| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 903.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 13o salario do Funcionario WLADIMIR BRITO CUNHA, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 590.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial retroativo ao mes de novembro de 2009, do funcioanrio WLADIMIR BRITO CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 413.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizado na pesquiza esquitossomose no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos servicos prestados na construcao da casa da Sra. Maria da Coceicao Ribeiro de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1746.29 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Programa Projovem conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 2950.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para lanches dos beneficiarios do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 1600.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimeticios para lanches dos beneficiariois do CRAS / PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria Fabiana Costa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 350.00 | 00005548437496 | ROSENILDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria Aparecida da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 600.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como pedreiro na construcao da casa da Sra. Lucilene Batista de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreio na Contrucao da casa do Sr. Egnaldo Jose da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 500.00 | 00076062899487 | EZEQUIEL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa do Sr. Pedro Venancio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 11.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 2000.00 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perte de pagamento de compra de imovel localizado a rua Maria Josefa da Conceicao, 01, Conj. Julia Paiva onde funciona o Programa de Assitencia Integral a Familia PAIF , conforme valor estipulado pela comissao permanente de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 6499.20 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, durante o mes de oUtubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 86.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a trabalhos prestados como Monitora do PETI, na execucao de Oficinas em ponto de cruz, bordado, croche e material reciclado, etc... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 0.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2010 | 0.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao p/ PASEP retido na CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnica contabil relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 465.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 7387.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 630.00 | 00002439821438 | CRISTIANO QUEIROZ DE A. ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rereferente aos servicos de manutencao e suporte em informatica e apoio tecnico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 798.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gaz de cozinha destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 3199.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de tefone da sec. municipal de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculo 1.0 com ar condicionado 4 portas Km livre a disposicao da Sec. Municipal de Educacao conforme nota fiscal de servicos 000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 726.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005388, consumo no periodo de 21 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 1594.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota 005375, consumo no periodo de 11 a 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 100.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 2462.62 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal onde esta trabalhando na recuperacao de pavimentacao em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 500.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria ambiental para a Edilidade junto a Sudema dando suporte para licenciamento de instalacao (LI) de projetos da drenagem dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obra na coordenacao de cosntrucao de moradias em Programa de alto construcao atualmente realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 4422.50 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal e outros servicos prestados em limpeza e manuntencao de predios publicos municipai no periodo de 16 a 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no levantamento topografico para escoamento de aguas da rua Cezar Cartaxo ( parte escoada atraves de vala em terra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 607.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal no005389, consumo no periodo de 21 a 30 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 1748.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 005376, consumo no periodo de 11 a 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 37890.80 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao da cosntrucao de cisternas em placas de concreto armado para acumulo de aguas pluvias conforme convenio no 09140/2007, TP 04/2009 MS/FUNASA/PMCES, conforme nota fiscal de servicos000023 anexa. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 1470.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parte do contrato de auditoria e pericia do convenio FUNASA/PREFEITURA da construcao de 146 unidades sanitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 561.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados a sec. municipal de des. rural, conforme nota 005390, consumo no periodo de 21 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 1518.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. de Des. Rural, conforme nota 005377, consumo no periodo de 11 a 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 380.00 | 00007997218408 | JADILMA HONOTARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para exame medico de Urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 420.00 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNM-2914, a disposicao do PSF do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 850.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 1095.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2010 | 935.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2010 | 550.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 1390.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2010 | 990.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 910.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2010 | 400.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2010 | 1495.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, transportando pacientes para tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2010 | 1200.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2010 | 1300.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 1900.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal no067961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 1040.00 | 04210644000165 | KAW COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita para manuntencao da estacao de tratamento de esgotamento sanitario da sede do municipio, conforme nota fiscal 001587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Propaganda de interesse desta edilidade referenta oa mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00071387951491 | FRANCISCO FAUSTINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de gesso em duas salas (Professores, Secretarias), e banheiros e instalcao da tubulacao para funcionamento de dois ar condicionados tipo SPRIT na Escola Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 4157.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005399, consumo no periodo de 31/12/2009 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 279.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefonia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 1333.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2010 | 1361.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados as creches conforme notas 000481 e 000482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2010 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente oa mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2010 | 1060.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de material destinado a sec. municipal de obras confome nota 000483 anea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2010 | 284.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinaos ao Programa de Atencao a Familia PAIF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2010 | 693.00 | 00010101564465 | CARLA CRISTINA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 90.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 390.00 | 00008061937433 | MARIA JOSE DE SOUZA LEONEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico com urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do valor da inscricao do 1o Workshop de educacao, de acordo com a nota fiscal 000169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2010 | 1000.00 | 00006201283480 | JORGE JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e configuracao de servidor do telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2010 | 500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao na casa da Sra. Maria Fabiana Costa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2010 | 500.00 | 00004924031470 | ANDRE CEZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro como Pedreiro na costrucao da casa do Sr. Joao Carlos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2010 | 500.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Lucilene Batista de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2010 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na costrucao da casa da sRA. Maria da Conceicao Ribeiro de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2010 | 500.00 | 00003836071401 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Cosntrucao da casa do Sr. Pedro Venancio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Luzia de Araujo (parte de pagamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 100.00 | 00002814141490 | EDMILSON FIRMINO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 1.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2010 | 17500.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bones para o Programa Minha Casa munha vida, confofme nota fiscal 0001668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 7641.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 003726 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2010 | 2100.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de ar condicionado tipo SPRIT com fornecimento de todo material para as respectivas instalacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 1080.00 | 00073802689453 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (nove) sonorizacao em diversas localidades conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 487.60 | 00044127812400 | MARIA JOSE MARTINS COSMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial retroativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 515.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial retroativo da funcionaria LINDECIA DA CONCEICAO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 460.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL RETROATIVO DA FUNCIONARIA CRISTINA MARIA CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 718.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota 005401, consumo no periodo de 01 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2010 | 783.01 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentyo de seguro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 2904.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 4167.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 50.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 200.00 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 200.00 | 00007250209469 | SIMONE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 968.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 1500.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a compra de generos aleimenticios para lanches dos beneficiarios do CRAS / PAIF, conforme notas 000109, 000110 e 000111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 978.60 | 08212698000110 | SADEC - SOCIEDADE ADMINISTRATIVA COSNT. ELET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 0000793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 450.00 | 00091696127491 | JOCELINO SALVIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na desobstrucao do canal de aguas pluviais da Rua Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 590.00 | 00010032228465 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 4110.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005400, consumo no periodo de 31/12/2009 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 1140.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao 04 bocas e fornecimento de gaz de cozinha conforem notas fiscao 002489 e 002490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 867.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 657.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 005403, consumo no periodo de 01 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 6600.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para recuperacao do sistema de esgotamento sanitario da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 1166.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, confome nota fiscal 005402, consumo no periodo de 01 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2010 | 4539.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de predios publicos municipais, no periodo de 01 a 15 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2010 | 2040.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a execucao dos servicos de recuperacao da estacao de tratamento do saneamento basico deste municipio no periodo de 09 a 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2010 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ressonancia magnetica de angroressonancia renal do paciente Moiseilson do Santos Silva, conforme nota fiscal de sservicos 000210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2010 | 100.00 | 00004921231443 | EDSANDRO EDSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2010 | 180.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2010 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio Covoadas, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2010 | 2280.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao nas escolas municipais para o inicio do ano letivo ( retelhamento, conserto de banheiros na parte hidraulica com substituicao de bacias sanitarias e pias, troca de caibros e ripas,substituicao de fechaduras, portas e dobradicas etc.) deste municipio no periodo de 09 a 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2010 | 350.00 | 00072763043453 | ANA LUCIA MIGUEL MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao quando na participacao da Capacitacao do Programa de correcao de fluxo - Acelera no periodo de 01 a 05 de fevereiro de 2010, na escola Municipal Serafico da Nobrega em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2010 | 8000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical da Banda Mistura Quente no dia 31/12/2009 em praca publica na comemoracao de revelom. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2010 | 3001.60 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.876 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2010 | 73.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo a equipe do PSF, para o sitio Jaques, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2010 | 850.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal ,de saude conforme nota 076654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2010 | 33100.72 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o e ultima parcela da medicao da construcao de unidades habitacionais, conforme nota de servicos no000034 anexa. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2010 | 300.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario ao funcionarios Pedro Rodrigues da Costa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2010 | 1532.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.000.443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento (gratificacao) dos agente de saude relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2010 | 5956.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI, conforme nota fiscal 000.000.444, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2010 | 949.46 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente do PETI, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2010 | 21.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2010 | 566.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2010 | 1470.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficientes para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2010 | 1056.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2010 | 500.00 | 00060318112434 | IRLIAN PINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao quando na participacao da Capacitacao do Programa de Correcao Fluxo - Se Liga, no periodo de 25 a 29 de janeiro de 2010, na Escola Municipal Serafico da Nobrega em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2010 | 170.00 | 00005906854495 | CLEBER LUIZ ALQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um Fax de marca TCE e modelo F 230, conforme nota fiscal avulsa 163164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2010 | 64.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 465.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento ecad astro social referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 760.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento dos servidores municipais, no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 331.20 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na tesouraria desta edilidade e contabilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 465.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 6284.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 465.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 3720.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Julia Paiva e outros na mesma funcao relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 500.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da Secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 4089.60 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.556 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escolas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 2659.20 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.662 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas na Escola desta cidade. durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 450.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no veiculo de sua propriedade na divujlgacao da Chamada Escolar em varias localidades deste municipio, no periodo de 15, 18 e 20 de janeiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 930.00 | 00053134486415 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario referente ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (dez) sonorizacao em diversas localidades conforme notas contratuais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 45000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente Apresentacao da Banda Mistura Fina no dia 31/12/2009 na desta de Reveillom nesta cidade de Cruz do Esp. Santo-PB, Conforme nota fiscal de servicos no000270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 3240.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao ursulo e Cidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 4784.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005417, consumo noi periodo de 11 a 20/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 12812.50 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente o curso de capacitacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado 2009, para os alfabetizadores e coordenadores do mesmo com carga horaria de 40 horas/aula incluindo alimentacao, material didaticopedagogico e a hora/aula, de acordo com a reducao do FNDE no 12/2009, conforme nota fiscal de servicos 000184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 70.00 | 00049618849449 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com a chamada escolar nas escolas municipais Joao Raimundo, Jose Silva, Antonio Jorge, Flaviano Ribeiro e Engenheiro Lourenco Bezerra no dia 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 9341.46 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE PREVEIDENCIA SOCIAL (GPS) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 950.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 1250.00 | 00078909970430 | MARCIO ACCIOLLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento pelos servicos prestados Advocaticios junto a Justica Federal (TRF) 5o regiao em acao movida por essa Edilidade contra desisao do Minsiterio da Integracao Nacional no que se refere aosconvenios 278/2000 e 367/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Forum, conforme requizicao, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-ata recebimento e abertura dos envelopes de habilitacao T. Preco n. 06/09 no D. Oficial do dia 19/12/2009 e publicacao aviso de res. julgamento propostas T. Precos no06/2009 no diario oficial do sia 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 1053.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 005419, consumo no periodo de 11 a 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 231.00 | 34028316367325 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos CPF p/ pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 100.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 100.00 | 00002865759490 | SUELY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 100.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 5518.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005418, consumo no periodo de 11 a 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 1162.50 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 697.50 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto Ancora do Assentamento Massangana II no Periodo de 15 de novembro de 2009 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 450.00 | 00075372835400 | RINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MON-9936, a disposicao do PSF do Conjunto Francisco Cunha, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 4230.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico conforme nota fiscal 023763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 615.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-2416, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 765.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 54278.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de saude, durante o mes de janeio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 1231.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural, conforme nota fiscal 005421, consumo no periodo de 11 a 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 15000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 05/10 parcela da contrapartida da Prefeirura Municipal de Cruz do Esp. Santo/Pb, correspondente a execucao de 100 unidade habitacionais, de acordo com autorizado pela Camara Municipal. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 15000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 04/10 parcela da contrapartida da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo/Pb, correspondente a execucao de 100 unidades habitacionais. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 1494.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal no005420, consumo no periodo de 11 a 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 625.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena Dagua em ruas diversas para a execucao de obras de drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 19047.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha conf. convenio 2226/06 fiemado entre a FUNASA ea Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo, 1o etapa, conforme nota fiscal de servicos 001679 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 5805.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos Assentados de Santana I e Santana II para os agricultores dessas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 198.10 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa Projovem Adolecentes conforme nota fiscal 000974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 83.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para esta secretaria conforme nota fiscal no052065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de mensalidade escolar de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 365.00 | 00007371922409 | GEANE DURVAL ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 234.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 2094.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 1565.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a sec. municipal de obras conforme nota 000484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 6444.06 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 006917 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 4820.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinado a sec. municipal dfe saude. conforme notas fiscais em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 1564.00 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais 000323, 000324, e 000326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 24442.51 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papagamento da ultima medicao da cosntrucao de um posto de saude da familia localizado no conjunto Julia paiva e francisco cunha conforme convenio 1696/2006 Ministerio da saude/ Pmces. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 190.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Doppler de arterias renais (exame) realizado na paciente Jadilma Honorato, conforme nota fiscal 020037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 120.00 | 00002542033455 | CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 600.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza, conforme nota fiscal avulsa no 02650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 1680.00 | 08978496000184 | POLITEX METALURGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes com 6 bandejas no02, destinados a esta secretarai conforme nota fiscal 000850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 1688.90 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a sec. municipal de acao social conforme notas em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 700.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de viagens feitas com as Tecnicas, para execucao de visitas domiciliares aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. as viagens foram realizadas semanais de Cruz do Esp. Santo para Joao Pessoa e vive-versa e incluindo a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 140.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 roupas para o grupo de idosos do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 300.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com passeio com os adolescentes do CRAS para o sesc/gravata em valentina / joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 350.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de material desinados ao PAIF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 150.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exames de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame xde seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 56145.20 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social (GPS) competencia dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 70.00 | 00049618849449 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao quando na participacao da chamada escolar na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 2037.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 ( vinte e um ) diaria no veiculo de placa MNN-6312, a servico da Sec. Municipal de Educacao, transportando Professores para escolas da zona rural, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 498.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar conforme nota fiscal 001514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria , Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2010 | 146.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculo de transporte escolar de alunos da educacao basica , para atender ao Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2010 | 2976.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.860 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, durante o mes de janeiro de 2010, no transporte de alunos para matriculas nas escolas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2010 | 150.00 | 00091743052472 | JOSE CARLOS HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2010 | 150.00 | 00004793047424 | ANTONIO MARCOS HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2010 | 6378.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. municpal de saude, conforme nota fiscal 005435, consumo no periodo de 22/01/2010 a 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2010 | 450.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao da Rocadeira FS-220, troca de volante e do reparo do cambulador, conforme nota fiscal de servicos 001070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2010 | 4870.80 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2010 | 2992.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos da sec. municipal de saude conforme nota fiscais 002776 e 002777 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2010 | 1800.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para recuperacao da estrutura da estacao de tratamento do esgotamento sanitario da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2010 | 100.00 | 00010165285745 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2010 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados ao Peti, conforme nota fiscal avulsa 02417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2010 | 4208.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e manuntencao de Onibus da Sec. Municipal de educacao conforme nota fiscal 002778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2010 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa KHV-5048, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNB-3735, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2010 | 800.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura, retelhamento, assentamento de 25 metro de ceramica, colocacao de 02 portoes e encanacao da Escola Municipal Rafael Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2010 | 620.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias relativo ao periodo de 2009, da funcionaria efetiva Viviane Rogeria P. da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2010 | 620.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias relativo ao ano de 2009, da funcionaria efetiva MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2010 | 5537.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enrgisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2010 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2010 | 500.00 | 00093097018468 | ADAILTON CONSTATINO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Julia Valdevino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2010 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF , durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia PAIF no cargo de Psicologa, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2010 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia PAIF no cargo de Assistente Social, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2010 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo de adoslecente do PAIF durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2010 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor fisico do grupo de idosos do Programa PAIF durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de oficina de formacao Tecnicas Geral do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Projovem durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientadora Educacional do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2010 | 515.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientador Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado, croche, material reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2010 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora, trabalhos em teatro e danca aos alunos do Peti, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Boilda Familia, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2010 | 0.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2010 | 200.00 | 00091030250472 | SEVERINO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMZ-2757, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2010 | 920.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2010 | 900.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2010 | 1375.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2010 | 100.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no anrolamento de motor da bomba da praca Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2010 | 1300.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2010 | 700.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2010 | 900.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipaio para hopsitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2010 | 200.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2010 | 130.00 | 00001424927447 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2010 | 890.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2010 | 550.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0671, conduzindo pacientes para hospitais de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2010 | 865.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagns no veiculo de placa MPU-1688, conduzindo pacientes deste municipaio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2010 | 200.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2010 | 100.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OFICINA DE CHOCOLATARIA COM OS ADOLESCENTE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2010 | 220.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (onze) diarias como motorista no carro de som, no periodo de 18 de dezembro de 2009 a 31 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2010 | 480.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (DIARIA) sonorizacao em diversas localidades conforme notas contartuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2010 | 798.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha destinados a sec. municipal de eduacacao conforme nota fiscal 000082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2010 | 3760.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em conta de telefonia pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2010 | 40000.00 | 10693202000110 | CENARIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao munsical artistica da Banda SAIA RODADA nas festividade de emancipacao politica neste municipio de Cruz do Esp. Santo - PB, no dia 12 de marco de 2010, conforme nota fiscal des servicos 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2010 | 587.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletrodomesticos destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 038503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2010 | 31971.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2010 | 465.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Enfermagem no Posto Medico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 300.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7856, a disposicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 465.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico desta cidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao do PEVA relativop ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, realtvia mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 6360.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da sec. de saude durante o mes de dezembro de 2009, conforme nota fiscais de servicos no00014 e 00015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 2669.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de execusao dos servicos de recuperacao da estacao de tratamento do saneamento basico deste municipio de cruz do esp. santo no periodo de 23/01/2010 a 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 34131.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2010 | 22241.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude pessoal comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 1767.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de Des. Rural conforme nota fiscal 005438 consumo no periodo de 20 de janeiro a 01 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2010 | 13768.43 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 1755.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 39 (trinta e nove) viagens no veiculo de placa MMU-8102, no transporte de lixo dos Conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 2917.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no005446 , consumo no periodo de 20 de janeiro a 03 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 1403.35 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo - Pb no periodo de 15/01/ a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 3162.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados de limpeza urbana deste municipio de Cruz do E. Santo no periodo de 15 a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 2880.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 (trinta e duas) diarias no veiculo de sua propriedade a disposicao da sec. de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 23/10/2009 a 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 1680.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme notas 000344 e 000346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 36381.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des; I. Est. Municipal relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao , durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 1365.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005436 anexa, consumo no periodo de 22 de janeiro a 01 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 90.00 | 00007548925492 | JOSEMAR DE LIMA VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola Joaquim Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 228.44 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 500.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical do Grupo Explosao do Forro, no dia 23 de janeiro/2010, na festa de reinauguracao da Associacao da Comunidade de Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 860.30 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal 000096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 2364.81 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de manuntencao nas escolas municipais para o inicio do ano letivo ( retelhamento, conserto de banheiros na parte hidraulica com substituicao de bacias sanitarias e pias, troca de caibros e ripas, substituicao de fechaduras, portas e dobradicas, etc.) no periodo de 23/01/2010 a 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos, motor 1.0, motor com ar condicionado, 04 portas Km livre, referente o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 5112.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados para o transprte escolar conforme nota fiscal 005434, consumo no periodo de 22 de janeiro a 01 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 39299.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I pessoal do Suporte Pedagogica, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 74922.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 102388.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados relativo ao mes e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 8630.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do quadro suplementar II, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 23419.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 1333.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 4959.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de procuradoria juridica, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 9628.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de administracao, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 1181.26 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para os policiais que prestao servicos na cidade cruz do esp. santo, com residencia em outra cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 1250.00 | 00078909970430 | MARCIO ACCIOLLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento pelo servicos advocaticios junto a Justica Federal (TRT) 5o regiao em acao movida por essa edilidade contra decisao do Ministerio da Integracao Nacional no que se refere aos convenio278/2000 e 367/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 32758.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Planejamento Orc. e Gestao, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 14482.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2010 | 34421.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Competencia Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2010 | 20652.65 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 780.00 | 00008452123469 | ELAYNE TEREZA DE LIMA NUNES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de passagens com destino ao Rio de Janeiro, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 3890.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 1620.00 | 00004743246482 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio conforme Lei municipal 582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 10783.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pencionistas relativo ao mes de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Inativos relativo ao mes de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 2550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 4827.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2010 | 800.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria da Conceicao Ribeiro de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2010 | 4821.00 | 00006706233420 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2010 | 400.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa do Sr. Reginaldo Bento Dutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2010 | 250.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria Fabiana Costa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2010 | 500.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Lucilene Batista de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2010 | 500.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Karla Monteiro de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2010 | 300.00 | 00005362908499 | JOAO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Andre Cezario Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2010 | 133.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de acas alugadas a esta edilidade para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2010 | 412.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2010 | 465.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente administrativo, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2010 | 1356.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias, relativo ao periodo de 2009, dos servidores MAURICIO MATIAS NUNES E SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2010 | 500.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2010 | 4290.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados a sec. municipal de educacao para os Onibus, conforme nota fiscal 005450, consumo no periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2010 | 1506.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, consumo no periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal 005452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2010 | 510.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2010 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao do Programa Esp. Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse deste edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2010 | 2011.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal 005453, consumo no periodo de 01 a 10/ fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na coordenacao de construcao de moradias em Programa de Alto Construcao atualmente realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2010 | 809.50 | 00049877089491 | LUIZ ERIBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial na funcao de Chefe de Departamento Urbanismo servicos Publicos, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2010 | 2790.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2010 | 1914.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de des. rural, conforme nota 005454, consumo no periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2010 | 5020.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiunados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 005451, consumo no periodo de 01 a 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2010 | 95.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta tefonica desta edilidaede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 12/02/2010 | 60.00 | 00005004154473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de caixa de ligacao domiciliar do saneamento basico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2010 | 850.00 | 00004405830479 | JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e carpinagem na estacao de tratamnto de esgoto deste municipio, no periodo de 23/01 a 05/02/2010 e outros servicos prestados conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2010 | 100.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na cosntrucao de 04 salas de aulas na Escola Renato Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2010 | 720.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 120 carteiras escolares no valor unitario de R$ 6,00 (seis reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2010 | 820.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas a esta edilidade para funcionamento de Programas socias relativo ao mes de dezembro conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2010 | 550.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de alugueis destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2010 | 1011.92 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material expediente destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2010 | 39.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2010 | 2800.00 | 03346325000119 | MAZINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material usado para fazer ligacao domiciliar de esgoto da rua dr. joao da mata, conforme nota fiscal 00633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2010 | 50.00 | 00001133142486 | TEREZINHA LOPES BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2010 | 510.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2010 | 3534.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 005467, consumo no periodo de 11 a 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manuntencao de sistemas de informatica de acordo com modulos especificados no anexo unico do contrato referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2010 | 1253.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.000.449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2010 | 510.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2010 | 1500.00 | 09214034000153 | ASSIS SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de palestrantes na capacitacao dos Professores nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2010, tematica: Historia da Cultura Agro-brasileira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2010 | 2364.81 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de manuntencao nas escolas municipais para o inicio do ano letivo (retelhamento, concertos de banheiros na parte hidraulica, com substituicao de bacias sanitarias e pias, troca de caibros e ripas, substituicao de fechaduras, portas e dobradicas etc.) deste municipio de cruz do esp. santo, no periodo de 06/02/2010 a 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2010 | 4518.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal 005462, consumo no periodo de 11 a 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2010 | 840.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e manuntencao em onibus desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2010 | 1030.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005464 , consumo no periodo de 11 a 19 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2010 | 1451.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2010 | 4169.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financeiamnto fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2010 | 5385.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enrgisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2010 | 483.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2010 | 1303.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no005465 consumo no periodo de 11 a 19 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2010 | 3545.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de cruz do esp. Santo no periodo de 01 a 15 de fevreiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2010 | 4260.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos, curvas e anel, destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2010 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 004241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2010 | 2604.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de cruz do esp. santo, no periodo de 01/02/2010 a 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2010 | 1100.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares, e equipe do Saude Bucal para realizacoes de palestras e escovacao nas escolas, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2010 | 507.50 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material usado para recuperacao da estacao de tratamento do esgoto sanitario da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2010 | 1050.59 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material usado para recuperacao da estacao de tratamento do esgomento saniotario da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2010 | 2017.00 | 04698175000175 | CASA DA MADEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000122 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2010 | 4190.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de execusao dos servicos de recuperacao da estacao de tratamento de sanemento basico deste municipio no periodo de 02/02/2010 a 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2010 | 4336.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comsbustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005463 anexa. consumo no periodo de 11 a 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes de saude, relatuvo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2010 | 1215.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural, conforme nota fiscal no005466 anexa, consuo no periodo de 11 a 19 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2010 | 1050.00 | 00071390138453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e abastecimento da caixa dagua do Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduindo equipe do PSF, para o sitio jaques, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2010 | 867.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2010 | 1317.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor vibrador - credim monof. 2P 1/2 V 60HZ, destinado a esta secretaria conforme nota fiscal 280977 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2010 | 173967.53 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao dos servicos de drenagem pavimentacao em cbuq, Calcadao da rua Principal, iluminacao e revitalizacao da cpraca dos tres poderes - tomada de precos 04/2008 - cont. repasse no0245.728-66 MTUR/CEF/PMCES- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, conforme nota fiscal de servicos 000245 anexa. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2010 | 715.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2010 | 1188.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 54 exames de ultra-sonografia realizada na unidade de saude da familia da cidade referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2010 | 1852.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enrgisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2010 | 75.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2010 | 0.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2010 | 783.01 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2010 | 4230.33 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autotizdo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2010 | 255.00 | 00069580170487 | SEVERINA SERAFIM BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario referente ao mes de janeiro de 2010, na funcao de Aux. de Servicos na Escola Municipal Flaviano Ribeiro Coutinho no Sitio Salamargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2010 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMr-4121, conduzindo a equipe do PSF para o Posto Ancora de Massangana I, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2010 | 550.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados noi conserto de 06 mimiografos e 01 bebedouro, pertecente a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 2000.00 | 05098627000140 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telhas e vigas destrinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 001467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 310.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario correspondente ao ano de 2009, da sra. CARMELITA RODRIGUES DA SILVA , e GABRIELLE JACOMELE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 720.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para professores quando participacao de treinamento, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 1200.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner HP, destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 001666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 1232.78 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Plotagens , copias xerograficas etc, conforme nota fiscal de servicos 002830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 1279.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 001667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 4040.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos sendo um siena e um uno com km livre durante o mes de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de servicos no00019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Siena fire flex, completo, placa MOD-4073 Km livre, referente ao mes de janeiro de 2010, a disposicao da Sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos motor 1.0 com ar condicionado 04 portas km livre, referente ao mes de janeiro de 2010 a disposicao da sec. de educacao conforme nota de servicos 00021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 4080.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de janeiro de 2010 e outros servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 3776.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.360 km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas Escolas deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 1440.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 900 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade para fazer matriculas durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 106097.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I pessoal concursados e efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 5537.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enetgia eletrica de predios pertecente a sec. de educacao planilha e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de encargos com tarifas bancarias conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de janeiro de 2010 e outro como vigilante no forum, conforme requisicao, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao para esta federacao, no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 1848.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimeno com despesas conforme compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 195.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto d bebedouro da tesouraria e outroa servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 4381.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenacoa fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 8923.99 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 5354.39 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 100.00 | 00008449782481 | JULIANE MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 2863.59 | 00076904423404 | MARIA SANDRA EUZEBIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 630.00 | 00008446941422 | CLAUDIA LUCIA AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 1460.59 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 380.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Agente Fiscal da Vigilancia Sanitaria em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF do Sitio Jaques, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 1140.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 1050.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficientes para a FUNAD, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF do Conj. JUlia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 1606.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 4797.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aleimenticios destiandos a sec. municipal de saude conforme nota ema enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 2144.00 | 00056809050434 | REGINALDO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 300.00 | 01283952000122 | ASSOCIACAO DOS TRAB, RURAIS DO ASSENTAMENTO D. HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 3569.60 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 500.00 | 04211310000106 | AGRO-MATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de obra e servicos urbanos, conforme nota fiscal 004982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta 1.0, com ar condicionado, 04 portas Km livre, refrente ao mes de janeiro de 2010, veiculo a disposicao da sc. de obras, conforme nota fiscal des sewrvicos 000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 1210.00 | 00001964858437 | JOCELIO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA D AGUA DO CAMPO SEMENTES E MUDAS, e ourto na limpeza des estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 250.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens retirando entulhos dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 500.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando lixo dos Conj. Dr. Joao Ursulo e Rafeal Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 30000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas 6 e 7 para construcao de unidades habitacionais deste municipio de cruz do esp. dsanto. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 2025.00 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de visistas domiciliares com a finalidade de averiguar os dados encaminhados pelo tribunal de contas da Uniao - TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 1678.00 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de visitas domiciliares com a finalidade de averigua os dados encaminhados pelo tribunal de contas da Uniao - TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 860.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material dees limpeza destimados a sec. municpap de obras, conforme nota fiscal 000450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2010 | 4556.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar confome notas fiscai 000135, 000136, destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2010 | 3447.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conformenota fiscal 000.000.828, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 5805.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos Assentamentos Santana I e II para os Agricultores dessas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 700.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela de viagens feitas com as tecnicas, para execucao de visitas domiciliares aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, As viagens foram realizadas semanais de Cruz do Esp. Santo a Joao Pessoa e vice-versa, incluindo a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 500.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de articularia realizado com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, no periodo de 19 a 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio Covoadas, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PALCA MMN-6312, A SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES OARA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 1505.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao em Onibus da Sec. Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 8000.00 | 00003211936440 | PAULA MARIA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de bancos de dados, realizacao de estudos e pesquisas que visem a elaboracao de Programas, Planos e Projetos Voltados e educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Forum, conforme requisicao, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2010 | 26400.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.000 camisas destinados aos alunos da rede municipal de educacao, conforme nota fiscal 001669 , carta convite no033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2010 | 2157.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, confome nota fiscal 000.000.497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2010 | 2577.60 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.611 Km rodados no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2010 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa KHV-5048, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2010 | 4657.