/2010 | 600.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 30 DE JULHO E AGOSTO DE 2010. 30 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/11/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/11/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/11/2010 | 800.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/11/2010 | 800.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 30DE SETEMBRO DE 2010. 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/11/2010 | 800.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 16 de agosto a 30 de setembro de 2010. 40 Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/11/2010 | 800.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PE-RIODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO/2010. 40 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/11/2010 | 3438.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 23/11/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/11/2010 | 2284.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 24/11/2010 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA AO CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 25/11/2010 | 1820.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO Z-2 | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 25/11/2010 | 18893.58 | 00958548000149 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 25/11/2010 | 150.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | EXAMES RADILOGICOS REALIZADOS NO SENHOR JOSUEFERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 26/11/2010 | 740.01 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 26/11/2010 | 5272.88 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, PSF's E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 26/11/2010 | 310.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 26/11/2010 | 293.98 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/11/2010 | 5286.90 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/11/2010 | 866.80 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 26/11/2010 | 3098.96 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E OUTROS PRE-DIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 26/11/2010 | 371.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 26/11/2010 | 656.15 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 26/11/2010 | 917.50 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 26/11/2010 | 276.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. (PROMAI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/11/2010 | 2000.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO BARRO PARARECUPERACAO DE RUAS NESTA CIDADE. 40 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/11/2010 | 1950.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/11/2010 | 2548.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA, 06 PEN DRIVER, 101 COMPTADOR DESKTOP, MONITOR LCD 02GB, PROCESSADOR DUAL CORE ESTABILIZADOR DE 300 KVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/11/2010 | 480.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER P/XEROX 1120, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/11/2010 | 205.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE TONER E CATURCHOS, DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/11/2010 | 4350.00 | 00005678915428 | ELIANE DE LIMA ALVES | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/11/2010 | 7655.57 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/11/2010 | 1130.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS, DES- TINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/11/2010 | 3450.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/11/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/11/2010 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/11/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.1999.000324-61 DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/11/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/11/2010 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 10/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/11/2010 | 450.30 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/11/2010 | 8705.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 3@ COTA DO FPM RERERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/11/2010 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/11/2010 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO ITR EICMS EXPORSTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/11/2010 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. HOMOLOGACAO T. PRECOS N§ 08/2010. HOMOLOGACAO T. PRECOS N§ 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/11/2010 | 550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/11/2010 | 5310.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 11/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/11/2010 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/11/2010 | 3500.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. 07 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/11/2010 | 4500.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. 04 PLANTåES NORMAL DE 24H 01 PLANTåES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/11/2010 | 1720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOSAMBULANCIA PEGEOT BOX E FIAT UNO PETENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/11/2010 | 7000.54 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/11/2010 | 980.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 04 VIAGENS A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/11/2010 | 875.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/11/2010 | 800.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/11/2010 | 44160.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NO- VEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/11/2010 | 1620.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/11/2010 | 1912.50 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/11/2010 | 3570.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/11/2010 | 315.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/11/2010 | 2522.00 | 00009683510426 | FRANCISCO DE VASCONCELOS PATRICIO FILHO | FORNECIMENTO DE GALINHA, OVOS, TOMATE E BATA-TA DOCE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/11/2010 | 2850.00 | 00001917642482 | CLEONICE MEDEIROS ARUJO LIMA | FORNECIMENTO DE CAPRINO DESTINADO A ALIMENTA-CAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/11/2010 | 1001.04 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/11/2010 | 55391.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/11/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/11/2010 | 11480.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 11/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/11/2010 | 110461.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 11/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/11/2010 | 971.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/11/2010 | 3400.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOPERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/11/2010 | 158.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 11/2010 empenho complementar ao 01867, feito a menor. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/11/2010 | 510.00 | 00098143190404 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO TRE - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO CONM ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/11/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/11/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/11/2010 | 256.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/11/2010 | 381.