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos onibus da Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de 19/02 a 01/03/2010, conforme nota fiscal no 005480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2010 | 28232.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a pintura e reform em gesso do predio da Prefeitura e pintura da Secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos 000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2010 | 100.00 | 00008377048477 | LUIZ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2010 | 100.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, na execucao de oficinas em Ponto de Cruz, Bordados, Croche e material reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2010 | 515.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Projovem durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacinal do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao da facilitador de Oficina de formacao Tecnicas Geral do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, duranye o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientado Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2010 | 465.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos conforme nota fiscal 004759 anexa, para o Programa PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2010 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao integral PAIF duranre o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2010 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF , durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2010 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2010 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF , no cargo de Asssitente Social, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF NO CARGO DE PSICOLOGA, durante o mes de fevreiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2010 | 4669.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 19/02 a 01/03/2010, conforme nota fiscal no 005481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria municipl de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2010 | 11327.87 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia paiva e Francisco Cunha, conf. convenio 2128/06 firmado entre a Funasae ea Prefeitura Municipal de Cruz do Esp Santo 2o etapa, conforme nota fiscal de servicos no001707 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2010 | 11978.98 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16o medicao dos servicos de esgotamento dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva conf. conv. 2226/06 firmado entra a funasa e a Prefeitura municipal de Cruz do E. santo , 1o etapa, conforme nota fiscalde servicos 001706. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2010 | 1540.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamento da Unidade de saude da cidade com reposicao de pecas (01 nebulizador, 01 foco, 02 balancas, 01 compressor, 01 cadeira de dentista, 02 canetas de baixa rotacao, 01 autoclave, 01 estufa e 01 mini centrifuga) no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2010 | 650.00 | 00004405830479 | JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao da tubulacao do saneameto do Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2010 | 1320.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 60 exames de ultra-sonografia realizados na unidades de saude da cidade referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2010 | 473.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartaveis destinado ao Programa PROJOVEM, conforme nota fiscal 003870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2010 | 250.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Josevania Rodrigues do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2010 | 500.00 | 00093097018468 | ADAILTON CONSTATINO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Julia Valdevino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2010 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dse servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria da Conceicao Ribeiro de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2010 | 700.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Karla Monteiro de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2010 | 250.00 | 00033851980468 | LUIZ GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na construcao da casa da Sra. Maria da Guia Firmino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2010 | 19800.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolar tipo universitaria tubo 718 em compesado e formica, conforme nota fiscal 000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2010 | 192.49 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2010 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme autorizacao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2010 | 920.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2010 | 400.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2010 | 1380.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2010 | 1300.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2010 | 7000.00 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 (vinte) diarias de uma retor-escavadeira para desobstrucao do canal de escoamento da drenagem que tem inicio na Rua Cezar Cartaxo, canal de escoamento da drenagem que tem inicio no conjunto Habitacional Rafael Fernandes de Carvalho e retirada de entulhos de diversas areas urbanas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2010 | 5110.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de liompeza urbana deste municipio no periodo de 16 a 28 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento Topografico das obras de revitalizacao das ruas cezar cartaxo, Dr. Joao Ursulo , Dr. Joao da Mata e o contorno que da acesso aos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2010 | 2298.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 005497, consumo no periodo 01 a 10/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2010 | 3331.72 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de execucao de servicos de recuperacao da estacao de ratamento do saneamento basico deste municipio de ruz do esp. santo, no periodo de 20/02/2010 a 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2010 | 250.00 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2010 | 330.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a disposicao da Sec. Municipal de Saude no transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2010 | 650.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2010 | 450.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de SUA PROPRIEDADE, conduzindo pacientes para diversas localidaedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2010 | 450.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMt-9072, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2010 | 650.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2010 | 280.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNA-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Santa RITA E jOAO Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2010 | 1040.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hispitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2010 | 100.00 | 00008027429471 | MARILENE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2010 | 600.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo pacientes para hospitais de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2010 | 2212.53 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de manuntencao nas escolas manuncipais para o inicio do ano letivo, no periodo de 20/02/2010 a 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2010 | 950.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha para Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no 000084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2010 | 1913.60 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.196 Km trodado no veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas Escolas desta cidade, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2010 | 3230.40 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.019 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escolas deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2010 | 3878.40 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.424 Km rodado no veiculo de plca HUB-6568, conduindo estudantes da zona rural para fazer matricuslas nas escolas dest cidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2010 | 300.00 | 00003453630432 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Maria Cirilio Bernado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2010 | 90.00 | 00004792801427 | ADAILTON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de computadores do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2010 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, trabalhos em Teatro e danca aos alunos do PETI, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2010 | 732.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartaveis destinados ao Projovem, conforme nota fiscal 003871, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2010 | 200.00 | 00008747112409 | MANOEL BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa do Sr. Andre Cezario Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2010 | 3618.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tim conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2010 | 337.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dfe contas telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2010 | 70.00 | 00006419014450 | HILVA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico, conforme requisicao em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2010 | 100.00 | 00003386433464 | ADERALDO CEZARIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2010 | 53345.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de fevreiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2010 | 234.60 | 00091853877468 | FRANCICLEIDE CLAUDINO DOS SANTOS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2010 | 878.00 | 04210644000165 | KAW COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material usado na recuperacao da estacao de tratamento de esgotamento sanitario da sede do municipio, conforme nota fiscal 001695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2010 | 3210.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas relativo a mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2010 | 1800.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal 068568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2010 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de maeterias de interesse desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2010 | 700.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Rinaldo Roberto da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2010 | 400.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2010 | 0.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2010 | 100.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2010 | 100.00 | 00005572596493 | MARIA CRISTINA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Trabnalho e Acao Social, relatio ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2010 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF , durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2010 | 2640.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2010 | 31971.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relatiuvo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2010 | 33349.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativ ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2010 | 9628.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2010 | 7920.79 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2010 | 465.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2010 | 502.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal avulsa 005545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2010 | 76517.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2010 | 39876.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico,relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2010 | 663.91 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota 06932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2010 | 700.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de cosntrucao destinados a sec. de educacao conforme nota 033362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2010 | 1880.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal 000.000.451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2010 | 45000.00 | 10359862000169 | DG EVENTOS ASSESSORIA E PROMOÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 01 locacao de 01 som PA FLY KF, locacao de um palco em estrutura metalica medindo 14x12, locacao de 01 canhao seguidor e de um mini BRHTS, locacao de 02 geradores de 180,Kva, LOCACAO DE 30 banheiros quimicos, locacao de 10 tendas 5x5 conforme carta convite 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2010 | 1333.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2010 | 34571.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004812782490 | JEANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Ancora de Massangana II, durant o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2010 | 3080.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo l.0 com ar condicionado, 04 porta, Km livre e outro basico 1.0, 04 postas Km livre referente ao mes de janeiro de 2010, veiculos a disposicao da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade de saude localizada no conjunto Julia paiva, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2010 | 5630.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material garfico destinados a sec. municipal de saude, conforme noa fiscal de servicos 000112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2010 | 36070.67 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.000.099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes do peva relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do Peva relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2010 | 425.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Vigilante na Praca dos Tres poderes, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2010 | 37812.81 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. E I. Est. Mun. relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 2880.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 (trinta e duas) diarias a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 23/10/2009 e 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2010 | 510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena dagua em diversas ruas para execucao de obras de drenagem e seneamento deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2010 | 25104.52 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4o medicao dos servicos de drenagem, pavimentacao em paralelepipedos , calcadao e iluminacao da Rua RAUL FERNANDES DE CARVALHO, tomada de precos 05/2008 - contrato de repasse 0247.127-36, entre MTUR/CEF/PMCES turismo no brasil, conforme nota fiscal de cservicos 000251 anexa. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2010 | 22421.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2010 | 2548.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar conforme nota fiscal 000.000.927, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2010 | 7539.96 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimeto de material destinados a sec. municipal de saude conforme notas ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2010 | 1190.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF, de massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visistas domiciliares, equipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacao nas escolas, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2010 | 8740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2010 | 24169.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2010 | 240.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao da tubulacao e conserto da instalacao hidraulica do Peti e escola Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2010 | 469.20 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola municipal Juracy Batista de Jesus, durante o mes de fevreiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2010 | 4959.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na coordenacao de cosntrucao de moradia em Programa de alto construcao atualmente realizado neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2010 | 2550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de fevereiuro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2010 | 500.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2010 | 180.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2010 | 510.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2010 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao do Programa Espirito Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2010 | 510.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola do Assentamento Dona Helena ,durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2010 | 510.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2010 | 100.00 | 00084107804453 | JOSENILDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2010 | 570.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professora substituta na disciplina Portugues referente oa mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2010 | 39.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de seguro; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2010 | 1168.21 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2010 | 2877.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diarias no periodo de 12/03/2010 a 12/03/2010, conforme nota fiscal 013697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2010 | 3836.80 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.398 Km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2010 | 1287.50 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material usado na recuperacao da estacao de tratamento de esgotamento sanitarioda sede do municipio, conforme nota fiscal 000020670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2010 | 1833.30 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 42 ( qaurenta e duas ) viagens no veiculo de placa MMU-8102, no transportes de lixo dos Conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2010 | 3195.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, durante o mes fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2010 | 478.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de liceniamento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, relativo o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2010 | 40284.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2010 | 502.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica, conforme nota fiscal 004642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2010 | 2127.72 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de manuntencao nas escolas municipais para o inicio do ano letivo como ( retelahmento, conserto de banheiros na parte de hidraulica, com substituicao de bacias sanitarias epias troca de caibros e ripas, substituicao de fechaduras, portas e dobradicas etc.) no periodo de 03/03/2010 a 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2010 | 5450.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de cruz do esp. santo, no periodo de 01 a 15 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2010 | 3981.72 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de execucao dos servicos de recuperacao da estacao de tratamento do saneamento basico deste municipio, no periodo de 06 a 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto taxi, transportando equipe do Psf do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2010 | 510.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de vigia, duncionario do municipio que se encontra de ferias no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2010 | 1223.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme ota fiscal 005484, consumo no periodo de 16/02 a 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2010 | 1900.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao corretiva / preventiva (servicos gerais) em 01 transformador eletrico com potencia de 15 Kva marca Uniao n/s 142109 da fazenda munguengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2010 | 1492.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, no periodo de 13/02 a 01/03/2010, conforme nota 005483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2010 | 16796.29 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao de servicos de reposicao de calcamento em diversas rua deste municipio confome contrato no035/2009 e nota fiscal de servicos 000078 anexa. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2010 | 4510.00 | 03723339000104 | REGIA PENEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peneus e camaras de ar para ONIBUS da Sec. Municipal de educacao, conforme nota fiscal 000879 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2010 | 1350.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coberturas de pneus de onibus desta secretaria conforme nota 003602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (dez) sonorizacao em diversas localidades conforme notas contratuais anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2010 | 1114.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005482, consumo no periodo de 19/02 a 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2010 | 1661.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2010 | 794.98 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal 001160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2010 | 553.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2010 | 300.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2010 | 2913.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf relativo ao meses de novenbro, dezembro de 2009, janeiro, fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2010 | 6807.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, relativo ao meses de novembro e dezembro de 2009 e janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2010 | 510.00 | 00008524654406 | DIEGO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola Municipal de Patrocinio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2010 | 867.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2010 | 4500.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao musical com a Banda Campeoes do Forro, nas festividades de inauguracao da praca dos Tres Poderes nesta cidade de Cruz do Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2010 | 225.00 | 00049134116400 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura para as creches conforme nota fiscal avulsa 05829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2010 | 5590.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enrgisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2010 | 101.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/03/2010 | 5592.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2010 | 783.01 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculo desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2010 | 1333.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/03/2010 | 1333.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculos deta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2010 | 400.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao da Secretaria Municipal de Educacao , no periodo de 14/12/2009 a 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2010 | 200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filmagem da festa em Comemoracao ao dia Internacional das mulheres, beneficiadas do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2010 | 70.00 | 00008446952467 | ALINE FRANCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2010 | 390.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados co mo Pedreiro na construcao da casa da Sra. Michele Cicero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2010 | 250.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro no retoque e pintura da casa da Sra. Maria Ines Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2010 | 600.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria da Penha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2010 | 300.00 | 00033851980468 | LUIZ GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de oagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria da Guia Firmino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2010 | 209.90 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados para atividades sociais (ajudas as familia), conforme nota fiscais 000106, 000107 e 000108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2010 | 300.00 | 00003453630432 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra. Maria Cirilio Bernardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2010 | 7705.66 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para cosntrucao destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 051784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e mununtencao de sistemas de informatica, refrente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2010 | 2133.78 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a escola municipal renato ribeiro, conforme nota em anexo.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2010 | 250.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2010 | 400.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de uma caixa dagua no Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2010 | 10190.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao cumprimento do despacho de fls, nos autos da Acao de Desapropriacao no 029.2009.000.662-7, que tem por autor o Municipio de Cruz do Esp. Santo e como reu o espolio Padre Jose Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2010 | 990.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (onze) diarias no veiculo de minha propriedade, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos, no periodo de 15/01/ a 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2010 | 3951.94 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos de manuntencao de veiculo DUCATO, pertecnte a sec. municipal de saude conforme nota 11243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2010 | 400.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao dos participantes da capacitacao do Programa Escola Ativa, ocorrida nos dias 24,25 e 26 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2010 | 78.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2010 | 150.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2010 | 300.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM no sitio jaques, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2010 | 7727.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados ao PETI, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2010 | 233.90 | 01602074000160 | PARAI IMFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 128243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2010 | 288.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiras para tratamento de saude de pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2010 | 1836.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2010 | 10819.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de inativos relativo ao mes de fevreiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2010 | 330.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de prudutos de informatica conforme nota fiscal 004912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2010 | 4747.20 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.967 Km rodados no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadula desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2010 | 5160.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material graficos para expediente de escolas maunicipais conforme nota fiscal 000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2010 | 3400.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material graficos destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2010 | 4920.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos onibus da Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de 01 a 10/03/2010, conforme nota fiscal no 005492 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2010 | 8000.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Camarotes para a festa de reveillon que foi realizada no dia 31 de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de servicos 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2010 | 1444.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao com o pessoal de som, palco, camarote, banda e policiamento da festa comemorativa dos 114 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2010 | 1778.68 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de educacao onforme nota fiscal no015167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de janeiro de 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2010 | 340.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 (dezesete) diarias como motorista do carro de som, no periodo de 02 de fevereiro a 21 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2010 | 35.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao dos quadros da escola municipal Renato RIBEIRO cOUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2010 | 1098.00 | 00076062325472 | LUIZ CARLOS DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para policiais, banda, palco e som, nas festividades dos 114 anos de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2010 | 5721.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2010 | 62249.54 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE PROFESORES RELARUVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2010 | 4826.64 | 10575909000121 | IMPAR-INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA ADM. RACINAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica especializada em auditoria de cont. previdenciarias e recup. de creditos conforme contrato e proprosta 98/2009, parcela 01/15 - auditoria parcela 01/06 recup. de credito, conforme nota fiscal de servicos no000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2010 | 246.25 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte quando a servicos desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2010 | 1075.20 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTARORDINARIOS NA CONTABILIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2010 | 334.50 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para funcionarios da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2010 | 5510.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2010 | 6341.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2010 | 1417.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota 005494, consumo no periodo de 01 a 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2010 | 17847.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento da Lei 11.960/2009, parle 002/240, competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2010 | 7828.35 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss dos funcinarios desta edilidade mes competencia mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2010 | 3197.60 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop de guia de inss de funcionarios desta edilidade mes marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2010 | 26.97 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de inss de funcionarios desta edilidade, mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2010 | 1.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2010 | 5537.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2010 | 1761.55 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 031175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2010 | 9290.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de receituarios, filhas de cadastro de getantes, filha bolsa familia e etc, conforme nota fiscal 0000116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2010 | 5155.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 10/03/2010, conforme nota fiscal no 005493 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2010 | 1680.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2010 | 150.00 | 00006408116477 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2010 | 500.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes de sauderelativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2010 | 1518.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural, conforme nota fiscal 005496, consumo no periodo de 01 a 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2010 | 1701.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados a sec. municipal de Obras conforme nota 005495, consumo no periodo de 01 a 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2010 | 500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com frete no veiculo de placa MXV-1290, para Campina Grande transportando material para recuperacao do sistema de esgotamento sanitario da sedee do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto taxi transportando almocos para equipe do PSF do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2010 | 237.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento de Darf SRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2010 | 15000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8o parcela , para construcao de 100 unidades habicionais em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2010 | 9000.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical das Bandas Pimenta de Cheiro e Chibata na Priguica, realizada no dia 06 de fevereiro de 2010, na festa de Sao Sebastiao, na Comunidade de Massangana III, neste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2010 | 3209.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.006 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta ciddade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2010 | 2344.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.465 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2010 | 2452.80 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.533 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante mes fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI nesta cidade, durante 15 dias do mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduindo estudantes da zona rural para o Peti nesta cidade, durante 15 dias do mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2010 | 1.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2010 | 50.00 | 00003322282406 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2010 | 100.00 | 00007566413490 | ANTONIO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2010 | 120.00 | 00008465566429 | CRISTIANE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2010 | 120.00 | 00010278046401 | RAIZA ELLEM DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso Profissionaliante de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoa fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de chocolataria no periodo de 22 a 26 de marco de 2010 realizada com o grupo de convivencia do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2010 | 140.00 | 00001038180490 | CASSIANO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamnento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2010 | 60.00 | 00021832927415 | MANOEL MACHADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2010 | 300.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da participacao da orquestra em comemoracao as festividades carnavalescas do Programa PROJOVEM Adolescente realizada no ginasio O RAFAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2010 | 500.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de artesanato em emborrachado e efeitos de carnaval realizado nos 04 (quatro) nucleo do Projovem ,no periodo de 19 a 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra com o tema cooperativismo, realizado no dia 125/03/2010, na Camara Municipal com os adolescentes dos quatro nucleo do PROJOVEM Adolescente, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/04/2010 | 510.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora substituta, realtvioa o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento dos servidores municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2010 | 5556.69 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de salario na funcao de Prefeito, durante o mes de fevereiro de 2010, do Sr. Coeme Victor da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2010 | 350.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2010 | 15000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8o parcela de construcapo de 100 unidades habitacionais. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2010 | 548.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas s/ vistoria de obras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2010 | 23093.24 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha , conforme convenio 2226/06 firmado entre a funasa ea Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo-PB, 1o etapa, conformenota fiscal des servicos 001742 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2010 | 25646.60 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Saldo da 4o medicao dos servicos de drenagem, pavimentacao em paralelepipedos, calcadao e iluminacao da Rua Raul Fernandes de Carvalho-tomada de precos 05/2008, contrato de repasse0247.127-36 entre MTUR/CEF/PMCES, Programa Turismo no Brasil, conforme mnota fiscal des servicos no 000252 anexa. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de compra do imovel localizado na Rua Maria Josefa da Conceicao, conjunto Julia Paiva, onde funciona o Programa de Assistencia Integral a Familia, PAIF, conforme valor estipulado pela comissao permanente de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de compra de imovel localizado a Rua Maria Josefa da Conceicao, 01, conjunto Julia Paiva, onde funciona o Programa de Assistencia Integrada a Familia ,PAIF, conforme valor estipulado pela comissao permanente de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2010 | 35760.60 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cosntrucao de cisternas (MSD) neste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB, conforme convenio entre a PMCES/Funasa, nota fiscal de servicos 000041 anexa. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2010 | 5360.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscai 000157, 000158, 000159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2010 | 102.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2010 | 700.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Costrucao da casa do Sr. Edilson Caetano de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2010 | 200.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 (quatro) roupas para o grupo de idosos do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2010 | 270.00 | 09191915000104 | GRAFIQUE GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 4X1 METROS, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2010 | 2480.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada com os adolescentes do Projovem para a festa de comemoracao do carnaval no Ginasio de Esportes, transportando os mesmos da localidade do Jaques, Canudos e Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2010 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrucao Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de oficina de formacao tecnica geral do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/04/2010 | 414.00 | 00006538802435 | ANEELY SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, Durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orietador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2010 | 515.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia Paif, no cargo de Psicologa, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2010 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF no cargo de Assistente Social, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2010 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia o PAIF, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2010 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como minstrutor de danca ao grupo de adolescente do Paif, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comomonitora do PETI, na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado , croche e material reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2010 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2010 | 1973.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2010 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de placa KHV-5048, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, a disposicao da Sec. Municipal de educacao, durante o mes de maArco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2010 | 840.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, a disposicao da Sec. Municipal de saude, no apoio da vacinacao contra a gripe HINI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2010 | 77.56 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2010 | 323.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de fornecimento de agua de casas alugadas a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2010 | 650.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de casas alugadas a esta edilidasde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2010 | 150.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2010 | 500.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da dasa da Sra. Ana Paula dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2010 | 600.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dfe servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Rosineide Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2010 | 600.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria da Conceicao Ribeiro Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2010 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2010 | 200.00 | 00093097018468 | ADAILTON CONSTATINO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa Sra. Julia Valdevino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2010 | 174.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2010 | 3442.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2010 | 150.00 | 00056804172434 | EDILSON CAETANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2010 | 1544.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de geeneros alimenticios destinados ao policiamento do destacamento deste municipio, conforme nota 000085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2010 | 10328.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2010 | 4250.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 camioneta s10, placa MOO-1704, referente ao mes de marco de 2010, a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2010 | 31971.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2010 | 976.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005507, consumo no periodo de 11 a 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2010 | 9628.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de administracao, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2010 | 33139.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Financas PlaN. Orc. e Gestao, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2010 | 1886.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2010 | 8000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 - ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camarotes para a festa de emanciapcao politica, realizada no dia 12 de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2010 | 960.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 sonorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao masical com a Banda 28 graus, dias 11 de marco de 2010, na festa de inauguracao da praca dos Tres poderes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2010 | 3570.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2010 | 2318.05 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de manuntencao nasa escolas para o inicio do ano letivo neste municipio de cruz do esp. santo-PB, no periodo de 20/03/2010 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2010 | 76302.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2010 | 106797.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal concursados e efetivos, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2010 | 24216.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2010 | 1800.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado para recuperacao de esgotamento sanitario da sede do municipio, conforme nota 069086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2010 | 5785.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de materuial grafico destinado a sec. municipal de saude, conforme nota 000113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2010 | 4140.00 | 09181107000158 | HIGINIZADORA ALAGOANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detizacao em todas as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal de servicos 000031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2010 | 3366.48 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estacao de tratamento do saneamento basico deste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb, no periodo de 20/03/2010 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2010 | 1275.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no posto ancora do assentamento massangana II, durante o mes de fevereiro de 2010 e outros durante o mesmo mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2010 | 22801.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal comissionados, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2010 | 34301.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pesoal efetivos e concursados, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2010 | 900.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos das Unidades Basica de Saude da Familia referente a: 02 microscopios, 01 compressor, 01 nebulizador, 02 canetas odontologicas, com reposicao de pecas no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MQE-3220, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2010 | 655.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2010 | 600.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2010 | 660.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2010 | 1340.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para vfazer fisioterapia e hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2010 | 1130.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2010 | 1020.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do do PSF de Massangana III, para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares, e equipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacoes nas escolas, durante o mes marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2010 | 59130.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos agentes de saude do peva, relatuivo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2010 | 7280.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao da rede de esgoto dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva e esgotamento de fossas dos predios publicos, conforme nota fiscal de servicos 008950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2010 | 1818.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme saude, conforme nota fiscal 000082 e 000083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2010 | 1566.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a secx. de Des. Rural, conforme nota fiscal 005509, consumo no periodo de 11 a 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2010 | 480.00 | 00056920962420 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando aterro para recuperacao de estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2010 | 3375.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Joao Ursulo, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2010 | 7087.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza deste municipio de Cruz do Esp. Santo-pb, no periodo de 16 a 31 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2010 | 1620.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2010 | 37106.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. Inf. Estrutura municipal, relatibvo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2010 | 2763.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 005508, consumo no periodo de 11 a 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2010 | 1.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2010 | 330.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de Chocolataria realizada nos quatro nucleo do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2010 | 700.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa da Sra. Maria Aparecida da Contsrucao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2010 | 300.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro nA cosntrucao da casa da Sra. Karla Monteiro de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na coordenacao de cosntrucao de moradias em programa de alto construcao atualmente realizado neste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2010 | 90.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2010 | 3106.08 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens aereas do Prefeito e Vice-prefeito, com destino a Brasilia-Df, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2010 | 510.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2010 | 500.00 | 00002297503466 | JOSINALDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE AMPUTACAO DA PERNA DE SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2010 | 160.00 | 00004405833494 | JOSE GOMES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exames medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2010 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de inateresse desta edilidade para divulgacao do Programa esp. santo, Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2010 | 260.45 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa PAIF, conforme nota fiscal 000994 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2010 | 575.95 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa Projovem, conforme notas fiscais 000995 e 000996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2010 | 650.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de sua propriedade, conduzindo o Gestor do Bolsa Familia para capacitacao em Joao Pessoa, no periodo de 09 a 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2010 | 1441.65 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2010 | 510.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. Servicos na Escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2010 | 3484.80 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.178 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola rural para Estadual desta cidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2010 | 4700.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.937 Km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2010 | 4724.80 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.953 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escola desta cidade cidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2010 | 5225.59 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.266 Km rodado no veiculo de sua propriedade, conduzindo alunos da zona rural para fazer matriculas nas escolas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de saude, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2010 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF para o Posto Ancora de Massangana I, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2010 | 510.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/04/2010 | 100.00 | 00005548437496 | ROSENILDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exame, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2010 | 350.00 | 00091701287404 | JOSE CARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MOA-6533, a servico do PSF do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2010 | 510.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola municipal Juracy Batista de Jesus, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2010 | 510.00 | 00069580170487 | SEVERINA SERAFIM BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos, na escola Municipal de Salamargo, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2010 | 100.00 | 00004324953473 | SILVANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer ezame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2010 | 650.00 | 00032322461415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de RM do Cranio do paciente carente Sr. Severino Prereira dos Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2010 | 0.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2010 | 100.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E INORESSAO SERIGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faixa medindo 2x70 metros, conforme nora fiscal de servicos 000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2010 | 510.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola do Sitio Jaques, Covoadas, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2010 | 524.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2010 | 39.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2010 | 200.00 | 00033819173404 | BERNADETE DE LOURDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2010 | 3349.48 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de execucao dos servicos de recuperacao de tratamento do saneamento basico deste municipio, no periodo de 03/04/2010 a 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2010 | 3210.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonista relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2010 | 3093.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota 474,507 e 508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2010 | 90.18 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotrnecimento de matwerial destinados a sec. municipal de saude, conforme nota 000.000.297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2010 | 4156.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a diposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2010 | 3501.80 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscai 000330, 000331, 000332 e 000333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2010 | 18343.21 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 000.000.128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2010 | 5286.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 005525, consumo no periodo de 21 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2010 | 2690.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural conforme nota fiscal 005528, consumo no periodo de 21 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2010 | 845.00 | 09220014000195 | SMAQ-SERRARIA E MADEREIRA ANTONIO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado na manuntencao de predios publicos, conforme nota fiscal 001468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2010 | 626.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao ( solda, pintura e montagem ) nos limitadores de altura da estrada que da acesso aos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2010 | 4041.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. mumnicipal de obras, conforme nota fiscal 005527, consumo no periodo de 21 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2010 | 2125.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas para sec. de obras conforme notas 000086 e 000087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2010 | 12750.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material graficos destinados a sec. Administracao conforme nota fiscal 000117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2010 | 1574.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2010 | 5639.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2010 | 2447.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005526, consumo no periodo de 21 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2010 | 1800.00 | 09181107000158 | HIGINIZADORA ALAGOANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detizacao em todo o predio da Prdefeitura e sec. de obras e na garagem municipal, conforme nota fiscal de servicos 000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2010 | 547.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados as creches deste municipio, conforme nota fiacal 000.000.506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2010 | 225.00 | 00049134116400 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura bovino destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 009532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2010 | 3420.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 38 (trinta e oito) diarias no veiculo de sua propriedade a disposicao da Sec. Municipal de educacao e obras, no periodo de 04/01/2010 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2010 | 6030.00 | 09181107000158 | HIGINIZADORA ALAGOANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no predio da Sec. de Educacao, nas creches municipais e em cinco escolas, conforme nota fiscal de servicos 000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2010 | 2333.24 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de manuntencao nas escolas municipais para o inicio do ano letivo (retelhamento, consertos de banheiros na parte hidraulica, com substituicao de fechaduras, portas e dobradicas etc.) no periodo 03/04 a 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2010 | 121.40 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. muncipal de educacao, conforme nota fiscal 003140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2010 | 5276.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005524, consumo no periodo de 21 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2010 | 700.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados (parte de pagamento) como Pedreiro na construcao da casa do Sr. Joseph Paulino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2010 | 480.00 | 00098079255415 | ANTONIO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de duas casas onde reside pessoas carentes, no periodo de 03 (tres) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2010 | 524.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reetncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2010 | 389.45 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa PAIF, conforme nota 001176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2010 | 71.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2010 | 417.94 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa PAIF, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2010 | 846.99 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materuial destinados ao Projovem, CONFORME NOTA FISCAL 584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2010 | 570.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Substituta na disciplina de Portugues, na escola Antonio Virginio Cabral, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2010 | 120.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2010 | 2700.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ-FUNDICAO SERVICOS E FAB. DE MAQ. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento em ferro fundido articulado, agua pluvias para canalizacao de esgoto, conforme nota fiscal 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2010 | 150.00 | 00008798348469 | ALISON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio mmunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2010 | 1853.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB, no periodo de 01/04 a 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2010 | 4214.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto de servicos prestados de limpeza urbana neste municipio de Cruz do Esp, Santo-PB, no periodo de 01/04 a 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2010 | 238.00 | 00008727397408 | LINDEMBERGUE FERNANDO DA SILVA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na escola ,Antonio Virginio Cabral, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2010 | 1800.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica conforme nota fiscal 001675 anexa, desrinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2010 | 200.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2010 | 783.01 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2010 | 150.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de mensalidade escola de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2010 | 500.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras e pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2010 | 170.00 | 00006967706446 | ANA PAULA DE FRANCA FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamwento de faculdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2010 | 16656.00 | 09416720000107 | PAPELARIA DOM RODRIGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados as escolas municipais conforme notas fiscais 000601 e 000602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2010 | 867.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2010 | 920.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2010 | 350.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a disposicao do PSF, do conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva, no transporte de pacientes para varios hospitais, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2010 | 1276.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 58 exames de ultra sonografia realizados na Unidade de saude da Familia da cidade referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme contrato de prestacao de servicos na retirada da cobertura, eliminacao de morcegos e outros insetos, limpeza e recolocacao do telhado da Unidade de Saude da sede deste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2010 | 1265.50 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART, anotacao de responsabilidade Tecnica de Projetos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2010 | 1887.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2010 | 440.00 | 00003266835425 | LUIZ ARTUR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro, durante o mes de marco de 2010, a disposicao da Sec. Municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2010 | 1099.54 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens copias xerox, enacdernacao e etec, conforme nota fiscal de servicos no002877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2010 | 6338.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2010 | 550.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na cosntrucao da casa do Sr. Jose Carlos dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2010 | 93.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2010 | 128.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de casas alugadas a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2010 | 700.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na costrucao da casa da Sra. Rosineide Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2010 | 170.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energisa de casas alugadas a esta edilidade, conforme comprovantes em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2010 | 700.00 | 00079179223753 | JOSE ARTUR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Rayana Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2010 | 2339.56 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa PROJOVEM, confortmer nota fiscal 000.000.326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2010 | 2460.69 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais 000.000.370 e 000.000.371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2010 | 335.00 | 00003767486482 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2010 | 510.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa de bomba do abastecimento dagua da Fazenda Patrocinio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2010 | 130.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2010 | 130.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2010 | 60.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2010 | 250.00 | 00003819352481 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2010 | 1460.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2010 | 510.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacionalizacao dos sistema de Abastecimento, Dagua, do Sitio Jaques, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2010 | 540.00 | 11894532000217 | JOTAN-COMERCIO E LUB. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 010568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2010 | 330.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7856, a disposicao da Sec. Municipal de Saude no transportes de pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2010 | 36068.80 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cosntrucao de cisternas (MSD) neste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB, conforme convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal e Funasa, conforme nota fiscal de servicos 000045 anexa. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2010 | 4480.00 | 00001514667428 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira a pessoas carentes deste municipio, confor me comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2010 | 9220.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio , conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2010 | 1885.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reetencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2010 | 1217.90 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa PAIF, conforme nota fiscal 000.000.361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2010 | 2180.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 85 camisas de com P. V com serigrafia frente e costa, 15 camisas polo de cor , tamanho P/M/G, 25 coletes para o Projovem, ( 85 camnisas a 85,00 a R$18,00, 15 camisas a R$25,00 e 25 camisas aR$11,00 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2010 | 2597.55 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem, conforme nota fiscal 000.000.360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relatuvo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2010 | 8625.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Inativos, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2010 | 10963.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2010 | 5279.72 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme notas 000.000.362 e 000.000.363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2010 | 602.74 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2010 | 1300.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de ma nuntencao de sistemas de informatica, conforme notas de servicos 012905 e 012049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de carro de som para divulgacao da fvesta de 114 anos de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2010 | 7590.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diario de classes conforme nota fiscal 0000114, destinados a sec. de educacao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1.0, com ar condicionado, 04 portas com Km livre, referente ao mes de fevereiro de 2010, a disposicao da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2010 | 4197.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefone conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2010 | 221.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta tefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2010 | 3633.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 005542, consumo no periodo de 01 a 10/042010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2010 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI IMFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Toner preto reciclado , conforme nota 052930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2010 | 198.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneceimento de frutas para a festa de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2010 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licenca de instalacao no 217/10 no diario oficial do dia 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao , no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2010 | 5655.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica permanente e contabil relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00034347577400 | GERMANO ALBUQUERQUE DE ANDRADE FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a segunda parcela da execucao dos servicos de elaboracao de Projetos com plantas, corte, detalhes, levantamentos em campo, memoria de calculos e planilhas orcamentarias, para cosntrucao de Unidades habitacionais, neste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2010 | 199.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao a fusncionarios quando a viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2010 | 5537.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2010 | 1071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias remuneradas da funcioanria MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE, ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2010 | 238.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento Ecad Astro Social referente o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias Publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2010 | 1537.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005544, consumo no periodo de 01 a 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2010 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2010 | 1593.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 005545, consumo no periodo de 01 a 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2010 | 354.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no postao da Unidade de Saude da Cidade em abril de 2010 e outros servicos de outros a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2010 | 510.00 | 00011532203187 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico de Massangana I, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2010 | 4720.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculo celta 1.0 , 04 portas, com ar condicionado, Km livre, referente ao mes de fevereiro de 2010, e 01 locacao de veiculo de placa MQH-8610, com Km livre referente ao mes de fevereiro de2010, veiculo a disposicao da sec. de saude, conforme nota fiscal dde servicos 000024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. municipal de saude, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2010 | 7501.03 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPOITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAIS 000.000.065 E 000.000.153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2010 | 5553.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 005543, consumo no periodo 01 a 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2010 | 536.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia eletrica de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2010 | 1559.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. rural, conforme nota fiscal 005546, consumo no periodo de 01 a 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena dagua em ruas diversas para execucao de obras de drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2010 | 3176.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.985 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2010 | 5296.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.310 Km rodados no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2010 | 2952.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.845 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2010 | 3604.80 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.253 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2010 | 35200.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camisas em Malhas 100% Algodao, em V, com impressao, frente e costas logo da Prefeitura, conforme nota fiscal 000759, e carta convite no003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda, conforme autorizacao referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2010 | 1029.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigedar esmaltec, destrinado a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 22492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2010 | 350.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes para diversos hospitais de Joao Pessoa., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2010 | 4230.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a saude bucal conforme nota fiscal 024551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2010 | 1520.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 38 (trinta e oito) certidoes de nascimento para trabalhadoras rurais, no dia nacional do Programa de documentacao da Mulher Trabalahdora Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2010 | 5450.00 | 00033851980468 | LUIZ GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, NO cargo de Psicologa, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2010 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2010 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao integral a familia PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2010 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2010 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de Ofiucina de formacao Tecnica Geral do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Peti, na execucao de Oficinas em Posto de Cruz, Bordado, Croche e Material Reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2010 | 515.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2010 | 4793.60 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.996 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual destra cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2010 | 600.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de Cunho Jornalisticos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2010 | 177.28 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2010 | 327.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a moto pertecente a zsecretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal 002070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2010 | 680.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 020569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2010 | 2812.50 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme notas fiscais 004259 e 004260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2010 | 3125.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 004258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2010 | 2311.24 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao nas escolas municipais para o inicio do ano letivo deste municipio de cruz do esp. santo-PBN, no periodo de 17/04/2010 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2010 | 3734.48 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de recuperacao de tratamento do Saneamento Basico deste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb no periodo de 17/04/2010 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/05/2010 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa KHV-5048, a disposicao da Sec. municipal de educacao, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/05/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/05/2010 | 4080.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Servicos na sec. municipal de educacao, durante o mes de marco/2010 e outros servicos prestados conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2010 | 570.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Professor substituta na Disciplina de Portugues, referente ao mes de abril de 2010, na escola municipal Antonio V. cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2010 | 6528.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.080 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/05/2010 | 16500.00 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de palco com som profissional Pa Fry com gerador de 180Kva e uma cobertura para festa de emencipacao politica deste municipio n o dia 12/03/2010, conforme nota fiscal de servicos 000038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2010 | 12000.00 | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao da Banda artistica NAGIBE no dia 12 de marco, na festa de emancipacao politica desta cidade de Cruz do Esp. Santo-Pb e nota fiscal de servicos 000039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/05/2010 | 9000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 60 horas maquinas em estradas vicinais neste municipio de cruz do esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2010 | 121762.76 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o medicao dos servicos de drenagem, pavimentacao em CBUQ, calcadao da Rua Principal, iluminacao e revitalacao da praca dos Tres Poderes - tomada de preco 04/2008 cont. de repasse 0245.728-66- MTUR/CEF/PMCES, programa Turismo no Brasil - Municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb, conforme nota fiscal de servicos 000263 anexa. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/05/2010 | 5688.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpexa urbana deste municipio de Crux do Esp. Santo - Pb, no periodo de 16/04/2010 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/05/2010 | 250.00 | 00044128487449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na cosntrucao do Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, relativo ao mes de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2010 | 100.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagens e alimentacao, quando na participacao de curso de Capacitacao de criancas especiais na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/05/2010 | 4182.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefones desta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2010 | 5340.80 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.338 Km rodado no veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes da zona riural para escola estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2010 | 75860.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2010 | 250.00 | 00005440059458 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/05/2010 | 50.00 | 00008140593419 | SUELI MARIA BELCHIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/05/2010 | 1275.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/05/2010 | 220.00 | 00006321598801 | JOSE HUMBERTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, relati vo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/05/2010 | 670.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imoveis onde funciona a casa do artesanato na cidade, o Projovem do conjunto Francisco cunha e projovem ada cidade, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2010 | 2550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho TRutelar, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2010 | 10873.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2010 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2010 | 5280.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2010 | 600.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 50 (cinquenta) camisas de malhas de fio trinta, para o Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2010 | 4862.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota 005560, consumo no periodo de 11 a 20/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2010 | 35098.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria municipal de saude, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2010 | 23131.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2010 | 150.00 | 00072591293449 | RITA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003838007492 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de saude no apoio da vacinacao contra a Gripe HINI, nas localidades Entrocamento e Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2010 | 502.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza conforme nota fiscal avilsa 015179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2010 | 4410.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas no posto de saude da cidade durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2010 | 1525.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas de veiculos da Sec. Municipal de saude, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2010 | 540.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivos 02 padronizacao de veiculos ( palio e uno) e 01 adesivo SUS para ambulancia, conforme nota fiscal des servicos 002765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2010 | 360.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxugeninio destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.001.434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2010 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem na Autoclave Onatus (4451876037), conforme nota fiscal de servicos 000593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2010 | 9740.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologicos destinados a saude bucal, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2010 | 288.00 | 09256645000164 | HOSPITEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 04 tensiometro todos constando de afericoes nos manometro com revisao gerais, conforme nota fiscal de servicos 003547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2010 | 1370.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2010 | 290.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme nota fiscal des servicos 001719, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2010 | 1610.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para a Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2010 | 59130.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da PSF, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do PEVA, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes do peva, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2010 | 3048.20 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 006968 e 006970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2010 | 1668.75 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2010 | 900.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 50 (cinquenta) camisas para o pessoal que fez a seguranca da festa de comemoracao dos 114 anos de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2010 | 12000.00 | 04740678000161 | APE-ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show com as Banda Gata Bronzeada e Forrozao Geracao, em comemoracao do dia do Trabalhador e inauguracao do Calcadao e Pavimentacao da Av. que liga conj. Francisco Cunha ,Julia Paiva a Santa Luzia, no dia01 de maio de 2010, neste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb, conforme nota fiscal de Servicos 000109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2010 | 2400.00 | 10676835000110 | JR.PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de produtos para festejos em comemoracao dos 114 anos de emancipacao politica deste municipio de cRuz do Esp. Santo-PB, conforme nota fiscal de servicos 000013, ( uma girandolade 1080 tiros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2010 | 1125.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do carro de som para divulgacao da festa de 114 anos de emancipacao politica, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Propaganda de interesse desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2010 | 4295.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005559, consumo no periodo de 11 a 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2010 | 107422.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2010 | 40200.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I ,pessoal do suporte pedagogico, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2010 | 24768.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, realativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2010 | 8830.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2010 | 9978.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administrativo, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2010 | 33266.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Orcamento e gestao , relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2010 | 436.52 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem destinado a Sra. Amanda Maria Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2010 | 1725.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005561, consumo no periodo de 11 a 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2010 | 32071.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2010 | 4250.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 camioneta S10, placa MOO-1704, veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril de 2010, nota fiscal des servicos 000405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2010 | 395.40 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2010 | 15842.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2010 | 800.00 | 00071630902420 | MANUEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na recuperacao da igreija catolica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2010 | 1967.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de desenvolvimento rural, conforme nota fiscal 005562, consumo no periodo de 11 a 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2010 | 37481.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Desenvolvimento e Infra Estrutura, pessoal efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2010 | 1162.00 | 03346325000119 | MAZINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado na manuntencao de predios publico pertecente a esta edilidade, conforme nota fiscal 000660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2010 | 2160.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 (VINTE E QUATRO) diarias no veiculo de sua propriedade, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 15/01 a 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo motor 1.0, celta 4 portas, ar condionado, Km livre a disposicao da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de servicos no000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2010 | 2662.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tubos Pal-800x1000 6810, destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal 020260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2010 | 500.00 | 00071630902420 | MANUEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Recuperacao da Igreija Catolica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2010 | 2017.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de desenvolvimento rural, conforme nota fiscal 005564, consumo no periodo de 11 a 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2010 | 6237.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 motor bomba destinados 01 para o sitio jaques e outro para o Campo Sementes e Mudas, conforme nota fiscal 26488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2010 | 360.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do carro de som, no periodo de 25/03/2010 a 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2010 | 76432.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2010 | 200.00 | 00896849000195 | GOIALAB DIAGNOSTICA PROD.PARA LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manuntencao de uma macrocentrifuga com troca do carvao e fixacao da base do m otor, conforme nota de servicos 00015 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria municipal de saude, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes de saude relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2010 | 450.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, destinados a secretaria de saude conforme notas fiscais 002732 e 002922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2010 | 250.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto a disposicao do PSF do Conjunto Julia Paiva, durante 15 dias do mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2010 | 450.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 03 (tres) casamentos no civil, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2010 | 300.00 | 00003209125406 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelo de pessoas carentes no dia do atendimento ao Publico na Sub. sede da Prefeitura no Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2010 | 194.99 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOTERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 001220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2010 | 1109.78 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Projovem conforme nota fiscal 001190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/05/2010 | 1007.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones desta edilidade, conforme comprovanetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2010 | 510.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2010 | 510.00 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola Municipal Juracy Batista de Jesus, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2010 | 510.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/05/2010 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando material para recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/05/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na coordenacao de cosntrucao de moradias em Programa de alto conatrucao atualmente realizado neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/05/2010 | 763.00 | 00059180200478 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dobra de carga horaria, substituindo licenca maternidade da Professora Maria de Lourdes Gabriel, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/05/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Projovem, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2010 | 450.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Joelson Martins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/05/2010 | 450.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de sefvicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Jose Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/05/2010 | 700.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na csontrucao da casa da Sra. Rosineide Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/05/2010 | 550.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. ANA PAULA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2010 | 660.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 30 exames de ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2010 | 300.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao de estradas vicinais no Sitio Jaques, no periodo de 01 a 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2010 | 450.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao de stradas vicinais no Sitio Jaques no periodo de 24/04 a 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2010 | 450.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento de aluguel de tres (03) meses da casa onde funcionava o SITRAP ( SINDICATO DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/05/2010 | 4080.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de predios publicos municipais e outros com servicos de limpeza urbana no periodo de 01/05/2010 a 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2010 | 950.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2010 | 3550.00 | 00099305267491 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiananceira para pessoas carentes da localidades de engenho Sao Paulo, neste municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme lei municipal No 582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2010 | 2652.50 | 00004970340420 | ALEXSANDRO DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio, conforme lei municipal 582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/05/2010 | 510.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2010 | 460.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias de interesse desta edilidade no Programa A Fonte e Noticia na Radio Lider FM, conforme nota fiscal 000197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2010 | 448.87 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2010 | 300.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2010 | 200.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2010 | 800.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Josepph Paulino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2010 | 147.95 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa de Atencao a Familia o Paif, CONFORME NOTA FISCAL 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2010 | 255.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto de saude, no periodo de 15 dias, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2010 | 370.00 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2010 | 2295.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2010 | 510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena dagua em ruas diversas para execucao de obras de drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2010 | 2619.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa KJZ-6816, para fiscalizacao e distribuicao de oleo diesel nos Assentamento onde estao sendo efetuados aragem de terra, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/05/2010 | 285.60 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa Projovem, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2010 | 6750.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionados destinados a varios setores desta edilidade, conforme nota fiscal 000.000.061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/05/2010 | 510.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Forum, conforme requisicao, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2010 | 360.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuad de custo para transportes e alimentacao para participar do curso de capacitacao na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2010 | 10735.92 | 08932351000142 | ATACADAM DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destinados as escolas deste municipio, conforme nota fiscal 000.025.532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2010 | 10297.39 | 08932351000142 | ATACADAM DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal 000.025.533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2010 | 225.00 | 00049134116400 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura bovino destrinados as creches deste municipio, conforme nota avulsa 014374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2010 | 3489.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gabinete, teclados, drive, monitor e etc.., destinados a sec. municopal de educacao conforme nota fiscal 004995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2010 | 605.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos para impressoras conforme nota fiscal 004988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2010 | 3238.80 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para limpeza destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.000.372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos, 1.0 com ar condicionado, 04 portas com Km livre, referente ao mes de marco de 2010, a disposicao da Sec. De Educacao, placas MOD-4023 e MPW6478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2010 | 4153.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.596 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual da cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2010 | 4233.60 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.646 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2010 | 6051.20 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.782 Km rodado no veiculo de sua Propriedade, conduzindo estudantes da zona ruiral para escola estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2010 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2010 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Asessoria , Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2010 | 1763.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2010 | 4174.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef finaciamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2010 | 3128.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 005575, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2010 | 3.45 | 34028316367325 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de corrspondencias de interesse desta Municipalidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2010 | 587.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2010 | 550.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal 015190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2010 | 2151.90 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o Peti nesta cidade, no turno ada manha e tarde, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-0855, conduzindo estudantes da zona rural para o Peti, nesta cidade no turno da tarde, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2010 | 5840.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Saude, conforme nota fiscal 005574, consumo no periodo de 21 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2010 | 2187.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao da sec. municipal de saude conforme nota 000.000.384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2010 | 2730.00 | 08598121000199 | FABRICIO REFRIGERACAO PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de ar condicionado da Ambulancia conforme nota fiscal 00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2010 | 4584.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota 000.000.673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2010 | 2007.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de aliemtacao da Sec. Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2010 | 4612.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota 000.000.672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2010 | 4720.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculo celta 1.0, 04 portas, ar condicionado e veiculo Fiat Uno Fire placa NQH-8610 com Km livre veiculos a disposicao da Sec. de Saude, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2010 | 390.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2010 | 1165.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para o hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2010 | 345.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2010 | 867.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2010 | 3184.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de desenvolvimento rural, conforme nota fiscal 005577, consumo no periodo de 21 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2010 | 2750.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Obras, conforme nota 005576, consumo no periodo de 21 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motor 1.0, celta, 04 portas, ar condicionado, Km livre referente ao mes de marco de 2010, de placa MPU-9247 a disposicao da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00071630902420 | MANUEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na recuperacao da Igreija Cataolica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2010 | 650.00 | 09385825000146 | IR AUTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletrico d sistema conde de veiculo pertecente a esta secretaria, conform enota fiscal 00002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/05/2010 | 100.00 | 00042503884415 | MARIA DA GUIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/05/2010 | 1495.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MQE-3220, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2010 | 1020.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2010 | 600.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/05/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para a equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2010 | 1299.00 | 00065775929420 | MIRTS GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade em substituicao a funcionarios em diversas reparticoes conforme recibos em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2010 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo a equipe do PSF para Posto Ancora de Massangana I, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2010 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/05/2010 | 100.00 | 00056806345468 | MANOEL LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2010 | 16656.00 | 09416720000107 | PAPELARIA DOM RODRIGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente da Sec. Municipal de Educacao, conforme notas fiscais 000608, e 000609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2010 | 5708.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos da Sec. de Educacao conforme nota fiscal 002801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2010 | 1808.00 | 07779816000104 | DEPOSITO SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinados a sec. de educacao conformer nota fiscal 000093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/05/2010 | 810.90 | 07779816000104 | DEPOSITO SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinados conforme nota fiscal 000096 para sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2010 | 2052.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha desyinados as escolas municipais conforme nota fiscal 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/05/2010 | 350.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 50 carteiras escolares no valor de R$ 7,00 (sete reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/05/2010 | 39.80 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/05/2010 | 80.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/05/2010 | 1500.00 | 24507634000101 | PANIFICADORA FERNANDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000400, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/05/2010 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do Psf de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares, e equipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacao nas escolas, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/05/2010 | 80.00 | 00098083783404 | ANTONIO FELIX PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exames medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/05/2010 | 550.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/05/2010 | 2122.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2010 | 100.00 | 00004324953473 | SILVANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/05/2010 | 150.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/05/2010 | 100.00 | 00099303060482 | MARIA DE FATIMA TEODORO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2010 | 100.00 | 00098078828420 | MARIA ANUNCIADA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008027429471 | MARILENE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/05/2010 | 11860.00 | 11092098000170 | VITRINE MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes de aco com 06 prateleiras, conexao com suporte, mesa com 03 gavetas, mesa para computador com porta CPU, base para cadeira giratoria conforme nota fiscal 000098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/05/2010 | 993.42 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens P/3 e colorida e etc. conforme nota fiscal des servicos 002917 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/05/2010 | 600.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 ( cinco ) sosnorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/05/2010 | 6578.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/05/2010 | 6910.00 | 11092098000170 | VITRINE MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Poltronas giratorias, cadeiras gitarorias ,estantes de aco com 06 prataeleiras e par de bracos para cadeira digitador, conforme nota fiscal 000097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/05/2010 | 5588.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/05/2010 | 783.01 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/05/2010 | 1296.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinados a esta secretaria conforme notas fiscais 004272, 004324 e 004307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2010 | 2295.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/05/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da Emater, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2010 | 8227.09 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do Patrimonio Historico e turistico e religioso deste municipio, conformer nota fiscal des servicos 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2010 | 150.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes e alimentacao quando da participacao do semunario de inclusao social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2010 | 7500.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inauguracao da pavimentacao, Iluminacao e Calcadao da avenida que da acesso a Santa Luzia e comemoracao do dia do Trabalhador, Palco, Som, Gerador e iluminacao, realizado no dia 1o de maio de 2010, conforme nota de servicos 000330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2010 | 5468.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005573, consumo no periodo de 21 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2010 | 5153.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados aos Onibus da sec. de educacao conformer nota fiscal 005589, consumo no periodo de 01 a 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I PARA ESCOLA EDSON CUNHA NO ASSENTAMENTO CaNUDOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2010 | 302.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destrinados a manuntencao de veiculos da sec. de educacao conforme nota fiscal 000475 anexa,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2010 | 1851.00 | 16182834017766 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um FRIZER METALFRIO , destinado a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 001.721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2010 | 2892.80 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.808 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade ,durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2010 | 3587.20 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.242 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural, para escola estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2010 | 240.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paga,mento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2010 | 32171.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2010 | 4826.64 | 10575909000121 | IMPAR-INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA ADM. RACINAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concultoria tecnica especializada em auditoria de Cont. Previdenciaria e Recup. de creditos conforme contrato e proprosta 98/2009, parcelas 02/15 auditoria e 02/06 rec. de credito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ent. de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2010 | 4657.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2010 | 100.00 | 00008060043471 | MARIA JOSE DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2010 | 100.00 | 00005977450486 | ADRIANA MARIA LAURENTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2010 | 250.00 | 00032757794434 | MARIA DAS DORES MATIAS PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2010 | 3500.00 | 00034347577400 | GERMANO ALBUQUERQUE DE ANDRADE FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de execucao dos servicos de elaboracao de projetos com plantas, corte, detalhes, levantamentos em campo, memoria de calculos e planilhas orcamentarias, para construcao de Unidades Habitacionais, neste municipio de Crz do E. Santo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2010 | 100.00 | 00001902330366 | SIMIANE DE LOURDES RAMOS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2010 | 1552.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2010 | 4830.00 | 00046779906468 | JOSE ROBERTO GOME E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2010 | 2295.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de cosntrucao do muro de entorno da nova Unidade de Saude dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha deste municipio de Cruz do Espirito Santo-Pb no periodo de 16/05/2010 a31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004324954445 | ROSINEIDE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos, no Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veigens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo eqauipe do Psf para o sitio Jaques, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2010 | 1426.90 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme notas fiscais em anexo, destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2010 | 900.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra para os assentados do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2010 | 510.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento Dagua da Fazenda Patrocinio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/05/2010 | 1785.00 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente aos servicos de limpeza urbana deste municipio no periodo de 15/05/2010 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2010 | 5688.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamrnto de servicos de lipeza urbana dedste municipio de cruz do esp. santo, no periodo de 01/05/2010 a 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2010 | 2160.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 (vinte e quatro) diarias no veiculo de sua propriedade a disposicao da Secretaria Municipal de Obras e servicos urbanos, no periodo de 15/01 a 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2010 | 19998.68 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, conforme convenio no EP 2226/06, firmado entre a FUnasa ea Prefeitura Municipal de Cruiz do Esp. Santo-Pb e nota fiscalde sesrvicos 001798 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2010 | 1927.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 005592, consumo no periodo de 01 a 10/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2010 | 15405.74 | 01699102000100 | ELETROLANE- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a construcao de 06 modulos sxanitarios domiciliares, conforme convenio no1364/2005 neste municipio de cruz do esp. santo-Pb e nota fiscal des servicos 000001 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2010 | 2093.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de desenvolvimento rural, conforme nota fiscal 005593, consumo no periodo de 01 a 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2010 | 6584.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Saude, conforme nota 005590, consumo no periodo de 01 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2010 | 890.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforme nota fiscal 004271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2010 | 550.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNA-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2010 | 450.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2010 | 5152.20 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Saude , referente a Competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2010 | 1532.80 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente desrtinados a sec. municipal de Acao Social, conforme nota fiscal 004269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2010 | 600.00 | 00079040810400 | FRANCISCO RISONALDO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos servicos prestados como Pedreiro na reforma da residencia do Sr. Jailton da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2010 | 450.00 | 00033851980468 | LUIZ GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Maria da Guia Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com carro de som na divulgacao da inauguracao da pavimentacao e Calcadao da Rua da arara com Rafael Fernandes de Carvalho, que da acesso a Faz. Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2010 | 937.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias, relativo ao periodo de 2009, da Funcionaria TEREZINHA VICENTE NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2010 | 15852.74 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Administracao, Competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2010 | 1840.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005591, consumo no periodo de 01 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2010 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao decreto no 001, publicacao aviso de licitacao concorrencia publica no001/10 no diariom oficial e publicacao de licitacao T. Preco no002/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2010 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao decreto no01/10 no diario Oficial dia 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento ecad astro referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta efederacao referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2010 | 5537.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2010 | 500.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para banda, palco e som das festividades em comemoracao do Dia do Trabalhador e Inauguracao do Calcadao e pavimentacao da avenida que liga os conjuntos Francisco cunha e JuliaPaiva a Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2010 | 694.70 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente da sec. de educacao conforme nota fiscal 004270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2010 | 170.00 | 00006967706446 | ANA PAULA DE FRANCA FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para custeio em curso de especializacao em pedagogia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2010 | 350.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 50 (cinquenta) carteiras escolares no valor unitario de R$ 7,00 (sete reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2010 | 31954.45 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS FUNDEB 60% , referente a Competencia 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2010 | 18626.91 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Educacao Fundeb 60%, Competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2010 | 800.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentecao musical dos Grupos Musical Cibely e Mistura Show, nas festividades dos 18 anos de aniversario do Conjunto Dr. Joao Ursulo, realizado no dia 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2010 | 572.38 | 00043694802487 | LUZINETE BEZERRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario como Professora da Escola Muncipal de Massangana I, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2010 | 72.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 002051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2010 | 265.00 | 35497429000110 | KCR-COMERCIO E PRODUTOS INSDUSTRIAIS LTDA. EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos da Sec. de educacao conforme nota fiscal 2315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2010 | 364.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas para veiuclos da sec. de educacao, conforme nota fiscal de servicos 000791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2010 | 330.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2010 | 120.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra do alternador, motor de partida e revisao da estalacao edlitrica de veiculos desta secretaria, conforme nota fiscal de servicos 376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2010 | 3470.40 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.169 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2010 | 8830.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplemetar II, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00060361069472 | MARCELO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no hidraulico do veiculo de placa MNA-5796 e parte eletrica do mesmo pertecente a se. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2010 | 3680.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 4.989 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual dedsta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2010 | 6250.00 | 00037984705453 | JOSE DE ARAUJO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coquitel para as festividades em comemoracao aos 114 anos de emancipacao politica realizado no dia 12 de marco de 2010, neste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2010 | 7500.00 | 00029236150420 | ODAISA FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de BUFFET no fornecimento de refrigerantes, agua mineral, gelo, descartaveis e servicos de garson em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher realizado no dia 09 de marco de 2010, neste municipio de Cruz do Espirito Santo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2010 | 700.00 | 00048650803415 | IRAN LOPES LORDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao cartorio registro de imoveis na regularizacao de areas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2010 | 1470.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de marco de 2010, e outros servicos de outros conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2010 | 387.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de cosntrucao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2010 | 2714.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de cosntrucao conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2010 | 2720.00 | 00009326290409 | AMANDA MARIA DA SILVA T. DE LUNA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2010 | 640.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Programa Projovem, no conjunto Francisco Cunha, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2010, e de Andre Egnaldo no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2010 | 700.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na recuperacao da casa da Sra. Sonia Maria Pereira . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2010 | 580.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na recuperacao da casa da Sra. Josenilda de Jesus Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2010 | 600.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Rosineide Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF no cargo de Assistente Social, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Oerientadora Educacional do Programa Projovem, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2010 | 515.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oroientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Funcao de Facilitador de Oficina de Formacao Tecnicas Geral do Programa PROJOVEM Adolescente, Durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PROJOVEM, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2010 | 547.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de arranjo de flores em meias finas, realizado no Projovem Adolescente no periodo de 07 a 11/026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2010 | 253.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa Projovem, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2010 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia paif, NO CARGO DE Psicologa, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado, croche e material reciclado, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2010 | 4686.42 | 08932351000142 | ATACADAM DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a distribuicao a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2010 | 130.00 | 11016337000103 | RENOVAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar aro 18 , Kit de tracao e oleo de maotor para moto desta secretaria conforme nota fiscal 00006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2010 | 581.00 | 11016337000103 | RENOVAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao conforme nota fiscal 00004 anexa. destinados a sec. de trabalho e acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2010 | 120.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento gratificacao extarordinaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade conduzindo pacientes para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria Ambiental junto a SUDEMA e AESA, referente aos convenios TC/PAC 0045/08 e 286/2002, conforme contrato Administrativo de Prestacao de servicos (parte de pagamento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2010 | 400.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para participar de treinamento em sistema de informacao de Atencao Basica (SIAB) em Joao Pessoa no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2010 | 11900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2010 | 59130.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2010 | 8520.20 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 006998 e 006999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2010 | 3027.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2010 | 4656.60 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 007004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2010 | 2020.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Viagens da Sec. de Saude, quando a servico da mesma conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2010 | 4828.50 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municiupal de saude, conforme nota fiscal 000179 , 000180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO -2619, A disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2010 | 2700.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa KJZ-6816, para fiscalizacao e para distribuicao de oleo diesel nos assentamentos onde estao efetuados a aragem de terra, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2010 | 3050.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao das sisternas em construcao no municipio, conforme convenio FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, e outros servicos prestados conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2010 | 478.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de obras conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2010 | 200.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra, revisao na instalacao eletrica, revisao no alternador e revisao no motor de partida dos tratores deste edilidade, conforme nota fiscal 0000375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2010 | 150.00 | 00005202245408 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de seu filho que se encontra em coma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2010 | 225.00 | 00049134116400 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura bovino destinado as creches deste municipio, conforme nota avilsa 017548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2010 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no moto de placa 5048, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2010 | 510.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2010 | 570.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Substituta na Disciplina de Portugues, na escola Antonio Virginio Cabral, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2010 | 140.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professor Substituto disciplina de Matematica, relativo ao mes de maio de 2010, na escola Municipal Antonio Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/06/2010 | 510.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2010 | 80.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 04 unidades de tesiometros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/06/2010 | 1370.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/06/2010 | 1750.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/06/2010 | 1430.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 65 exames de Ultra-sonografia realizados na unidade de saude da Familia da cidade referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/06/2010 | 432.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 062311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2010 | 510.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto de Saude do Sitio Jaques, substituindo o titular que se encontrava doente, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2010 | 200.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de 40 (quarenta) quentinhas para o grupo dos idosos do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2010 | 255.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiados do Bolsa Familia, durante 15 dias do mes maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2010 | 300.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de varias ruas deste municipio, no periodo de 16 a 31 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2010 | 300.00 | 00004405830479 | JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de varias ruas deste municipio, no periodo de 16 a 31 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2010 | 120.00 | 00005444641410 | WANDERSON DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2010 | 700.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de material destinados ao Programa PROJOVEM, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2010 | 150.00 | 00044212747472 | MARIA IZABEL P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2010 | 3952.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.470 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/06/2010 | 3208.