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/11/2010 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: INSS, PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: FMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/11/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/11/2010 | 1450.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/11/2010 | 1450.00 | 00051840618434 | VERONICA CASIMIRO ALVES SILVINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SERVI€O JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/11/2010 | 17500.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS E CONSULTORIA PUBL | SERVICOS DE CABELEREIRO (CORTE E ESCOVA) E MAQUIAGEM DESTINADAS A PESSOAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PAIF E CURSO SOBRE ORIENTACAO SEXUALDE DROGAS NA ADOLESCENCIA 68 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/11/2010 | 455.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/11/2010 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/11/2010 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/11/2010 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE FOTOGRAFIA DO PROGRAMA PRO JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/11/2010 | 1387.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS PARA PASTA SUSPEN€A,03 CADEIRAS GIRATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/11/2010 | 2000.34 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/11/2010 | 400.42 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/11/2010 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/11/2010 | 473.94 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADO A PRACA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/11/2010 | 54714.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/11/2010 | 400.42 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/11/2010 | 0.85 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/11/2010 | 6320.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A SOCIAL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/12/2010 | 272.95 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/12/2010 | 9054.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/12/2010 | 360.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS EM RECICLAGEM EM CARTUCHOSHP 21A, HP22A, HP74A, HP92A, HP93A, HP12A, E TONER HP35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/12/2010 | 6409.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A APLICA-CAO DE OFICINAS PARA OS BENEFICIADOS DO PRO- GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/12/2010 | 5752.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/12/2010 | 3438.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOA PEQUENA REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NUMERO, 01795-7) | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/12/2010 | 725.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/12/2010 | 489.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/12/2010 | 4861.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/12/2010 | 684.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/12/2010 | 300.00 | 24287252000292 | CEREALISTA CUBATIENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DO AO HOSPITAL E MATERNIDADE, PSF's E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ( EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01813-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/12/2010 | 50.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY MEDEIROS DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO COM A JUNTO DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-€AO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/12/2010 | 2438.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/12/2010 | 1760.00 | 00006220556402 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/12/2010 | 2240.00 | 00006220556402 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/12/2010 | 310.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | FORNECIMNETO DE UM FOGAO 4 BOCA CARIBE AUTO- MATICO 4007 BR ESMALTE, DESTINADO A DELEGACIADE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/12/2010 | 420.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/12/2010 | 7813.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/12/2010 | 126.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD, SEMP TOSHIBADESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 06/12/2010 | 1930.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 06/12/2010 | 1298.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 06/12/2010 | 570.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA- CAO DA PRA€A PUBLICA DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 06/12/2010 | 849.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 06/12/2010 | 2190.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 07/12/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 07/12/2010 | 94.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/12/2010 | 565.70 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNA- MENTACAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/12/2010 | 560.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM - BRUNO VICENTE M. NETO | SERVI€O DE IMPRESSAO DE BANER EM LONA 0,80 X 1,30M E 1,50 X 1,0M, DESTINADOS A CASA DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/12/2010 | 150.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/12/2010 | 150.00 | 00003241635414 | ARIZOLENE QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A SRA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/12/2010 | 1950.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT | AQUISICAO DE UM SCANER MARCA FUJITSU, MODELO 51500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/12/2010 | 100.00 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SUPRIR DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA SEDE NA ENERGISA, SOBRE A TARIFA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/12/2010 | 520.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ 3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE. 03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 04 A ZONA RURAL 01 A CIDADE DE SOLEDADE 01 A CIDADE DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/12/2010 | 500.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/12/2010 | 36670.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | Servicos mecanicos prestados no veiculo oni- bus escolar peretencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/12/2010 | 8160.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE 13/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/12/2010 | 10592.39 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 13/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/12/2010 | 109907.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 13/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/12/2010 | 49280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A 13/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/12/2010 | 5680.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE 13/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/12/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 13/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/12/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/12/2010 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO T.P. 10/10 EPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.P. 11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/12/2010 | 850.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM - BRUNO VICENTE M. NETO | CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA PARA VEI-CULOS E MAQUINAS PERECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/12/2010 | 1600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. 13/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/12/2010 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/12/2010 | 330.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS A VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/12/2010 | 44837.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13 DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/12/2010 | 1020.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A 13/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 13/12/2010 | 540.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PALCA MNS16-64/RN TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUNTENCAODE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 13/12/2010 | 355.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO RO€O E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AGUA DOCE E GOLPE D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 13/12/2010 | 622.00 | 06969209000144 | CERVEJARIA DOS ARTISTAS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSO-AS DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00006968615428 | JAHNNY MORAIS DE MEDEIROS | SERVI€OS MANUAI: CROCHE, FUXICO, PONTO CRUZ VAGONITE E BORDADO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 13/12/2010 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 13/12/2010 | 240.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOPA-NHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 13/12/2010 | 2500.00 | 00066513898153 | LENICE ALVES PEREIRA | ESTADIAS COM REFEICOES DESTINADAS A INSTRUTORES QUE MINISTRARAM CURSOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 13/12/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 13/12/2010 | 2468.50 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 13/12/2010 | 5600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 14/12/2010 | 945.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLA-CA KKQ5795/PB, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA A- TENDIMENTOS DOMICILIARES NESTA CIDADE DE CUBATI. 101 VIAGENS 17 VIAGENS A ZONA RURAL 01 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 14/12/2010 | 1180.00 | 00031317310870 | PATRICIO COSTA ALCANTARA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIEST DE PLACA KHU8675/PB, FAZENDO VIAGEM DE EMERGEN- CIA PARA HOSPITAIS. 10 VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE 01 VIAGEM A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 14/12/2010 | 300.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, DE PLA-CA MNH-0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTANDO A RFEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPARA ESTA CIDADE. 01 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003243429420 | MARIA VITORIA QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE SAU-DE DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 14/12/2010 | 90.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE | DIARIA DESTINADA A ENFERMEIRA- PSF DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MESMA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE SAUDE DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 14/12/2010 | 480.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 14/12/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 14/12/2010 | 300.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MNH0829, FAZENDO VIAGEM TRANSPORTAN-DO MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 14/12/2010 | 896.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 11 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 14/12/2010 | 2176.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HZK2782/PB,NAS COMUNIDA-DES CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU, NO PERIODO DE 14/08 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 14/12/2010 | 2053.26 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HZK2782/PB,NAS COMUNIDA-DES SAO GON€ALO,BOA VISTA,BOA ESPERAN€A E SAODOMINGOS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 14/12/2010 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 14/12/2010 | 896.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA N§ IAY-1029/PB, TRANSPORTAN- DO PESSOAS CARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTEOS SABADOS NESTA CIDADE DE CUBATI-PB. 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 15/12/2010 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 15/12/2010 | 1900.00 | 00005464049444 | JUAREZ INACIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DO VEICULO COR-SA DE PLACA MOA/0816, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAISCONFORME DISCRIMINADO: 14 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 05 VIAGENS A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 16/12/2010 | 400.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 16/12/2010 | 25.00 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SUPRIR DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA SEDE NA ENERGISA, SOBRE A TARIFA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 16/12/2010 | 600.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 16/12/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 17/12/2010 | 2000.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVI€OS PRESTADOS, COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 18/12/2010 | 1020.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO UNO DE PLACAS JLJ-3487TRANSPORTAN PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. 07 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 09 VIAGENS A ZONA RURAL 01 VIAGENS A PICUI 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/12/2010 | 1780.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 15 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A CUITE 09 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/12/2010 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 20/12/2010 | 532.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/12/2010 | 1800.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MES-SES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/12/2010 | 15800.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS E CONSULTORIA PUBL | CURSOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM,(RELA€åES HUMANAS)60 HORAS E ORGANIZACAO DE EVENTOS 63 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/12/2010 | 400.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/12/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 21/12/2010 | 15702.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 21/12/2010 | 2315.34 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/12/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAIS NA RADIO INDEPENDENTE DE SER-RA BRACA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO GOL/GL DE PLACA BHO4335-PB ABAIXO DESCRIMINADO: 20 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 21/12/2010 | 2231.90 | 11471073000188 | COMPLETA - PRESTADORA DE SERVI€OS | SERVI€OS NA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES:CECILIANO GOMES E JOSE DE MEDEIROS DANTAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 21/12/2010 | 2448.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 18 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 21/12/2010 | 3456.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 21/12/2010 | 1713.60 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 18 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 21/12/2010 | 3024.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 21/12/2010 | 1944.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 21/12/2010 | 3600.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 21/12/2010 | 2295.00 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 21/12/2010 | 2016.