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.005, Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2010 | 5830.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2010 | 5728.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.580 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estrudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/06/2010 | 434.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com almocos para a Secretaria de Educacao no periodo de 24/03/2010 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2010 | 1931.92 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal 000.532, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2010 | 4206.40 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.269 Km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2010 | 1402.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2010 | 751.10 | 08932351000142 | ATACADAM DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para alunos das escolas manicipais deste municipio, conforme nota fiscal 026.637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2010 | 12408.67 | 08932351000142 | ATACADAM DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentgicios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 027.937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2010 | 2736.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal 000.834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2010 | 4735.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 000.833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2010 | 4436.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 000.809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2010 | 480.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) sonorizacao em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2010 | 2499.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Not buk 160Gb/1gb/grau de DVD/15, Conforme nota fiscal 000096, destinados a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de 04 (quatro) ar condicionado modelo Sprit, inclusive fornecimento de material. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00065775384415 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de emancipacao Politica deste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB nos dias 11 e 12 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2010 | 3705.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005622, consumo no periodo de 21 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2010 | 8830.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Funde i, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2010 | 23684.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar ,relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2010 | 107936.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2010 | 40200.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos 073715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2010 | 3600.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Vectra 2.0 Completo, direcao, trava, air berg, todos os equipamentos exigidos por lei com Km livre, placa NPR-8666, referente ao mes de maio de 2010, conforme nota fiscal de servicos00036, a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2010 | 1116.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005624, consumo no periodo de 21 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2010 | 1082.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 005605, consumo no periodo 11 a 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Juridica relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2010 | 33466.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Org. e Gestao, relativo ao mes maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2010 | 10456.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2010 | 100.00 | 00005202245408 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2010 | 2402.23 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem, confofme nota fiscal 000.531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2010 | 3918.16 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2010 | 975.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOK-4003, transportando Feijao da Conab, Salame e Macarrao, para diversas localidasdes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2010 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2010 | 9978.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2010 | 2550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2010 | 10873.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2010 | 1500.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) Urnas populares com servicos funebre completo, conforme nota fiscal avulsa 075101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2010 | 3485.34 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2010 | 23131.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2010 | 34441.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de saude, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2010 | 1818.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2010 | 10004.62 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme notas ficail 000.000.465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2010 | 1320.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2010 | 1240.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bebedouros destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 00002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2010 | 4775.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cosmbustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 005506, consumo no periodo de 11 a 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2010 | 1374.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material usado para as caixas de visita do Sistema de esgoto sanitario deste municipio, confome nota fiscal 020283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2010 | 304.55 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destrinados a sec. muncipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal 033691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2010 | 37885.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Des. e Inf. Estrutura, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2010 | 2297.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 005625, consumo no periodo de 21 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2010 | 2106.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal obras conforme nota fiscal 005606, consumo no periodo de 11 a 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2010 | 1800.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra para os assentados do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2010 | 2048.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Desenvolvimento Rural, conforme nota fiscal 005626, consumo no periodo de 21 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2010 | 1639.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal 005607 anexa, consumo no periodo de 11 a 23/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2010 | 1575.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra para os Assentados do Assentamento Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2010 | 510.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2010 | 510.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2010 | 255.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto ancora do assentamento massangana II, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2010 | 500.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNY-6243, a disposicao do PSF de Massangana III, prestando servico ao PSF Ancora de Massangana II e Santana II, durante os meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2010 | 1320.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2010 | 210.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo pacientes para diversos hospitais de Santa Rita, Bayeux e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2010 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF, de Massangana III para o posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares, equipe de saude bucal para vrealizacoes de palestras e escoavcoes nas escolas, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2010 | 600.00 | 00079040810400 | FRANCISCO RISONALDO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos servicos prestados como Pedreiro na reforma da residancia do Sr. Jailton da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2010 | 100.00 | 00002475380438 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2010 | 150.00 | 00008452400489 | MARIA CRISTINA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custeio em curso de seguranca do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2010 | 150.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custeio em curso de seguranca de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2010 | 5.43 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2010 | 200.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7856, a disposicao da Sec. de Adminsitracao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2010 | 510.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Julia Paiva, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2010 | 510.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Antonio Virginio Cabral, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2010 | 510.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Julia Paiva, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2010 | 510.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Julia Paiva, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola municipal Juracy Batista de Jesus, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2010 | 510.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Antonio Virginio Cabral, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola Julia Paiva, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/06/2010 | 510.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola na escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/06/2010 | 710.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manuntencao de veiculos pertecente a sec. de educacao, conforme nota fiscal 012576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/06/2010 | 5217.60 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.261 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/06/2010 | 6361.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.976 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/06/2010 | 4302.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 4.989 Km no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/06/2010 | 510.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente Administrativo, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/06/2010 | 510.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/06/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de saude, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/06/2010 | 100.00 | 00004000740440 | GENILDA LUIZ DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer ezxames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/06/2010 | 700.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Predeiro na reforma da casa do Sr. Sebastiao Gomes do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/06/2010 | 110.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/06/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Sec. do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2010 | 1256.95 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e de limpeza destinados a sec. municipal de Acao Social, conforme nota fiscais 000239, 000240 e 000241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/06/2010 | 320.00 | 00009894933424 | MARLENE TEODORO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/06/2010 | 39.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/06/2010 | 1302.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. de adminsitracao para consumo do Forum conforme solicitacao e nota fiscais 000236, 000237 e 000238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/06/2010 | 2539.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, almocos e agua mineral, etc..., para funscionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/06/2010 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/06/2010 | 1110.62 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2010 | 4635.72 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.897 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/06/2010 | 4461.33 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.788 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00083998918434 | FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao musical dos Grupos Mistura Show e Humberto Vieira Show nas festividades do dia 1o de maio em comemoracao ao dia do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/06/2010 | 2520.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 67 (sessenta e sete) diarias no veiculo de sua propeiedade, realizada para Sec. Municipal de Obras, transportando material de cosntrucao para construcao da Unidades Habitacionais doProjeto minha casa meu lar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/06/2010 | 783.01 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/06/2010 | 8080.00 | 00008729179408 | BERNADETE MATIAS DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajudas finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/06/2010 | 1495.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MQE-3220, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/06/2010 | 5401.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005623, consumo no periodo de 21 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/06/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao dos agentes de saude, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/06/2010 | 16195.42 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica, conforme notas fiscais 000.343 e 000.271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/06/2010 | 3085.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal 007016 e 007017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/06/2010 | 2295.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de construcao do muro de entorno da nova unidade de saude dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva deste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB no periodo de 01 a 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/06/2010 | 4520.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2010 | 3115.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 007054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/06/2010 | 5465.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2010 | 2342.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 1166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/06/2010 | 4944.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a saude bucal, conforme nota fiscal 000.001.086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/06/2010 | 1329.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de caneta, autoclave onatus, servicos de mao dfe obra de manuntencao 05 consultorio odontrologico nos postos de saude de Massangana III, Massangana I, Jaques, cidade e Conj. Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/06/2010 | 1623.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 003034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/06/2010 | 810.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 002.136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/06/2010 | 500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa do Sr. Jose Roberto do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/06/2010 | 500.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cadsa da Sra. Ana Paula dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/06/2010 | 700.00 | 00079179223753 | JOSE ARTUR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Rayana Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/06/2010 | 450.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Predreiro na construcao da casa do Sr. Edmilson Mariano Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/06/2010 | 2235.00 | 08932351000142 | ATACADAM DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal 026.196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/06/2010 | 3460.00 | 00002727556489 | ADRIANA BARBOSA DANTAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/06/2010 | 700.00 | 00072591293449 | RITA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/06/2010 | 1398.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/06/2010 | 4194.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/06/2010 | 4172.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/06/2010 | 300.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos), salgados em evento do Programa Minha casa meu lar na comunidade de Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/06/2010 | 350.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 50 (cinquenta) carteiras escolares no valor unitario de R$7,00 (sete reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/06/2010 | 2295.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/06/2010 | 990.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 67 (sessenta e sete) diarias no veiculo de sua propriedade, realizada para secretaria municipal de obras, transportando material de construcao para construcao de unidade habitacionais do Projeto Mnha Casa Meu Lar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/06/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo 1.0 celta , 04 portas, ar condicionado Km livre placa NPV-9247 a disposicao da Sec. Municipal de obras, referente ao mes de abril de 2010 e nota fiscal de servicos 000031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/06/2010 | 12923.00 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a servicos de limpeza urbana neste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB, no periodo de 16/05 a 31/05/2010 e de 01/06/2010 a 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/06/2010 | 2250.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos Assentados do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/06/2010 | 1950.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinados a manuntencao de veiculo desta secretaria municipal de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/06/2010 | 765.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio Covoadas Acrescido de Horas extras, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/06/2010 | 750.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com maanuntecao e limpeza de 05 (cinco) ar condicionados tipo Sprit, sendo 02 (dois) na escola Renato Ribeiro, 02 (dois) na escola Antonio Virginio Cabral e 01 (hum) na Sec. Municipal de Edcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/06/2010 | 100.00 | 00000020612443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2010 | 82.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaopsep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/06/2010 | 2066.64 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh relativo aos meses de fevereiro, marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/06/2010 | 400.00 | 00073815799449 | MAISA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do relatorio de gestao 2009 - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/06/2010 | 100.00 | 00079723756404 | CREUZA SILVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/06/2010 | 510.00 | 00003838007492 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no PSF de Massangana I nos meses de marco e abril de 2010 para a realizacao da campanha da vacina HINI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/06/2010 | 4410.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do posto de saude da cidade, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/06/2010 | 4720.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos celta 1.0, 04 portas, ar condicionado, Km livre, referente ao mes de abril de 2010 e locacao de 01 veiculo Fiat Uno Fire placa NQH-8610, com Km livre, referente oa mes de abril de 2010 a disposicao da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/06/2010 | 760.00 | 00004662731429 | JOSE CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HDQ-0363, conduzindo paceintes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/06/2010 | 400.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa 4257, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/06/2010 | 980.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/06/2010 | 1411.03 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. municipal de saude, conforme nota fiscais 000328, 000329 e 000334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/06/2010 | 1644.70 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados ao pessoal que estao trabalhando no sistema de esgotamento sanitario deste municipio, conforme notas fiscais 000242 e 000243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/06/2010 | 502.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados a sec. municipal de saude, conforme nota 019924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/06/2010 | 700.00 | 00007887637414 | TATAIANE SABINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes, conforme termo de ajustamento de conduta com a promotoria da comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/06/2010 | 502.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos, conforme nota fiscal avulsa 019927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/06/2010 | 170.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/06/2010 | 60.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/06/2010 | 200.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/06/2010 | 1050.00 | 00007887637414 | TATAIANE SABINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carente, conforme termo de ajustamento de conduta com a promotoria da Comarca de Cruz do Esp. Santo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/06/2010 | 630.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da acasa da Sra. Ana Paula dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-0855, conduzindo estudantes da zona rural para o Peti nesta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/06/2010 | 500.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 (vinte e cinco) diarias como motorista do carro de som no periodo de 04/05 a 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/06/2010 | 1320.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (onze) sonorizacao em diversas localidades deste municipio. conforme notas Contratuais em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/06/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1.0, com ar condicionado, 04 portas a disposicao da Sec. de Educacao, durante o mes de abril de 2010, placas MOD-4023 E NPW-6478, nota fiscal de servicos 000030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/06/2010 | 1020.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Municipal do Sitio Jaques, referente aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/06/2010 | 1520.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cartorio no registro de Atas dos conselhos das escolas, Auteticacoes de Documentos e diversas procuracoes publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/06/2010 | 550.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/06/2010 | 1889.10 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/06/2010 | 1994.05 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/06/2010 | 2728.70 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte dee terra dos assentados do Assentamento Msasangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/06/2010 | 1994.05 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/06/2010 | 734.65 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/06/2010 | 741.40 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem no veiculo de placa MNF-4657, com destino a campina grande a servico desta edilidade e outros servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/06/2010 | 760.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Vigia da escola municipal Antonio V. Cabral durante o mes de maio de 2010 e outro servicos conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/06/2010 | 300.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio em curso de pedagogia, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/06/2010 | 630.00 | 00003097298401 | MARIA JOSE ELIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamwento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/06/2010 | 1450.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/06/2010 | 7220.80 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.513 Km rodado no veiculo de sua propriedade conduzindo estudantes da zona rural para escola estdaual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/06/2010 | 1288.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de abril de 2010, na conducao de alunos de massangana I para a sede do municipio, percorrendo um total de 805 Kms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/06/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a esta confederacao relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2010 | 867.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/06/2010 | 2295.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza urbana deste municipio de cruz do Esp. Santo-PB no periodo de 16 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/06/2010 | 3060.00 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a servicos de limpeza urbana neste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB no periodo de 16 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/06/2010 | 2155.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 001683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/06/2010 | 150.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/06/2010 | 90.00 | 00000021777497 | LUIZ MANOEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizados por ocasiao do evento do Programa minha casa meu lar, realizado na comunidade de Massangana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2010 | 90.00 | 00007861723470 | MARIA JOSE FILISMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/06/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do Psf para o Sitio Jaques, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2010 | 1480.78 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias, plotagens, encadernacao e etc.., para diversas secretarias, conforme nota fiscal de sesrvicos 002947 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/06/2010 | 6289.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/06/2010 | 1984.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2010 | 4826.64 | 10575909000121 | IMPAR-INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA ADM. RACINAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria Tecnica especializada em auditoria de cont. previdenciaria e recup. creditos conforme contrato e proprosta 98/2009, parcela 03/15, auditoria parcela 03/06 rec. de credito, conformenota fiscal de servicos 000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2010 | 4670.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2010 | 415.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias em diversa contas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2010 | 456.00 | 00003793938409 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servicos desta edilidade e outros conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2010 | 11372.96 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Competencia mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2010 | 1.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2010 | 1.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2010 | 919.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 005641, consumo no periodo de 01 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00002121877401 | HUMBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical do Grupo Humberto Vieira Show, na festa de aniversario de 15 anos do Conjunto Rafael Fernandes, realizado no dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade e de natureza educativa, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2010 | 800.00 | 00007327339442 | FRANCISCO AGNALDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical no dia 22/05/2010, no ginasio de esportes, com o grupo Agnelo Show no jantar da festa do Divino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2010 | 4523.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal 005639, consumo no periodo de 01 a 10 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2010 | 388.38 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 016076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2010 | 810.90 | 07779816000104 | DEPOSITO SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2010 | 600.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de Micro Computador servidor Megakit p 3000, conforme nota fiscal 000344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2010 | 330.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 05468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2010 | 1602.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a mununtencao de Onibus da Sec. Municipal de educacao conformre nota fiscal 012667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2010 | 138905.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de junho de 2010 mais 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2010 | 21061.07 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2010 | 1350.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (quinze diarias) no veiculo de sua propriedade, transportando carne bovina do matadouro de Sape para o mercado publico desta cidade no periodo de 02/01 a 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2010 | 1300.00 | 07779816000104 | DEPOSITO SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para secretaria de saude usado na manuntencao de todas as suas unidades, conforme nota fiscal 000099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2010 | 493.09 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores destinados a sec. de saude, conforme notas 000.321 e 000.322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2010 | 100.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua mae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2010 | 965.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao da Auxiliar de Enfermagem da USB do Conjunto Julia Paiva que se encontra-se de ferias do mes de maio de 2010 e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2010 | 5688.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemto de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005640, consumo no periodo de 01 a 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2010 | 200.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios acompanhamento fiscalizacao da Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2010 | 11975.17 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 13.450 e 13.451 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2010 | 2735.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos da sec. municipal de saude conform,e nota fiscal 002889, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2010 | 1584.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos destinados a contsrucao de sisternas em todo municipio, conforme nota fiscal 001820 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2010 | 2046.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete no veiculo de placa JMH-6253, no transportes de tojolos de Santa Rita para cidade de cruz do Esp. Santo-PB, conforme notas fiscais 001820, 002152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2010 | 480.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER FISIOTERAPIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2010 | 9688.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2010 | 200.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2010 | 700.00 | 00079040810400 | FRANCISCO RISONALDO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Jailton da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2010 | 1556.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2010 | 433.87 | 00009287131481 | SUZANY VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2010 | 412.00 | 04379441000105 | MECANICA FRNCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do eixo da pipa dagua, conforme nota fiscal des servicos 074542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2010 | 5880.00 | 08422298000130 | MM. LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 42 ( quarenta e dois ) horas de D6-D, no lichao, conforme nota fiscal no000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2010 | 3216.25 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeiras (tabuas) destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 000287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2010 | 1808.00 | 07779816000104 | DEPOSITO SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cosntrucao destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2010 | 2458.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 005642, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2010 | 510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena dagua em ruas diversas para execucao de obras de drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2010 | 200.00 | 00007781606450 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias extras a servico da Sec. de Obras, durante as festas de Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2010 | 255.00 | 00099305160425 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (quinze) dias trabalhados como Vigia da Obra de drenagem no Conjunto Francisco Cunha . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2010 | 22562.10 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de reposicao em diversas ruas e demolicao com reposicao de calcamento para regularizacao e recebimentos de asfaltamento em (CBUQ), conforme nota fiuscal de servicos 000080 anexa. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2010 | 370.00 | 00004405830479 | JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de varias ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2010 | 1780.50 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moto bomba e chave cont. 1cv 220v, conforme nota fiscal 026621, destinados a sec. municipal de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa ond funciona o Escritorio da Emater, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2010 | 3742.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DES. RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 005643, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra para os assentados do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2010 | 209.90 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2010 | 839.60 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2010 | 944.55 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2010 | 629.70 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2010 | 524.75 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2010 | 839.60 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de tera dos assentados do Assentemento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2010 | 2016.00 | 03919657000145 | JS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, destinados a sec. municipal de obras, conform e nota fiscal 000320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2010 | 21831.51 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a construcao de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) CISTERNAS, Neste municipio conforme convenio firmado entre a funasa/Pmces, conforme nota fiscal de sesrvicos 000052 anexa. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2010 | 11355.00 | 00003469597480 | ADRIANA SILVA DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes das localidades de Massangana I, II e III, Santana I e II ,Entrocamento, Covoadas e Joao Raimundo, Neste municipio de Cruz do Esp. Santo - PB, conforme Lei Municipal No582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na Coordenacao de construcao de moradia em Programa de Alto Cosntrucao atualmente realizado neste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2010 | 450.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem no Sitio Jaques relativo aos meses de abril, maio e junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2010 | 100.00 | 00001038180490 | CASSIANO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2010 | 50.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem, durante os meses de abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem, realtivo aos meses de fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de noto-taxi ,transportando almocos para equipe do PSF, do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2010 | 900.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportnado almocos para equipe do PSF, do Sitio Jaques durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2010 | 980.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2010 | 1180.90 | 10579790000165 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2010 | 3691.20 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.307 Km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta Cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2010 | 3006.40 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-6565, Conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2010 | 1652.50 | 10579790000165 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 00004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2010 | 575.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, refrigerantes para o pessoal da banda, da festa em comemoracao ao dia de Sao Sebastiao, realizado no Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2010 | 8800.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com camisas em malha 100% algodao gola em V, policromia frente e costa, logo marca da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal 000772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2010 | 3758.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2010 | 353.63 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2010 | 49.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2010 | 50.00 | 00005961252400 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2010 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2010 | 300.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa do Sr. JOsepph Paulino dos Santos, no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/07/2010 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/07/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Funcao de Facilitador de Oficina de Formacao Tecnica Geral do Programa Projovem Adlolescente, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/07/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/07/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/07/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/07/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Projovem durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com Produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, na execucao de Oficinas em Ponto de Cruz, Bordado, Croche e Material reciclado, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/07/2010 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/07/2010 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor fisico do Grupo de idosos do Programa PAIF, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2010 | 1450.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de junho de 2010 e gratificacao na mesma funcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/07/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/07/2010 | 180.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de conveniencia dos adolescente do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/07/2010 | 924.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 42 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/07/2010 | 140.00 | 10971978000154 | OFICINA DAS IMPRESSORAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos em informaatica conforme demostrativo em anexo e nota fiscal de servicos 000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/07/2010 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens na moto de placa KHV-5048, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/07/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/07/2010 | 510.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/07/2010 | 510.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Maria Jose Francisco, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/07/2010 | 570.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento professora substituta na disciplina de Portugues referente o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Trio Menino do Forro, colocacao de som, e iluminacao no dia 18/06/2010 em comemoracao aos festejos juninos na garagem da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/07/2010 | 462.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Professor SILVAN GOMES DE BRITO,substituindo Professor de matematica Andre Cavalcante na Escola Municipal Antonio Virginio Cabral, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/07/2010 | 7152.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.470 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/07/2010 | 510.00 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no Forum desta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/07/2010 | 190.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/07/2010 | 12633.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relatiuvo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/07/2010 | 54860.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/07/2010 | 150.00 | 00004921231443 | EDSANDRO EDSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/07/2010 | 0.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/07/2010 | 1250.00 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material desrinados a sec. de obras, conforme notas fiscais 045036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/07/2010 | 100.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do centro comunitario (salao paroquial) do Conjunto Francisco Cunha para realizacao de reunioes semanais do grupo de convivencias dos Idosos do CRAS, referente oa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/07/2010 | 1.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/07/2010 | 300.00 | 00003873505436 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos nao disponiveis no municipio de uso psiquiatrico para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/07/2010 | 900.00 | 08212698000110 | SADEC - SOCIEDADE ADMINISTRATIVA COSNT. ELET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de caixas de cimento circular com tampa para esgoto, conforme nota fiscal 000849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/07/2010 | 1710.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do posto de saude durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/07/2010 | 1819.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamwento das faturas em anexo dos meses de janeiro, fevereiro e marco/2010, sendo uma parte paga com recursos da contribuicao de iluminacao Publica e o restante com cheque conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/07/2010 | 5619.20 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.512 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural paea escola Estadual deta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2010 | 1460.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame R.M da coluna lombar e dorsaL da paciente MARIA DO SOCORRO NEVES, conforme nota fiscal de servicos 010931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2010 | 100.00 | 00008465566429 | CRISTIANE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2010 | 100.00 | 00010278046401 | RAIZA ELLEM DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/07/2010 | 100.00 | 00008446950413 | VALDILENE LOPES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/07/2010 | 1572.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marecadorias destinadas para Distribuicao de Cestas Basicas a Pessoas carente neste municipio, conforme nota fiscal 000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2010 | 2550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2010 | 3260.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivos destinados a sec. municipal de Acao Social, conforme nota fiscal 003999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2010 | 100.00 | 00009034623467 | RENATA GOMES CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2010 | 100.00 | 00009034623467 | RENATA GOMES CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2010 | 100.00 | 00010525290460 | ERIVANIA DANTAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2010 | 2501.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2010 | 35221.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda referente oa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2010 | 320.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio da Escola Municipal do Sitio Jagrau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento anual do convenio entre a prefeitura municipal dfe cruz do esp. santo e a Uniao do Dirigentes municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2010 | 4300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivos destinados a sec. de esportes e eventos esportivos conforme nota fiscal 004000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2010 | 2880.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 1.800 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2010 | 4668.80 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.918 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2010 | 500.00 | 00026407370400 | TARCISIO ROBERTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias no veiculo de placa KNG-2388, a servicos da Sec. Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2010 | 8830.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, Pessoal do quadro Suplementar II, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/07/2010 | 30386.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de junho de 2010 , mais 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2010 | 33636.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2010 | 7505.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2010 | 4250.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valiculo locado a disposicao do Gabinete do Prefeito, relatuvo ao mes de junho de 2010, conforme nota fiscal de servicos 000247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/07/2010 | 32171.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2010 | 1775.00 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de 100 pvc, tubos de 75 e de 40, destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2010 | 37820.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. E I. Est. Municipal, efeetivos e concursados, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2010 | 19949.52 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, conf. conv. 2226/06 firmado entre a funasa e a Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo-Pb, conforme nota fiscal de servicos 001829 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2010 | 1575.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra para os Assentados do Assentamento Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/07/2010 | 1830.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dfe combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 005659, consumo no periodo de 11 a 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/07/2010 | 2144.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municiupal de obras conforme nota fiscal 005658, consumo no periodo de 11 a 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/07/2010 | 234203.69 | 10483431000100 | G50 SERVICOS COSNTRUCOES E LOCACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem nos conjuntos Franscico Cunha e Julia Paiva neste municipio conforme contrato de repasse no0237.008-83, ministerio das cidades cef/pmces, conforme nota fiscal de servicos 000155 anexa. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/07/2010 | 1687.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005657, consumo no periodo de 11 a 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2010 | 1335.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3, do servidor JOSE PAULO DA SILVA, ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2010 | 1268.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas ano base 2009, do servidor MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2010 | 1575.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toner destinados a computadores da sec. de educacao, conforme nota fiscal 001684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/07/2010 | 1442.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao e lanches, para o Som, palco e bandas, como Luciene Melo, Mistura Quente, Kaceteiros do Forro e Policiamento nas festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2010 | 100.00 | 00008452400489 | MARIA CRISTINA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para passagem do Assentamento Massangana III e Joao Pessoa para fazer curso Proficionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2010 | 100.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para passagem do Assentamento Massangana III a Joao Pessoa para fazer curso Profissionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/07/2010 | 75860.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/07/2010 | 4625.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005660, consumo no periodo de 11 a 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/07/2010 | 40293.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do suporte pedagogico, relatuvo mao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes do PEVA, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/07/2010 | 4486.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. muncipal de saude, conforme nota fiscal 005656, consumo no periodo de 11 a 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/07/2010 | 77.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2010 | 300.00 | 00075372835400 | RINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2010 | 2422.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal 000.569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/07/2010 | 200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da filmagem de arraia da Acao Social, realizado no Rafao no dia 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/07/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manuntencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/07/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de materias de interesse deste edilidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/07/2010 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2010 | 510.00 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola municipal Juracy Batista de Jesus, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/07/2010 | 3060.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Antonio Virginio cabral, durante o mes de maio de 2010, e outros na mesma funcao conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/07/2010 | 900.00 | 10757805000138 | CENTRAL PREMODADOS COMERCIO E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal 007830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de uso e manuntencao de sistema de informatica conforme contrato firmado e nota fiscal de servicos 013741, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/07/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na coordenacao de construcao de moradias no programa de alto construcao atualmente realizado neste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/07/2010 | 500.00 | 00003438834499 | DENISE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2010 | 185.00 | 00005150853402 | MARIA LUCIA TAVARES BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2010 | 150.00 | 00007919553466 | JANIERE NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/07/2010 | 3680.22 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.595, 000.597 e 000.598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2010 | 39.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/07/2010 | 1400.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/07/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente de saude, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/07/2010 | 3209.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.006 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/07/2010 | 3604.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefones desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/07/2010 | 200.00 | 00007105101440 | ALAINE LUZIA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OFICINA DE BELEZA INCLUINDO LIMPEZA DE PELE E ESCOVA, COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2010 | 600.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro no acabamento (piso , energia ) na casa do Sr. Jose Roberto do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2010 | 900.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Joana Darc do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/07/2010 | 480.00 | 00099303060482 | MARIA DE FATIMA TEODORO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa estao residindo os senhores, Edilson Soares e Mariano Manun dos Santos, pessoas carentes que nao tem onde morar, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00008942023401 | MARIA RITA BATISTA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes d comidas tipicas para 500 pessoas (Canjica, pamonha, bolo de milho, bolo fofo, arroz doce e refrigerantes) no valor de R$6,00 (seis reais) por pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2010 | 400.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de plca KJJ-3169, conduzindo os Tecnicos do PBF, na zona rural do municipio para palestra coms os beneficiarios do Programa para maiores esclarecimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2010 | 566.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/07/2010 | 4720.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculo celta 1.0, 04 portas, ar condicionado, Km livre referente ao mes de maio de 2010 e um veiculo Fiat Uno Fire placa NQH-8610, com Km livre, ref. ao mes de maio de 2010, e nota fiscal de servicos 00035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/07/2010 | 510.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/07/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2010 | 3954.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005675, consumo no periodo 21 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de Ultilidade Publica e de natureza educativa, conforme nota fiscal de servicos 004439/10, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2010 | 330.00 | 08991192000157 | PARAIBA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinado a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 004853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/07/2010 | 500.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos extraordinarios na Sec. de Eventos na Programacao e Organizacao dos eventos realizados em varias localidades do municipio em comemoracao as festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/07/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1.0 com ar condicionado, 04 portas Km livre, referente ao mes de maio de 2010, placas MOD-4023 e NPW-6478, a disposicao da Sec. de Educacao do Municipio, conforme nota fiscal de servicos 000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/07/2010 | 510.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Covoadas, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/07/2010 | 2112.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 1.320 Km rodados no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2010 | 13647.42 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de preveidencia social competencia junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2010 | 3579.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. mjnicipal de educacao, conforme nota fiscal 005674, consumo no periodo de 21 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2010 | 1073.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005676, consumo no periodo de 21 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2010 | 5877.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/07/2010 | 1900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2010 | 1698.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/07/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo 1.0, com ar condicionado, 04 portas, Km livre, referente ao mes de maio de 2010, placa NPV-9247, veiculo a disposicao da sec. de obras, conforme nota fiscal de servicos 000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2010 | 2520.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 67 (sessenta e sete) diarias no veiculo de sua propriedade, realizada para secretaria municipal de obras, transportando material de cosntrucao de unidades habitacionais do Projeto minha casa meu lar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00028278585415 | MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de terreno para faixa de desaceleramento no contorno que da acesso aos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme laudo de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2010 | 1050.00 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de 100 destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 000030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2010 | 1773.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras , conforme nota fiscal 005677, consumo no periodo de 21 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2010 | 1603.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dematerial desrinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 000254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2010 | 1568.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 005678, consumo no periodo de 21 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2010 | 2180.70 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de motor bomba destinados para abastecimento de agua do Sitio Jaques, conforme nota fiscal no26622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2010 | 510.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento D agua da Fazenda Patrocinio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2010 | 5587.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2010 | 1060.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 004157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2010 | 300.00 | 00088532038468 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical nos festejos juninos, no Posto Santa Maria do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2010 | 746.36 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 08298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2010 | 2990.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais graficos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2010 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de exame R.M, da coluna com contraste do paciente JOSELMA DA SILVA, conforme nota fiscal de servicos 010959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/07/2010 | 300.00 | 00010136904432 | YDAIANA LUNA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira a pessoas carentes deste municipio para custeio de transportes escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2010 | 700.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente, conforme termo de ajustamento de conduta com Promotoria da Comarca de Cruz do Esp. Santo-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/07/2010 | 3000.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma das casas do Sr. Rinaldo Roberto da Silva e Joana Darc do Nascimento e outros conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 12 (doze) trajes de quadrilha para o mPrograma Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de 12 (doze) trajes de quadrilhas para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2010 | 82.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004324953473 | SILVANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/07/2010 | 928.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. municipal de acao social conforme nota fiscal 005328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/07/2010 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-0855, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, nesta cidade, no periodo de manha e tarde durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/07/2010 | 6244.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimnticios destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais 000.746, 000.807 e 000.810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/07/2010 | 1000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos servicos de topografia para cosntrucao de um muro de arrimo, necessario para a execucao do contrato no0245728-59, caixa economica federal e Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo-Pb, nao especificado no contrato basico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2010 | 49250.22 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5o medicao dos servicos de drenagem, pavimentacao em CBUQ, Calcadao da rua principal, iluminacao e revitalilacao das praca dos tre spoderes-tomada de precos 04/2008 cont. de repasse 0245.728-66-Mtur/Cef/Pmces, programa turismo no brasil - Mun. de Cruz do Esp. santo-Pb, conforme nota fiscal de servicos 000273 anexa. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/07/2010 | 12826.00 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamen to de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo, no periodo de 01/07 a 15/07/2010 e de 16/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/07/2010 | 115.00 | 01602074000160 | PARAI IMFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Toner LJ 1215/1515 amarelo reciclado, destinado a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 059887 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/07/2010 | 950.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/07/2010 | 980.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/07/2010 | 1125.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/07/2010 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de ïplaca MMR-4121, conduzindo equipe do PSF para o Posto Ancora de Massangana I, durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/07/2010 | 1430.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MQE-3220, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/07/2010 | 345.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa NPZ-0396, conduzindo pacientes para diversos hospitais de Santa Rita, Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/07/2010 | 392.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas para esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/07/2010 | 557.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de casas alugadas a esta edilidade, conform e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/07/2010 | 1205.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, para parcelamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Brasil Alfabetizado, durante os meses de fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/07/2010 | 510.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola do Assen tamento Dona Helena, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/07/2010 | 2850.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Butijoes de gaz de cozinha destinados a sec. municipal de educacao, conforme n ota fiscal 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2010 | 100.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/07/2010 | 150.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pequenos reparos realizados no nucleo SEDE do Programa PROJOVEM Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/07/2010 | 300.00 | 00010084318422 | ANTONIO DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia de emergencia na visao de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/07/2010 | 1020.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo paciente para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2010 | 500.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/07/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio , durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2010 | 150.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do Psf para o Sitio Jaques, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/07/2010 | 2125.88 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debita o autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2010 | 305.60 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de acao social conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2010 | 960.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) sonorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2010 | 180.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (nove) diarias como motorista do carro de som, no periodo de 15/06 a 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/07/2010 | 100.00 | 00046779167487 | SILVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capacitacao sobre FORMACAO PELA ESCOLA nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2010 | 9119.91 | 08932351000142 | ATACADAM DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme notas fiscais 031.949 e 032.238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha do Assentamento Canudos, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/07/2010 | 6559.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2010 | 226.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/07/2010 | 352.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2010 | 1935.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 43 (quarenta e tres) diarias no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2010 | 3240.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Loteamento Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2010 | 2970.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos loteamento Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2010 | 3600.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/07/2010 | 495.00 | 10988827000109 | TAPAJOS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de linha mista 3x3 destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2010 | 180.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA FAZER EXAME MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/07/2010 | 250.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com solda no veiculo da Sec. Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2010 | 570.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para expediente destinados a sec. de Acao Social, conforme nota fiscal 3735 e 3736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2010 | 502.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal dfe educacao conforme nota fiscal avulsa ,024979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2010 | 1579.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005690, consumo no periodo de 01 a 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2010 | 2050.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material graficos destinados a sec. de administracao conforme nota fiscal 000177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2010 | 3040.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo, durante o mes de abril de 2010 e outros tambem conforfme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2010 | 9978.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a consultoria e Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao fiscal, prestados a esta edilidade no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento Ecad Astro Social referente oa mes de julho de 2010, conforme nota fiscal de servicos 16739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento Ecad Astro Social referente oa mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao fiscal , prestados a esta edilidade no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta federacao, no mes julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2010 | 5003.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2010 | 243.27 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf/srf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2010 | 87.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2010 | 400.00 | 00085396150459 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na Escola Jose da Cunha Coelho ( atual) Eng. Lourenco Bezerra de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2010 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho de assesoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2010 | 6814.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.259 Km rodado no veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2010 | 3970.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos Onoibus da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal 005688, consumo no periodo de 01 a 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de ultilidade publica e de natureza educativa, relatiuvo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2010 | 107230.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2010 | 960.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baterias 150 hamperes, destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 002872 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2010 | 10873.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2010 | 515.00 | 00005693715469 | ANTONIO MARCOS HONORATO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2010 | 200.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de curgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2010 | 522.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal 001240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2010 | 1667.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2010 | 340.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 600 (seiscentos) salgados para a festa em comemoracao ao dia das maes do CRAS/FAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2010 | 215.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoas carentes deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Medica do Assentamento Massangana III, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2010 | 703.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 001686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes de saude relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2010 | 4845.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de cosntrucao do muro de entorno da nova Unidade de Saude dos Conjuntos Julia Paiva e Francico cunha deste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb no periodo de 01/07 a 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2010 | 1370.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2010 | 23251.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2010 | 5369.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. muncipal de saude, conforme nota fiscal 005689., consumo no periodo de 01 a 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placaa NPZ-0396, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da Emater, relativo ao mes de juhlo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2010 | 1839.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal 005692, consumo no periodo de 01 a 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2010 | 8786.52 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza urbana deste municipio de cruz do esp. santo-Pb, no periodo de 16/06/ a 30/06/2010 e outra de 01/07 a 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2010 | 3494.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Obras, conforme nota fiscal 005700, consumo no periodo de 01 a 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2010 | 680.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao, quando a servicos da Sec. de obras e outros conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/08/2010 | 24935.80 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da 3o medicao dos servicos de reforma e ampliacao em unidades habitacionais localizadas na sede do municipio e conforme carta convite 24/2009, nota fiscal de servicos 000057 anexa. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00034347577400 | GERMANO ALBUQUERQUE DE ANDRADE FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de drenagem, terraplenagem, pavimentacao em paralelepipedos e canal de ceu aberto para escoamento de agua pluviais, relativo a primeiraparcela do contarto firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/08/2010 | 6192.05 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento de Oleo Diesel usado no corte de terra de pequenos agricultores desta associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/08/2010 | 500.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse da Sec. Munciipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/08/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios a disposicao de saude no combate do mosquito da dengue, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do sitio jaques ,durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/08/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao dos agentes dec saude, relativo oa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00000143290428 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro em Reforma e melhoramento no PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/08/2010 | 186.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente destinados a sec. de acao social conforme nota fiscal 001029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/08/2010 | 175.80 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal 001028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/08/2010 | 837.00 | 11468590000106 | SOUZA S FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e higienizacao e reposicao de pecas para bebedouros central nas escolas municipais Antonio Virginio Cabral e Renato Ribeiro Coutinho, conforme nota fiscal des servicos 000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/08/2010 | 1242.11 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/08/2010 | 2550.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios em Capacitacoes diversas conforme recisbos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/08/2010 | 3779.54 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de guia de previdencia social competencia 01/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/08/2010 | 4117.13 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, cpmpetencia novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios, durante o mes de junho/2010, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2010 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2010 | 240.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2010 | 1280.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de constas de telefone desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durantye o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/08/2010 | 510.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Maria Jose Francisca, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2010 | 510.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2010 | 605.08 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens, xerografica, encadernacao etc, conforme nota fiscal de servicos 002959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2010 | 2500.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 (vinte e cinco) diarias no veiculo de placa MOK-4003, a servico da Sec. de Educacao do Municipio, no transporte de merenda, carteiras escolares nos meses de abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2010 | 1118.63 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conform comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2010 | 196.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao, conform nota fiscal 011741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2010 | 350.00 | 70116694000102 | SERVIFRIOS-SERV. DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manuntencao de quatro aparelhos de ar condicionados, conforme nota fiscal de servicos 002187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2010 | 347.76 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de agua e luz da casa alugada onde funciona o Programa PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2010 | 250.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor fisico do grupo de idosos do Programa PAIF, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/08/2010 | 1625.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de assistente Social, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a familia PAIF no cargo de Pisicologa, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de oficina de formacao tecnicas geral do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social (coordenadora) do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/08/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/08/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/08/2010 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/08/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/08/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/08/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/08/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/08/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti, na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado, croche e material reciclado, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a casa do Artesanato, relativo aos meses de fevereiro, marco, abril, maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2010 | 1150.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude bucal, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2010 | 55250.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2010 | 240.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2010 | 650.00 | 00025217844434 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2010 | 200.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2010 | 150.00 | 00006269334470 | MARIA MONICA TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/08/2010 | 1779.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas desta secretaria confome comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/08/2010 | 100.00 | 00008062977439 | MARCIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/08/2010 | 800.00 | 00079179223753 | JOSE ARTUR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra. Rayana Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/08/2010 | 600.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Josete Serafim da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/08/2010 | 600.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Luiz Martins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/08/2010 | 530.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por 80 (oitenta) hora/ aula ministradas na Escola Antonio Virginio Cabral, disciplina de portugues no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/08/2010 | 1050.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por 160 (cento e sessenta) horas/aulas ministradas na Escola Antonio Virginio Cabral, disciplina de Matematica no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/08/2010 | 510.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa KHV-5048, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/08/2010 | 460.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal 000831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/08/2010 | 2796.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal 000.001.032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/08/2010 | 5759.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo, no periodo de 16 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/08/2010 | 3540.80 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/08/2010 | 1000.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOK-4003, com transporte de carteiras escolares de Escolas da Zona Rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/08/2010 | 700.00 | 00033851980468 | LUIZ GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Alceu do Nascimento, no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/08/2010 | 800.00 | 00079040810400 | FRANCISCO RISONALDO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Jailton da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/08/2010 | 1.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/08/2010 | 3510.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de vpagamento de plantonistas no posto de saude deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2010 | 1150.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2010 | 5100.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, encanadores e ajudantes, nas ligacoes intra-domiciliares das residencias da Rua Cezar Cartaxo, na rede de esgoto deste municipio, no periodo de 01 a 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2010 | 5764.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005706, consumo no periodo de 11 a 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2010 | 300.00 | 00010084318422 | ANTONIO DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para cirurgia de emergencia na visao de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2010 | 420.00 | 00000013245430 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) butijoes de gas, para o Posto Medico de Massangana III, durante os meses de abril, maio,junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2010 | 23357.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude, pessola comissionados, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2010 | 35528.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2010 | 1408.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 64 exsmes de ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2010 | 700.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhoria da residencia do Sr. Jose Francisco em Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2010 | 600.00 | 00088529860497 | SERGIO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao do Banheiro da casa do Sr. Luciano Barbosa Viegas na Fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2010 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do Paif, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2010 | 480.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de aluguel de sua residencia, relativo aos meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2010 | 10732.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2010 | 2550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2010 | 700.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestadois como Pedreiro na reforma da casa do sr. Rinaldo Roberto da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2010 | 3778.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2010 | 350.00 | 00039804330482 | GENIVAL MADRUGA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2010 | 1180.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados ao Peti, conforme nota fiscal 000159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2010 | 3251.20 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.032 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2010 | 8880.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2010 | 75412.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2010 | 41262.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Findeb I, pessoal do suporte pedagogico, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2010 | 24485.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pesoal do quadro suplementar, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2010 | 291.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2010 | 665.00 | 00000013245430 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 19 (dezenove) bujoes de Gas, para as escolas municipais de Massangana III E Salamargo, durante os meses de abril, maio, junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2010 | 528.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas efetuada pela Secretaria de Educacao com Autenticacao, registro de atas, cartao de autografo e reconhecimento de firma dos conselhos escolares, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2010 | 1840.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 1.150 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2010 | 5232.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 3.270 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2010 | 9978.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/08/2010 | 11335.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2010 | 949.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias, relativo ao periodo de 2009, do servidor SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2010 | 33466.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. de Fin. Orc. e Gestao, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2010 | 1387.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, con forme nota fiscal 005707, consumo no periodo de 11 a 21/072010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2010 | 32171.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2010 | 3117.50 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de ensaios de campo e de laboratorio e coleta de materias para avaliacao das condicoes do pavimento da rua Rafael Fernandes de Carvalho, conforme relatorio no146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00034347577400 | GERMANO ALBUQUERQUE DE ANDRADE FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOPANHAMENTO DOS SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CANAL DE CEU ABERTO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2010 | 37718.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Infra estrutura relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2010 | 3418.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal 005708, consumo no periodo de 11 a 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2010 | 1350.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2010 | 945.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2010 | 1751.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de agricultura e meio ambiente, conforme nota fiscal 005709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2010 | 5667.30 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento de oleo diesel usado no corte de terra de pequenos agricultores destas associacoes conforme recibos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/08/2010 | 17331.20 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destrinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 007052 e 007053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/08/2010 | 2081.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 007051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/08/2010 | 12137.65 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/08/2010 | 255.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Unidade de saude do Municipio no periodo de 15 dias do mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/08/2010 | 510.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Conjunto Julia paiva, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/08/2010 | 150.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem dos armarios dos 04 nucleos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/08/2010 | 230.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para festa em comemoracao ao dia dos pais do Programa Projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2010 | 2400.00 | 00006027506440 | BENEDITA SATIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/08/2010 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2010 | 510.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/08/2010 | 5099.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005705, consumo no periodo de 11 a 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/08/2010 | 600.00 | 00004405830479 | JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de varias ruas desta cidade, no periodo de 01 a 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/08/2010 | 670.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, durante o mes de julho de 2010, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/08/2010 | 655.00 | 00003226353497 | ANDRE CAVALCANTE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario como Professor efetivo, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/08/2010 | 2550.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilantes em escolas deste municipio conforme recibos em anexo, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/08/2010 | 628.26 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens, xerox , encadernacao etc conforme nota fiscal de servicos 002975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/08/2010 | 3535.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefonia, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/08/2010 | 1020.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de junho de 2010 e outro na funcao de vigilante no Forum, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/08/2010 | 940.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, tranportando almocos para equipe do PSF do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante os meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/08/2010 | 660.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF do Sitio Jaques durante os meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/08/2010 | 1305.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/08/2010 | 1820.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/08/2010 | 510.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/08/2010 | 5205.00 | 00001106559401 | MAURINA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sesrvicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/08/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da cSec. Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/08/2010 | 570.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPZ-0396, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/08/2010 | 1220.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para diversos hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/08/2010 | 837.40 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material destinados a sec. municipal de acao social conforme nota fiscal 000.004.334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/08/2010 | 39.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/08/2010 | 3004.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 001703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/08/2010 | 299.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de polpas de frutas destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.000.764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/08/2010 | 3395.00 | 00004317392429 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/08/2010 | 819.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/08/2010 | 2500.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 007080 e 007081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/08/2010 | 1896.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e limpezas de compressor, caneta dentscler, autoclave gnatus conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/08/2010 | 4409.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, destinados a saude bucal conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/08/2010 | 240.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNA-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/08/2010 | 510.00 | 00099305160425 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no predio novo do centro de saude dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o es de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento dos servidores desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/08/2010 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de agost 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/08/2010 | 5693.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00082877874753 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de terreno para faixa de desaceleramento no contorno que da acesso aos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme laudo de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00056823630434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de terreno para faixa de desaceleramento no contorno que da acesso aos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme laude de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/08/2010 | 510.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista , a disposicao da Sec. Municipal de Transportes, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00000143269496 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de terreno para faixa de desaceleramento no contorno que da acesso aos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme laudo Tecnico de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/08/2010 | 1625.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MQE-3220, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/08/2010 | 4122.40 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.000.351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/08/2010 | 359.50 | 00003793938409 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para aquisicao de 1o e 2o de cedulas de indentidade de pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/08/2010 | 210.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/08/2010 | 750.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestras realizadas com as maes do Bolsa Familia, moradores do Sitio Jaques, tema abordado cumprimento das condicionalidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/08/2010 | 630.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/08/2010 | 5644.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/08/2010 | 3285.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo 1.0, 04 portas, trava, ar condicionado, kM Livre, referente oa mes de junho de 2010, placa NPR-8876, veiculo a disposicao de Obras e nota fiscal de servicos 000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2010 | 1710.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 (dezenove) diarias no veiculo de placa KJZ-6816, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/08/2010 | 3416.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal 005725, consumo no periodo de 21 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/08/2010 | 900.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (dez) diarias no veiuclo de placa MOK-4003, a dipsosicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/08/2010 | 510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ancanador no rebaixamento de pena dagua em rua diversas para execucao de obra e drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/08/2010 | 5776.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de cruz do esp. santo, no periodo de 01 a 15 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2010 | 1575.00 | 00084059389404 | JOSE PENHA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2010 | 1575.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra para os assentados do assentamento Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/08/2010 | 1724.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 005726, consumo no periodo de 21 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/08/2010 | 250.00 | 00071398171468 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Seguranca no pagamento do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/08/2010 | 1785.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2010 | 8429.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2010 | 200.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de materias jornalisticas de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/08/2010 | 2117.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005724, consumo no periodo de 21 a 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2010 | 210.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 30 (trinta) carteiras escolares no valor unitario de R$ 7,00 (sete reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1.0, 04 portas, com ar condicionado, trava, Km livre, referente ao mes de junho de 2010 placas : NPW-6478, NPW-9267, veiculos a disposicao da Sec. Municipal de Educacao conforme nota fiscal de servicos 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2010 | 750.00 | 10145620000172 | JR MADEREIRA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material usado nao conserto de carteiras escolares, conforme nota fiscal 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2010 | 1350.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COM. DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manuntencao de escolas maunicipais, conforme nota fiscal 000743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2010 | 315.00 | 00006967706446 | ANA PAULA DE FRANCA FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola Municipal de Entrocamento, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2010 | 2240.07 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolar plax, conformer nota fiscal 00024, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2010 | 1734.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos pertecente a sec. municiupal de educacao conforme n ota fiscal 12988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) apresentacao musical em comemoracao ao Sao Joao, realizado no Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/08/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/08/2010 | 5049.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005722, consumo no periodo de 21 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/08/2010 | 600.00 | 00096545569449 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical do grupo Estrela Musical, na fazenda Esp. Santo, nas festividades de Sabado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/08/2010 | 600.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao do trio Pe de Serra, na festa intitulada Cartaxo 4o, no dia 03 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com se4rvicos de licenca de uso e manuntencao de sistema de informatica, conforme vcontrato firmado, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2010 | 19721.12 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social do magisterio competencia julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2010 | 5536.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.460 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2010 | 4780.80 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.988 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, durante om mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2010 | 4697.60 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.936 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/08/2010 | 800.00 | 00006727723451 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical no Conjunto Rafael Fernandes, realizada no dia 29 de maio de 2010, em comemoracao aos 15 anos do Conjunto acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/08/2010 | 107486.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2010 | 80.00 | 00004793047424 | ANTONIO MARCOS HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2010 | 300.00 | 00084108088468 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/08/2010 | 700.00 | 00007887637414 | TATAIANE SABINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente, conforme termo de ajustamento de conduta com a Promotoria da Comarca de Cruz do Espirito Santo, conforme outros recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/08/2010 | 600.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Jose Goncalves Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/08/2010 | 600.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Taciana Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/08/2010 | 800.00 | 00079179223753 | JOSE ARTUR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Rayana Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/08/2010 | 600.00 | 00079040810400 | FRANCISCO RISONALDO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Jailton da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/08/2010 | 500.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Roseane do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2010 | 595.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/08/2010 | 2609.44 | 12684700000121 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. de trabalho e acao socialconforme nota fiscal 000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2010 | 1050.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de Massngana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares, equipe de saude bucal para realizacao de palestras e escovacao nas escolas, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/08/2010 | 5128.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conform e nota fiscal 005723, consumo no periodo de 21 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003778685406 | JOSIMAR HONORATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Vida Nova, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/08/2010 | 4720.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 veiculos a disposicao da Sec. Municipal de saude, conforme nota fiscal de sesrvicos 000042, sendo 02 veiculos 1.0, com ar condicionado, 04 portas , trava, Km livre e outro um Fiat Uno FireEconomic, 04 portas, Km livre referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2010 | 1657.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destiandos a sec. municipal de saude , conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2010 | 388.32 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 031240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2010 | 2373.94 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh referente aos mes dezembro de 2009 e maio, junho, e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/08/2010 | 510.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Unidade de Saude do Sitio Jaques, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2010 | 243.36 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 031241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2010 | 13147.41 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenyto de guia de previdencia social dos servidores da Sec. Municipal de saude, competencia juhlo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2010 | 3201.28 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/08/2010 | 1650.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generoa alimenticios para o pessoal que esta fazendo ligacao intradomiciliares da rede de esgoto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/08/2010 | 1721.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Posto medico desta cidade, conforme nota fiscal 000163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/08/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente de saude, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/08/2010 | 75.59 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/08/2010 | 13.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP retido na cota ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/08/2010 | 510.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio covoadas, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2010 | 7900.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao consertos de carteiras escolares, conforme nota fiscal 000270, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/08/2010 | 455.65 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material desyinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/08/2010 | 3227.33 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/08/2010 | 805.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria 100 Am, rolamentos para manuntencao de veiculos pertecente a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/08/2010 | 4276.80 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.673 Km rodado no vaiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/08/2010 | 4321.60 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.701 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, duranye o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/08/2010 | 8048.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.030 Km rodado no veiculo de sua propriedade conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/08/2010 | 2318.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/08/2010 | 800.00 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a esta secretaria municipal de acao social, conform cupom fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/08/2010 | 700.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente curso de tortas doces e salgados com o grupo de mulheres do CRAS/PAIF, realizado no periodo de 16 a 20 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/08/2010 | 250.00 | 00091028043449 | JOELMA PEIXOTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de confeitaria de bolos realizados no ,Paif com o Grupo de mulheres nos dias 12,19 e 26 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/08/2010 | 1050.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/08/2010 | 1876.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 004469 e 004471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/08/2010 | 1496.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/08/2010 | 1281.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000167 e 000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/08/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relatuivo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/08/2010 | 1608.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas Fluor e retores destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal 0595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/08/2010 | 20957.72 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletricos destinados sec. municipal dfe obras e servicos urbanos para manuntencao de iluminacao publica deste municipio, conforme nota fiscal 000.000.601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/08/2010 | 3211.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos 100 MM, destinados a sec. de obras conforme nota fiscal 002794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/08/2010 | 2070.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 46 (quarenta e seis) viagens no veiculo de de sua propriedade, a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 12/06 a 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/08/2010 | 800.00 | 00004984695498 | PEDRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de plantil de cana para realizacao de servicos na desobristrucao do canal que desagua a drenagem fluvial da Rua dR. Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2010 | 810.00 | 00016110110434 | ANTONIO MARTINS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repolimento de granilite de quatro salas da dede da Preefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/08/2010 | 720.00 | 00016110110434 | ANTONIO MARTINS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repolimento do granolite de cduas salas de aula na Escola Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/08/2010 | 3145.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dfe generos alimeticios destinados a merenda escoslar conforme nota fiscal 000.001.138. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnicas e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/08/2010 | 510.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola julia paiva, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/08/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para o Sitio Jaques, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/08/2010 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo a equipe do PSF para o Posto Ancora de Massangana I, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude do Sr. seu Pai em Estado Gravissimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/08/2010 | 920.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado ao PETI, conforme nota fiscal 000169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/08/2010 | 750.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 026623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/08/2010 | 250.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNB-5597, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/08/2010 | 2115.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00034347577400 | GERMANO ALBUQUERQUE DE ANDRADE FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de drenagem, pavimentacao em paralelepipedos e canal de ceu aberto para escoamento de aguas pluviais, relativo a terceira parcela do contrato firmadoentre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2010 | 696.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita destinado a canteiros de obras da sec. municipal de obras e sesrvicos urbanos, conforme nota fiscal 000890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2010 | 1700.00 | 05235052000160 | JM MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e cal destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos , conforme nota fiscal 002646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/08/2010 | 350.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de uma passagem para o estado do Rio de Janeiro, para atender um amergencia da Sra. vALDISELMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/08/2010 | 1763.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2010 | 7014.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para saude bucal, conforme nota fiscal 001.311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/08/2010 | 4985.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, cnforme nota fiscal 005744, consumo no periodo de 01 a 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2010 | 130.00 | 00004349544461 | ROSENILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico de urgencia para cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPZ-0396, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, deurante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/08/2010 | 500.00 | 00095224300487 | FABIO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada do forro unidade de saude do conjunto julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/08/2010 | 3000.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 (duzentas) apostilas para o curso de informatica basica em cores e encanernados em 64 paginas, conforme nota fiscal 000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00010934901791 | LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de roteiro, apresentacao, acompanhamento de Profissionais na Producao de VT do Municipio para exibicao na festa de emancipacao politica de 115 anos deste municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2010 | 200.00 | 00060123940710 | MANOEL BRASILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical do grupo Fooro Show, na tardicional festa de Sabado de Santana , realizada todos anos nesta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2010 | 4737.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005743, consumo no periodo de 01 a 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/08/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/08/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de tomada de preco e de aviso de liceitacao, conforme nota fiscal de servicos 116536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/08/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acaompanhamento da gestao no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento ECAD Astro Social referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2010 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A TOMADA PRECO ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 115963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2010 | 5289.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2010 | 358.59 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/08/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/08/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2010 | 376.90 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme cpmprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2010 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2010 | 3779.54 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social competencia fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2010 | 3743.89 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social de funcionarios deste edilidade competencia marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2010 | 245.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2010 | 2395.90 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no combate a esquitosomose, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2010 | 4610.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente como receituario, resultado de exames, ficha de requisicao de exame e etc, conforme nota fiscal 000216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00005665960403 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para cirurgia de urgencia, conforme laudos e exame em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2010 | 1800.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em motobomba 7,5 HP (trivasica), substituicao dos manuais inf e superior, troca de 06 rotores e servicos de freza, conforme nota fiscal de servicos 000516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2010 | 1853.00 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2010 | 1135.00 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal 000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2010 | 888.00 | 03346325000119 | MAZINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 (oito) carro de mao destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal 000699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 locacao de veiculos, 04 portas, trava, ar condicionado ,Km livre, referente ao mes de julho de 2010, placas NPR-8873 e NQD-2415, veiculos a disposicao da Sec. de Obras, conforme nota fiscal de servicos000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena dagua em ruas diversas para a execucao de obras de drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2010 | 4002.75 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e de limpeza destinados ao PETI, conforme notas fiscais 000.778, 000.779 e 000.784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2010 | 400.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao curso de bijuteria e flores em meia, realizado no CRAS/PAIF, com carga horaria de 40/h aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2010 | 1050.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipaio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2010 | 4433.50 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para os beneficiarios do Programa do BRASIL ALFABETIZADO, conforme nota fiscal 000155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00056962258453 | ONEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de fabricacao de 50 caixas de esgoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao dos agentes de saude, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2010 | 704.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para uso na ligacao intradomiciliar do sistema de esgotamanto sanitario da sede do municipio, conforme nota fiscal 020106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2010 | 2014.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 001.162 e 001.136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comom motorista a disposicao da Sec. Mucicipal de saude, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2010 | 340.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 (dezessete) diarias como motorista do carro de som no periodo de 01 a 30/08/2010, a disposicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2010 | 6499.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 007106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2010 | 900.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes oara hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2010 | 230.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de histerossalpingocrafia na paciente Janiele Batista da Silva, conforme nota fiscal de servicos 011080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2010 | 60810.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude do PSF, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2010 | 120.00 | 01299313000155 | RADIOCRANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de ducumentacao odontologica da paciente Joana Rayssa B. dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2010 | 600.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2010 | 4720.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 locacao de 02 veiculos, 1,0 com ar condicionado, 04 portas ,Km livre referente ao mes de julho de 2010, placas NPS-7124 e NPT-1240, E locacao de 01 locacao de 01 veiculo 1,0, Fiat Uno Fire Economic, 04portas, Km livre referente ao mes de julho de 2010, placa NPQ-8610, veiculos a disposicao da Sec. Municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos 000045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2010 | 200.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2010 | 140.00 | 00006337218400 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2010 | 900.00 | 00000020562403 | FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer cirurgia de urgencia, conforme laudos e receituarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2010 | 510.00 | 00011532203187 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Assentamento Canudos, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2010 | 500.00 | 00000143290428 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como, pedreiro na escola Renato Ribeiro na recuperacao de caixas para ligacoes do esgoto da referida escola no sistema de esgotamento sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2010 | 435.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com almocos para secretaria Municipal de Educacao no periodo de 07/06 a 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2010 | 3536.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.210 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas apresentacoes dos grupos de forro, dia 17 de junho, ginasio de esportes forro do Pro-jovem Adolescente com o grupo Pe de serra os manos do forro e 18 de junho, forro dos funcionarios na garagem da Prefeitura com o grupo os meninos do Forro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2010 | 6830.40 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduizndo estudantes da zona rural para a escola estudual desta cidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2010 | 4732.60 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.962 Km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 locacao de dois veiculos, 1,0 , 04 portas, com ar condicionado, trava Km livre, referente ao mes de julho de 2010, placas NPW-6478 E NPW-9267, a disposicao da sec. de educacao, conform nota fiscal de servicos 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2010 | 60000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de Bandas Artisticas para realizacao dos festejos juninos nos dias 23 e 24 de junho de 2010, conforme nota fiscal des servicos 0053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de propaganda conforme autorizacao, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2010 | 33000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao dos servicos de som, palco e gerador para os festejos junino nos dias 23 e 24 de junho de 2010, conforme nota fiscal de servicos 0054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2010 | 2100.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes de aco destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 027450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2010 | 1120.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/09/2010 | 10.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/09/2010 | 5677.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 001.122, 001.123 e 001,124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2010 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. exame R.M. do Cranio pacientes JOSE PEREIRA FILHO, conforme nota fiscal de servicos 011130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/09/2010 | 5355.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos de Pedreiros, Encanadores e ajudantes, nas ligacoes intra-domiciliares das residencias da Rua Cezar Cartaxo na rede de esgosto do municipio no periodo de 16 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/09/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de Oficina de Formacao Tecnicas Geral do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/09/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mea de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/09/2010 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Educacional do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/09/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/09/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/09/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/09/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora Social do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/09/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/09/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/09/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/09/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/09/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Monitora do PETI, na execucao de Oficinas em Ponto de Cruz, Bordado, Croche e material reciclado, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/09/2010 | 600.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Taciana Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/09/2010 | 500.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamenbto de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Roseane do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/09/2010 | 240.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, pequenos reparos feito no CRAS para melhoria de atendimento, como: conserto na instalacao eletrica, instalacao barra de seguranca no banheiro, remocao de portas e grades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/09/2010 | 250.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo de adoslescente do PAIF, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/09/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor fisico do grupo de idosos do Programa PAIF, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/09/2010 | 1625.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF NO CARGO DE Assiatente Social, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/09/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia paif, no cargo de Psicologa, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/09/2010 | 502.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/09/2010 | 3380.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Projetor multimidia epson e outros equipamentos conforme nota fiscal 001690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/09/2010 | 350.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da geladeira da Escola Municipal Joaquim Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2010 | 510.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa KHV-5048, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/09/2010 | 630.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento professora substituta na disciplina de portugues, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/09/2010 | 510.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/09/2010 | 510.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola municipal Maria Jose Francisco, Durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/09/2010 | 4799.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar confome nota fiscal 000.177 e 000.178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/09/2010 | 8702.40 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.439 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/09/2010 | 4435.20 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.772 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/09/2010 | 6958.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 001.179, 001.180,001.181 e 001.182, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/09/2010 | 170.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/09/2010 | 2070.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restnte de pagamwento de 46 (quarenta e seis) viagens no veiculo de sua propriedade, a disposicao da Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos no periodo de 12/06 a 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/09/2010 | 18938.10 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6o dos servicos de drenagem , pavimentacao em Cbuq, calcadao da rua principal, iluminacao e revitalizacao da praca dos tres poderes, tom . de precos 04/2008, cont. de repasse 0245.728-66 MTUR/CEF/PMCES, Programa Turismo no Brasil, conforme nota fiscal de servicos 000276 anexa. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2010 | 600.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa do Sr. Josepph Paulino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2010 | 320.00 | 00069580898472 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Ana Paula Juvino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2010 | 820.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sro. Manoel Luiz de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2010 | 700.