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 21/12/2010 | 3744.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 18 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 21/12/2010 | 1123.66 | 11471073000188 | COMPLETA - PRESTADORA DE SERVI€OS | SERVI€OS NA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO PEREIRA SOUTO, GERALDO BATISTA DA COSTA E LUZIA FRANCISCA DAS MERCES. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/12/2010 | 2811.94 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00070590753487 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 20 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/12/2010 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/12/2010 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/12/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/12/2010 | 378.10 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINA-DO A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/12/2010 | 600.75 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/12/2010 | 405.65 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVES DESTINA-DOS A CONFRATERNIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00085438120463 | MARIA NORMA NASCIMENTO RAMIRO | REFERENTE A DECORACAO DA PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 23/12/2010 | 2380.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VENDA DE SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DA FES-TIVIDADES DO SAO JOAO DE RUA E EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 23/12/2010 | 2100.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHA PIPA DE PLACA MYV3614/RN FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PARAPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, QUE SOFREM COM OS EFEITOS CAUSADOS PELA SECA. 30 CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 23/12/2010 | 2730.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHA PIPA DE PLACA MYV3614/RN FAZENDO O ABASTECIMENTO DAGUA PARAPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, QUE SOFREM COM OS EFEITOS CAUSADOS PELA SECA. 39 CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/12/2010 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 24/12/2010 | 43.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 24/12/2010 | 1074.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE REATORES, RELE FOTO ELETRICO,LAMPADAS LUZ MISTA 160W E LUMINARIAS,DESTINA-DOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 25/12/2010 | 501.83 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 27/12/2010 | 800.00 | 00008277933401 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES | FORNECIMENTOS DE SALGADINHOS DESTINADO A CON-FRATERNIZA€ÇO DO PRO-JOVEM E PETI DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 27/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 28/12/2010 | 1600.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE FOTOGRAFIA DO PROGRAMA PRO JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/12/2010 | 500.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o periodode 04 de outubro a 05 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/12/2010 | 540.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS D PERIFERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/12/2010 | 660.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE DE CUBATI, NO PE-RIODO DE 04 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/12/2010 | 600.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 28/12/2010 | 600.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/12/2010 | 1340.00 | 00020700245472 | GILVANITO ALVES DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA. 12 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A PICUI. 02 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/12/2010 | 1240.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A CUITE 02 VIAGEM A PICUI 01 VIAGEM A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 28/12/2010 | 1100.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 07 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 11 VIAGENS A ZONA RURAL 07 VIAGENS A PICUI 02 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/12/2010 | 1680.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 12 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 03 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO 01 VIAGEM A CUITE 16 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/12/2010 | 510.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/12/2010 | 540.00 | 00003298058432 | JOELSON PEREIRA SANTOS | servicos prestados fazendo limpeza em terre- nos baldios em ruas desta cidade. 27 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/12/2010 | 1450.00 | 00051840618434 | VERONICA CASIMIRO ALVES SILVINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SERVI€O JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/12/2010 | 1450.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/12/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/12/2010 | 700.00 | 00005257675412 | MAGNA MENDONCA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/12/2010 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/12/2010 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/12/2010 | 600.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007664547466 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/12/2010 | 750.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AOS MESES outubro/novembro/dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/12/2010 | 5300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/12/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCO ANUAL DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/12/2010 | 4600.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO ORCAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO FINACEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/12/2010 | 802.28 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/12/2010 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/12/2010 | 2196.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: Fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/12/2010 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRESPONDENTES: itr, inss,inss e pac | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/12/2010 | 300.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡Æo de maquinas(Retroescavadeira e Trator) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio 05 lavagens e lubrifica‡Æo no Trator de Pe- neus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/12/2010 | 2700.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS MEIO FIO E PARALILEPIPEDO, PARA A RUA JOSIVAN ESTEVAO DE MORAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00005000772407 | Erisvaldo Silva de Souza | servicos prestados no transporte de massame destinados a recuperacao da pista do parque dida cross e entulhos para recuperacao de ru-as, feitas em seu veiculo caminhao basculhan-te, placa KFJ-7965/PB. 30 carradas massame. 20 carradas entulho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00005000772407 | Erisvaldo Silva de Souza | servicos prestados na terraplanagem do terre-no onde esta sendo construido o Ginasio Poli-esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/12/2010 | 54544.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/12/2010 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/12/2010 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/12/2010 | 10990.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMERCIO E SERV. DE MOT | AQUISICAO DE UM TRICICLO, MARCA SHINERAY, MO-DELO XY150ZH, CHASSI LXYHCM105B6002578, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/12/2010 | 240.