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de sesrvicos prestados como Pedreiro na reforma na reforma da casa do Sr. Luiz Carlos Honorato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/09/2010 | 500.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estandarte de veludo decorado medindo 90x1,30m com logomarca do Projovem Adolescente, conform nota fiscal 000567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2010 | 360.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) sonorizacao em diversas localidades deste municipio, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/09/2010 | 200.00 | 00046779167487 | SILVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fazer curso de Capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2010 | 3487.59 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinados a as creches deste munipio conforme notas fiscais 000.776, 000.780 e 000.785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2010 | 6322.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2010 | 3060.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilantes em diversos escolas deste municipio, durante o mes de julho de 2010, confome recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2010 | 8880.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2010 | 23747.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplemetar , relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2010 | 11626.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal 001.183, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2010 | 5221.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005760, consumo no periodo de 11 a 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2010 | 42103.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do suporte pedagogico, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2010 | 5728.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extraordinarias no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2010, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2010 | 4596.80 | 10575909000121 | IMPAR-INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA ADM. RACINAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de consultoria tecnica especializada em auditoria de contribuicoes previdenciaria parcela (04/15), execucao de consultoria tecnica especializada, em revisao de divida previdenciaria junto a receita federal (parcela 4/6), conforme nota fiscal de servicos 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2010 | 1180.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilantes emk diversos predios desta edilidade e forum desta cidade, relativo ao mes de julho de 2010, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2010 | 9184.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2010 | 14207.91 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2010 | 806.75 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2010 | 4250.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/09/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2010 | 568.62 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2010 | 1857.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentro de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005746, consumo no periodo de 01 a 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2010 | 32171.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2010 | 9978.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2010 | 1030.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, a disposicao da Secretaria de Admisnistracao relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2010 | 9625.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de acao social para distribuicao a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal 000211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2010 | 1660.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de nascimento e casamento para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2010 | 3060.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2010 | 2000.74 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de acao Social conforme nota fiscal 000.530, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2010 | 3061.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2010 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KJJ-3169, conduzindo a Coordenadora e Facilitadora de Oficina do Projovem Adolescente de Joao Pessoa a Cruz do Esp. Santo-pb e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/09/2010 | 10873.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Inativos, relatibo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2010 | 141.70 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2010 | 1275.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de julho de 2010, conforme outros recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2010 | 35559.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto da Sec. de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2010 | 23287.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude. pessoal comissionados, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2010 | 4710.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do Posto de saude desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente de saude do peva relatiuv o ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2010 | 4993.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005761, consumo no periodo de 11 a 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/09/2010 | 6410.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de varias ruas deste municipio, no periodo de 16 a 31/08/2010, e outros recibos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2010 | 33721.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto da Sec. de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2010 | 2782.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras e servicos urbanos, confofme nota fiscal 005747, consumo no periodo de 01 a 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2010 | 37412.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. Infra. Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2010 | 810.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento horas maquina no corte de terra dos assentados do Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua da fazenda Patrocinio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2010 | 1958.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Agric. emeio ambiente, conforme nota fiscal 005748, consumo no periodo de 01 a 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa 4003, A DISPOSICAO DA SEC. MEIO AMBIENTE , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/09/2010 | 31247.24 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4o medicao dos servicos de reforma e ampliacao em unidades habicionais localizadas na sede do Municipio conforme carta convite de no 024/2009, conforme nota fiscal de sesrvicos 000060 anexa. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/09/2010 | 350.00 | 00039804330482 | GENIVAL MADRUGA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade conduzindo pacientes do Sitio Covoadas para o Centro medico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/09/2010 | 1364.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 62 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/09/2010 | 1471.44 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens do Prefeito com destino a Brasilia-Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/09/2010 | 672.00 | 00056808364400 | ANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades docencia na Escola Domingos Batista Guedes, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/09/2010 | 1050.00 | 00046779167487 | SILVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das atividades de docencia na escola Municipal Antonio Virginio Cabral, em Substituicao ao Professor titular em licenca medica, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/09/2010 | 3308.70 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/09/2010 | 12137.65 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal 000.590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/09/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao do peva, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/09/2010 | 320.00 | 00099303060482 | MARIA DE FATIMA TEODORO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao residindo os senhores, Edilson Soares e Mariano Manun dos Santos, Pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/09/2010 | 300.00 | 00002730132465 | LUIZ CARLOS SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel da casa onde funciona o PROJOVEM do Assentamento Massangana I, no periodo de 05/09 a 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/09/2010 | 396.40 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforme nota fiscal 005374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/09/2010 | 500.00 | 00076909824415 | ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/09/2010 | 1815.00 | 11092098000170 | VITRINE MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 armarios destinados a esta secretaria conforme nota fiscal 000182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/09/2010 | 491.80 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMWNTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadosrias destinados a sec. de trabalho e acao social conforem nota fiscal 009452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/09/2010 | 39.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/09/2010 | 510.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Unidade de Saude do Assentamento Massangana I, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/09/2010 | 1010.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Municipal do Assentamento Massangana I, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/09/2010 | 1350.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correcao corretiva e preventiva em microcoputadores, monitores, impressoras e estabilizadores desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos 000349, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/09/2010 | 170.60 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao quando a servico desta Prefeitura e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/09/2010 | 3400.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de veiculo de placa MNB-5397, a disposicao do Engenheiro Dr. Olavo Cabral Batista, durante os meses de junho, julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/09/2010 | 1012.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas para liberacao de obras de fornecimento de agua do sitiom jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/09/2010 | 510.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/09/2010 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF para o Posto Ancora de Massangana I, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/09/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude, relativo ao mes de setembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/09/2010 | 400.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/09/2010 | 705.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPZ-0396, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/09/2010 | 1190.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/09/2010 | 2030.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/09/2010 | 1080.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do Psf de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, Visitas domiciliares, equipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacoes nas escolas, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/09/2010 | 320.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNA-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/09/2010 | 810.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/09/2010 | 1175.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2010 | 16346.91 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de inss da sec. municipal de saude, competencia maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/09/2010 | 1400.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria Adriana Lima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/09/2010 | 6.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/09/2010 | 350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada com os adolescente do Proforme Adolescentes dos 04 nucleos para Usina Santa Helena, em visita ao Memorial de Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/09/2010 | 800.00 | 00003268937411 | ROMEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa do Sr. Marcos Antonio Felipe do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/09/2010 | 600.00 | 00069580898472 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Maria Aparecida Juvino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de sesrvicos prestados como Pedreiro na construcao da acasa do Sr. Luiz Mariano Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Taciana Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/09/2010 | 3960.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.475 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola estdual desta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/09/2010 | 10897.94 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss de funcionarios da Sec. de educacao competencia maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/09/2010 | 16346.92 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia nde inss de funcionariso do magisterio competencia maio. junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/09/2010 | 10897.94 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss de funcionarios desta secretaria competencia maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2010 | 1510.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, relativo o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2010 | 1672.29 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2010 | 4183.34 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financeimento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/09/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/09/2010 | 1708.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinente do Prefeito, conforme nota fiscal 005762, consumo no periodo de 11 a 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/09/2010 | 670.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e manuntencao do micro-onibus, pertecente a sec. de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/09/2010 | 625.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e manuntencao em onibus da sec. municipal de educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/09/2010 | 950.00 | 09658516000100 | DELTECH SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Motor Bomba 220 V, destinados a Escola de Santa Helena III, conforme nota fiscal 000545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/09/2010 | 341.55 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 08956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2010 | 720.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) sonorizacoes feitas em eventos publicos de 03 a 17 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2010 | 510.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola do Sitio Covoadas, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2010 | 2584.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal 001701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/09/2010 | 510.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Municipal Julia Paiva, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/09/2010 | 75629.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/09/2010 | 4559.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme noat fiscal 005779, consumo no periodo de 21 a 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/09/2010 | 1390.92 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debita de pagamento de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2010 | 700.00 | 00007887637414 | TATAIANE SABINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente, conforme termo de ajustamento de conduta com promotoria da comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/09/2010 | 209.50 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de indentidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2010 | 637.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de casas alugadas e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2010 | 557.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/09/2010 | 300.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscomo mestre de obras na coordenacao de cosntrucao de moradias em Programa de alto construcao atualmente realizado neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2010 | 4915.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005780, consumo no periodo de 21 a 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/09/2010 | 1296.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinados a sec. de Obras e Servicos Urbanos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2010 | 630.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de 100 mm para esgoto sanitario deste municipio, conforme nota fiscal 002858 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2010 | 2268.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Obras conforme nota fiscal 005763, consumo no periodo de 11 a 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/09/2010 | 1524.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Agric. e meio ambiente, conforme nota fiscal 005764, consumo no periodo de 11 a 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/09/2010 | 280.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KIZ-7039, conduzindo representante do acompanhamento sem terra de massangana III para o incra no dia 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/09/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da Emater, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/09/2010 | 510.00 | 00003838007492 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios na secretaria municipal de saude, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/09/2010 | 510.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de vigia, funcionario do municipio durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/09/2010 | 510.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, a disposicao da Secretaria Municipal de Transportes, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/09/2010 | 1530.00 | 00001063312485 | VIVIANE DE MELO MENEGHITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente de odontologia durante o mes de agosto de 2010, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/09/2010 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de ressonancia magnetica do loelho esquerdo do paciente Carlos Alberto do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/09/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da secretaria Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/09/2010 | 3328.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/09/2010 | 1755.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MQE-3220, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/09/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagesn de moto-taxi, transportando almocos para equipe do psf do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/09/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF, do Sitio Jaques durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwnto de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria Fabiana Costa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/09/2010 | 3208.57 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios destinados a sec. municipal de Trabalho e acao social, conforme nota fiscal 000.000.670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/09/2010 | 233.10 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.763, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/09/2010 | 600.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhoramento da casa da Sra. Maria das Neves Candido, no sistio bim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/09/2010 | 166.50 | 00003502122440 | MARCIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidades de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/09/2010 | 2.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/09/2010 | 1800.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de regularizacao dos conselhos das escolas municipais e de declaracao de imposto de reda exercicio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/09/2010 | 510.00 | 00000021777497 | LUIZ MANOEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Municipal do Assentamento Massangana III, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/09/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson cunha do Assentamento Canudos, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/09/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/09/2010 | 3497.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/09/2010 | 2054.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/09/2010 | 3000.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos calculos do indice de participacao deste municipio na distribuicao da parcela dos 25% do icms para o exercicio de 2011, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/09/2010 | 5701.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/09/2010 | 1105.50 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMWNTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um raspador de coco eletrico e um liquidificador, destinados ao departamento de educacao, conforme nota fiscal 009453, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/09/2010 | 77.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reetncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/09/2010 | 248.00 | 00039629473453 | ANA VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exames medicos, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/09/2010 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-0855, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, nesta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/09/2010 | 300.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios no setor de tributos e arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/09/2010 | 255.00 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola na escola Municipal Juracy Batista de Jesus, no Periodo de 15 dias do mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao. durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/09/2010 | 575.00 | 05374832000191 | DESCARTAVEIS E FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. de Trabalho e Acao Social, conforme nota fiscal 007007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/09/2010 | 297.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao e manuntencao conforme notas fiscais de servicos 001198 e 002213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/09/2010 | 1100.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte de pagamento do aluguel do veiculo de placa MNB-5397, a disposicao do Engenheiro Dr. Olavo Cabral Batista, referente ao mes de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/09/2010 | 504.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento de generos alimenticios destinados aos beneficiarios do Programa Projovem Adolescente, conforme nota fiscal 000156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/09/2010 | 314.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados aos beneficiarios do CRAS/PAIF, conforme nota fiscal 000157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/09/2010 | 460.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 000831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/09/2010 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2010 | 240.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2010 | 5507.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2010 | 5709.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2010 | 1150.00 | 09658516000100 | DELTECH SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba schneider, destinados a sec. municiupal de educacao, conforme nota fiscal 000343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2010 | 4421.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2010 | 150.00 | 00006194622482 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2010 | 510.00 | 00003778685406 | JOSIMAR HONORATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Vida Nova, durante do mes Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2010 | 60.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2010 | 2256.40 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 004612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2010 | 250.00 | 00075372835400 | RINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na canteiro da Obra do Centro de Saude do Conjunto Julia Paiva, durante 15 dias do mes de agsoto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2010 | 1611.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2010 | 3690.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos loteamento Rafeal Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2010 | 2025.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2010 | 37324.70 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletricos e hidraulicos destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, confome nota fiscal 000.001.146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/09/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para o Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/09/2010 | 200.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/09/2010 | 50.00 | 00004273483408 | SIMONE DOMINGOS PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/09/2010 | 150.00 | 00080570879434 | SEVERINA PAIVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/09/2010 | 300.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pinturas realizadas no nucleos dos Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2010 | 160.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KJJ-3169, a santana II, Massangana II, por ocasiao de visitas feitas pela assistente social do CRAS aos beneficiarios do Bolsa Familia, as Sras. Maria Zelia Fernandes e Ana Lucia Adelino Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2010 | 1025.00 | 00064686990459 | ALDA RAMOS TOMAZ DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de medicamento de pessoas cerentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2010 | 625.47 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao de funcionarios desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2010 | 1679.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2010 | 177.00 | 00003007382424 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2010 | 850.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2010 | 250.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo paciuentes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2010 | 3681.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 005798, consumo no periodo de 01 a 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2010 | 400.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de som para Sao Joao dia 24/06/2010 e Sao Joao Jovem da Igreja da Comunidade dia 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2010 | 3255.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao e regeracao da SEFIP dos meses de 11/2008, 12/2008, 13/2008, 01/2009 e 02/2009, conforme nota fiscal de servicos no 004733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de trio de acordeon para o sao joao, dia 24/06/2010, sao joao jovem da igreja da Comunidade, dia 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2010 | 586.42 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 09003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2010 | 8600.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de detritos de fossas das escolas municipais deste municipio no periodo de abril a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2010 | 626.40 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2010 | 4086.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005797, consumo no periodo de 01 a 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2010 | 107336.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUndeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2010 | 100.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do centro comunitario (salao paroquial) do Conjunto Francisco cunha para realizacao de reunioes semanais do grupo de convivencias dos idosos da CRAS, referente o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento ecad astro social referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2010 | 676.50 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para funcionarios desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2010 | 5038.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria tecnica permanente, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2010 | 608.48 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2010 | 246.81 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro de entidade de classe, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2010 | 1728.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 005799, consumo no periodo 01 a 11/09/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2010 | 1666.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 005782, consumo no periodo de 21 a 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2010 | 510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enganador no rebaixamento de pena dagua em ruas diversas para execucao de Obras de drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2010 | 510.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no canteiro de obra da ponte do sitio jaques, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2010 | 1422.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 005800, consumo no periodo de 01 a 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2010 | 2406.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras confofme nota fiscal 005783, consumo no periodo de 21 a 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2010 | 594.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. de Agricultura e meio ambiente, confome nota fiscal 005801, consumo no periodo de 01 a 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2010 | 1587.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de agric. e meio ambiente, conforme nota fiscal 005784, consumo no periodo de 21 a 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2010 | 1665.00 | 00084059389404 | JOSE PENHA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2010 | 280.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro no conserto de cacaldas que foram destruidas na execucao de ligacoes intradomiciliares para o saneamento basico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2010 | 6597.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo -Pb, no periodo de 01 a 15 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2010 | 390.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e Camara de Ar nos tratores das Secretaria de Obras e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2010 | 300.00 | 00071387951491 | FRANCISCO FAUSTINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de forro de duas salas na rede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2010 | 30483.81 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao da obra de recuperacao da escola municipal Domingos Batista Guedes na zona rural deste municipio na comunidade de Entrocamento, conforme carta convite no016/2010 e nota fiscal de servicos 000003 anexa. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2010 | 5628.80 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.518 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de agsoto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2010 | 763.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 109 (cento e nove) carteiras escolares no valor unitario de R$ 7,00 (sete reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2010 | 490.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e Camaras de Ar dos veiculos de placa HUC-0622 e MNM-0787, pertecente a secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. de Saude, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2010 | 13328.36 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2010 | 5750.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas gola polo com botao poliester + algodao tamanhos P M G, camisas Gola V poliester + algodao tamanhos 8 a 14 anos, material destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2010 | 1050.00 | 00001526487470 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb, conforme Lei municipal no582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2010 | 4280.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas gola polo com botao poliester + algodao tamanho P M G, camisas gola V poliester + algodao tamanhos P M G, material destinados ao Projovem, conforme nota fiscal 000264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2010 | 2795.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com camisas gola polo com Botao Poliester + algodao tamanho P M G, camisa gola V poliester + algodao tamanho PP P M G, material destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 000265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2010 | 8995.00 | 00003469597480 | ADRIANA SILVA DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO Assentamento Massagana II, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2010 | 7250.00 | 00008449461413 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2010 | 520.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de Oficina de Multyi Mistura do Programa In tegral de Assitencia a familia o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/10/2010 | 24.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/10/2010 | 13.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/10/2010 | 75696.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/10/2010 | 440.94 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/10/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio virginio cabral, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/10/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientado Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/10/2010 | 6561.60 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.101 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estdaula desta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/10/2010 | 510.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA NO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/10/2010 | 150.00 | 00005162863408 | SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/10/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, na execucao de oficinas em ponto de Cruz, Bordado, croche e material reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/10/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/10/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de oficina de formacao Tecnicas Geral do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/10/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social (coordenadora) durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/10/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/10/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do programa Projovem, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/10/2010 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, dorante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/10/2010 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/10/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/10/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/10/2010 | 700.00 | 00079179223753 | JOSE ARTUR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa da Sra. Rayana Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/10/2010 | 600.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Cosntrucao da casa da Sra. Maria Adriana Lima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/10/2010 | 400.00 | 00044115733420 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Luciano Honorato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/10/2010 | 400.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Luiz Mariano Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/10/2010 | 500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Roseane do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/10/2010 | 600.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na costrucao da casa da Sra. ANA PAULA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/10/2010 | 1625.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/10/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa integral a familia o PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/10/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor fisico do grupo de idosos do Programa PAIF, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/10/2010 | 250.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de adolescente do Paif, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/10/2010 | 3570.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de pedreiros, encanadores e ajudantes, nas ligacoes infra-domiciliares das residencias da rua Cezar Cartaxo, na rede de esgoto do municipio, no periodo 16 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/10/2010 | 210.00 | 00000855536462 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-2131, a disposicao do PSF do Assentamento Masssangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/10/2010 | 260.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/10/2010 | 945.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/10/2010 | 1200.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento topografico realizado no conjunto francisco cunha, onde esta sendo executado obra de drenagem profunda, pavimentacao e drenagem superficial, com execucao de terra plenagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/10/2010 | 1785.00 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de cruz do esp. santo, no periodo de 15 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/10/2010 | 100.00 | 00050396706487 | TEREZINHA CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico de urgencia, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/10/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com Produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes d setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/10/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/10/2010 | 3427.50 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. de Acao Social, conforme nota fiscal 004023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/10/2010 | 3.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/10/2010 | 510.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/10/2010 | 510.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/10/2010 | 510.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa KHV-5048, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/10/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, a disposicao da Secretaria Municipal de educacao, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/10/2010 | 5889.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.681 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/10/2010 | 40.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/10/2010 | 52047.56 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao da reforma e melhoria de unidades habitacionais localizadas na sede do municipio, conforme TP 005/2010, e convenio entre governo do estado e prefeitura municipal de Cruz do Esp. Santo - PB, nota fiscal de servicos 00025 anexa. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/10/2010 | 1080.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (doze) viagens no veiculo de plac MOK-4003, a disposicao da Sec. Municipal de Obras e servicos urbanos, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/10/2010 | 37982.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. Infra Estrututa Municipal, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/10/2010 | 1958.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal 005821, consumo no periodo de 11 a 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/10/2010 | 3375.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/10/2010 | 2267.25 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS MASSANGANA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/10/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/10/2010 | 1655.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de agricultura e meio ambiente, conforme nota fiscal 005822, consumo no periodo de 11 a 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/10/2010 | 60580.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/10/2010 | 16100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/10/2010 | 23837.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude, pessoal comisionados relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/10/2010 | 34932.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00044212984415 | IRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer cirurgia de glaucoma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/10/2010 | 164.00 | 00009439868422 | PRISCILA KARLA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/10/2010 | 4070.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005818, consumo no periodo de 11 a 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/10/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do PEVA ,gratificacao no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/10/2010 | 100.00 | 00085406201468 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/10/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/10/2010 | 3060.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho tutelar, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/10/2010 | 290.00 | 24121725000104 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE A GARAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de almocos para o grupo de idosos do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/10/2010 | 3277.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/10/2010 | 10873.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/10/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto dos inativos relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/10/2010 | 120.00 | 00008465566429 | CRISTIANE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de curso profissionalizante, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/10/2010 | 120.00 | 00010278046401 | RAIZA ELLEM DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/10/2010 | 41920.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do suporte pedagogico, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/10/2010 | 23010.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/10/2010 | 75539.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/10/2010 | 8370.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/10/2010 | 4178.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005817 anexa, consumo no periodo de 11 a 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/10/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/10/2010 | 9978.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Administracao ,relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/10/2010 | 9831.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/10/2010 | 812.21 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/10/2010 | 59.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/10/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ent. classe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/10/2010 | 4250.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, com Km livre ,referente ao mes de setembro de 2010, conforme nota fiscal de servicos 000058 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/10/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/10/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/10/2010 | 25421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/10/2010 | 669.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005819, consumo no periodo de 11 a 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/10/2010 | 4319.00 | 04928718000101 | REPUBLICA DO CAFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento de refeicoes no periodo de 04/01/2010 a 31/03/2010, para funcionarios desta edilidade, quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/10/2010 | 33772.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. plan. Orc. e gestao relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/10/2010 | 4596.80 | 10575909000121 | IMPAR-INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA ADM. RACINAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de consultoria tecnica expecializada em 6.2 auditoria de contribuicoes previdenciarios (parcela 5/15) , execucao consultoria tecnica especializada em revisao de divida previdenciaria junto a recieta federal (parcela 5/6), conforme nota fiscal de servicos 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/10/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/10/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/10/2010 | 426.50 | 04698303000180 | MANGAIO ARTESANATO ITABAIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiual de limpeza destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 000799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/10/2010 | 195.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de motor bomba das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/10/2010 | 600.00 | 00002304072429 | JOSE LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Vanderley dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/10/2010 | 150.00 | 00056996063434 | ROBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/10/2010 | 7350.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de detritos de fossas de Psf no periodo de junho de 2009 a abril de 2010, conforme nota fiscal de servicos 009005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/10/2010 | 650.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/10/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/10/2010 | 6570.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas maquinas no corte de terra dos Assentados do Assentamento Santana II, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/10/2010 | 6648.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb, no periodo de 16 a 30 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de Obras na Coordenacao de construcao de moradia em Programa de alto construcao atualmente realizado neste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa MNB-5397, a disposicao do Engenehiro Dr. Olavo Cabral Batista, Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/10/2010 | 510.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da nova Unidade do PSF, do Conjunto Francisco Cunha, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na instalacao de Projovens nas regioes Jaques e Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/10/2010 | 450.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas bombas 1 e 2 da estacao elevatoria no 1 do bombiamento do esgoto sanitario da cidade (troca de selo, rolamento e rebobinamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/10/2010 | 95.29 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/10/2010 | 600.00 | 00002439821438 | CRISTIANO QUEIROZ DE A. ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao e suporte em informatica e apoio tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/10/2010 | 510.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/10/2010 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse deste edilidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/10/2010 | 510.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola do Sitio Covoadas, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/10/2010 | 630.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 80 (oitenta) horas ministradas na escola municipal Antonio Virginio Cabral na disciplina de Portugues durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/10/2010 | 510.00 | 00005342795460 | FABIO SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia na escola Municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/10/2010 | 827.50 | 00044127812400 | MARIA JOSE MARTINS COSMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao mes de setembro/2010, pelas atividades de Docencia no Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/10/2010 | 350.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da geladeira da Escola Municipal Jose silvino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/10/2010 | 3512.82 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios desrinados a merenda escolar, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/10/2010 | 4537.70 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/10/2010 | 40.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer ezame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/10/2010 | 5355.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de Pedreiros, Encanadores e Ajudantes, nas ligacoes infra-domiciliares das residencias da FRua Cezar Cartaxo, na rede de esgoto do municipio no periodo de 01 a 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/10/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/10/2010 | 250.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7856, a disposicao da Sec. Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/10/2010 | 1122.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 62 exames de Ultra-nosografia realizados na unidade de saude da Familia da cidade referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/10/2010 | 520.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/10/2010 | 5000.00 | 00006401816430 | EDUARDO DOS SANTOS FELIX E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/10/2010 | 40.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/10/2010 | 1300.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manuntencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/10/2010 | 1497.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente da Sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 004380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/10/2010 | 1497.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente destinado a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 004380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/10/2010 | 480.00 | 00010278046401 | RAIZA ELLEM DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de curso profissionalizate relativbo ao mes de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/10/2010 | 162.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/10/2010 | 200.00 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulo conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/10/2010 | 240.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos retirado pedras grande da estrada e outro servico pegando oriondo da michican e entregando fichas aos cacambeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/10/2010 | 10692.50 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar conforme nota fiscal 000.000.931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/10/2010 | 309.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/10/2010 | 1750.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/10/2010 | 875.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPZ-0396, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/10/2010 | 960.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/10/2010 | 240.00 | 00013320580434 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNE-6180, conduzindo pacientes para CAPS II, deficiente mental para acompanhamento psiquiatrico em Varzea Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/10/2010 | 915.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000244 e 000245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/10/2010 | 1557.20 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pessoal esta fazenda ligacao intra-domicialires da rede de esgoto na sede ndo municipio, conforme nota fiscal 000242 e 000247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/10/2010 | 900.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao policiamento deste municipio, conforme nota fiscal 000248 e 000249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/10/2010 | 600.00 | 00002304072429 | JOSE LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa do Sr. Wanderley dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/10/2010 | 100.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/10/2010 | 1615.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/10/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta federacao, no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/10/2010 | 5809.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/10/2010 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/10/2010 | 1538.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para o pessoal que trabalhou no pleito eleitoral no dia 03/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/10/2010 | 2020.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/10/2010 | 4086.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss deste secretaria municipal de administracao competencia setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/10/2010 | 1114.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme mota fiscal 005839, consumo no periodo de 21 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/10/2010 | 1900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Asseszoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/10/2010 | 502.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados a sec. de administracao, confome nota fioscal avulsa 030135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/10/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculo 1.0, com ar condicionado, 04 portas, trava flex, Km livre, a disposicao da Sec. de Educacao placas NPV-9267 e NPW-6478, referente ao mes de agosto de 2010, conforme nota fiscal de servicos 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2010 | 430.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de veiculo pertecente a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal de servicos 004117, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/10/2010 | 1907.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 013294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/10/2010 | 2229.60 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.000.843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/10/2010 | 4612.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005840, consumo no periodo de 21 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/10/2010 | 4086.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss da sec. de educacao competencia setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/10/2010 | 6129.18 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss do magisterio competencia setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/10/2010 | 700.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente, conforme termo de ajustamento de conduta com a promotoria da Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/10/2010 | 5065.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados ao Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 000.936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/10/2010 | 673.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/10/2010 | 560.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 (vinte e oito) diarias como motorista do carro de som no periodo de 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 (vente) diarias no veiculo de minha propriedade, transportando carne bovino do matadouro de Sape para para o mercado publico desta cidade no periodo de 17/04 a 21/08/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/10/2010 | 510.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/10/2010 | 4920.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) locacao de veiculos 1,0 com ar condicionado, 04 portas, trava com Km livre, referente ao mes de agosto de 2010, placas NPS-7124, NPT-1240 e NQM-8610, conforme nota fiscal de servicos 000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/10/2010 | 4010.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005841, consumo no periodo de 21 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/10/2010 | 500.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade, conduzindo pacientes para fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/10/2010 | 6129.18 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss da sec. de saude competencia setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/10/2010 | 1786.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Agricultura e meio ambiente, conforme nota fiscal 005843, consumo no periodo de 21 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/10/2010 | 4920.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres veiculos 04 portas, trava com ar condicionado, Km livre, referente ao mes de agosto de 2010, a disposicao da Sec. de Obras, conforme nota fiscal de servicos 000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/10/2010 | 2205.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras conmforme nota fiscal 005842 anexo, consumo no periodo de 21 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2010 | 600.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exames de cateterismo de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/10/2010 | 240.00 | 00003300613485 | ARNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico de urgente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/10/2010 | 120.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/10/2010 | 150.00 | 00035905689415 | MANOEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/10/2010 | 8613.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal 000.958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/10/2010 | 2558.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fsical 001.350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/10/2010 | 6888.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.305 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/10/2010 | 4260.80 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.663 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/10/2010 | 3060.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilantes das escolas municipais deste municipio durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/10/2010 | 328.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca solindro mestre de embreagem do Micro-Onibus pertecente a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 006515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/10/2010 | 3410.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefone conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/10/2010 | 1390.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/10/2010 | 300.00 | 00079179223753 | JOSE ARTUR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Rayana Raimundo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/10/2010 | 415.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme Lei/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/10/2010 | 600.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restnare de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na roforma da casa da Sra. Maria Fabiana Costa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/10/2010 | 700.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer cirurgia de emergencia de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/10/2010 | 1275.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana III. durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/10/2010 | 330.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/10/2010 | 3031.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo no periodo de 01 a 15 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/10/2010 | 86965.68 | 10483431000100 | G50 SERVICOS COSNTRUCOES E LOCACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas destinados a consertos de estradas vicinais deste municipio, conforme carta convite no023/2010 e nota fiscal de servicos 000028 anexa. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/10/2010 | 4217.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb, no periodo de 01 a 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/10/2010 | 400.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no eixo e troca de rolamento da carroca que transporta o lixo e pipa que transporta agua para aguacao dos canteiros da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/10/2010 | 510.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua da fazenda Patrocinio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/10/2010 | 150.00 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/10/2010 | 400.00 | 00002744362484 | PAULO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao do vestiario do Campo de Futebol da Fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnicas e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/10/2010 | 70.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra e Brunimento de cilindro, conforme nota fiscal 001219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/10/2010 | 181.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 002227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/10/2010 | 4204.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/10/2010 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extrato TP/2010, no diario oficial, edicao 08/10/2010 e otras publicacoes TP. 04/10 dia 14/10/2010 e Pregao no 01/10 dia 15/10/2010, conforme nota fiscal de servicos 117857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/10/2010 | 1202.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. de Administracao conforme nota fiscal 000251 e 000255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/10/2010 | 1537.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/10/2010 | 500.00 | 00044115733420 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na costrucao da casa do Sr. Luciano Honorato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/10/2010 | 500.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Patricia Alexandre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/10/2010 | 880.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na contrucao da casa da Sra. Ana Paula dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/10/2010 | 553.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para sec. d Acao Social, conforme nota fiscal 000250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/10/2010 | 7680.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 64 (sessenta e quatro) horas de servicos de trator de esteira tipo D-4 para recobrimento do lixao do municipio, valor de hora maquina R$120,00 (cento e vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/10/2010 | 2756.