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO E MOTO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/12/2010 | 1430.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | FRANQUIA PARA A RECUPERACAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A- CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/12/2010 | 9001.62 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/12/2010 | 300.81 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROMAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/12/2010 | 300.65 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/12/2010 | 5770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/12/2010 | 8195.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE 12/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/12/2010 | 3080.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CA-SA DA FAMILIA, 08 VENTILADORES DE PAREDE 60CM01, ARMNARIO DE ACO, 03 GAVETEIROS, 04 BUREAUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/12/2010 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE AOSMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/12/2010 | 51.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO ITR EICMS EXPORSTACAO, FEX E FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/12/2010 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/12/2010 | 8220.74 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO ESPECIAL PATRONAL -MP N§457/2008, PARCELA 09/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO E DE COORDENADAS GEOGRAFICAS PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/12/2010 | 940.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NA CONFRATERNIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/12/2010 | 5310.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 12/2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/12/2010 | 120.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LAVAGEM E LUBRI- FICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/12/2010 | 2950.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAMNU0753/PB, AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/12/2010 | 16550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/12/2010 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/12/2010 | 1900.00 | 00005464049444 | JUAREZ INACIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DO VEICULO COR-SA DE PLACA MOA/0816, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAISCONFORME DISCRIMINADO: 09 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 07 VIAGENS A PICUI 03 VIAGENS A CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/12/2010 | 980.00 | 11854414000102 | ISAIAS GONZAGA DE SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO. 01 VIAGEM A PICUI 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00003570316440 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME DISCRIMINADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. 07 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00005711633430 | DANYELLY GOMES SILVA | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. 04 PLANTåES NORMAL DE 24H 01 PLANTåES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/12/2010 | 425.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/12/2010 | 400.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-1664/RN, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAODE PREDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/12/2010 | 552.50 | 12183135000119 | MARCO VENICIO FERNANDES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO REFEICOES DESTINA-DOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM TERINAMENTO NA CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/12/2010 | 700.49 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/12/2010 | 650.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLA-CA KKQ5795/PB, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA A- TENDIMENTOS DOMICILIARES NESTA CIDADE DE CUBATI. 66 VIAGENS 09 VIAGENS A ZONA RURAL 02 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/12/2010 | 6100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, SENDO: 04 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE 24h 01 PLANTAO NORMAL DE 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRAFIFICAO COMO PRESTADOR DE SERVI-CO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/12/2010 | 45288.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 12 /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/12/2010 | 876.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALA RES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/12/2010 | 2980.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/12/2010 | 900.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA FUNDEB, NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/12/2010 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/12/2010 | 420.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/12/2010 | 420.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/12/2010 | 1237.60 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 13 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/12/2010 | 1456.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA LOGRADOURO, MALI€A E BARRA CANOA PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/12/2010 | 1404.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/12/2010 | 1657.50 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMG-6922 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ESTUDA-REM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/12/2010 | 2704.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KGV-0252, DAS LOCALIDADES CAMPO DE CIMAS, CAMPO DO MEIO, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO / 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/12/2010 | 2184.00 | 00002216735477 | WAGNER STUART SOUSA SANTOS | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS- KJQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERAN€A E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/12/2010 | 2496.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAU-LO, SAO GONSALO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/12/2010 | 1768.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 13 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/12/2010 | 7300.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/12/2010 | 800.50 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/12/2010 | 401.87 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/12/2010 | 2211.20 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/12/2010 | 8925.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE 12/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/12/2010 | 111382.06 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 12/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/12/2010 | 11480.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE 12/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/12/2010 | 55136.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2010, LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/12/2010 | 5686.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/12/2010 | 5062.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/12/2010 | 2438.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 31/12/2010 | 4.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO CFM, MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/12/2010 | 2052.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIATUNO E MOTO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 31/12/2010 | 12735.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 31/12/2010 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€ÇO DO BA- LANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024