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/10/2010 | 1060.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veicyulo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/10/2010 | 200.00 | 00046779078468 | OSENALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/10/2010 | 200.00 | 00055436951449 | JOSE SOARES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/10/2010 | 1100.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/10/2010 | 1625.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MQE, 3220, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/10/2010 | 950.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/10/2010 | 200.00 | 00004770519443 | MARIA JOSE IZACARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com oficina de Artesanato ao Programa Projovem Adolescente do nucleo de massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/10/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da Emater, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/10/2010 | 1572.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Agricultura e meio Ambiente, conforme nota fiscal 005861, consumo no periodo de 01 a 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/10/2010 | 150.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no veiculo pertecente a secretaria municipal de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/10/2010 | 3330.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, tranportando lixo dos loteamento Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2010 | 3060.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 (trinta e quatro) diarias no veiculo de sua propriedade, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos no Periodo de 05/08 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/10/2010 | 4225.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 005860, consumo no periodo de 01 a 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/10/2010 | 15000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de contarucao de casas populares deste municipio. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/10/2010 | 103472.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a construcao de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) Cisternas neste municipio de Cruz do Esp. santo-Pb, conforme convenio entre a FUNASA e PMCES, e nota fiscal de servicos 000070 anexa. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/10/2010 | 658.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas a esta edilidade, conforme comprovantes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/10/2010 | 422.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de casas alugadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/10/2010 | 300.00 | 00002304072429 | JOSE LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de cservicos prestados como Pedreiro na construcao da casa do Sr. Vanderley dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/10/2010 | 1753.07 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/10/2010 | 79.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/10/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/10/2010 | 1110.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto Medico de Saude do Assentamento Massangana III, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/10/2010 | 510.00 | 00099305160425 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2010 | 1526.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubos de esgoto conforme nota fiscal 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2010 | 150.00 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2010 | 100.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/10/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para o Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2010 | 7283.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de saude, confome nota fiscal 005858, consumo no periodo de 01 a 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/10/2010 | 8885.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do Posto de saude desta cidade, relativo aos meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/10/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/10/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, tranportando almocos para equipe do PSF, do Sitio Jaques durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares, equipe de saude bucal para realizacao de palestras e escovacaonas escolas, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/10/2010 | 12498.30 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/10/2010 | 6486.67 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/10/2010 | 5277.10 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss de funcionarios desta secretaria competencia agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/10/2010 | 1020.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante e outra como agente administrativo duarnte o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/10/2010 | 5259.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/10/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sistema de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/10/2010 | 613.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf / srf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/10/2010 | 3708.25 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss de funcionarios desta secretaria, competencia agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/10/2010 | 248.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf/srf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/10/2010 | 1551.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005859, consumo no periodo de 01 a 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/10/2010 | 255.00 | 00008218774459 | RAFAEL MATIAS BENDITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas de informatica na Escola de Informatica do Municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/10/2010 | 600.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda nos veiculos de placa MNM-0787 e Huc-0622, pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/10/2010 | 510.00 | 00001058662457 | ROSILENE FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola Municipal do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/10/2010 | 1976.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha de 13Kg destinado a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 001687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/10/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidades publica e de nateureza educativa, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2010 | 6527.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005857 anexa, consumo no periodo de 01 a 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/10/2010 | 160.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/10/2010 | 5277.10 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss de funcionarios desta secretaria competencia agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2010 | 6660.80 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.163 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2010 | 6474.01 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.046 Km rodado no veiculo de placa MMN 5487, conduzindo estudantes da zona rural oara Escola Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2010 | 3993.60 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.496 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2010 | 3676.80 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.298 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2010 | 225.00 | 00049134116400 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite bovino, conforme nota fiscal avausa 021140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2010 | 225.00 | 00049134116400 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite bovino confome nota fiscal avulsa 029322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2010 | 225.00 | 00049134116400 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite bovino, conforme nota fiscal avulsa 025178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2010 | 1110.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo Professores para a Escola Municipal de Salamargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/11/2010 | 500.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento dos servidores desta Prefeitura, realativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/11/2010 | 959.16 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquinas fotocopiadora Ricoh mes de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2010 | 1560.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM Show do Grupo Mistura Show, apresentacao musical realizada no dia 05/06/2010, (sabado), na zona rural do municipio localizada no sitio jaques, ao lado da igreija de Santo antonio, na festa de queima deflores do final de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2010 | 976.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/11/2010 | 5878.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo- combustivel conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2010 | 5122.38 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conduzindo estudantes da Zona Rural para esta cidade, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2010 | 3569.60 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no transporte de estudantes da Zona Rural, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de Propaganda conforme autorizacao referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2010 | 750.00 | 00006201283480 | JORGE JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos demanutebcao em sistemas da rede do servidor do telecentro de informatica de Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2010 | 750.00 | 00000969016409 | VALENTIM ARASH CARVALHO DANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Instalacao e recabeamento de rede, limpeza e manutencao das maquinas do telecentro na Escola de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/11/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Divulgacao de materias de in teresse desta edilidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/11/2010 | 700.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Pagamento dos servidores desta edilidade ,relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assessoria JUridica nas contrarazoes ao recurso Especial INterposto pelo Tribunal Regional Federal 5a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Asseeeora Juridica nas contrarezoes ao recurso Especial Interposto pelo Tribunal Regional Federal da 5a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2010 | 250.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2010 | 1070.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 032335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2010 | 250.00 | 00002543809481 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2010 | 370.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DIARIAS) no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/11/2010 | 9700.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funebres e servicos funerais, conform e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude., Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2010 | 6014.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de consumo, conforme notas fiscais no 007120,007121,007152 e 007153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2010 | 300.00 | 00067423124400 | LUCILEIDE QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2010 | 183.40 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos durante a Campanha de Vacinacao, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2010 | 370.00 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidades de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2010 | 186.45 | 07382364000122 | DNAPOLES PIZZARIA FORNO E LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes no dia 13 de Outubro de 2010, onde foi realizado o Passeio Socialcom Grupo de Mulheres CRA para a Estacao Cabo Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2010 | 3350.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Adolescentes do Programa Projovem Adolescente deste municipio para passeio socio educativo , durante os meses de julho, agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2010 | 726.00 | 07768532000112 | CHURRASCARIA CEASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes 121 (cento e vinte e um) confoeme nota fiscal 000262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/11/2010 | 950.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/11/2010 | 15210.00 | 00043607560463 | AFRISIO MORENO TEODORO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2010 | 7489.00 | 00009032316460 | ADENIR HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqjudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2010 | 1158.72 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio, confome recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2010 | 8280.00 | 00005705107404 | ADRIANA ACELINO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/11/2010 | 30.00 | 00008377048477 | LUIZ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2010 | 70.00 | 00001065783400 | JOSIANE DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2010 | 80.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2010 | 50.00 | 00007062417467 | MARIZA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005177110443 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2010 | 100.00 | 00010172527775 | CASSIANO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/11/2010 | 250.00 | 00009032317431 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2010 | 190.00 | 00008446950413 | VALDILENE LOPES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003357500442 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2010 | 100.00 | 00091698847491 | MARIA BEATRIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001672279470 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2010 | 150.00 | 00010525290460 | ERIVANIA DANTAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2010 | 250.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2010 | 250.00 | 00099305160425 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para Tratamento de Saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2010 | 21289.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6o medicao de cosntrucao de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) cisternas neste municipio de Cruz do E. Santo, conforme convenio firmado entre a FUNASA / PMCES, conforme nota fiscal de servicos 000069 anexa. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/11/2010 | 2430.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 (vinte e sete) diarias no veiculo de placa KLZ-6816, a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos, durante os meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/11/2010 | 1140.00 | 05235052000160 | JM MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, confome nota fiscal 002636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2010 | 875.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 sacos de cimento ITA de 50Kg, destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal 019893 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2010 | 6315.55 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas dagua 7500 litros e de 1000 litros, telhas onduladas, conforfme nota fiscal 000.002.985 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2010 | 2681.35 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 (vinte e oito) carradas de material a R$ 70,00 (setenta reais) para o aterro para ser construida a nova unidade de saude do Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2010 | 720.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obra sconfofme nota fiscal 000.009.934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2010 | 2303.93 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 600 litros de oleo diesel usado no corte de terra de pequenos agricultores desta Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2010 | 2295.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena dagua em ruas diversas para a execucao de obras de drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de veiculos , referente ao mEs de outubro/2010, a disposicao da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo a Disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/11/2010 | 4320.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/11/2010 | 510.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHV-5048, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/11/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto de placa MNB-3751, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/11/2010 | 510.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Municipal Maria Jose Francico durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/11/2010 | 510.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/11/2010 | 176.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorias prestados a esta edilidade, confofm recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/11/2010 | 2183.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente confofme nota fiscal 000274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/11/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora Social do Projovem, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/11/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem, durantye o mes de ouutbro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/11/2010 | 415.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/11/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/11/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/11/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/11/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/11/2010 | 625.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/11/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de oficina de Formacao Tecnicas Geral do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/11/2010 | 250.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Danca ao Grupo de Adolescente do Paif, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/11/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado, croche e mataerial reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/11/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Peti, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/11/2010 | 1685.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/11/2010 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/11/2010 | 2600.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, CD midia Gravane, Cartucho para impressora HP27A, HP28 e HP27B, para Secretaria de acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/11/2010 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/11/2010 | 2064.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da facilitadora de oficina de artesanato: Maria Fabiane Alves Balbino, no inicio das atividades que coompreenderao a carga horaria total de 80 horas, a serem ministradas nos 04 nucleos do Programa localizados em Massangana I, Conj. Julia Paiva, Sitio Jaques e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/11/2010 | 4.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/11/2010 | 1249.76 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. munipal de Saude, conforme nota fiscal 13779 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/11/2010 | 500.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Obras , durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/11/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/11/2010 | 54980.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da do PSF, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/11/2010 | 510.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/11/2010 | 4337.53 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados a sec. de acao social, conforme nota fiscal 000.000.845 e 000.000.846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/11/2010 | 3209.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, com 2.006 Km rodado conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/11/2010 | 3907.20 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 2.442 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/11/2010 | 7912.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.945 Km rodado no veiculo dwe placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para Escolal Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/11/2010 | 2668.80 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.668 Km rodado no veiculo dxe placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/11/2010 | 2566.40 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.604 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/11/2010 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/11/2010 | 630.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de maquina fotocopiadora para esta edilidade, conformem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/11/2010 | 15656.40 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de garticacao dos agentes de saude, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00006115475465 | OZIEL FIGUEIREDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cirurgia de urgencia para retirada de tumor na face. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Sec. de saude, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2010 | 23817.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2010 | 34932.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2010 | 1755.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 39 (trinta e nove) Tubos de 100mm para o esgoto a R$45,00 (quarenta e cinco reais) cada, conforme nota fiscal 000238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/11/2010 | 17792.78 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal 000.001.133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2010 | 4143.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 005875, consumo no periodo de 11 a 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwento dos agentes de saude, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2010 | 9763.80 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, medicamentos, conforme notas fiscais no 007170,007175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2010 | 900.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Lucidalva Barbosa Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/11/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trab. e Acao Social, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2010 | 812.99 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente da Sec. Municipal de Acao Social, conforme notas fiscais 002018 e 002016 e 002017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2010 | 4314.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2010 | 1750.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoal para votacao, conforme determinacao da Justica Eleitoral, relativo ao Primeiro Turno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2010 | 12500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos projetos arquitetonicos e urbanistico incluindo, cortes, fachadas, detalhes paisagismo, tudo conforme proposta do processo carta convite no 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2010 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2010 | 2583.00 | 04928718000101 | REPUBLICA DO CAFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenbto referente a refeicoes no periodo de 05/04 a 31/05/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/11/2010 | 32516.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Financas Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2010 | 12942.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2010 | 817.41 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2010 | 510.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cont. d clase. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/11/2010 | 25421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2010 | 1109.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005876, consumo no periodo de 11 a 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2010 | 1252.08 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens, encardernacao, copia xerografica etc. conforme nota fiscal de servicos 003010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2010 | 300.00 | 05098627000140 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeira compesado destinado a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 001535 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2010 | 41770.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal suporte pedagogico, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2010 | 8370.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I pessoal do quadro suplenetar II, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2010 | 22722.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, realtvio ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/11/2010 | 108328.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dom Fundeb I , pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2010 | 5436.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conformenota fiscal 005874, consumo no periodo de 11 a 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2010 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de Propaganda referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do canteiro de obras da ponte do sitio jaques, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2010 | 1315.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (quinze) diarias no veiculo de placa MOK-4003, a disposicao da Sec. Municipal de obras e Servicos Urbanos, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2010 | 38293.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Des. Inf. Estrutura, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2010 | 1832.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal 005877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSAO CULTURAL | CONSTRUCAO DO MUSEU DA CACHACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2010 | 5244.64 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao dos servicos para execucao das obras do MUSEU DA CACHACA, mercado de artesanato, Bueros Triplos celular sobre o rio Una- Terraplanagem e Pavimentacao de ruas, noi Municipio de Cruz do E. Santo,conforme nota fiscal de servicos (3) em anexo. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2010 | 3375.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento de Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2010 | 1935.60 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2010 | 3744.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra para os Assentados do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2010 | 7200.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 160 ( cento e sessenta) horas maquinas no corte de terra dos Assentados do Assentamento Covoadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2010 | 1348.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a sec. de agricultura e meio ambiente, conforme nota fiscal 005878, consumo no periodo de 11 a 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/11/2010 | 5356.75 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do E. Santo no periodo de 16 a 31 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/11/2010 | 502.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal avulsa 035262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/11/2010 | 160.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio do predio da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/11/2010 | 4250.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de outubro de 2010, placa MOO-1704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/11/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR.CC. IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de evio eletronico de materias conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/11/2010 | 150.00 | 00008330266400 | LUCILENE FIRMINO MEIRELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Facilitadora de Oficina de Arterapia: Maria Fabiene Balbino, apos uma semana do inicio das atividades compeendendo ate o momento a carga horaria total de 30 horas, ministradas nos 04 nucleosdo Programa localizados em Massangana I, Conjunto Julia paiva, Sitio Jaques e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/11/2010 | 4634.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a saude bucal conforme notas 1.312 e 1.315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/11/2010 | 15548.20 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscais 007142 e 007143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/11/2010 | 572.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em aparelhos da Saude bucal conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/11/2010 | 750.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimen to de Oxigenio destinados a sec. municipal de sauide conforme nota fiscais 000.003.121 e 000.002.689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/11/2010 | 150.00 | 00005177110443 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/11/2010 | 130.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de tensiometro e etc, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/11/2010 | 508.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de equipamentos da sec. de saude, conforme nota fiscal de servicos 001756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/11/2010 | 171.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinada a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 003300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/11/2010 | 60.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Banner em impressao digital medindo 90x100cm, conforme nota fiscal de servicos 003156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/11/2010 | 510.00 | 00008452436408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Ancora do PSF do Assentamento Massangana II, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/11/2010 | 510.00 | 00008452436408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Ancora do PSF do Assentamento Massangana II, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/11/2010 | 3121.60 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinado a farmacia basica, conforme nota fiscal 000.000.158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/11/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes do peva, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/11/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/11/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/11/2010 | 180.00 | 00003209125406 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 (sessenta) corte de cabelos de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/11/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/11/2010 | 349.84 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para realizacao de oficinas em caixas artesanais e puffs de garrafas pet, no dia da II ACAO SOCIAL EM ACAO, que aconteceu no dia 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/11/2010 | 19.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/11/2010 | 630.00 | 00003226353497 | ANDRE CAVALCANTE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das atividades de docencia, durante o mes de outubro de 2010, professor da Disciplina de Matematica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/11/2010 | 510.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal do Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/11/2010 | 2516.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados de limpeza urbana deste municipio de Cruz do E. Santo, no periodo de 16 a 31 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/11/2010 | 4651.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados de limpeza urbana deste municipio de cruz do esp. santo, no periodo de 16 a 31 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/11/2010 | 600.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra. Roseane do Nacimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/11/2010 | 700.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro da casa da Sra. Ana Paula dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/11/2010 | 500.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Edmilson da Cunha Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/11/2010 | 40.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/11/2010 | 9800.95 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica, confome nota fiscal 000.001,178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/11/2010 | 7401.44 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal 000.001.177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/11/2010 | 600.00 | 00021660395453 | ELIETE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico de Urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/11/2010 | 860.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/11/2010 | 510.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/11/2010 | 1640.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo a disposicao da justica eleitoral, motor 1,0 , 04 portas Km livre, flex referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/11/2010 | 400.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com viagens na arganizacao e coordenacao do Sao Joao Fora de epoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/11/2010 | 542.39 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de administracao conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/11/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1.0 com ar condicionado, flex 04 portas com Km livre, referente ao mes de setembro de 2010, placas NPQ-2415 e NPS-7074, veiculos a disposicao da Sec. Municipal de Obras, conforme nota fiscal de servicos 00052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/11/2010 | 3159.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta pertecente e esta secretaria de telefonia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/11/2010 | 400.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem e custeio do Gestor do Bolsa Familia, para capitacao de Profissionais no atendimento a pessoas com surdeis para melhoria no atendimento do Bolsa Familia, no periodo de agostoa Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/11/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos, motor 1,0, com ar condicionado Km livre referente ao mes de setembro de 2010, a disposicao da sec. de educacao, conforme nota fiscal de servicos 000056 anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/11/2010 | 510.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Antonio Virginio Cabral, durante o mes de stembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/11/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal do Conj. Julia Paiva, durante 15 dias do mes outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/11/2010 | 6325.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. de educacao conforme nota fiscal 005891 anexa, consumo no periodo de 21 a 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/11/2010 | 69943.23 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/11/2010 | 1891.07 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/11/2010 | 8443.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef finnaciamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/11/2010 | 5632.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/11/2010 | 1553.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005893, consumo no periodo de 21 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/11/2010 | 100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/11/2010 | 160.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de aluguel de sua residencia, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/11/2010 | 450.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um mes de aluguel de quartos para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/11/2010 | 630.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasepo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/11/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/11/2010 | 825.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPZ-0396, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/11/2010 | 270.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/11/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF do Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/11/2010 | 312.00 | 00044128290491 | JOSE GONCALO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Pessoal da Unidade de Saude do Sitio Jaques no total de 52 refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/11/2010 | 4920.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos motor 1.0 com ar condicionado, 04 portas Km livre, flex ref. mes de setembro a disposicao da Sec. de saude, placas NPS-7124, NPT-1240, conforme nota fiscal de servicos 000055 anxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/11/2010 | 6770.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude confome notas fiscais 000.001.242 e 000.001.387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/11/2010 | 2210.30 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/11/2010 | 4635.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dee combustiveis destrinados a sec. municipal de saude, confofme nota fiscal 005892, consumo no periodo de 21 a 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/11/2010 | 18184.61 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/11/2010 | 2807.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 005894, consumo no periodo de 21 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/11/2010 | 2699.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Agricultura e meio ambiente, conforme nota fiscal 005895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/11/2010 | 150.00 | 00002730132465 | LUIZ CARLOS SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Projovem do Assentamento Masangana I, no periodo de 06/10 a 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/11/2010 | 500.00 | 00003017687490 | LUIZ VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer cirurgia de sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/11/2010 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/11/2010 | 510.00 | 00005342795460 | FABIO SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas atividades de Docencia na Escola Municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/11/2010 | 510.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do sitio Covoadas, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/11/2010 | 630.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 80 horas aulasministradas na escola Municipal Antonio Virginio Cabral, na disciplina de Portugues, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/11/2010 | 960.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) sonorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/11/2010 | 1390.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/11/2010 | 108300.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/11/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos , durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/11/2010 | 714.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares (102) no valor unitario de R$ 7,00 (sete reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/11/2010 | 600.00 | 00005445653471 | ISRAEL NUNES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de forro de gesso para Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486 conduzindo destudantes do Assentamento Massangana I para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/11/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2010 | 5836.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2010 | 485.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/11/2010 | 629.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/11/2010 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo a equipe do PSF para o Posto Ancora de Massangana I, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/11/2010 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/11/2010 | 4575.35 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materual de expediente destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 004610 e 004611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/11/2010 | 1294.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/11/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2010 | 700.00 | 00007887637414 | TATAIANE SABINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes, conforme termo de ajsutamento de conduta com a promotoria da Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/11/2010 | 300.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Centro Comunitario (salao paroquial) do Conjunto Francisco Cunha para realizacoes semanais do Grupo de convivencia dos idosos do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/11/2010 | 728.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora conforme nota fiscal 005826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2010 | 72.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/11/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/11/2010 | 1612.60 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnto de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.000.660 serie unica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnicas e Pedagogica do centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/11/2010 | 170.00 | 00006967706446 | ANA PAULA DE FRANCA FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de mensalidade escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/11/2010 | 255.00 | 00099305160425 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Maria jose Francisco do Assentamento Dona Helena, no periodo de 15 dias do mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/11/2010 | 2694.29 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/11/2010 | 2814.23 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/11/2010 | 3315.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de pedreiros, encanadores e ajudantes, nas ligacoes intra-domiciliares das residencias da Rua Cezar cartaxo, na rede de esgoto do municipio no periodo de 15/11 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/11/2010 | 1030.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/11/2010 | 44.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/11/2010 | 2448.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de cruz do esp. santo, no periodo de 01 a 15 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/11/2010 | 1530.00 | 00001149576499 | RENE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a servicos de limpeza deste municipio de Cruz do Esp. Santo, no periodo de 15 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/11/2010 | 3722.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo, 01 a 15 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/11/2010 | 2040.00 | 00002264909471 | LUIZA TAVARES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao a Aux. de Servicos Gerais conforme recibos em anexo durante o mes setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/11/2010 | 180.00 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de referente ao atendimento anestesiologicos de Janyele Batista da Silva, conforme nota fiscal de servicos 005648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/11/2010 | 550.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 25 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/11/2010 | 137.60 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Secretaria Municipal de Acao social, conforme nota fiscal no 001073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2010 | 350.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra. Lucilene Pereira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2010 | 500.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento servicos como Pedreiro na reforma da casa do Sr.Admilson da Silva Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Roseane do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2010 | 700.00 | 00004599070424 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Cosntrucao da casa da Sra. Lindalva Monteiro de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2010 | 320.00 | 00099303060482 | MARIA DE FATIMA TEODORO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao residindo os senhores, Edilson Soares e Joao Antonio dos Santos, pessoa carente deste municipio, relatiuvo aos meses de outubro e novembro de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2010 | 10363.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo oa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos intaivos relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2010 | 200.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Centro Comunitario (salao paroquial) do Conjunto Francisco Cunha para realizacao de reaunioes semanais do grupo de Convivencias dos idosos do CRAS, referente aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2010 | 755.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2010 | 1893.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2010 | 450.00 | 07382364000122 | DNAPOLES PIZZARIA FORNO E LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com o Grupo de Adolescentes do Pif com aula de campo na estacao cabo barnco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de facilitador de Capacitacao para os Profissionais que atuam nos Programas Sociais da Assistencia Social, de forma a tendender as condicionalidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF, 4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2010 | 1250.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 blocos de receituarios medicos com 100 folhas cada, conforme nota fiscal de servicos 80 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2010 | 500.00 | 00003110862417 | GLEIBER WANDERLEY PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto com troca de selo mecanico da Bomba no (2) da estacao de esgoto, rebobinamento da Bomaba no (1) da estacao de esgoto com trocas de rolamento e selo mecanico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2010 | 4554.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005912 anexa, consumo no periodo de 01 a 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2010 | 2550.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do prefeito confotme nota fiscal 005913 consumo no periodo 01 a 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2010 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2010 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador geral desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2010 | 9978.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, realtivo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2010 | 141.18 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem desta cidade para Joao Pessoa a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2010 | 1530.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Julia PAIVA, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2010 | 4237.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005911 consumo no periodo de 01 a 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2010 | 4120.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2010 | 29258.43 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL EM NOME DOS SERVIDORES CONSTANTES DA RELACAO DE PRECATORIOS EXPEDIDO PELAJUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vaiculo de transporte escolar para alunos da educacao basica desse municipio, para atender ao Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2010 | 3555.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2010 | 15000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 9o parcela relativo a contarpartida (1o Termo Aditivo), dormos continuidade as obras de construcao de 200 (duzentas) unidades habitacionais. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2010 | 1066.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para funcionarios desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2010 | 2125.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de agrigultura e meio ambiente, confofrme nota fiscal 005914 consumo no periodo de 01 a 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2010 | 2035.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. agricultura e meio ambiente, confofme nota fiscal 005915 consumo no periodo de 01 a 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00007567410419 | ZACARIAS FLORENTINO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00007567410419 | ZACARIAS FLORENTINO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO D EHORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da Emater, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00008452456433 | MARGARIDA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2010 | 10000.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados dos assetamentos em anexo, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos de consultoria tecnica ambiental junto a sudema para fazer projetos do Ministerio do Turismo, para recuperacao do mercado publico, construcao de quiosques, recuperacao da igreija matriz e pavimentacao em SEBUQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2010 | 2541.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergisa desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2010 | 1251.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eletrica pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2010 | 7200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2010 | 6120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2010 | 1014.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito conformer nota fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2010 | 4775.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica da sec de saude de diversas localidades deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens noi veiculo de placa mmn-6486, conduzindo professoras da sede do municipio para escolas da zona rural, durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2010 | 10000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratacao de banda, palco, e som, das festividades de Sabado de santana, realizado nos conjuntos Francisco Cunha e julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2010 | 10000.00 | 00019114451468 | EUGENIO CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de projeto arquitetonico da unidade de saude da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2010 | 850.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (dez) diarias transportando assistente Social e Coordenadora do Programa Projovem quando de visistas nos nucleos em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2010 | 160.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e reefrigerantes para as maes do pRograma Bilsa Familia quando participacao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2010 | 630.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para as maes cadastrados do Programa Bolsa Familia, quando na participacao de reuniao no sitio jaques e engenho sao paulo e jagrau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Levantamento topografico para complementacao de projetos do Ministerio do Turismo, que tem como objetos pavimentacao em SBUQ,recuperacao da matriz , recuperacao do mercado publico, calcadao e muro de arrimo no entorno da entrada do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2010 | 2313.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. m unicipal fe obras conforme nota fisdcal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2010 | 1087.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Agric. e Meio Ambiente, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2010 | 1440.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 (dezeseis) diarias no veiculo de placa KLZ-6816, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, durante os mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2010 | 1000.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 024637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAIS 021209, 021119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2010 | 1900.00 | 04210644000165 | KAW COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 sacos de cimento destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal 001778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2010 | 1008.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conform e nota fiscal 001790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2010 | 1392.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete no transporte de tijolos de 08 furos para sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2010 | 465.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do canteiro de Obras da ponte do Sitio Jaques, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2010 | 90.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma impressora HP F4180 conserto no carro do cartucho e feito manuntencao, conforme nota fiscal de servicos 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2010 | 228.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora, conforme nota fiscal 000052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2010 | 540.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com almocos para a secretaria de educacao no periodo de 16/08 a 09/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2010 | 482.00 | 00059180200478 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dobra de carga horaria em Substituicao a uma licenca maternidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2010 | 600.00 | 00091062934415 | MANOEL MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na troca de 02 linhas na Escola Municipal Jose da Cunha, do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confccao de grades de protecao da sala de aula da Escola Municipal Renato R. Coutinho, para alunos especiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2010 | 455.00 | 00000013245430 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 butijoes de gaz para secretaria municipal de educacao, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2010 | 479.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial relativo aos meses de fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2010 | 773.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 almocos, 30 jantas, 55 lanches e 15 refrigerantes, para o policiamento das festividades do fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2010 | 1345.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario, relativo ao ano de 2009, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2010 | 150.00 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos patias da Escola Estadual Antonio V. Cabral e Creche Maria Santina de O. Rosendo, no conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2010 | 4800.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.000 Km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2010 | 1900.23 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento dad notas ficais 280977 e das nortas fiscais 283132 e 2833133, referente aos empenhos 00393 e 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2010 | 220.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias no veiculo de placa MOK-4003, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, transportando carteiras de diversas escolas da zona rural para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2010 | 3417.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.135,60 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2010 | 2001.60 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.251 Km rodado no veiculo de placa HUT-6565, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2010 | 4977.60 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.111 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de agoto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2010 | 4115.20 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.572 km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estrudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mers de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2010 | 5296.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.310 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2010 | 3209.60 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.006 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escolas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2010 | 3873.60 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.421 no veiculo de placa KVM-1730, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-0855, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI nesta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2010 | 1633.90 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para Forum desta cidade, conforme notas fiscais nø 000489 e 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2010 | 80.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo funcionarios da sec. de Administracao desta Prefeitura para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2010 | 600.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca do pagamento do 13o salario dos funcionarios desta edilidade, relativo ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2010 | 600.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reposicao de portas e fechaduras nos predios da Prefeitura e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2010 | 280.00 | 00008307298440 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNE-6180, conduzindo pacientes para hospitais de Varzea Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2010 | 440.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8787, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2010 | 1755.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MQE-3220, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2010 | 1250.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa Mnj-2824, Conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduizndo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de massangana III para o Posto Ancora de massangana II, visistas domiciliares, equipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacao nas escolas, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2010 | 300.00 | 00009034623467 | RENATA GOMES CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2010 | 960.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2010 | 210.00 | 00000013245430 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 butijoes de gaz, para o Posto Medico do Assentamento Massangana III, durante os meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes de saude, relativo ao mes de nobvembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude do Sr. seu pai em estado gravissimo, que veio a falecer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude do Sr. seu Pai em estado gravissimo, que veio a falecer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados de consultoria junto a SUDEMA e AESA, referente aos convenios TC/PAC 0045/08 e 286/2002, conforme contrato Administrativo de Prestacao de Servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa para trabalhadores que estao fazendo as ligacoes intradomiciliares da sede do municipio, relativo ao mes de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2010 | 600.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) diarias no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo agentes da vigilancia sanitaria para diversas localidades da zona rural para fiscalizacao aos estabelecimento comercias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00003518024442 | LUCIANA PATRICIA CHAVES M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no Posto Medico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2010 | 1470.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o parte de contrato de auditoria e pericia do convenio FUNASA/Prefeitura da Construcao de 146 unidades sanitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2010 | 2012.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao policiamento desta cidade, conforme notas fiscais nø 000487 e 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2010 | 6.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2010 | 600.00 | 00080652506453 | MARIA DIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia do Seu Pai, Antonio Manoel Serafim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na elaboracao de Projetos Social para construcao de moradias para pessoas carentes, oriundo do convenio com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2010 | 1150.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens realizado para Joao Pessoa com o grupo de mulheres do CRAS, cujo itinerario Sao: Farol de Cabo Branco, Estacao Ciencia, Forte de Cabedelo e Pizzaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2010 | 184.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2010 | 8000.00 | 00023115807449 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1.000 (mil) refeicoes de almoco para as comemoracoes do dia internacional da mulher realizado por esta edilidade no dia 09 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao da casa da Sra. Rosenilda Maria dos Santos Honorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2010 | 700.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches com refrigerantes, para os participantes do Projovem, de todas as localidades que vierem participar da Gincana em Comemoracao do Aniversario de 114 anos de emancipacao politica doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2010 | 200.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro no conserto do Banheiro do Predio onde funciona o Projovem, do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2010 | 736.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos integrantes do Projovem que vieram participar da comemoracao da festa do Sao Joao, realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/12/2010 | 3050.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Adolescentes do Programa Projovem Adolescente deste municipio para passeios SOCIO EDUCATIVOS, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/12/2010 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA RESSONACIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/12/2010 | 91.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/12/2010 | 1300.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de contabilidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/12/2010 | 100.00 | 00002009206428 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de aparelho de TV da Escola Municipal de Joao Raimundo e Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/12/2010 | 5097.60 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.186 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/12/2010 | 15300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a capacitacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado e cordenadores incluindo o material didatico pedagogico, hora aula e a alimentacao, com uma carga horaria de 40 horas, conforme nota fiscalde servicos 00008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/12/2010 | 9200.00 | 08422840000154 | JN PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a contrato de prestacao de servicos para locacao de Tendas, Palco, Som Banheiros e outros equipamentos para realizacao do dia de acao Social a ser realizado no dia 02 de dezembro de 2010 neste municipio conforme contarto carta convite 028/2010 e nota fiscal de servicos 000317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00010980172500 | JUAREZ ANTONIO DIAS DORNELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de cirurgia de urgencia resseccao endoscopia da prostata do Sr. Roberto Soares Bezerra, residente no Sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/12/2010 | 651.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse municipio, conforme nota fiscal n 1094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/12/2010 | 300.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HUT-2224, TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA (PAIF), DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA ESTACAO CIENCIA NA PRAIA DE CABO BRANCO, REALIZADA EM NOVEMBRO/2010, CF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/12/2010 | 255.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/12/2010 | 255.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/12/2010 | 1685.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao integral a familia PAIF, no cargo de assistente social, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/12/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao integral a familia PAIF no cargo de Psicologo, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/12/2010 | 808.70 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.001.086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/12/2010 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Peti, na execucao de oficinas em Ponto de Cruz, Bordado, Croche e Material Reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/12/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2010 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2010 | 1230.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de falitador de Oficina de formacao Tecnicas Geral do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/12/2010 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social (coordenadora) durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/12/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/12/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mprestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem, ASdolescente, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/12/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Oroentador Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/12/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/12/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/12/2010 | 625.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/12/2010 | 759.70 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem conforme nota fiscal 000.001.076 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/12/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/12/2010 | 250.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de adolescente do Paif, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/12/2010 | 510.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos da Sec. de Educacao, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/12/2010 | 510.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de placa KHV-5048 a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/12/2010 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto a disposicao da sec. municipal de educacao, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/12/2010 | 510.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/12/2010 | 3548.80 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 2.218 Km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/12/2010 | 7364.80 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.603 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/12/2010 | 7285.40 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000.001.085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/12/2010 | 3939.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornceimento de generos alimeticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal 000.001.509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/12/2010 | 1595.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, confoerm notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/12/2010 | 2190.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 001699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/12/2010 | 3040.25 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas, plotagens e impressao colorida, conforme noata fiscal 13 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/12/2010 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, dessa municipalidade, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/12/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/12/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/12/2010 | 54780.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/12/2010 | 2950.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/12/2010 | 418.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 19 exames de ultra-sonografia realizado na Unidade de Saude da familia da cidade referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/12/2010 | 6221.20 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/12/2010 | 1250.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro de diversas viagens nbo veiculo de placa MYL-2615, realizadas dentro do municipio com o gruipo de convivencia do idoso e com criacas matriculadas nas creches manicipais , durante os meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/12/2010 | 300.00 | 00004405830479 | JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de varias ruas deste municipio, no periodo de 16 a 30/011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/12/2010 | 300.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de varias ruas deste municipio, no periodo de 16 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/12/2010 | 1209.00 | 07382364000122 | DNAPOLES PIZZARIA FORNO E LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/12/2010 | 6.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/12/2010 | 2500.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-0515, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI desta cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/12/2010 | 2500.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-0515, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/12/2010 | 1030.00 | 07275584000157 | CIA PARAIBANA DE DRAMAS E COMEDIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao teatral para os alunos do P rograma Projovem, confofme nota fiscal de servicos 000086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/12/2010 | 3266.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/12/2010 | 20490.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMETOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NoS. 000.001.510. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/12/2010 | 53011.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha pelas compras de equipamentos medicos, hospitalares e laboratoriais, conforme nota fiscal no 516, destinados as unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2010 | 130.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2010 | 3315.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de Pedreiros ,encanadores e ajudantes, nas ligacoes intra-domiciliares das residencias da Rua Cezar Caraxo, na rede de esgoto do Municipio no periodo de 01/12 a 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2010 | 1020.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto de Saude de Massangana III, durante o meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/12/2010 | 600.00 | 00059177390482 | EVA HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer cirurgia de modulo mamario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/12/2010 | 3520.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente como blocos receituarios, ficha de atendimento ambulatorial e etc, conforme nota fiscal 000268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00011014504449 | ROGERIO LUCENA BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de laudo pericial de isalubridade dos agentes de endemias e dos agentes comunitarios de saude do municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2010 | 4181.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria Municipal de Saude, no peridode de 11 a 20/11/2010, conforme nota fiscal nø 005931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2010 | 23397.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude , pessoal Comissionados, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2010 | 34682.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude, relativo ao mes de novembro de 2010, pessoal concursados e efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2010 | 1874.94 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/12/2010 | 200.00 | 00098083783404 | ANTONIO FELIX PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2010 | 3060.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho tutelar relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2010 | 8525.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/12/2010 | 10312.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/12/2010 | 2404.11 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destiandos a sec. municipal de Acao Social, conforme nota fiscal 000.001.089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2010 | 5488.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.001.087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2010 | 5920.22 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem Adolescente, conforme nota 000.001.088 anex., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2010 | 3743.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00003440335461 | RICHARD MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela de servicos na WEB SITE, do Programa Projovem Adolescente, conforme proprosta 008/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2010 | 1261.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos por ocasiao do evento da II Acao Social em Acao, para a equipe dos Programas Sociais, realizada no dia 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2010 | 12500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas projetos arquitetonicos e urbanismo incluindo, cortes, fachadas, detalhes paisagismo, tudo conforme proprosta do processo carta convite no 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/12/2010 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2010 | 9978.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2010 | 32659.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan.. Orc. e Gestao, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2010 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica permanente durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2010 | 425.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2010 | 822.62 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela Administracao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/12/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/12/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste edilidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2010 | 25421.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2010 | 918.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005932 anexa, consumo no periodo de 11 a 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2010 | 1298.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis detinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005964, consumo no periodo 01 a 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/12/2010 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 duas diarias como Motorista do carro de som, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2010 | 1020.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Assentamento Dona Helena, durante os meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2010 | 742.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 106 carteiras escolares no valor unitario de R$ 7,00 (sete reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2010 | 4111.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005930, co9nsumo no periodo de 11 a 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2010 | 5892.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis ao onibus da Secretaria Municipal de educacao, no periodo de 01 a 10/11/2010, conforme nota fiscal nø 005916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2010 | 42713.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do suporte pedagogico relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2010 | 8370.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2010 | 19992.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de novembro de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2010 | 78393.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb II, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Jaques, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/12/2010 | 1296.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassoras para a sec. de Obras, conforme notas fiscais 004434, 004465 e 000.000.017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/12/2010 | 7695.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio de Cruz do Esp. Santo, no periodo de 16 a 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/12/2010 | 2025.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo do Conjuntos Francisco Cunha e JUlia Paiva, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2010 | 5100.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manuntencao eletrica em 01 transformador trifasico com potencia de 30KVA e 01 transformador trifasico com potencia de 15 Kva, conforme nota fiscal de servicos no 02 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2010 | 38249.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Des. E. I. Est.Mun, reltivo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/12/2010 | 2309.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras, conforme no ta fiscal 005933, consumo no periodo de 11 a 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/12/2010 | 3090.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Obras e serv. Urbano, conf. nota fiscal 005965, consumo no periodo 01 a 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2010 | 39064.22 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) cisternas neste municipio conforme convenio firmado entre a Funasa / PMCES, e nota fiscal de servicos 000075 anexa. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSAO CULTURAL | CONSTRUCAO DO MUSEU DA CACHACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2010 | 70634.86 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao dos servicos para execucao das obras do Museu da Cachaca, mercado de artesanato, bueiros triplos celular sobre o rio Una - Terraplanagem e pavimentacao de ruas, n este municipio- Programa Turismo Social no Brasil, contrato 0281.417-59. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2010 | 1390.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de pagamento de contra partida do convenio da festa de sao joao de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mestre de Obras na Coordenacao de construcao de moradia , durante o mes de Outubro/2010, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/12/2010 | 650.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche e ornamentacao para o evento de confraternizacao Natalina dos orientadores Sociais do Programa PROJOVEM Adolescente, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/12/2010 | 816.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo funcionarios desta prefeitura para o Banco do Brasil e funcionarios do banco do brasil para esta Prefeitura para implantar o sistema de cadastro dos funcionarios da educacao os mesmos passarem a receber os seus vencimentos atraves da cona salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2010 | 3744.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra para os Assentados do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/12/2010 | 1445.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 005934, consumo no periodo de 11 a 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2010 | 636.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dew combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal 005966, consumo no periodo de 01 a 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2010 | 7726.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relatrivo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/12/2010 | 300.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (quinze) diarias como motorista do carro de som, a servicos desta Prefeitura, no periodo de 05 a 29 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/12/2010 | 489.95 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/12/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de graticacao dos agentes do PEVA, relatuvo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/12/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/12/2010 | 900.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem no Sitio Jaques, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/12/2010 | 500.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Taciana Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/12/2010 | 500.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro da casa da Sra. Ana paula dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra. Marilene Barbosa Viegas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/12/2010 | 680.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados finos para o evento de confraternizacao do Natal do Grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/12/2010 | 310.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de atividades de docencia em educacao de jovens e adultos nas Escolas Renato Ribeiro e Antonio Virginio cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/12/2010 | 160.00 | 00005342795460 | FABIO SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de atividades de docencia na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/12/2010 | 630.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia na escola Antonio Virginio Cabral, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/12/2010 | 771.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacao natalina das duas creches municipais para o evento de confraternizacao das criancas e familiares beneficiadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/12/2010 | 2404.44 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens aereas do Prefeito uncuindo hotel com destino a Brasilia-DF, quando a servicos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/12/2010 | 510.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/12/2010 | 603.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario da funcionaria SUELI DA SILVA GOMES, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/12/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipla de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2010 | 500.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de viagens realizados no veiculo de placa MME-7856, a servicos do PSF de massangana II, conduzindo a equipe do mesmo para atendimento em Santana II, durante os meses de novembro e parte de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2010 | 300.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias no veiculo de placa NPE-0396, transportando eq uipe da secretaria de Acao Social no planejamewnto e escolha de local para passeio para passeio do grupo de convivencia dops idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/12/2010 | 650.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTENCAO DE 05 AR CONDICIONADO DO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/12/2010 | 510.00 | 00005342795460 | FABIO SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de atividades de docencia executadas nas turmas do Ensino Fundamental na Escola Renato Ribeiro, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/12/2010 | 808.70 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal 000.001.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/12/2010 | 40.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/12/2010 | 164.00 | 00003439168433 | MARIA JOSE GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/12/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de 13o salario/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/12/2010 | 250.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/12/2010 | 3280.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.050 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/12/2010 | 4857.60 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.036 Km rodado no veiculo de placa MYD-1043, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, substituindo o veiuclo de placa MYD-5256, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/12/2010 | 510.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/12/2010 | 3587.20 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.242 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/12/2010 | 4320.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 2.700 Km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/12/2010 | 7888.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.930 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estudual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/12/2010 | 5529.60 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.456 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade , durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/12/2010 | 5044.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.152,5 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/12/2010 | 510.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Forum, conforme requicao, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/12/2010 | 785.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPZ-0396, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/12/2010 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha bde pagamento de gratificacao dos agentes relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/12/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/12/2010 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratiuficacao do PEVA, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/12/2010 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/12/2010 | 55202.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/12/2010 | 1020.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA AONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, RELATICO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/12/2010 | 3051.67 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao destinados ao PETI, conforme nota fiscal 001809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/12/2010 | 1376.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da facilitadora de oficina de Artesanato: Maria Fabiane Balbino, compreendendo a carga horaria total de 80 horas, ministradas nos 04 nucleos do Programa localizados em massangana I, Conjunto Julia Paiva, Sitio Jaques e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/12/2010 | 221.71 | 10277550000106 | MUNDO DOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes des para confraternizacao do Projovem conforme nota fiscal 000145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/12/2010 | 11.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/12/2010 | 450.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas realizadas para Joao Pessoa, durante 02 (dois) dias para capacitacao oeracional do sistema V7 dos Tecnicos, Severino Ramos Nery S. Mota e Aluizio Correia da Silva Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2010 | 500.00 | 00009034623467 | RENATA GOMES CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2010 | 2739.50 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, confome nota fiscal 000.001.077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2010 | 2683.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/12/2010 | 76.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/12/2010 | 2840.00 | 00008942023401 | MARIA RITA BATISTA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 355 (trezentos e cinquenta e cinco), refeicoes com valor unitario de R$ 8,00 (oito reais) servidas na confraternizacao de Natal do Programa Projovem Adolescente para os adolescente e familiares dos 04 nucleos do Programa localizados em massangana I, Conj. Julia Paiva, Sitio Jaques e sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/12/2010 | 7505.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario, da sec. municipal de Trab. e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2010 | 2030.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2010 | 850.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2010 | 315.00 | 00008307298440 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNE-6180, conduzindo pacientes para hospitais de Varzea Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2010 | 1020.00 | 00008452456433 | MARGARIDA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Unidade de Saude de Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2010 | 4920.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 locacao de veiculos motor 1.0, com ar condicionado, 04 portas, Km livre flex, referente ao mes de outubro/2010, placas NPS-7124, NPT-1240, NHQ-8610, a disposicao da Sec. de saude conforme nota fiscal de servicos 000059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2010 | 31734.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de saude, pessoal efetivos e concursados relativo ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/12/2010 | 15389.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario, da Sec. municipal de saude pessoal comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2010 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2010 | 5735.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2010 | 4191.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/12/2010 | 5616.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/12/2010 | 27134.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, referente ao 13o salario . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2010 | 1150.00 | 00080542026449 | EMERSON MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2010 | 4668.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2010 | 510.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Covoadas, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos a disposicao mda Sec. Municipal de educacao, conforme nota fiscal de sesrvicos 00060, motor 1.0 com ar condicionado, 04 portas flex com Km livre placas MPW-6478 e NPV-9267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2010 | 70588.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do Fundeb II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2010 | 102907.93 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o/2010 do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2010 | 4298.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefone confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2010 | 400.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assistencia social, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2010 | 1020.70 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal 000.001.157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2010 | 1390.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2010 | 70217.87 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social , competencia mes de 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2010 | 800.00 | 00010980172500 | JUAREZ ANTONIO DIAS DORNELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de cirurgia de urgencia resseccao endoscopica da prostata, do Sr. Roberto Soares Bezerra, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/12/2010 | 18184.61 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social dos funcionarios desta Secretaria competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2010 | 3106.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de pavimentacao de ruas e da Praca dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva e outros servicos prestados conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/12/2010 | 62764.80 | 10483431000100 | G50 SERVICOS COSNTRUCOES E LOCACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem nos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, objeto do contarto de repasse no0237.008-83 ministerio das cidades/Cef/PMCES, conforme nota fiscal de servicos 000055 anexa. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2010 | 34761.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento refrente ao 13o salario, da sec. municipal de Des. E. I. estrutura, efetovos e concursados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/12/2010 | 2896.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal 005953, consumo no periodo de 21 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/12/2010 | 1350.00 | 00002378325428 | WILSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa KSN-4674, transportando pacientes de cruz do Esp. Sabnto para Joao Pessoa, para realizacao de hemodialise, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/12/2010 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/12/2010 | 1437.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural, conforme nota fiscal 005954, consumo no periodo de 21 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/12/2010 | 1106.60 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme notas fiscais 000.004.301 e 000.000.063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/12/2010 | 1020.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Julia Paiva ,durante os meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/12/2010 | 510.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Antonio V. cabral, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/12/2010 | 16545.93 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, Pessoal do quadro Suplemetar, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2010 | 34251.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal Suporte Pedagogico, relativo ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/12/2010 | 7385.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal quadro suplementar II, relativo ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/12/2010 | 4787.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis desyinados aos onibus da sec. de educacao, conforme nota fiscal, consumo no periodo de 21 a 30/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/12/2010 | 1108.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005952, consumo no periodo de 21 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/12/2010 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/12/2010 | 3200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias trabalhadas no periodo de 2009/2010, do servidor Elly Martins Norat. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/12/2010 | 19402.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario/2010, dos agentes de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2010 | 19462.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referenta ao mes de Dezembro/2010, dos agente de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/12/2010 | 5118.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 21 a 30/11/2010, conforme nota fiscal nø005951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/12/2010 | 3880.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do peva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/12/2010 | 1250.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funebres para pessoas carentes deste municpio, conforme nota fiscal 000343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas, palestras a respeito do papel da familia quanto ao comprimento das condicionalidades que preconiza o PBF, para as maes do Beneficiarios do FBP cujo filhos fazem parte do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/12/2010 | 700.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIRA DA CRUZ E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente, conforme termo de ajustamento de conduta com a Promotoria da Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/12/2010 | 3400.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao com o grupo de idosos com o tema: Viver para envolver-se, enfatizando a valorizacao do midoso, motivacao, qualidade de vida, participacao no meio social e o comprometimento em viver bem melhoridade, realizados nos dias 20 e 27/10 e nos dias 03 e 09/11 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do apagamento dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/12/2010 | 1340.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de janta, cafe, almoco, lanche para o policiamento, tecnicos de som e componentes das bandas das festividades de natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/12/2010 | 575.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal 000042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/12/2010 | 540.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar confofme mnota fiscal 00052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/12/2010 | 76782.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/12/2010 | 1340.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMWENTO DE A LICENCA DE INSTALACAO A SUDEMA PARA CONSTRUCAO DA 2o ETAPA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/12/2010 | 1543.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/12/2010 | 1300.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente AO PAGAMENTO DE LICENCA DE INSTALACAO A SUDEMA PARA IMPLANTACAO DE CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos, sobremesa , rfefrigerante as maes beneficiarias do Programa Bolsa Familia que participaram de palestas sobre as condicionalidades do referido programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/12/2010 | 660.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas viagens com o grupo dos idosos realizados no mes de dezembro 2010, para a cachoeira em santa luzia e usina santa helena , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/12/2010 | 3985.60 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 2.491 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento d e750 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/12/2010 | 6195.20 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 3.872 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes dca zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/12/2010 | 21930.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplemengtar, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/12/2010 | 1012.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.001.156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa MNB-5397, a disposicao dos assistentes sociais do Programa Bolsa Familia em visita as familias cadastradas no cadunico, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/12/2010 | 510.00 | 00002887378490 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Agente de Saude, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/12/2010 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vIagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do Psf, para o Posto Ancora de Massangana I, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/12/2010 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ressonancia magnetica do pe direito com constraste realizado no paciente Antonio Manoel Serafim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/12/2010 | 900.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa para trabalhadores que estao fazendo as ligacoes intradomiciliares da sede do municipio, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa MNB-5397, a disposicao dos agentes Sociais de combate a dengue em visitas na zona rural, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/12/2010 | 1356.00 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, a disposicao da Unidade de Saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/12/2010 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para ao Sitio Jaques, durante o mes de Dezenbro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/12/2010 | 150.00 | 00002730132465 | LUIZ CARLOS SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa do Assentamento Massangana I, no periodo de 08/12/2010 a 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/12/2010 | 340.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de mecanismo de solenoide. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2010 | 1284.98 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de educacao conforme notas fiscais 030156, 32168 e 032682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2010 | 952.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manuntencao de veiculos da Sec. de educacao, conforme notas 000847 e 000844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2010 | 280.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra dos alternadores, motor de partida dos carros da Sec. de Educacao e revisao na rede eletrica dos mesmo. conforme nota fiscal de servicos 0306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2010 | 900.00 | 00049134116400 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatrura para as creches deste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2010 | 4405.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2010 | 18018.40 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2010 | 3008.90 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2010 | 1020.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa da bomba do saneamento basico deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2010 | 510.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2010 | 1753.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2010 | 800.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tubulacao de 02 ar condicionados na nova unidade de saude dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-0515, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI desta cidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2010 | 700.00 | 00056770588404 | EDIMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao do muro da Escola Julia Souto Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/12/2010 | 7954.65 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de Onibus da sec. municipal de educacao, conforme notas fiscais 000520, 000521 e 000522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/12/2010 | 109.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica confome nota fiscal 005667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2010 | 210.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao e otimizacao incluindo 01 formatacao em 03 notebooks, conforme nota fiscal de servicos no 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2010 | 510.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do servidor JOAO LUIZ, conforme recibo em anexo , relativo ao ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2010 | 1032.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 642 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/12/2010 | 831.50 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de metarial destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 026638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/12/2010 | 216.63 | 08221468000118 | METAL FRANCA IND. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal de servicos 00640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/12/2010 | 400.00 | 04379441000105 | MECANICA FRNCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em soldagem ecalandragem de veiculo desta secretaria confome nota fiscal 000653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2010 | 864.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinados a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2010 | 2472.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 005997, consumo no periodo de 21 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2010 | 1193.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 005983, consumo no periodo de 11 a 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2010 | 1080.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (doze) diarias no veiculo de placa KLZ-6816, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2010 | 3870.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, tranportnado lixo dos loteamento Rafael fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2010 | 1935.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/12/2010 | 5468.00 | 03346325000119 | MAZINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 000718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2010 | 7760.62 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletricos destinados a iluminacao publica conforme nota fiscal 000.003.433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2010 | 2737.50 | 01857278000142 | MONTEIRO CONTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal 008196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2010 | 1890.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 42 (quarenta e dois) diarias no veiculo de sua propriedade, no valor de R$ 90,00 (noventa reais) no periodo de 21/10 a 31/12/2010, a disposicao da Sec. de Obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2010 | 17588.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento: servicos de limpeza urbana deste municipio de ruz do espirito santo no periodo de 01 a 15 e de 15 a 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2010 | 38560.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. E. I. Estrutura, efetivos e concursados relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2010 | 400.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO VEICULO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO AS MAES BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE AS CONDICIONALIDADE DO REFERIDO PROGRAMA, CF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008452456433 | MARGARIDA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na secretaria de obras e servicos urbanos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2010 | 1050.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 005999, consumo no periodo de 21 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2010 | 1875.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural conforme nota fiscal 005984, consumo no periodo de 11 a 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2010 | 510.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZENDA PATROCINIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2010 | 1756.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da Sec. de Meio Ambiente, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2010 | 4666.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de ultilidade publica e educativa, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2010 | 510.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos patios das escolas municipal do conjunto julia paiva e rena rto ribeiro, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2010 | 4188.80 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2010 | 510.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2010 | 371.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 53 carteiras escolares no valor unitario de R$ 7,00 (sete reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2010 | 1980.80 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 1.238 Km rodado no veiuclo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2010 | 4628.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005962, consumo no periodo de 01 a 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Julia Paiva durante os meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2010 | 540.00 | 00008942023401 | MARIA RITA BATISTA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de 45 lanches na valor de R$ 4,00 (quatro reais) e 45 almocos no valor de R$ 8,00 (oito reais) fornecidos aos funcionarios dos programas sociais: PETI, PROJOVEM e PAIF, por ocasiao de capitacao realizado realizado no dia 25 de novembro de 2010, pela orientadora Maria de Lourdes Costa Portela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2010 | 1260.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, como cafe, almoco e janta para as bandas pimenta de cheiro e banda Diminuta, nas cfestividades de natal de 2010, no total de refeicoes com refrigerantes, e tambem nas festividades do Sao Joao fora de epoca, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2010 | 7566.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de internet referente aos meses de novembro de 2009, janeiro, fevereiro, marco e abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2010 | 4185.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta tefonica conforme nota fiscal enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2010 | 3543.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005980, no periodo de 11 a 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2010 | 3548.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005995, consumo no periodo de 21 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2010 | 925.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DA PROFESSORA EM EXERCICIO, MATRICULA 000070, NELY NATAN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2010 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNQ-1043, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2010 | 2748.62 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerox, plotagens e encadernacao, conforme mnota fiscal de servicos 18 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola manicipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2010 | 492.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Professora aponsentada, referente ao Decimo terceiro salario Proporcional aos dias de exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2010 | 510.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na secretaria municipal de educacao, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2010 | 510.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa KHV-5048, a disposicao da secretaria municipal de educacao, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2010 | 491.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario proporcional aos dias de efetivo exercicio da Professora aposentada, ANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2010 | 802.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario do mes de dezembro de 2010, de sua mae que se encontra hospitalizada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2010 | 300.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos 17 (dezesete) dias de ateividades de docencia na Escola Antonio V. Cabral, Disciplina Portugues, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2010 | 400.00 | 00005342795460 | FABIO SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a atividades de docencia no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2010 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Conjunto Julia PAIVA, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2010 | 684.00 | 00014116790400 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario do mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2010 | 510.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2010 | 3328.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.080 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2010 | 971.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do mes de dezembro de 2010 da Professora em exercicio MARIA MARGARIDA VIEIRA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2010 | 390.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a mununtencao de veiculo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2010 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos motor 1.0 com ar condicionado, 04 portas ,flex, km livre referente ao mes de novembro de 2010, a disposicao da sec. de educacao, nota fiscal de servicos 00069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/12/2010 | 4028.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gaz destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 001704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2010 | 456.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado a manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2010 | 499.48 | 00043476945472 | JOSE EDIVAN CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento de onibus da Sec. municipal de educacao placa NQI-3636 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2010 | 344.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente, conforme nota fiscal 004453, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2010 | 117169.52 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do magisterio efetivos e concursados, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2010 | 8370.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de do fundeb I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2010 | 38973.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do suporte pedagogico, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2010 | 600.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA S. C. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento e elaboracao dos quadros de matriculas dos alunos e disponibilidades dos professores da rede de ensino do municipio para o ano letivo 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2010 | 69224.73 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia do INSS dos Professores , competencia mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento e cadastro social referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2010 | 151.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas tefonicas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de manuntencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de dezebro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2010 | 510.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2010 | 3600.00 | 10575909000121 | IMPAR-INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA ADM. RACINAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de consultoria tecnica expecializada em auditoria de contribuicao previdenciaria (parcela 7/15), conforme nota fiscal de sesrvicos 000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2010 | 930.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados extraordinarios na tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2010 | 210.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2010 | 480.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados extraordinarios na tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2010 | 6063.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2010 | 8958.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2010 | 32752.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. Plan. Orc. e Gestao relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2010 | 11020.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica com vencimento de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2010 | 400.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia na elaboracao da medicao do aterro do mercado de artesanato e museu da cachaca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2010 | 22500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, durante os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2010, na elaboracao de Projeto de Lei do Orcamento do Programa para o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de materias publicirarias de interesse desta edilidade, durante o mes de Edilidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2010 | 842.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005998, consumo no periodo de 21 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2010 | 647.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal 005982, consumo no periodo de 11 a 20/12/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2010 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2010 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2010 | 510.00 | 00052625001453 | RICARDO LUIZ BARBOSA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2010 | 510.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2010 | 4250.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo camiuoneta L200, cabine dupla com km livre referente ao mes de novembro/2010, placa MOO-1704, a disposicao do Gabinete do prefeito, nota fiscal de servicos 000068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/12/2010 | 546.52 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de passagem de viagens aereas conforme nota comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2010 | 865.52 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens aereas, conforme comprovante em anexo a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2010 | 22871.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2010 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncios veiculados conforme autorizacao 947519, de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2010 | 2191.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2010 | 1.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00003440335461 | RICHARD MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda parcela de servicos na WEB SITE, do Programa Projovem Adolescente, conforme proprosta no008/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2010 | 280.00 | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2010 | 9500.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funebres destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2010 | 625.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadoda Social do programa Projovem, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2010 | 1685.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Intrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2010 | 250.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co mo monitora do Peti, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2010 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2010 | 250.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do Paif, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2010 | 255.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercialidaos pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2010 | 255.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercialidos pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2010 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador fisico do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2010 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacioanl do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2010 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2010 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2010 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2010 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF no cargo de Psicologia, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2010 | 840.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na coordenacao de construcao de moradias em Programa de Alto Contsrucao atualmente realizado neste municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2010 | 1580.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojados o pessoal que esta construindo o Posto de saude no conjunto Julia Paiva, relativo ao mes de novembro de 2010 e outros recibos confofme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2010 | 51.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2010 | 2762.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2010 | 8015.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. do Trab. e Acao Social, relativo ao mes de dezembro 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento dos Inativos, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2010 | 9930.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionaistas relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2010 | 3570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2010 | 10428.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionista relatuvo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/12/2010 | 3228.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de saude, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2010 | 4982.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da secretaria Municipal de saude, no periodo de 01 a 10/12/2010, conforme nota fiscal nø005963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2010 | 6035.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de fossas de pessoas carentes e desobristrucao de redes sanitarias (esgotos) no periodo de junho de 2009 a abril de 2010, conforme nota fiscal de servicos 009006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2010 | 770.77 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para sec. de saude conforme notas fiscis 000346, 000347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2010 | 192.03 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento confome nota fiscal 000348 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2010 | 3813.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005981, consumo no periodo de 11 a 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2010 | 4257.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conform nota fiscal 005996, consumo no periodo de 21 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2010 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. municipal de saude, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Juridica da Sec. Municipal de saude, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2010 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2010 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens parta conduzir pacientes residentes em Massangana II com nessecidade de atendimento em urgencia medica hospitalar em Santa Rita e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2010 | 470.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe de saude da familia do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2010 | 615.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para reduzir pacientes residencias no sistio jaques com necessidade de atendimento em urgencia medica para hispitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF, do Sitio Jaques durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2010 | 330.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe de saude da familia do sitio jaques no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2010 | 485.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas, massangana II E III, com necessidades de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2010 | 975.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhamentos para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2010 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTE EM MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2010 | 1530.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 (dezesete) diarias no veiculo de sua propriedade, transportando carne bovina do matadouro de Sape para o mercado publico desta cidade no periodo de 28/08 a 11/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2010 | 2232.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF, durante os meses de outubro , novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2010 | 910.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir dois pacientes com acompanhamentes para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2010 | 1012.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 46 exames de ultra-sonografia realizados na unidade de saude da familia da cidade, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2010 | 910.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de joao Pessoa no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2010 | 700.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir a equipe do PSF de massangana I para UBS no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2010 | 2310.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/12/2010 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com acompanhantes para tratamento de cancer no hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2010 | 537.67 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matrial destinados sec. municipal de saudee, conforme notas 045433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2010 | 1959.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, confoeme nota fiscal 000.001.154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2010 | 708.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2010 | 2895.80 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotnecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2010 | 2820.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2010 | 2443.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. munciipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2010 | 4920.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 veiculos 1.0, quatro portas, ar condicionado, flex ,km livre referente ao mes de novembro de 2010, veiculos a disposicao da sec. municipal de saude, nota fiscal de sesrvicos 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2010 | 4727.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados para o esgoto sanitario deste municipio, conmforme nota fiscal 000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/12/2010 | 8001.70 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.001.332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/12/2010 | 518.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de aparelhos odondologicos conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2010 | 954.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, confoerm nota fiscal 159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2010 | 920.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme n ota fiscal 000.001.470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2010 | 4089.60 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2010 | 250.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de maquinarios da sec. municipal de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2010 | 4598.40 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a farmacia basica conforfme nota fiscais 007179 e 007193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2010 | 450.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2010 | 21694.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024